PROCESO ORDEN DE COMPRA COMPRA DIRECTA Descripción 103 UDAF:11-005-03-021, C.C.311020, PC 138, SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO Y CAMBIO DE LLANTAS AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS 927DVQ AL SERVICIO DE GERENCIA GENERAL. Renglón presupuestario Monto contratado MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 10,285.41 104 UDAF:11-003-06-11,C/C 334,P.C. 139,BOLSAS DE CAFE EN POLVO Y AZUCAR, P/EL SERV. DE CAFETERIAS,WAYAS Y AMPEROS,CENTRO DE FORMACION PORTUARIO. ALIMENTOS PARA PERSONAS 13,240.00 105 UDAF:11-003-06-24,C/C 032,P.C.140,BOLSAS DE PAN DULCE,PARA EL PERSONAL DE ROLEO,TURNO NOCTURNO, CORRESPONDIENTE DEL 01/02/2012 AL 24/02/2012. ALIMENTOS PARA PERSONAS 3,630.00 106 UDAF:11-005-07-041,C/C 313060,P.C. 141,ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE,PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,852.81 107 UDAF:11-001-01-115-2012,C/C.311020, P.C.146,V/POR PAGO DE 4 BOLETOS AEREOS A LA CIUDAD DE PANAMA FECHA DE SALIDA MARZO 20, DEL 2012 EN EL VUELO CM 713, OPERADO POR COPA AIRLINES 16:41 HORAS, REGRESO EL DIA MARZO 25 DEL 2012 EN EL VUELO CM 496, OPERADO POR COPA AIRLINES, 20:56 HORAS. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 27,940.92 108 UDAF:11-003-04-006-C.C.330 P.C.148 V/PAGO POR CURSO "AVANZADO DE PLANEACION DE SIMULACROS DE PROTECCION CODIGO PBIP" EL CUAL SE LLEVO A CABO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO DEL 2012 EN LA CIUDAD DE MEXICO, SEGUN PUNTO RESOLUTIVO 02-2012 DE FECHA 10/01/2012.- 185 SERVICIOS DE CAPACITACION 7,001.94 109 UDAF:11-001-01-114-2012,C/C.311020,P.C.147,V/BOLETO AEREO A LA CIUDAD DEL DISTRITO FEDERAL, MEXICO, FECHA DE SALIDA ENERO 16 DEL 2012 EN EL VUELO LR 632 OPERADO POR LACSA 20:20 HORAS, REGRESO EL DIA ENERO 20 DEL 2012 EN EL VUELO LR 633,OPERADO POR LACSA 07:57 HORAS. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 4,365.79 110 UDAF:11-001-08-014,C/C.311023,P.C.149,V/POR PUBLICACION DE ESQUELA EN SIGLO 21 Y AL DIA EN UN CUARTO DE PAGINA A FULL COLOR A SOLICITUD DE LOS INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. 121 DIVULGACION E INFORMACION 2,835.00
111 UDAF:11-005-07-036, C.C.313060, PC 153, TONELES DE ACEITE SAE 15 W40 PARA MOTORES Y ISO VG 68 PARA SISTEMA HIDRAULICO PARA USO EN TODA LA MAQUINARIA AL SERVICIO DE LAS OPERACIONES DEL PUERTO. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 89,966.00 112 UDAF:11-001-01-112,C/C.311020,P.C.154,V/DE BOLETOS AEREOS PARA LOS SEÑORES JORGE ESTUARDO VARGAS MORALES JUAN FRANCISCO MORALES, LIZY YAZMINA GIRON FRANCO PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS. EN MIAMI FLORIDA USA. 141 TRANSPORTE DE PERSONAS 15,614.60 114 UDAF:11-003-06-19,C/C 090,P.C.159,SERVICIO DE CABLE EN PREDIO MARIA LUISA TERMINALES TERRESTRES DE CONTENEDORES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012. 115 UDAF:11-003-06-16,C/C 311020,P.C.157,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN EL DESPACHO DE GERENCIA GENERAL,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012. 116 UDAF:11-003-06-17,C/C 311020,P.C.158,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN ZONA URBANIZADA DAIA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012. 117 UDAF:11-003-06-18,C/C 311020,P.C.156,SERVICIO DE SEÑAL DE CABLE, EN LA CASA NO. 28, DE VISITAS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012. 118 UDAF:11-003-06-31,C/C 322101,P.C.175,O/C 118, FACT.1476572,SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER OFICINA GUATEMALA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012. TELEFONIA 13,309.00 119 UDAF:11-003-06-20,C/C 322101,P.C.176,O/C 119,FACT.120,000,789,639,SERVICIO TELEFONICO CALL CENTER OFICINA GUATEMALA,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2011 Y ENERO/2012. TELEFONIA 25,328.00 124 UDAF:11-001-01-090,C/C 411010,P.C. 116,APORTE ECONOMICO AL COMITE DE FERIA FAMILIAR 2012, EN HONOR A SANTO TOMAS DE AQUINO, SEGUN PUNTO SEXTO NUMERAL SEIS PUNTO DEL ACTA NUMERO 18-2012,DE JUNDA DIRECTIVA 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 15,000.00 125 UDAF:11-005-06-001, C.C.313060, PC 128, MOTOR DE ARRANQUE DE 24VDC ROTACION CW POTENCIA DE 67KW MODELO 12V2000 PARA USO EN SISTEMA DE ARRANQUE DEL REMOLCADOR 20 DE OCTUBRE. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 44,850.00
127 UDAF:11-03-06-32,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO NO.172,O/C 127,SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A EMPRESAPORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE EL MES DE FEBRERO/2012. TELEFONIA 3,019.00 128 UDAF: 11-005-06-004, C.C.313060, PC 171, SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC DEL DEPTO. DE REPARACIONES MARITIMAS. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,.49 129 UDAF:11-005-05-008, C.C.313060, PC 170,SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC DEL DEPTO. DE MANTENIMIENTO. 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,117.90 130 UDAF:11-005-03-011, C.C.313060, PC 169,SERVICIO DE LLENADO DE OXIGENO INDUSTRIAL Y ACETILENO EN CILINDROS PROPIEDAD DE EMPORNAC PARA USO EN DEPTO. DE INGENIERIA MECANICA 261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS 4,916.16 UDAF:11-005-03-024, C.C.312010, PC 177, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GENERAL AL PICK UP NISSAN DOBLE CABINA PLACAS 398BYB A CARGO DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO, (REPARAC. SISTEMA DIRECCION Y SUSPENSION, ALINEACION Y REP. A/C Y CHEQUEO SISTEMA DE FRENOS). MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 13,500.00 132 UDAF: 11-005-07-047, C.C.313060, PC 178, GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA CRYSTAL PARA USO EN TODAS LAS DEPENDENCIAS DE EMPORNAC. ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,000.00 UDAF: 11-002-01-064-2012, P/C 185, C/C 312000, V/PAGO POR DAÑOS OCASIONADOS AL CONTENEDOR DFIU 420013-0 CON LA GRUA NO. 1 EN LA OPERACION DE CARGA DEL BUQUE OCEAN EMERAL V/1202-2012. 912 SINIESTROS Y GASTOS CONEXOS 2,553.62 134 UDAF:11-003-06-37,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO NO. 186,O/C 134,FACT.1927686,SERVICIO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2012 AL 31/01/2012. TELEFONIA 25,675.40 74 UDAF 11-005-07-27, C/C 313060, P/C 93, GARRAFONES DE AGUA PURA PURIFICADA PARA USO EN TODAS LAS UNIDADES DE EMPORNAC. ALIMENTOS PARA PERSONAS 18,000.00 80 UDAF:11-001-01-0073-2012,C/C.311020,P.C.103,V/POR CONCEPTO DE PATROCINIO PARA LA REALIZACION DEL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE PUERTOS CONVOCADO POR LA (AAPA) A REALIZARSE DEL 09 AL 12/04/2012 EN CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA SEGUN APROBACION DE JUNTA DIRECTIVA ACTA NO.85-2011 DE FECHA 10/11/2011. 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 77,745.00
82 UDAF:11-005-07-30,C/C 313060,P.C. 110,ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, P/SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE EMPORNAC. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 29,877.50 83 UDAF:11-003-06-10,C/C 334,P.C.115,SERVICIO DE TRASLADO DE CORRESPONTENCIA EMITIDAS A OFICINAS GUATEMALA Y VICEVERSA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2,012. 142 FLETES 907.00 90 UDAF:11-005-03-007, C.C.311030, PC 125, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. AL PICK UP TOYOTA PLACAS 693DRW A CARGO DE SUBGERENCIA GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 2,791.48 91 UDAF:11-005-03-008, C.C.311030, PC 124, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. A LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS 599DMS A CARGO DEL SUBGERENTE GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 7,466.26 92 UDAF:11-005-03-010, C.C.311020, PC 123, SERVICIO DE REPARACION Y CHEQUEO GRAL. AL PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS 926DVQ A CARGO DE LA GERENCIA GENERAL. MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE 5,097.75 93 UDAF:11-005-07-028, C.C.313060, PC 122, 1500 LITROS DE ACEITE TCW3 DE DOS TIEMPOS PARA MOTORES FUERA DE BORDA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 85,800.00 95 UDAF:11-001-06-005,C/C.000,P.C.129,POR SERVICIO DE REPARACION DE UN CARGADOR DE UN EQUIPO TIPO HAND HELD. SEGUN LO REQUERIDO EN CORDINACION DE LA UNIDAD DE CENTRALIZACION DE OPERACIONES PORTUARIAS. 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,650.00 96 UDAF:11-001-06-002,C/C.000,P.C.,V/COMPROMISO SERVICIO DE BACKUP DE INTERNET PARA LA EMPORNAC DURANTE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012 TELEFONIA 13,386.24 97 UDAF:11-003-06-14,C/C DETALLADO EN EL PEDIDO DE COMPRAS NO. 135.O/C 97,SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE/2011 Y ENERO/2012. TELEFONIA 44,712.00 98 UDAF:11-005-03-005, C.C.313060, PC 134, BUJIAS, ACUMULADOR,DISCO DE CLUTCH, CANASTA Y COLLARIN PARA USO EN VEHICULO JEEP SUZUKI PLACAS 299BVL AL SERVICIO DE LA GUARDIA PORTUARIA. 298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,730.00 TOTAL POR PROCESO 675,210.27
PROCESO ORDEN DE COMPRA LICITACIÓN Descripción 120 UDAF:11-002-01-050-2012 C.C.312000 P.C.163 LICITACION NO. 06-2011,V/COMPROMISO DE SEGURO DE VIDA Y REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS PARA PERSONAL PRESUPUESTADO EN LOS RENGLONES O11, 021, 031, DE LA EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA. 191 Renglón presupuestario Monto contratado PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS 14,159,714.2 8 TOTAL POR PROCESO 14,159,714.28 PROCESO ORDEN DE COMPRA POR EXCEPCION SEGUN ART. 44 U OTROS Descripción 100 UDAF:11-001-01-108,C/C.311023,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA Renglón presupuestario Monto contratado VIATICOS EN EL EXTERIOR 6,359.36 101 UDAF:11-001-01-110,C/C.322009,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 12,718.72 102 UDAF:11-001-01-107,C/C.313,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,479.15 UDAF:11-005-04-007, C.C.000, PC 119, O/C, FAC FACE-63-FECOMCG-001-00047, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA A LA MEDICION GENERAL DE LA EMPORNAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012 111 ENERGIA ELECTRICA 3,103,469.38 75 UDAF:11-001-01-76,C/C.311070,VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-03-2012 AL 30-03-2012. AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 3,520.00 76 UDAF:11-001-01-75,C/C.311070,VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-03-2012 AL 30-03-2012. AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 3,520.00
77 UDAF:11-001-01-46,C/C.311070,COMPLEMENTO VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12- 2011. AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 1,150.00 78 UDAF:11-001-01-45,C/C.311070,COMPLEMENTO VIATICOS AL INTERIOR PARA REALIZAR AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO DEL 01-01-2011 AL 31-12- 2011. AL PTO. SANTO TOMAS DE CASTILLA IZABAL. VIATICOS EN EL INTERIOR 1,150.00 81 UDAF:11-001-01-78-2012 C.C.311050 P.C.106 V/PAGO POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER PAGO ANTE LA PRESENTACION DEL ALEGATO DE LA VISTA Y CONTRA NOTIFICACIONES DE LA SENTENCIA DE CONFORMIDAD, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO N0.344-2011 Y MODIF. N0.128-2012.- 183 SERVICIOS JURIDICOS 300,000.00 84 UDAF:11-001-01-0091-2012,C/C.311020, VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI FLORIDA USA. VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,.09 85 UDAF:11-001-01-0091-2012,C/C.322009, VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI FLORIDA USA. VIATICOS EN EL EXTERIOR 11,.09 87 UDAF:11-001-01-0085-2012,C/C.311020,P.C.120,V/POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL "SANTO TOMAS DE CASTILLA EN EL EVENTO FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZRSE EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA USA. SEGUN APROBACION DE JUNTA ACTA.18-2012. 196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO 6,936.54 88 UDAF:11-001-01-088, C.C.322009, VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI BEACH FLORIDA EE.UU. VIATICOS EN EL EXTERIOR 10,485.39 89 UDAF:11-001-01-089, C.C.322009, VIATICOS EN EL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ANUAL DE CRUCEROS A REALIZARSE EN MIAMI BEACH FLORIDA EE.UU. VIATICOS EN EL EXTERIOR 5,184.44 99 UDAF:11-001-01-109,C/C.313030,VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN LA VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,479.15 TOTAL POR PROCESO 3,493,976.31 TOTAL POR 18,328,900.86 Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008