a. _ RESOLUCION No. Rg 0 8/ 9 DE 7 1 JI 11 ris C01.. 'N't c 2911A Por medio de la cual se modifica la Resolucion No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la CorporaciOn, Omporacion para el" Desarrollo Sostenthre der Sur de fa Amazona El Director General de la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, CORPOAMAZONIA, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confiere los numerales 1 y 5 del articulo 29 de la Ley 99 de la 1993, y CONSIDERANDO: Que segun Resolucion No 0634 del 1 de junio de 2016, se reclasifican algunos elementos devolutivos a elementos de consumo de control y se dieron de baja definitiva bienes muebles de propiedad de la Corporaci6n, por encontrarse en estado de deterioro historic y obsoleto, y se defini6 su destino; Que el valor total de los bienes relacionados para reclasificacion de devolutivos a consumo controlado, asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($195.289.493,15) Moneda Corriente. Que el valor total de los bienes relacionados para baja, asciende a la suma de SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS Y CATORCE CENTAVOS ($62.862.419,14) Moneda Corriente Que dentro de la relacion de los bienes reclasificados y dados de baja, en el Articulo Primero de la Resolucion No 0634 de 2016, existen bienes, que fueron entregados mediante contratos de comodatos cuya denominaci6n contable es 192005 y que en momento de la reclasificaci6n se incluyeron como bienes devolutivos en servicio en las diferentes cuentas de la codificaci6n 16 propiedades planta y equipo. Que dentro de la primera relacion presentada en el articulo 1 en la resolucion 0634 de 2016, 120 items pertenecen a bienes entregados en COMODATO, los cuales son: del 5 al 27, 104 al 110, 132 al 210, 213, 798, 804 al 809, 821, 824 y 825; y que su valor asciende a VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($25.713.053,70). Que dentro de la segunda relaci6n presentada en el articulo 2 en la resolucion 0634 de 2016,15 items pertenecen a bienes entregados en COMODATO, los Pagina 1 de 6 Elabon5 Paula Andrea Polo Ceron Cart 0 Profesional de Apoyo SAF Firma Revision Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firma RevisiOn Juridica Dario Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma
/' COP t A2 41A RESOLUCION No. Rs 0 8 7 9 I DE 2 1 JUL 2016' Por medio de la cual se modifica la Resolucion No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la CorporaciOn, Corporacion pars erdesarrotto Sostenibte de( Sur de Ca Amazona cuales son: del 54 at 58, 62 al 64, 66, 67, 74 al 76 y 101; y que su valor asciende a TRES MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($3.513.533,38). Que en el resumen contable presentado, no se codific6 de forma correcta los bienes a reclasificar y a dar de baja, con respecto a los bienes que se encuentran entregados en comodatos, de tal manera que los saldos de las cuentas inicialmente presentadas presentan variacion, por lo tanto se hace necesario corregir. Que teniendo en cuenta que los errores detectados en la mencionada resolucion se generaron en el proceso de elaboracion dela misma, y que no afectan por ningim lado los saldos del Aplicativo PCT, ni los libros de Inventarios, ni contables; por defecto se constituyen en errores de forma que pueden ser corregidos mediante acto administrativo, que permitan la aclaracion, donde se encuentren de forma correcta y detallada la codificacion de los bienes reclasificados y dados de baja; Que las aclaraciones y correcciones que se enuncian en la presente resolucion no modifican de ninguna manera el valor total de la reclasificacion y la baja de la Resolucion No 0634 de 2016. Por lo anteriormente expuesto, RESUELVE: ARTICULO PRIMERO: Modificar el articulo primero de la Resolucion No 00634 de 2016, en lo que se refiere a la codificacion del resumen contable y los saldos en cuentas, de acuerdo con el estado de servicio, de los bienes de menor valor reclasificados al consumo controlado; por lo tanto se actualiza de la siguiente manera: Pagina 2 de 6 Elabord Paula Andrea Polo Ceron Cargo Profesional de Apoyo SAF Firma Revision Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firma Revision Juridica Dario Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma.....el s
,..., ', ir C012,>1.11A RESOLUCIDN No. Rs 0 8 7 9' DE 2 1 JUL 2016. Por medio de la cual se modifica la Resolution No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la Corporation, Corporation para erdesarrotto Sostemffe del Sur de Ca Amazon RESUMEN CONTABLE CODIGO CUENTA HISTORICO 168002 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H DEPRECIACION SALDO EN LIBROS $547,106.00 $547,106.00 $0.00 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $43,618,762.00 $43,618,762.00 $0.00 166001 EQUIPO DE INVESTIGACION $835,740.00 $835,740.00 $0.00 166501 MUEBLES Y ENSERES $119,577,148.33 $119,577,148.33 $0.00 166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $344,309.24 $344,309.24 $0.00 167001 EQUIPO DE COMUNICACION $4,093,972.00 $4,093,972.00 $0.00 167002 EQUIPO DE COMPUTACION $559,401.88 $559,401.88 $0.00 192005 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO $25,713,053.70 $25,713,053.70 $0.00 TOTAL $195,289,493.15 $195,289,493.15 $0.00 ASIENTO SALIDA INVENTARIO Y ENTRADA AL GASTO 168002 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA $0.00 $547,106.00 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $0.00 $43,618,762.00 166001 EQUIPO DE INVESTIGACION $0.00 $835,740.00 166501 MUEBLES Y ENSERES $0.00 $119,577,148.33 166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $0.00 $344,309.24 167001 EQUIPO DE COMUNICACION $0.00 $4,093,972.00 167002 EQUIPO DE COMPUTACION $0.00 $559,401.88 192005 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO $0.00 $25,713,053.70 Pagina 3 de 6 Elabor6 Paula Andrea Polo Ceron Cargo Profesional de Apoyo SAF Firma /. Revisi6n Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firma Revisi6n Juridical Darlo Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma filli
REsoLucioN No. Rs 0 8 79 1 DE 2 1 JUL Mt,../Z-...\4t. COPA6.496il.A Por medic de la cual se modifica la ResoluciCn No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la CorporaciOn, CorporaciOn para ef Desarrodo Sosteni6le del Sur de fa Antazana ASIENTO SALIDA INVENTARIO Y ENTRADA AL GASTO 511114 MATERIALES Y SUMINISTROS $11,124,651.95 $0.00 581588 GASTOS DE ADMINISTRACION EJERCICIOS ANTERIORES $184,164,841.20 TOTAL $195,289,493.15 $195,289,493.15 ASIENTO SALIDA DEPRECIACION 327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $195,289,493.15 168509 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H $847,106.00 $0.00 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO $66,916,695.70 $0.00 168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $1,162,860.00 $0.00 168506 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $119,921,457.57 $0.00 168507 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION $6,441,373.88 $0.00 TOTAL $195,289,493.15 $195,289,493.15 ARTICULO SEGUNDO: Modificar el articulo segundo de la ResoluciOn No 00634 de 2016, en lo que se refiere a la codificaci6n del resumen contable y los saldos en cuentas, de acuerdo con el estado de servicio, de los bienes dados de baja por su deterioro historico; por lo tanto se actualize de la siguiente manera: CODIGO CUENTA RESUMEN CONTABLE HISTORICO DEPRECIACION SALDO EN LIBROS 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $49,572,772.00 $49,572,772.00 $0.00 166501 MUEBLES Y ENSERES $8,741,673.26 $8,741,673.26 $0.00 Pagina 4 de 6 Elabor6 Paula Andrea Polo Ceron Cargo Profesional de Apoyo SAF Firma RevisiOn Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firma Revision Juridica Dario Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma
RESOLUCIDN No. RC 0 8 7 9 _ DE 2 1 JUL 2016- (---..\ CORAK4A2941A Por medio de la cual se modifica la Resoluci6n No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la Corporacion, Corporacion para el DesarrolTo Sostemba del Sur de la Amazona CODIGO CUENTA RESUMEN CONTABLE HIST6RICO DEPRECIACION SALDO EN LIBROS 166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $268,229.62 $268,229.62 $0.00 167001 EQUIPO DE COMUNICACION $766,210.88 $766,210.88 $0.00 192005 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO $3,513,533.38 $3,513,533.38 $0.00 SUMAS IGUALES $62,862,419.14 $62,862,419.14 $0.00 ASIENTO SALIDA DEL ACTIVO Y ENTRADA EN NO EXPLOTADOS 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS $0.00 $49,572,772.00 166501 MUEBLES Y ENSERES $0.00 $8,741,673.26 166502 EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA $0.00 $268,229.62 167001 EQUIPO DE COMUNICACION $0.00 $766,210.88 192005 BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO $0.00 $3,513,533.38 163707 MAQUINARIA Y EQUIPO $51,222,524.00 $0.00 163709 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $10,873,684.26 $0.00 163710 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $766,210.88 $0.00 SUMAS IGUALES $62,862,419.14 $62,862,419.14 ASIENTO CANCELACI6N Y SALIDA DEPRECIACION 327003 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $0.00 $62,862,419.14 320801 CAPITAL FISCAL $62,862,419.14 $0.00 SUMAS IGUALES $62,862,419.14 $62,862,419.14 Pagina 5 de 6 Elabor6 Paula Andrea Polo Ceron Cargo Profesional de Apoyo SAF Firma Revision Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firma Revision Juridica Dario Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma"
RESOLUCK5N No. Rs 0 8 7 9 - DE 2 1 JUL 2016 \ COPPANAA2 :9 1,11A Por medio de la cual se modifica la Resolucion No 0634 del 01 de definitiva de bienes muebles de propiedad de la Corporacion, Corporacion para ef Desarroffo Sosteni6Ce Let Sur de fa Amazon SALIDA DE NO EXPLOTADOS A RECICLAJE COD= CUENTA DEBITO CREDITO 163707 MAQUINARIA Y EQUIPO $0.00 $51,222,524.00 163709 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $0.00 $10,873,684.26 163710 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $0.00 $766,210.88 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO $51,222,524.00 $0.00 168506 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA $10,873,684.26 $0.00 168507 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $766,210.88 $0.00 SUMAS IGUALES $62,862,419.14 $62,862,419.14 ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedician. Dada en Mocoa, Putumayo a los, 2 1 JUL 20161 PUBLIQUESE Y CUMPLASE LUIS ALEX DE recto Ed BUSTOS fral Pagina 6 de 6 ElaborO Paula Andrea Polo Ceron Cargo Profesional de Apoyo SAF Firma RevisiOn Contable Aura Cecilia Burbano Cargo Profesional Universitaria Firm Revision Juridica Dario Francisco Andrade E. Cargo Profesional Especializada DG Firma