EP PETROECUADOR - Gerencia de Refinación Subgerencia de Proyectos Departamento de Monitoreo de Proyectos PROYECTO: K020 PEC RE 12RI05 Sistema de Generación Eléctrica Líder del Proyecto: Patrocinador Ejecutivo: Titular: (Pablo.Guzman@eppetroecuador.ec) Pareja Yannuzzelli, Carlos Eugenio Chavez Guerrero, Cecilia Marivel Programas Relacionados: Ficha Informativa de Proyecto 2016 Prioridad: 0 Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00 CUP: TIR: 12.51 % Objetivos Operativos: 2 VAN: 16,664,265.00 Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,484,580.38 Localidad de Gestión: Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 28/05/2008-30/03/2016 Fecha de última : 28/04/2016 Fecha de Fin Base: 20/11/2014 Modificado por: Fecha del siguiente Hito: 30/11/2015 Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales DATOS GENERALES Descripción Actualizar los Sistemas de Control de los Turbogeneradores Y-G7001/2/3/4 y realizar el Overhaul de las mismas: 1. Upgrade MARK V a MARK VI TMR 2. Upgrade EX2000 del sistema SCT-PPT a Full Compound. 3. Actualización del PLC 90-70 por un sistema PACSystem Rx7i, incluido MMI. 4. Provisión de repuestos y asistencia técnica para overhaul de Gen-Turb's. 5. Provisión-instalación actuadores hidráulicos de válvulas admisión vapor. 6. Provisión-instalación sistema de monitoreo de vibraciones de Turbogen's. 7. Provisión-instalación rectificador-cargador baterías para AOP de Y-G7004. 8. Capacitación integral para el personal operativo y de mantenimiento de los sistemas a implementarse (EX2100, MARK VI y PACSystem Rx7i) en los centros de capacitación de GENERAL ELECTRIC. Beneficios Cualitativos El análisis financiero para rehabilitar la Refinería Esmeraldas contempla el estudio integral de los ingresos, egresos, tiempo de inversión y la recuperación de la capacidad de procesamiento de REE como unidad operativa, desde el 86.7% al 100%, a través de la implementación de todos los proyectos que conforman el programa. Por tanto en este proyecto se asumen los índices del TIR y VAN del Programa "REHABILITACION DE REFINERIA ESMERALDAS". Cumplir los objetivos de producción de R.E.E con generación eléctrica propia. Garantizar la confiabilidad y continuidad del Sistema de Generación Eléctrica de R.E.E. Disminuir el consumo de energía eléctrica del Sistema Nacional Interconectado. Tipo de Beneficiario BENEFICIARIOS DIRECTOS: Refinería Esmeraldas, Gerencia de Refinación BENEFICIARIOS INDIRECTOS: El Ecuador entero Restricciones Alcance, Actualizar los Sistemas de Control de los Turbogeneradores Y-G7001/2/3/4 y realizar el Overhaul de las mismas, ademas de poner en marcha cada Turbogenerador con el sistema de integracion de Load Shedding de Refinería Esmeraldas Tiempo; 487 Dias Costos: US$ 22.654.654,00 Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado 06/06/2016 3:42 PM GPR 1/7
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO % TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL Transcurrido: 100.00 % Fecha de Inicio: 28/05/2008 Fecha de Fin: 30/03/2016 Porcentaje de Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic programado acumulado 100 % 100 % 100 % real acumulado 2016 Estado RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última Marzo 2016: Se reciben las Actas de Entrega-Recepción Provisionales suscritas correspondientes a la entrega de los sistemas de control y overhaul de los turbogeneradores del Sistema de Generación Eléctrica de REE, dentro de los contratos 2009040, 210026 y 2012037. Las actas festán suscritas por EP PETROECUADOR, la contratista General Electric International INC. y la ficscalizadora Worley & Parsons. Las actas corresponden a: 1. Entrega de los sistemas de control y overhauk de los turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004, del 10 de diciembre de 2014, 2. Entrega - Recepción de los trtabajos pendientes en los turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004 del 10 de diciembre de 2014 3. Actualización de los sistemas de control y overhaul del turbogener Y-G7001, del 19 de febrero de 2016 Queda pendiente únicamente las Actas Definitivas que se prepararán y suscribirán según la normativa vigente, luego de 180 días. Febrero 2016 Acta Provisional suscrita por EP PETROECUADOR y la Contratista General Electric Se solicita la Acta para cargar en GPR Enero-2016 Elaboración de Acta Provisional para suscripción de EPPETROECUADOR. y Contratista Diciembre-2015. 06/04/2016-09:03 AM 06/04/2016-08:39 AM 08/03/2016-11:01 AM 08/03/2016-10:56 AM En proceso firmas de Acta Entrega-Recepción provisional. Noviembre-2015, Actas de Entrega Octubre-2015. Septiembre-2015 Agosto-2015 12/01/2016-11:28 AM 04/12/2015-10:00 AM 05/11/2015-02:32 PM 06/10/2015-09:36 AM 06/06/2016 3:42 PM GPR 2/7
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) JULIO-2015 JUNIO-2015 MAYO-2015 Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última ABRIL-2015 GEII entregó los turbogeneradores. Los trabajos remanentes corresponden a instalación del Historian, punch list más las intervenciones que sean requeridas como garantía. La ejecución de los punch list, requiere parar las unidades. La instalación del Historian depende de la decisión de excluir de este contrato.. físico acumulado real es de 100% MARZO-2015 El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, estaban suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta el 6 de Febrero de 2015. Se levantó la suspensión debido a que los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001 están en bodega de la REE, teniendo 61 días para ejecutar en proyecto, luego del cese de la suspensión, con lo cual el plazo termina el 8 de abril de 2015. Los indicadores de este proyecto son:. físico acumulado real es de 98,76%, estando 1,24% por debajo del avance acumulado re programado del 100%.. financiero reprogramado 100%, avance financiero causado en el 94,26%. 04/09/2015-02:43 PM 07/08/2015-10:58 AM 03/07/2015-10:46 AM 09/06/2015-08:41 AM 05/05/2015-09:15 AM El estado de los turbogeneradores es el siguiente..unidad Y-G7001.- Desde el 12 de Febrero, comenzó con la limpieza y evaluación de partes y piezas y el re ensamblado de esta unidad...unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están.unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están En el mes de Diciembre/2014, se firmó el acta de entrega recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004, corriendo el período de garantía a partir del 10 de Diciembre de 2014, hasta el 09 de Noviembre de 2016. GEII, mediante carta, del 26 de febrero de 2015, envió el cronograma para terminar los trabajos pendientes, así mismo solicita, extensión del plazo contractual, hasta el 26 de Abril de 2015, que según el plazo para ejecutar el proyecto luego del cese de la suspensión, GEII debía terminar hasta el 8 de Abril de 2015. FEBRERO-2015 El estado de los turbogeneradores es el siguiente..unidad Y-G7001.- Desde el 12 de Febrero, comenzó con la limpieza y evaluación de partes y piezas, previo el re ensamblado de esta unidad...unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están.unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están En el mes de Diciembre/2014, se firmó el acta de entrega recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004, corriendo el período de garantía a partir del 10 de Diciembre de 2014, hasta el 09 de Noviembre de 2016. GEII, mediante carta, del 26 de febrero de 2015, envió el cronograma para terminar los trabajos pendientes, así mismo solicita, extensión del plazo contractual, hasta el 26 de Abril de 2015, que según el plazo para ejecutar el proyecto luego del cese de la suspensión, GEII debía terminar hasta el 8 de Abril de 2015. ENERO-2015 06/03/2015-08:03 AM 06/03/2015-08:02 AM 06/06/2016 3:42 PM GPR 3/7
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES) Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, estas suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta que lleguen los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001, teniendo 61 días para ejecutar en proyecto, luego del levantamiento de la suspensión. Los indicadores de este proyecto son:. físico acumulado real es de 97.03%, estando 2,79% por debajo del avance acumulado re programado de 99,82%.. financiero reprogramado 100%, avance financiero causado en el 89,89%..El estado de los turbogeneradores es el siguiente..unidad Y-G7001.- Continua en paro forzado desde el 24 de Junio de 2012..Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están.unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están DICIEMBRE-2014 El contrato 2009040 y sus complementarios 2010026 y 2012037, están suspendidos, desde el 30 de Septiembre del 2013, hasta que lleguen los repuestos, para la reparación del turbogenerador Y-G7001, teniendo 61 días para ejecutar el proyecto, luego del levantamiento de la suspensión. Los indicadores de este proyecto son:. físico acumulado real es de 97.03%, estando 2,79% por debajo del avance acumulado re programado de 99,82%.. financiero reprogramado 100%, avance financiero causado es de 90,84%..El estado de los turbogeneradores es el siguiente..unidad Y-G7001.- Continua en paro forzado desde el 24 de Junio de 2012..Unidad Y-G7002.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están.unidad Y-G7003.- Overhaul completo, la de los sistemas de control están GEII durante el mes de Diciembre, envió la nominación de sus delegados, para la recepción provisional de las unidades Y-G7002/ 7003 y Y-G7004. En las reuniones del 03 y 04 de Diciembre/14, entre EPP, WP y GEII, entre uno de los varios acuerdos, está la importación de repuestos de garantía, con el fin de completar las partes faltantes del generador Y-G7001 y dejarlo en operación. 06/03/2015-08:02 AM Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0 RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO Riesgo 5- PROYECTO. Tiempo. Contrato Complementario para "Completación overhaul en unidades Y-G7001/4" 5- PROYECTO. * General. Retraso en la firma de Acta Entrega Recepción Definitiva CAUSARÍA demora en cierre del proyecto. Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2 Fecha de última 06/03/2015 Guzmán Meza 28/04/2016 Marcelo Fernando Castro Viteri Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones Cerradas / Totales 70 % 50 35 0/0 10 % 10 1 0/0 LOCALIDADES 1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Esmeraldas Localidad de Impacto 06/06/2016 3:42 PM GPR 4/7
HITOS 1 DEFINICIÓN, PLANEACIÓN, EJECUCIÓN: Resumen del Proyecto ejecutado hasta el 31/12/2014. 2 EJECUCIÓN: ejecutado a enero 2015 3 EJECUCIÓN: ejecutado a febrero 2015 4 EJECUCIÓN: ejecutado a marzo 2015 5 CIERRE: ejecutado Abril 2015 6 CIERRE: Acta entrega recepción provisional firmada junio 2015 7. CIERRE: Acta entrega recepción definitiva firmada a Julio 2015 8 CIERRE: Acta entrega recepción parcial firmada a noviembre 2015. 9 CIERRE:Acta de entrega definitiva cierre del proyecto Hito Categoría Fecha Comprometida 9-Entregables Formales 9-Entregables Formales 6-Acta de Entrega- Recepción Definitiva Fecha Estimada Fecha Real Ficha Informativa de Proyecto 2016 A tiempo Hito Cumplido Físico 31/12/2014 31/12/2014 Sí 95.42 31/01/2015 31/01/2015 Sí 0.58 28/02/2015 28/02/2015 Sí 0.7 30/03/2015 30/03/2015 Sí 1.1 30/04/2015 30/04/2015 Sí 0.2 30/06/2015 30/06/2015 Sí 0.5 31/07/2015 31/07/2015 Sí 0.5 30/11/2015 30/11/2015 No 0.5 31/12/2015 31/12/2015 No 0.5 INDICADORES DEL PROYECTO Indicador Estado al Período Meta Resultado del Período Fecha de Inicio Último Período Actualizado No hay información disponible 06/06/2016 3:42 PM GPR 5/7
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO COSTO TOTAL Anticipo Desembolsado: 0.00 Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,484,580.38 ** Costo Total: 23,398,787.00 Total : 21,659,552.38 % Costo Total : 92.57 % **El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros. % COSTO TOTAL DEVENGADO % Costo Total : 92.57 % Perfil Económico 2016 Años Previos Año Actual (2016) Años Futuros Total Ppto. Planeado 21,659,553.00 1,825,028.00 0.00 23,484,581.00 Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. Aprobado Inicial 22,654,654.00 1,825,028.00 0.00 24,479,682.00 Ppto. Codificado 21,659,553.00 1,825,028.00 0.00 23,484,581.00 Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00 Planeado - Codificado (2016) 0.00 Programado a Devengar 21,659,553.00 1,825,028.00 0.00 23,484,581.00 Ppto. 21,659,552.38 0.00 0.00 21,659,552.38 Estimado a fin de año * 21,659,552.38 1,825,028.00 0.00 23,484,580.38 Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) % de Programado a Devengar vs. 0.62 0.00 0.00 0.62 * 100.00 % 0.00 % 0.00 % 92.23 % Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00 Ppto. 998 0.00 0.00 0.00 0.00 * Ppto. PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016 Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % 06/06/2016 3:42 PM GPR 6/7
Mes Presupuesto Mensual 2016 Acumulado Estado Anual Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 % Mar 1,825,028.00 0.00 1,825,028.00 0.00 0.00 % 0.00 % Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 1,825,028.00 0.00 OBJETIVOS ALINEADOS Objetivos Operativos 1 Incrementar la eficacia en el monitoreo y control de los proyectos, MEDIANTE la aplicación de la metodología de proyectos de EP Petroecuador. Objetivos Operativos Matriciales EP PETROECUADOR >Gerencia de Refinación >Subgerencia de Proyectos 1 Incrementar la eficacia de los productos y servicios suministrados por la Subgerencia de Proyectos de Refinación MEDIANTE la mejora de los procesos de gestión de proyectos acuerdo a las mejores practicas de la industria. ARCHIVOS DEL PROYECTO Descripción de Archivo Archivo Fecha de Alta 1 Acta Provisional de Enrtrega-Recepción de Sistemas de Control y Overhaul en turbogeneradores Y-G7002, Y- G7003, Y-G7004 2 Acta Provisional de Entrega-Recepción de Actualización y overhaul de turbogenerador Y-G7001, del 16 de febrero de 2016 3 Acta Provisional de Entrega-Recepción de trabajos de Actualización de sistemas de control de turbogeneradores Y-G7002, Y-G7003 y Y-G7004 Acta_de_recep._provicional_turb._y-g7002-3-4.pdf 06/04/2016 Acta_de_entrega_de_recep._Provicional_Y-g7001.pdf 06/04/2016 Acta_de_recep._Y-g7002-3-4.pdf 06/04/2016 4 Hito 1 al 18: Reporte de la documentación del rpyecto 4_Reportes_de_documentación_del_proyecto.7z 03/03/2015 5 Hito 5: Fima-contrato-sistema Generación Electrica 2_Contratos_principal_y_complementarios.7z 03/03/2015 6 Hito 8 al 12: Informe de Fiscalización 9. Informe_de_Fiscalización.7z 03/03/2015 7 Hitos 8 al 12: Reportes Consolidados 6._Reportes_consolidados_Resumen_Ejecutivo.7z 03/03/2015 EQUIPO DEL PROYECTO Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s) Castro Viteri, Marcelo Fernando Pablo César Administrador Coordinador de Mantenimiento Rotativo Marcelo.Castro@eppetro ecuador.ec Líder del Proyecto Analista de Fiscalizacion Pablo.Guzman@eppetroec uador.ec 06/06/2016 3:42 PM GPR 7/7