Metodología General de Formulación Proyecto Apoyo para la ejecución de programas y proyectos artísticos y culturales en el municipio de San Carlos De Guaroa, Meta, Orinoquía Código BPIN: Impreso el 12 de enero de 2015 Datos del Formulador Tipo de documento: Cedula de Ciudadania No. Documento: 17.323.287 Nombres: Edgar Apellidos: Gutierrez Herrera Cargo: Secretario de Gobierno Telefonos: 6557016 Entidad: alcaldia de San Carlos de Guaroa E-mail: gobierno@sancarlosdeguaroa-meta.gov.co Página 1 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 1. Contribución a la política pública Plan del PND (2010-2014) Prosperidad para Todos Programa del PND 21607. Promoción de la cultura a nivel local Indicador de seguimiento al PND Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente Unidad de medida Proyectos Meta 5341 Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial JUNTOS CONSTRUYECTOS SUEÑOS Y REALIDADES. Eje 1: Un gobierno social para el desarrollo humano Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial Programa 7. Sistema departamental de cultura Programa 8. Formación artistica y cultural Plan de Desarrollo Distrital o Municipal uuidos ahora por san carlos de Guaroa Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal Programa arte y cultura: Implementación de la Escuela de bellas artes y cultura Apoyo a diversas formas de manifestación artística. Página 2 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 2. Identificación y descripción del problema Problema Central Progresiva pérdida de la identidad cultural y la expresión artística en la población del municipio de San Carlos de Guaroa Descripción de la situación existente Actualmente el fomento de la cultura propia del municipio de San Carlos de Guaroa se ha visto resagado por el surgimiento de diferentes expresiones artisticas y culturales de otros lugares. Las tradiciones a nivel de cultura, han perdido espacio en lo referente a formación y realización de actividades que la promuevan; por todo lo anterior, se requieren mayores compromisos por parte de la administración, para que la comunidad cuente con espacios para generar compartir sus tradiciones y conocimientos ancestrales con el objetivo de difundir y multiplicar su cultural y tradiciones. Magnitud actual Actualmente existen 2 Escuelas de formación cultural (danza y musica: tecnica vocal e interpretación de instrumentos) que reuieren apoyo permanente Módulo de identificación del problema o necesidad 2.1 Identificación y descripción del problema Causas que generan el problema Tipo: Directa escasos incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables limitados espacios para la formacion cultural y artistica de la población municipal Tipo: Indirecta poco fomento para la realización de eventos artisticos y culturales ausencia de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Efectos generados por el problema Tipo: Directo Página 3 de 21
Comunidades pocos integradas Perdida de interés en la población para la participación en eventos artísticos y culturales municipales y regionales Uso inadecuado del tiempo libre, especialmente en niños y jóvenes Problemas de salud asociados con sedentarismo Tipo: Indirecto Mayores conflictos en la comunidad Deterioro de la imagen del municipio Freno en el sector turístico Mayor vulnerabilidad a la delincuencia Conflictos familiares y sociales Riesgo de pérdida de capital humano Costos medicos familiares Módulo de identificación del problema o necesidad 3. Análisis de participantes Participantes Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante Experiencia Previa Municipal San Carlos De Guaroa Cooperante Financiera y tecnica Otro Beneficiario participación actividades de formento y promoción cultural población beneficiara de los programas culturales Concertación entre los participantes Actividades de convocatoria, socialización de proyectos del sector artistico y cultural. Página 4 de 21
Módulo de identificación del problema o necesidad 4. Población afectada y objetivo del problema Personas Afectadas Número de personas Afectadas 10998 Fuente de información SISBEN. Proyección población total Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica Area urbana y rural Personas Objetivo Número de personas Objetivo 200 Fuente de información Proyección Secretaria de Gobierno Región Departamento Municipio Centro poblado Resguardo Especifica Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica Area urbana y rural Módulo de identificación del problema o necesidad 4.1 Población afectada y objetivo del problema Características demográficas de la población Clasificacion Detalle Numero de Personas Fuente de Informacion Página 5 de 21
Género Hombre 0 Género Mujer 0 Edad (años) 0-6 0 Edad (años) 7-14 0 Edad (años) 15-17 0 Edad (años) 18-26 0 Edad (años) 27-59 0 Edad (años) 60 en adelante 0 Grupos Étnicos Indígenas 0 Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 Grupos Étnicos ROM 0 Población Vulnerable Desplazados 0 Población Vulnerable Discapacitados 0 Población Vulnerable Pobres Extremos 0 Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Objetivo - Propósito Objetivo General - Propósito Recuperar la identidad cultural y la expresión artística en la población del municipio de San Carlos de Guaroa Indicadores que miden el objetivo general Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta Actividades de formación cultural apoyadas Número 2 Página 6 de 21
Objetivo Específicos Generar incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables Fomentar la realización de eventos artisticos y culturales Garantizar la disponibilidad de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Garantizar el personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Módulo de identificación del problema o necesidad 5. Alternativas de solución Alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Se evaluó con la MGA Si Evaluación Realizada Costo Eficiencia y costo mínimo Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo NO SI Página 7 de 21
Alternativa Módulo de Preparación de la alternativa de solución 1. Descripción de la alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Año inicio: 2015 Año final: 2016 Descripción de la alternativa El fomento de la cultura en un pueblo afianza la confianza de la población reforzando su identidad, brinda a la población mejores alternativas de comunicación e interacion con otros pueblos, en general es un espacio propio para la conviviencia, la familia y la comunidad que permite o hace una comunidad mas respetuosa, generosa y mas culta. Lo que se pretende con este proyecto es apoyar la formación cultural especialmente en NNA y jovenes y estimular la difusión de eventos y expresiones artisticas y culturales. Módulo de Preparación de la alternativa de solución 2. Estudio de mercado Detalle para estudio: Formación cultural Bien o Servicio Unidad de medida Descripción Año inicial histórico Año final histórico Año final proyección Formación cultural Número Actividades de formación cultural (musica y danza) apoyadas por el ente territorial 2014 2015 2015 Año Oferta Demanda Déficit 2014 2,00 2,00 0,00 2015 0,00 2,00-2,00 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 3. Capacidad y beneficiarios Alternativa: APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Página 8 de 21
3.1 Capacidad Generada Actividades de formación cultural apoyadas (musica y danza) Unidad de medida Número Total Capacidad generada 2 Número de beneficiarios 3.2 Beneficiarios 200 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 4. Localización Alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Geográficamente Región Departamento Municipio Centro - Poblado Localización Resguardo Orinoquía Meta San Carlos De Guaroa No aplica Area urbana y rural Factores que determinan la localización Aspectos administrativos y políticos Cercanía a la población objetivo Disponibilidad y costo de mano de obra Otros Página 9 de 21
Módulo de Preparación de la alternativa de solución 5 - Estudio Ambiental Alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Estudios requeridos Estudio Se requiere Licencia Ambiental Diagnóstico ambiental Plan de manejo ambiental Otros permisos ambientales NO NO NO NO Módulo de Preparación de la alternativa de solución 6 - Análisis de Riesgos Alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación Escasa participación de la población en actividades de formación artistica y cultural programadas Probable Detrimento patrimonial, incumplimiento del objetivo planteado Alto Efectivos procesos de invitación y convocatoria a la comunidad Módulo de Preparación de la alternativa de solución 7 - Costos del proyecto Alternativa APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Página 10 de 21
Relación Objetivos - Productos - Actividades Objetivos Productos Actividades Garantizar la disponibilidad de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Expresiones artisticas y culturales (musica: tecnica vocal e interpreetación de instrumentos y danza)para las cuales se ofrece formación APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE INSTRUCTORES CULTURALES Generar incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables Eventos culturales y artísticos fomentados en pro de la comunidad ACTIVIDADES Y ESTIMULOS PARA FOMENTAR, APOYAR Y DIFUNDIR EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES Relación Productos Objetivo: Generar incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Eventos culturales y artísticos fomentados en pro de la comunidad Número 2 Objetivo: Garantizar la disponibilidad de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Codigo CPC Nombre del Producto Unidad Cantidad Expresiones artisticas y culturales (musica: tecnica vocal e interpreetación de instrumentos y danza)para las cuales se ofrece formación Número 2 Página 11 de 21
Relación de Actividades Etapa Año Codigo - CIIU Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Inversión 2015 ACTIVIDADES Y ESTIMULOS PARA FOMENTAR, APOYAR Y DIFUNDIR EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES Si 90,000,000 Inversión 2015 APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE INSTRUCTORES CULTURALES Si 100,000,000 Valor Total 190,000,000 Módulo de Preparación de la alternativa de solución 9 - Detalle beneficios e ingresos Tipo de beneficio o ingreso SI POR LO MENOS 200 PERSONAS DE POBLACIÓN EN EDADES ENTRE LOS 11 Y LOS 17 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA RECIBIERAN FORMACIÓN ARTÍSTICA EN LA MODALIDAD DANZA Tipo Bien Descripción Unidad Medida Beneficio Otros SI POR LO MENOS 200 PERSONAS DE POBLACIÓN EN EDADES ENTRE LOS 11 Y LOS 17 AÑOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE Número Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 24.000,00 5.133,00 123.192.000,00 Página 12 de 21
Tipo de beneficio o ingreso EL FOMENTO A LA DIFUSIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS, PROMUEVE LA ATRACCIÓN DE TURISTAS, LA GENERA INGRESOS INTERESANTES PARA HOTELES, RESTAURANTES, TIENDAS, Tipo Bien Descripción Unidad Medida Ingreso Otros EL FOMENTO A LA DIFUSIÓN DE EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS, PROMUEVE LA ATRACCIÓN DE TURISTAS, LA GENERA Pesos Año Cantidad Valor unitario Valor total 2015 0,00 0,00 0,00 2016 1,00 100.000.000,00 100.000.000,00 9 - Totales beneficios e ingresos Año Total Ingresos 2015 0,00 2016 223.192.000,00 Página 13 de 21
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 1 - Costo de oportunidad Tasa de interés oportunidad: 4,24 % Justificación de la tasa de oportunidad DTF Septiembre 22 a 28 de 2014: Tasa promedio de captación CDT S a 90 dias, establecimientos de credito Flujo de Caja Año 0 (2015) Año 1 (2016) Amortización créditos 0 0 Costos de Inversión 190,000,000 0 Costos de Operación 0 0 Costos de Preinversión 0 0 Créditos 0 0 Flujo Neto de Caja (190,000,000) 223,192,000 Ingresos y beneficios 0 223,192,000 Intereses créditos 0 0 Valor de salvamento 0 0 Página 14 de 21
Flujo Económico Año 0 (2015) Año 1 (2016) RPC Ingresos y beneficios 0 0 0 SI POR LO MENOS 200 EL FOMENTO A LA DIFUSIÓN DE 0 98,553,600 1 0 80,000,000 1 Créditos 0 0 0 Costos de Preinversión 0 0 0 Costos de Inversión 0 0 0 6.1. Otros Gastos Generales 152,000,000 0 1 Costos de Operación 0 0 0 Amortización créditos 0 0 0 Intereses créditos 0 0 0 Valor de salvamento 0 0 0 Flujo Económico (152,000,000) 178,553,600 0 Página 15 de 21
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social Evaluación Financiera Evaluación Económica Alternativa Valor Presente Neto - Financiero Tasa Interna de Retorno - Financiero Relación Beneficio Costo - Financiero Costo Por Capacidad - Financiero Costo Por Beneficiario - Financiero Valor Presente de los Costos - Financiero Costo Anual Equivalent e - Financiero Valor Presente Neto - Económico Tasa Interna de Retorno - Económico Relación Beneficio Costo - Económico Costo Por Capacidad - Económico Costo Por Beneficiari o - Económico Valor Presente de los Costos - Económico Costo Anual Equivalent e - Económico APOYO PARA LA FORMACIÓ N Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMA S Y PROYECTO S ARTÍSTICOS Y CULTURALE S. 24.113.584,04 17,47 1,13 95.000.000,00 950.000,00 190.000.000,00 198.056.000,00 7.422.857, 14 17,47 1,05 76.000.000, 00 760.000,00 152.000.0 00,00 170.240.000,0 0 Página 16 de 21
Módulo de programación 1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal Alternativa Seleccionada APOYO PARA LA FORMACIÓN Y LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES. Tipo de Gasto (Programa presupuestal) 0670 apoyo Sector (Subprograma presupuestal) 1603 arte y cultura Módulo de programación 2 -Fuentes de financiación Tipo de entidad Municipios Nombre de entidad San Carlos De Guaroa Tipo de recurso Propios Año Valor 2015 190.000.000,00 2016 0,00 Costos Vigencia Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 2015 0 190,000,000 0 2016 0 0 0 Página 17 de 21
Indicadores de producto Objetivo Producto Garantizar la disponibilidad de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Expresiones artisticas y culturales (musica: tecnica vocal e interpreetación Código Indicador Unidad Formula 0700P199 Beneficiarios De Actividades De Formación Número Objetivo Producto Generar incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables Eventos culturales y artísticos fomentados en pro de la comunidad Código Indicador Unidad Formula 0700P229 Niños y jóvenes beneficiarios de las escuelas municipales de música Número Página 18 de 21
Indicadores de producto Metas Objetivo Producto Indicador 2015 2016 Garantizar la disponibilidad de personal experto en formación en diferentes expresiones artisticas y culturales Generar incentivos para la práctica cultural y artistica como mecanismo de recreación y fomento estilos de vida saludables Expresiones artisticas y culturales (musica: tecnica vocal e interpreetación de instrumentos y danza)para las cuales se ofrece formación Eventos culturales y artísticos fomentados en pro de la comunidad Beneficiar ios De Actividade s De Formació n Niños y jóvenes beneficiari os de las escuelas municipal es de música 200 0 200 0 Página 19 de 21
Indicadores de gestión Metas Indicador Unidad Fórmula 2015 2016 Convocatorias Publicadas Número 4,00 0,00 Módulo de Decisión Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos Fines 21607. Promoción de la cultura a nivel local Cultura Número de proyectos y actividades culturales apoyados anualmente 5.341,00 Informes de cumplimiento de metas plan de desarrollo nacional El gobierno nacional ofrece las garantías para el cumplimiento de sus metas planteadas Objetivo General - Propósito Recuperar la identidad cultural y la expresión artística en la población del municipio de San Carlos de Guaroa Actividades de formación cultural apoyadas 2,00 Documentos de la secretaria de gobierno, visita ocular La comunidad participa activamente en procesos de formación cultural y artistica Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Expresiones artisticas y culturales (musica: tecnica vocal e interpreetación de instrumentos y danza)para las cuales se ofrece formación Beneficiarios De Actividades De Formación 200,00 Visitas oculares, listas de asistencia La comunidad participa activamente en procesos de formación cultural y artistica Página 20 de 21
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos Eventos culturales y artísticos fomentados en pro de la comunidad Niños y jóvenes beneficiarios de las escuelas municipales de música 200,00 Visitas oculares, listas de asistencia La comunidad participa activamente en procesos de formación cultural y artistica Actividades APOYO A LAS ESCUELAS DE FORMACION CULTURAL MEDIANTE LA CONTRATACION DE INSTRUCTORES CULTURALES Recursos Ejecutados 100.000.000,00 CDP, registros presupuestales, contratos suscritos, actas La inversión en el sector cultural se incluye como inversión social Actividades ACTIVIDADES Y ESTIMULOS PARA FOMENTAR, APOYAR Y DIFUNDIR EVENTOS Y EXPRESIONES ARTISTICAS Y CULTURALES Recursos Ejecutados 90.000.000,00 CDP, registros presupuestales, contratos suscritos, actas La inversión en el sector cultural se incluye como inversión social Página 21 de 21