ESTADO EJECUCION Persiana 1 350000 350.000,00 Por ejecutar

DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Primera Modificación: Junio 2 de 2004 OFICINA DE CALIDAD ESTADO EJECUCION Persiana 1 350000 350.000,00 Por ejecutar 350.000,00 Guillotina CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado Perforadoras Industriales 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado Cosedoras Industriales 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado Persiana 1 700.000,00 700.000,00 Ejecutado Fax 1 2.000.000,00 2.000.000,00 Por ejecutar Estabilizadores 2 200.000,00 400.000,00 Por ejecutar 4.150.000,00 Grecas DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 1 500.000,00 500.000,00 Por ejecutar Telefonos 10 500.000,00 5.000.000,00 Ejecutado Sillas 15 300.000,00 4.500.000,00 Ejecutado Archivadores- inventarios 2 750.000,00 1.500.000,00 Por ejecutar Horno microondas 1 350.000,00 350.000,00 Por ejecutar Computador 1 4.500.000,00 4.500.000,00 Por ejecutar 16.350.000,00 Calculadora DR-120X GRUPO DE RECURSOS HUMANOS 1 300.000,00 300.000,00 Por ejecutar 300.000,00 Cosedoras Industriales GRUPO DE ATENCIÓN AL USUARIO 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado Perforadoras Industriales 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado 700.000,00 GRUPO DE INSTRUCCIÓN E INVESTIGACIÓN - PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Archivadores 2 300.000,00 600.000,00 Por ejecutar 600.000,00 DIVISIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y ACREDITACIÓN Archivador 1 300.000,00 300.000,00 Por ejecutar

Perforadora Industrial 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado Normas Técnicas 650.000,00 GRUPO PARA SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES Teléfonos 2 500.000,00 1.000.000,00 Ejecutado Perforadora Industrial 1 350.000,00 350.000,00 Ejecutado 1.350.000,00 DIVISIÓN DE CÁMARAS DE COMERCIO Sillas 2 300.000,00 600.000,00 Ejecutado 600.000,00 OFICINA DE SISTEMAS Software Firwall 1 5.000.000,00 5.000.000,00 Por ejecutar Servidor 1 85.000.000,00 85.000.000,00 Por ejecutar 90.000.000,00 115.050.000,00 Gran Superintendente de Industria y Comerci Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJIA Jefe División Administrativa

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva ACPM para planta emergencia Galones 110 110 9090 999,900.00 Alcohol Antiseptico Botella 4 12 2772 33,264.00 Alcohol Isopropilico Botella 2 6 23084 138,504.00 Anillo para empastar Unidad 60 180 452 81,360.00 Aromáticas Caja 120 360 684 246,240.00 AZ Oficio Unidad 103 300 2726 817,800.00 Azucar en sobres x 200 x 5 Bultos x 2000 11100 33 33705 1,112,265.00 Bandas de caucho Caja 80 240 171 41,040.00 Borrador de Nata Unidad 60 180 215 38,700.00 Café Libra 170 510 4077 2,079,270.00 Cartulina Bristol 1/8 Paquetes 1368.75 329 980 322,420.00 Cinta enmascarar 24 x 40 Mts Unidad 23 69 2206 152,214.00 Cinta Epson LQ 2170 Unidad 20 60 31018 1,861,080.00 Cinta LQ 1170 Unidad 23 70 8352 584,640.00 Cinta Transparente Unidad 60 180 327 58,860.00 Cintas para Archivo Unidad 120 400 2274 909,600.00 Diskettes Caja 49 148 6148 909,904.00 Esferos Unidad 264 790 487 384,730.00 Esponjilla Zabra Unidad 20 60 425 25,500.00 Folder Marbete Horizontal Unidad 190 570 1239 706,230.00 Forma Continua 9 1/2 x 13 Caja 7 21 88846 1,865,766.00 Forma Continuas 14 7/8 x 11 Caja 7 21 97695 2,051,595.00 Forma Continuas 91/2 x 11 Caja 16 48 82083 3,939,984.00 Gancho Clip Caja 160 480 224 107,520.00 Gancho Legajador Caja 100 300 726 217,800.00 Ganchos Mariposa Caja 20 60 1009 60,540.00 Gasolina para vehículos Vales 666 400 5000 2,000,000.00 Insumos Laboratorio Metrología Unidad 10 10 150000 1,500,000.00 Jabon Loza Taco 15 45 3689 166,005.00 Jabón Manos Garrafa Unidad 2 6 30276 181,656.00 Lapiz Negro Unidad 100 300 510 153,000.00 Lapiz Rojo Unidad 10 30 1782 53,460.00 Libretas Raya Amarillas Unidad 50 150 1782 267,300.00 Limpiones Unidad 10 30 3741 112,230.00 Marcador Permanente Unidad 15 45 609 27,405.00

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva Mina Unidad 82 240 806 193,440.00 Numerador Automático Unidad 2 4 98716 394,864.00 Papel Oficio 75 gramos Resmas 325 700 11,632.00 8,142,400.00 Papel carta 75 gramos Resmas 474 930 9,686.00 9,007,980.00 Papel Higíenico Sencillo Rollo 30 90 799 71,910.00 Papel para fax Rollo 3 10 5508 55,080.00 Pasta P/formas continuas negras Unidad 8 24 5910 141,840.00 Pasta para anillado carta Unidad 30 90 12760 1,148,400.00 Pasta para anillado oficio Unidad 30 90 12760 1,148,400.00 Pegante en Barra Tubo 80 240 2245 538,800.00 Pila Cuadrada Alkalina Unidad 7 21 7644 160,524.00 Portaminas 5 mm Unidad 80 240 1860 446,400.00 Posit Grande Taco 75 225 2209 497,025.00 Posit Mediano Taco 140 420 1366 573,720.00 Resaltadores Unidad 47 234 1728 404,352.00 Reveladores e Insumos Fotocpiadora Unidad 10 10 200000 2,000,000.00 Rollo Digiturno Ciel x 1000 Rollo 4 12 16936 203,232.00 Rollo Tomaturno C. Documental Ref DT 99N Rollo 3 9 31900 287,100.00 Rotulos Adhesivos Unidad 6 18 91756 1,651,608.00 Separadores Afuera Unidad 430 1290 377 486,330.00 Sobre Manila Gigante Unidad 250 750 107 80,250.00 Sobre Manila Oficio Unidad 5000 15000 67 1,005,000.00 SobreManila Carta Unidad 480 1440 39 56,160.00 Suministros para Vehículo 200 7500 1,500,000.00 Tarjeta de Acceso Edificio Metrología Unidad 50 50 20880 1,044,000.00 Toalla Rollo Cocina Rollo 20 60 3004 180,240.00 Toner 51642 A Unidad 1 3 108192 324,576.00 Toner 51645A Unidad 3 9 48720 438,480.00 Toner C 8061X Unidad 2 6 215760 1,294,560.00 Toner C1823D Unidad 1 3 117264 351,792.00 Toner C6615A Unidad 3 10 45530 455,300.00 Toner C6625A Unidad 3 9 50344 453,096.00 Toner C7115A Unidad 1 2 140940 281,880.00 Toner C7115A Unidad 1 3 140940 422,820.00 Toner Fax Canon NP 1020 Unidad 7 21 43894 921,774.00 Toner Gestetner Unidad 1 3 111476 334,428.00 Toner HP 51629 A Unidad 20 60 48720 2,923,200.00

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: octubre-2004 Consumo Cantidad Valor Unitario Descripción Promedio Proyectada Tres Valor Unidad Mensual Meses Incluido Iva Toner HP 51649A Unidad 12 30 53221 1,596,630.00 Toner HP 929298A Unidad 5 14 113634 1,590,876.00 Toner HPC 3909A Unidad 1 3 358370 1,075,110.00 Toner Impresora T630 N Unidad 4 1200000 4,800,000.00 Toner Lexmark T420 Unidad 3 9 771,408.00 6,942,672.00 Toner Lexmark T520 Unidad 1 3 1,102,012.00 3,306,036.00 Toner QMS 2425 Unidad 1 2 1099796 2,199,592.00 Toner QMS 2560 Unidad 1 3 835,325.00 2,505,975.00 Toner Toshiba 6550 Unidad 6 18 292436 5,263,848.00 Toner Toshiba 6560 Unidad 4 12 318,080.00 3,816,960.00 Toner Xerox 584 Unidad 1 2 228938 457,876.00 Toner Xerox W 580 Unidad 2 6 332122 1,992,732.00 Unidades de CD Unidad 150 450 1914 861,300.00 Vaso Cristal Unidad 50 150 1346 201,900.00 Vasos Plásticos Garrafa x 5 galones 50 150 34 5,100.00 TOTAL 100,445,350.00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa

DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Segunda Modificación: octubre CENTRO DE DOCUMENTACION E INFORMACION Reloj para control de correspondencia 1 925,000.00 925,000.00 Fax 1 1,914,000.00 1,914,000.00 Estanteria para expedientes 1 5,370,000.00 5,370,000.00 8,209,000.00 OFICINA DE SISTEMAS Actualización Licencias Antivirus 1 5,355,984.00 5,355,984.00 Radio Telefonos Par 2 150,000.00 300,000.00 5,655,984.00 DELEGATURA PROMOCION COMPETENCIA Equipo de Grabación 1 5,370,000.00 5,370,000.00 5,370,000.00 DIVISION DE METROLOGIA Guillotina 1 200,000.00 200,000.00 200,000.00 19,434,984.00 Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJIA Jefe División Administrativa

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: Noviembre-2004 Descripción Consumo Cantidad Valor Unitario Unidad Promedio Proyectada Incluido Iva Valor AZ Oficio Unidad 10 120 2,726.00 327,120.00 Bayetilla Blanca Metro 6 6 2,800.00 16,800.00 Bisturi Unidad 3 3 2,000.00 6,000.00 Borrador Nata Unidad 7 84 215.00 18,060.00 Corrector Liquido Unidad 6 6 1,259.00 7,554.00 Cartulina Bristol Paquete x 10 45 540 980.00 529,200.00 CD RW Backup Unidad 2 24 1,914.00 45,936.00 Cosedora Unidad 6 6 9,709.00 58,254.00 Diskette 3.5 Caja x 10 2 24 6,148.00 147,552.00 Esfero negro Unidad 28 336 487.00 163,632.00 Folder Marbete horizontal Unidad 20 240 1,239.00 297,360.00 Ganchos Clips Caja x 100 5 60 224.00 13,440.00 Ganchos cosedora estándar Caja x 5000 2 24 1,332.00 31,968.00 Ganchos cosedora grande Caja x 1000 1 12 2,500.00 30,000.00 Ganchos legajar plástico Caja x20 20 240 726.00 174,240.00 Ganchos Mariposa Caja x 50 1 12 1,009.00 12,108.00 Kit Impresora Global 1 1 5,000,000.00 5,000,000.00 Lápiz negro Unidad 28 336 510.00 171,360.00 Libreta amarilla oficio Unidad 14 168 1,782.00 299,376.00 Pastas argolla Unidad 6 6 5,000.00 30,000.00 Papel carta 75 gramos Resmas 60 720 9,686.00 6,973,920.00 Papel oficio 75 gramos Resmas 25 300 11,832.00 3,549,600.00 Pegatic Unidad 1 12 2,245.00 26,940.00 Perforadora Unidad 6 6 5,589.00 33,534.00 Posit Grande Taco 20 240 2,209.00 530,160.00 Posit Mediano Taco 20 240 1,300.00 312,000.00 Posit pequeño Taco 20 240 588.00 141,120.00 Post it marcador hojas Unidad 1 12 5,000.00 60,000.00 Regla Plástica Unidad 6 6 2,000.00 12,000.00

Resaltador Unidad 14 168 1,728.00 290,304.00 Sacaganchos Unidad 6 6 2,000.00 12,000.00 Sobre manila Oficio Unidad 24 288 67.00 19,296.00 Tijeras Unidad 6 6 2,000.00 12,000.00 Toner HP 51629 A Unidad 14 14 95,688.00 1,339,632.00 Toner HP 51649A Unidad 14 14 100,856.00 1,411,984.00 Tonner Equipo Multifuncional Unidad 6 6 1,200,000.00 7,200,000.00 Tonner Impresora Hp 4100 Unidad 16 16 422,251.00 6,756,016.00 Otros Insumos Global 1 1 5,000,000.00 5,000,000.00 TOTAL 41,060,466.00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa Nota: La presente modificación al plan de compras de Materiales y Suministros obedece a la incorporación en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Superintendencia de $300.000.000.00 como producto del convenio interadministrativo No. 008 del 2004 suscrito entre el Fondo de Comunic+A22aciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.

DIVISION ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMA DE COMPRA DE EQUIPO VIGENCIA FISCAL 2004 Tercera Modificación: Noviembre GRUPO PARA SERVICIOS NO DOMICILIARIOS DE TELECOMUNICACIONES Equipo Multifuncional 2 35,000,000.00 70,000,000.00 Computadores personales 14 6,000,000.00 84,000,000.00 Servidores de Datos 1 87,000,000.00 87,000,000.00 Adecuación de la Red (Switches) 1 35,000,000.00 35,000,000.00 Fax 1 2,000,000.00 2,000,000.00 Teléfonos 14 140,000.00 1,960,000.00 Quemadora CD 1 350,000.00 350,000.00 Vhs 2 350,000.00 700,000.00 281,010,000.00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa Nota: La presente modificación al plan de compras de Materiales y Suministros obedece a la incorporación en el presupuesto de gastos de funcionamiento de la Superintendencia de $300.000.000.00 como producto del convenio interadministrativo No. 008 del 2004 suscrito en el Fondo de Comunciaciones y la Superintendencia de Industria y Comercio.

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA RUBRO PRESUPUESTAL: ADQUISICIÓN DE BIENES - MATERIALES Y SUMINISTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Modificación: Diciembre-2004 Consumo Cantidad Valor Descripción Valor Unidad Promedio Proyectada Unitario Papel oficio 75 gramos Papel carta 75 gramos Papel Higiénico Yumbo Resmas 325 400 11.632,00 4.652.800,00 Resmas 474 500 9.686,00 4.843.000,00 Rollo 200 600 7.122,00 4.273.200,00 Rotulos Adhesivos Unidad 6 10 91.756,00 917.560,00 Toner HP 51629 A Unidad 20 41 95.688,00 3.923.208,00 Toner HP 51649 A Unidad 12 9 100.856,00 907.704,00 Tonner Lexmark T420 Unidad 3 2 771.408,00 1.542.816,00 TOTAL 21.060.288,00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General ALFONSO CABARCAS MEJÍA Jefe División Administrativa

DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLANTACION SISTEMA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR - VIGENCIA DEL 2004 Primera Modificación CANTIDAD VALOR DESCRIPCION REFERENCIA UNITARIO INCLUIDO IVA VALOR TOTAL APROPIACIÓN PRESUPUESTAL $ 300.000.000,00 Adecuación Cableado Estructurado Global 28.900.004,00 28.900.004,00 Impresora 4 7.000.000,00 28.000.000,00 Fax 2 500.000,00 1.000.000,00 Computador 12 5.500.000,00 66.000.000,00 Switches (Elementos Activos de Red) 10 4.250.000,00 42.500.000,00 Liciencias Officce Estándar 10 1.300.000,00 13.000.000,00 Scanner 2 500.000,00 1.000.000,00 Equipo Portátil Analizador de gases combustible Oldham Fyrite Tech 2 2.500.000,00 60 5.000.000,00 Kit de calibración de Monóxido Oldham Fyrite Tech 1 1.600.000,00 1.600.000,00 Equipo analizador de gases combustible Sewerin Extec 2 7.700.000,00 snooper 4 15.400.000,00 Manometros y acoples juego 2 5.000.000,00 10.000.000,00 Termómetro Digital con sensor infrarojo 1 2.500.000,00 2.500.000,00 Kit de herramienta para acoples de verificación kit 1 100.000,00 100.000,00 Mascaras de oxigeno con recipiente portátil 2 300.000,00 600.000,00 Carpa para unidad Móvil 1 500.000,00 500.000,00 Malétines para transporte de juegos de pesas y balanza Juego 1 250.000,00 de preempacados 250.000,00 Juego de (25) pesas de 20 kilogramos con unidad de 25 105.000,00 transporte 2.625.000,00 Unidad de Transporte 1 100.000,00 100.000,00 Equipos Metrología Legal Varios 37.000.000,00 37.000.000,00 Anton para gmbh DMA 1 7.000.000,00 35N-Densito 30P Densímetro Di Mettler Toledo 7.000.000,00 Divulgación sobre Protección al Consumidor global 36.924.996,00 36.924.996,00 (Instructivos Cartillas y Volantes) y entrenamiento 300.000.000,00 Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General SAMUEL DIAZ ESCANDON ALFONSO CABARCAS MEJIA Superintendente Delegado para la Jefe División Administrativa Protección del Consumidor

DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA PROPIEDAD INDUSTRIAL - VIGENCIA 2004 Primera Modificación CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO DESCRIPCION IVA VALOR TOTAL Impresoras 5 7.000.000,00 35.000.000,00 Scanner 2 3.000.000,00 6.000.000,00 Computadores 22 5.500.000,00 121.000.000,00 Licencia Acrobat Write 6 800.000,00 4.800.000,00 Licencias Term Visión 10 500.000,00 5.000.000,00 Adecuación Infraestructura Física 1 40.000.000,00 40.000.000,00 Switches (Elementos Activos de Red) 10 4.250.000,00 42.500.000,00 Sistema de Gestión Documental (Scanner, Microcomputadores, Almacenamiento) Global 45.700.000,00 45.700.000,00 300.000.000,00 Gran Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN COMPRAS: RECURSOS INVERSION PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO: ADQUISICIÓN EQUIPOS NUEVOS LABORATORIOS - VIGENCIA 200 PRIMERA MODIFICACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DESCRIPCION INCLUIDO IVA APROPIACIÓN - 2004 $ 259.950.000,00 Multímetro HEWLLETT PACKARD Modelo 3458A, serie 2823A15128 Calibración Equipos CENAM -México Calibración equipos PTB - Alemania Mantenimiento controladores Aire Acondicionado Adquisición elementos para elaboración de embalajes patrones de Metrología Otros Equipos y Servicios para los laboratorios de Metrología Unidad 76.000.000,00 76.000.000,00 Varios 39.954.400,00 39.954.400,00 Varios 49.484.400,00 49.484.400,00 2 1.642.281,00 3.284.562,00 Varios 5.063.806,00 5.063.806,00 Global 86.162.832,00 86.162.832,00 TOTAL NECESIDADES 259.950.000,00 Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General CARLOS EDUARDO PORRAS PORRAS SAMUEL DIAZ ESCANDON Jefe División de Metrología (e) Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor

DIVISION ADMINISTRATIVA PLAN DE COMPRA: RECURSOS INVERSION NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL - VIGENCIA 2004 Modificación Octubre de 2004 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA VALOR TOTAL Servidor de Comunicaciones- correo 1 24,000,000.00 24,000,000.00 Servidor Comunicaciones Identificación Usuarios IDS 1 24,000,000.00 24,000,000.00 Servidor base de datos 1 40,000,000.00 40,000,000.00 Impresora 1 7,000,000.00 7,000,000.00 Publicación Avisos Licitación Pública 2 2,436,000.00 4,872,000.00 Licencias para generar archivos tipo PDF 10 800,000.00 8,000,000.00 Licencias de Software para desarrollo Macromedia 5 6,500,000.00 32,500,000.00 Adecuación Infraestructura Fisíca 1 54,500,000.00 54,500,000.00 Sistema Almacenamiento (SAN) 1 100,000,000.00 100,000,000.00 Disco Duros 3 333,333.00 1,000,000.00 Memoria Ram 6 173,733.00 1,042,400.00 Sistema de Seguridad Firewall (Software) 1 3,085,600.00 Gran 296,914,400.00 NOTA: El 20 de agosto del 2004 el Departamento Nacional de Planeación emitio concepto favorable para la utilización de los recursos del presente proyecto. Superintendente de Industria y Comercio Secretaria General CARLOS ENRIQUE POLANIA FALLA Asesor Despacho