INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF. Al Segundo Trimestre, 2011

INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION FORESTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE ICF Al Segundo, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2011

SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Inversión Pública al Primer, Año 2011 Al segundo trimestre del 2011 el ICF tiene una inversión de L. 185,943,800 de los cuales se ha ejecutado L.31,724,121 representando el 37% del presupuesto vigente; este se encuentra concentrado en 10 programas y proyectos de inversión. Gráfico Nº 1 Distribución de Inversión Pública Instituto Nacional de Conservación de Areas protegidas y Vida Silvestre (ICF) 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0-22.2% Fondos Nacionales 77.8 % Fondos Externos 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Segundo 2011 En lo que respecta al tipo de inversión, al término del segundo trimestre del 2011 de los proyectos financiados dentro del ICF se observó una ejecución acumulada de L.48,940,128; dentro de ésta ejecución las inversiones orientadas a capacitación sobre protección forestal han sido de suma importancia, con acompañamiento y seguimiento al personal de las Unidades de Manejo Ambiental (UMA) y de las corporaciones municipales que también se encuentran en procesos de descentralización ambiental, fortaleciendose en temas administrativos y financieros, relacionados con la gestión ambiental. Programa de Inversión Pública, al II - 2011 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 171,983,800 Vigente 185,943,800 Primer 31,724,121 Segundo 47,042,620 Segundo 17,216,007 % Segundo 37% Total Ejecución Acumulada Anual 48,940,128 % Anual 26% Saldo Disponible 137,003,672 Fuente: SIAFI Cuadro No. 7 Ejecución al II 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS No. Proy. 10 1 2 3 4 5 Institución Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP) PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCC IDENTE) RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLA NCHO) FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS FORESTALES (CIEF) MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID- 1506) Aprobado Anual Vigente Cuadro No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Segundo, 2011 % Segundo Ejecución Acumulada Anual % Anual 171,983,800 185,943,800 47,042,620 17,216,007 37 48,940,128 26 16,300,400 16,300,400 6,516,946 2,518,027 39 5,522,182 34 11,688,600 11,688,600 3,323,576 1,650,735 50 4,034,033 35 7,237,700 7,237,700 2,785,171 1,423,124 51 2,678,053 37 1,850,000 1,850,000 132,400 916,201 692 1,347,343 73-10,560,000-409,608 10,323,804 98 Total 6 7 8 9 10 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP) APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA) PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR) 30,000,000 30,000,000 7,773,500 5,574,766 72 8,685,007 29 73,882,600 73,882,600 17,376,272 3,592,365 21 14,692,365 20 31,024,500 32,424,500 9,134,755 662,359 7 928,942 3-1,500,000-366,823 549,900 37-500,000-102,000 178,500 36 Se adjunta Anexo No. 1: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera La ejecución acumulada en el ICF, al segundo trimestre 2011, reportó L.48,940,128 (37%) del presupuesto asignado a dicha institución; la incorporación de los proyectos de CAMARENA y PROTUR incrementó el presupuesto vigente a través de fondos del KFW y de FOMIN-ATN; dichos proyecto estarán apoyando actividades en fomentar y asegurar la protección forestal, así como la recuperación de áreas degradadas y ejecución de planes de manejo en áreas forestales y de tursismo sostebible. Se adjunta Anexo No. 2: Programa de Inversión Pública Ejecución Física Así mismo, se incluye el análisis de avance físico de los principales proyectos conforma el ICF: que Ejecución al II 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

SECRETARIA DE FINANZAS Proyecto Conservación de la Reserva del Hombre y de la Biósfera del Río Plátano (BRP), financiado por la Cooperación Alemana GTZ (05.2102.1004.00) El Proyecto al segundo trimestre reportó una ejecución de L. 3,004,154.1 representando el 18.4% de su presupuesto vigente. Su objetivo esta enfocado en el fortalecimiento municipal, manejo sostenible de los recuros naturales, así como el desarrollo de la economía local mediante el establecimiento de huertos, viveros familiares y escolares de biodiversidad local, producciones agroforestales y agropecuarias. Entre las principales metas acumuladas al término del primer trimestre del 2011 se alcanzaron las siguientes: Comanejo de 2 microcuencas y cursos de agua realizados (mas del 100% del total programado), implementacion de 15 planes de accion para el control de pruductos forestales a través de puestos de control (100% del total programado). Programa Multifase de Desarrollo Forestal Sostenible (PROBOSQUE) Financiado por BID (1506) Al término del segundo trimestre del 2011 reporta una ejecución de L.9,914,196.00 lo que representa el 93.9% del total vigente asignado, su objetivo es incrementar los beneficios económicos, sociales y ambientales del sector forestal en Honduras por medio de un desarrollo sostenible de las tierras forestales y mejoramiento de la competitividad y productividad empresarial del sector. Entre las actividades de consultoría se han llevado a cabo las siguientes: Se realizó contrato de asesoría técnica para la dirección ejecutiva de ICF (100% del total programado), realización de informe de auditoría externa 2010-2011 (40% del total programado), desarrollo de informe de evaluación final del programa (100% del total programado). 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Área Problemas Acciones Responsables Administrativo El proyecto PROBOSQUE finalizo el 31 de enero del 2011 sin Se realizo la la solicitud ante embargo se ha realizado la creación de la sub-cuenta especial en finanzas para la gestion de el marco del Fideicomiso del Fondo de Áreas Protegidas (FAPVS) amplicion del segundo que administra el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola adendum, siendo firmado y (BANADESA) para el financiamiento de los productos pendientes aprobado ante las del Sistema Nacional de Información Forestal (SNIF). El Comité instituciones respectivas su del FAPVS remitió adendum a esta secretaría el cual ya fue amplicion al 31 de mayo del firmado entre SEFIN, ICF y BANADESA, por lo que dicho proyecto 2011. se amplió hasta el 31 de mayo del 2011. ICF- BANADESA y SEFIN 3.4 Ejecución por Región De acuerdo a la información proporcionada por la unidad ejecutora para el Programa de Inversión Pública regional en ICF, el mayor porcentaje de ejecución al segundo trimestre se destina a la Región numero 2 L.471,949 (157%) seguido por la Región numero 14 L.1,663,156 (151%) y en menos proporción la Región numero 7 con L.14,801.00 (3%). Ejecución al II 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

SECRETARIA DE FINANZAS Región Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo 171,983,800 185,943,800 31,724,121 47,042,620 17,216,007 37 48,940,128 26 137,003,672 R01 - Valle de Sula 82,200 918,123 218,238-489,933-708,171 77 209,952 R02 - Valle de Comayagua 1,282,142 2,513,703 78,497 299,997 471,949 157 550,446 22 1,963,257 R03 - Occidente 7,809,954 9,551,139 2,730,122 2,221,889 1,039,089 47 3,769,212 39 5,781,927 R04 - Valle de Lean 311,687 336,687 20,250 53,883 57,436 107 77,686 23 259,001 R05 - Valle de Aguán - 940,333 - - 180,146-180,146 19 760,187 R06 - Cordillera Nombre de Dios 6,957,563 9,957,520 1,362,783 2,575,086 2,284,649 89 3,647,432 37 6,310,088 R07 - Norte de Olancho 1,742,551 1,401,099 1,214 483,076 14,801 3 16,015 1 1,385,084 R08 - Valles de Olancho 15,010,789 3,367,267 125,659 3,889,414 578,113 15 703,772 21 2,663,495 R09 - Biosfera Río Plátano 64,098,760 64,056,994 13,498,837 16,990,894 3,837,898 23 17,336,735 27 46,720,259 R10 - La Mosquitia 22,147,107 22,083,620 646,567 5,807,227 1,705,137 29 2,351,703 11 19,731,917 R11 - El Paraíso 82,200 1,403,624 189,004-212,685-401,689 29 1,001,935 R12 - Distrito Central 48,415,801 58,626,019 11,390,708 13,619,467 3,863,684 28 15,254,392 26 43,371,627 R13 - Golfo de Fonseca 82,200 2,101,476 57,677-623,032-680,708 32 1,420,768 R14 - Río Lempa 3,960,846 7,474,862 1,211,691 1,101,687 1,663,156 151 2,874,847 38 4,600,015 R15 - Arrecife Mesoamericano Aprobado Cuadro No. 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Vigente I Cifras en Lempiras Segundo, 2011 % Segundo - 14,520 - - - - - - 14,520 Se adjunta Anexo No.x: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional R16 - Santa Bárbara - 1,196,814 192,874-194,300-387,174 32 809,640 Se adjunta Anexo No. 3: Programa de Inversión Pública Ejecución Regional Ejecución Acumulada Anual Total % Anual Saldo Disponible CONCLUSIONES 1) Los proyectos CAMARENA y PROTUR incorporados en el primer trimestre permitirá la gestión equitativa y sostenible de los recursos forestales, manejo y conservación de microcuencas, áreas protegidas en la región del trifinio y el manejo del turismo sostenible de la población benefiada. 2) Actualmente PRORENA-GTZ se encuentra en su tercera etapa por lo que se encuentra en proceso la gestión del Programa Fomento al Manejo Sostenible de Recursos Naturales y Desarrollo Económico Local (PRORENA) con un período de ejecución 2011-2013; con el objetivo de mejorar la gestión de los ecosistemas en base a criterios de sostenibilidad incorporando el componente de cambio climático con enfásis en forestería comunitaria. RECOMENDACIONES 1) Promover la creación de los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, como instancias de participación ciudadana, de consulta y apoyo al ICF. Ejecución al II 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

SECRETARIA DE FINANZAS 2) Mejorar la elaboración de los Planes operativos Anuales (POA`S) y Plan de Adquisiciones de los programas y proyectos fiananciados por el ICF para evitar desfases en el trascurso de la ejecución. Ejecución al II 2011; Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Sivestre (ICF)

No. Proy. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Institución Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP) PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDEN TE) RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO ) FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE INFORMACION Y ESTADISTICAS FORESTALES (CIEF) MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506) PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP) APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA) PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR) Inicio-Termino GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL (ICF) Cifras en Lempiras Anual Aprobado Vigente Primer Segundo, 2011 % Segundo Ejecución Acumulada Anual Saldo Disponible 171,983,800 185,943,800 31,724,121 47,042,620 17,216,007 37 48,940,128 26 137,003,672 2008-2011 16,300,400 16,300,400 3,004,154 6,516,946 2,518,027 39 5,522,182 34 10,778,219 2008-2011 11,688,600 11,688,600 2,383,298 3,323,576 1,650,735 50 4,034,033 35 7,654,567 2008-2011 7,237,700 7,237,700 1,254,929 2,785,171 1,423,124 51 2,678,053 37 4,559,647 2009-2011 1,850,000 1,850,000 431,142 132,400 916,201 692 1,347,343 73 502,657 2004-2011 - 10,560,000 9,914,196-409,608 10,323,804 98 236,196 2006-2012 30,000,000 30,000,000 3,110,241 7,773,500 5,574,766 72 8,685,007 29 21,314,993 2010-2013 73,882,600 73,882,600 11,100,000 17,376,272 3,592,365 21 14,692,365 20 59,190,235 2010-2017 31,024,500 32,424,500 266,583 9,134,755 662,359 7 928,942 3 31,495,558 2011-2015 - 1,500,000 183,078-366,823-549,900 37 950,100 2011-2015 - 500,000 76,500-102,000-178,500 36 321,500 Total % Anual

GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 028-Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 10 PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 1 001-CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL 01-CAPACITACIÓN EN ASPECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL 02-ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NUEVOS CONSEJOS CONSULTIVOS DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES Y COMUNITARIOS 03-CO-MANEJO DE MICROCUENCAS Y CURSOS DE AGUA NO. DE MICROCUENCAS 04-IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA, PARA EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS NO NO. DE PLANES MADERABLES DEL BOSQUE (PFNM) 05-SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA CERTIFICACIÓN FORESTAL, CON LA UNICAF/ BRP NO. DE INSPECCIONES 06-IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS FORESTAL NO. DE ACCIONES DE (PF) A TRAVÉS DE PUESTOS DE CONTROL CONTROL 07-ACOMPAÑAR A LOS MUNICIPIOS EN LA ACTUALIZACION DE PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA GARANTIZAR LA INCLUSIÓN DE NO. DE MUNICIPIOS LA VARIABLE AMBIENTAL, GÉNERO Y ORGANIZACIONES INDÍGENAS 08-ACOMPAÑAR LA LABOR DE CATASTRO EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO (RURAL) Y DAR NO. DE MUNICIPIOS SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS CONTRATOS DE USUFRUCTO 09-ACOMPAÑAR E IMPULSAR LA CAPACITACION PARA QUE LOS MUNICIPIOS DE LA BIOSFERA INCLUYAN EN SU PLANIFICACION MUNICIPAL, EL ENFOQUE DE GENERO, AUDITORIAS SOCIALE, CONSEJOS CONSULTIVOS Y QUE DESARROLLEN PRO 10-CAPACITAR AL PERSONAL DE LAS UMAS EN ASPECTOS DE PROTECCIÓN FORESTAL, INVERSIÓN FORESTAL, USO DE LOS RRNN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 11-ACOMPAÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACION DEL PERSONAL DE LAS UMASY DE LAS CORPORACIONES MUNICIPALES, EN NO. PROCESOS DE DESCENTRALIZACION AMBIENTAL Y CAPACITACIONES FORTALECERLOS EN TEMAS ADMINISTRATIVOS Y FINANCI 12-APOYAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE CADENAS DE VALOR (MADERA, CAFÉ, CACAO, NO. DE ASESORIAS PRODUCTOS MADERABLES NO TRADICIONALES) DE 9 0 4 0 2 0 2 0 12 0 5 0 7 0 7 0 10 0 4 0 13 0 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 5 0 7 0 7 0 4 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1.5 0 6 0 6 0 12 0 6 0 9 0 9 0 12 0 6 0 9 0 9 0 16 0 4 0 36 0 36 0

10 PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 2 3 4 13-SEGUIMIENTO Y PROMOCION DE RUTAS NO. DE VIAJES TURISTICAS EN LA BRP 1 0 1 0 1 0 1 0 14-APOYO EN EL RESCATE DE SITIOS ARQUEOLOGICOS Y DEL PATRIMONIO CULTURAL NO. DE VIAJES DE LA BRP 2 0 0 0 0 0 0 0 15-ACOMPANAR Y MONITOREAR LA REALIZACION NO. DE PROYECTOS DE PROYECTOS 3 0 3 0 6 0 6 0 16-APOYAR EL FOMENTO DE LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS NO. DE COMUNIDADES DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO 4 0 1 0 0 0 0 0 001-FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE 01-IDENTIFICAR LOS ASPECTOS DE ANÁLISIS INFORMACION Y ESTADISTICAS FOR ESPECÍFICOS Y EL PERSONAL RESPONSABLE 1 0 0 0 1 0 1 0 02-MPLEMENTAR Y PROBAR EL SISTEMA NO. DE TERMINALES DE RED 12 0 1 0 6 0 6 0 002-MULTIFASE DE DESARROLLO 01-ASESORIA TECNICA PARA LA DIRECCION NO. DE CONTRATOS FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506) EJECUTIVA DEL ICF 1 0 0 0 0 0 0 0 02-DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NO. DE SISTEMAS DE NACIONAL DE INFORMACION (SNIF) INFORMACION 1 0 0 0 0 0 0 0 03-CONSULTOR EN SERVICIOS FIDUCIARIOS 1 0 0 0 0 0 0 0 04-ASISTENTE ADMINISTRATIVO UCP 1 0 0 0 1 0 1 0 05-AUDITORIA EXTERNA 2010-2011 1 0 0 0 0 0 0 0 06-EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA 1 0 0 0 0 0 0 0 002-PROGRAMA DE RECURSOS 01-ASESORAR Y FORTALECER LA NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO CONFORMACION DE CONSEJOS CONSULTIVOS (PRORE FORESTALES MUNICIPALES 16 0 5 0 15 0 15 0 02-ASESORAR EN LA ELABORACIÓN Y LA ARMONIZACIÓN DE LOS PLANES DE PROTECCIÓN NO. DE PLANES MUNICIPAL EN MUNICIPIOS FOCALIZADOS 16 0 15.5 0 15 0 15 0 03-ASESORA Y APOYAR LA ESTRATEGIA NACIONAL DE TALA ILEGONALAL EN EL NIVEL REGIONAL NO. DE PLANES 16 0 6 0 24 0 24 0 04-VALIDAR Y REVISAR ESTUDIOS DE BASE DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL CELAQUE CON ENFOQUE EN ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO 11 0 0 0 11 0 11 0 05-ACTUALIZACION DEL PLAN DE MANEJO DEL NO. DE PLANES PARQUE NACIONAL CELAQUE 1 0 0 0 0.55 0 0.55 0 06-ASESORAR LA FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIÓN Y SU EJECUCIÓN OPERATIVA DEL NO. DE PROYECTOS FONDO PROCELAQUE 11 0 5 0 16 0 16 0 07-ASESORIA A LA IMPLEMENTACION DEL PUPT CELAQUE 6 0 3 0 1.65 0 1.65 0 08-ASESORIA A EJECUCION DE CONVENIO DE COMANEJO (EVALUACIONES DE EFECTIVIDAD DE NO. DE TALLERES MANEJO) 11 0 0 0 0 0 0 0 09-APOYAR EJECUCION DE CONVENIO DE COMANEJO PUCA 16 0 4 0 10 0 10 0 10-ASISITIR LA EJECUCION DE PROYECTO DE CAFICULTURA SOSTENIBLE EN ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO 30 0 13 0 7.1 0 7.1 0 11-ACTUALIZACION CONTINUA DE CATASTRO DE NO. DE CENTROS DE MICROCUENCAS EN MUNICIPIOS PENDIENTES DE INFORMACION CELAQUE Y COLOSUCA 1 0 0.25 0 0.25 0 0.25 0

10 PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 5 12-FACTIBILIZACION O EJECUCION DE PROYECTOS EN SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS NO. DE PROYECTOS CON ENFOQUE EN ADAPTACION A CAMBIO CLIMATICO 13-ASISITIR LA GESTION DE INVERSION DE NO. DE PROYECTOS MANEJO DE MICROCUENCAS 14-FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION NO. DE PROYECTOS AL 1% 15-ASISTIR TÉCNICAMENTE EL MONITOREO DEL COMANEJO DE MICROCUENCAS Y DE LA COGESTION EN EL AMBITO MUNICIPAL 16-GESTIÓN PRESUPUESTARIA (LOGÍSTICA, CONDUCCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN Y MONITOREO) 17-APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS OFICINAS NO. DE OFICINAS LOCALES 18-GESTION DE CONSTRUCCION DE OFICINAS NO. DE OFICINAS PROPIAS REGIONALES 19-ESTRATEGIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN EJECUCION 01-ASESORAR EL PROCESO DE DEMARCACIÓN Y 003-RECURSOS NATURALES Y DELIMITACIÓN DE MICROCUENCAS NO. DE MICROCUENCAS DESARROLLO ECONOMICO SELECCIONADAS EN EL DEPARTAMENTO DE (PRORENA)/AFECOHDE OLANCHO 02-ASESORAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE COGESTIÓN, TOMANDO EN NO. DE JUNTAS DE CONSIDERACIÓN LA PARTICIPACIÓN DE HOMBRES AGUA Y MUJERES 03-APOYAR LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE NO. DE PLANES AGALTA (PNSA) 04-EVALUAR EL CONVENIO DE CO-MANEJO DEL AREA PROTEGIDA DE AGALTA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE SIERRA DE AGALTA- ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE OLANCHO-ICF (MAMSA -AMO-ICF) 05-APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORYECTO DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DENTRO DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE HECTÁREA (S) LA SIERRA DE AGALTA 06-APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PORYECTO DE CAFICULTURA SOSTENIBLE Y CERTIFICACIÓN EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA NO. DE PRODUCTORES SIERRA DE AGALTA 07-ORGANIZAR LA MESA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TORNO AL MANEJO DEL PLAN OPERATIVO DEL PARQUE NACIONAL SIERRA DE AGALTA (PNSA) 08-APOYAR LA INTEGRACION DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS COMUNITARIOS EN LAS ÁREAS DE INTERÉS PRIORIZADAS POR ICF PRINICIPALMENTE NO. DE CONSEJOS ÁREAS COMUNITARIAS, SIERRA DE AGALTA, MICROCUENCAS PRIORITARIAS 3 0 0.75 0 0.5 0 0.5 0 2 0 0 0 2 0 2 0 12 0 8 0 11 0 11 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0.5 0 4 0 1 0 0.5 0 0.5 0 20 0 5 0 0 0 0 0 20 0 5 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1.24 0 1.24 0 1 0 1 0 0 0 0 0 400 0 100 0 56 0 56 0 150 0 38 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0

10 PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 09-APOYAR EL PROCESO LA SOCIALIZACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FORESTERÍA COMUNITARIA 10 0 3 0 4 0 4 0 10-ASESORAR LA IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN, DELIMITACIÓN Y ASIGNACIÓN DE ÁREAS HECTÁREA (S) FORESTALES A COMUNIDADES 35000 0 10000 0 1 0 1 0 11-GESTIONAR LA FIRMA DE NUEVOS CONTRATOS DE MANEJO FORESTAL CON COMUNIDADES ASENTADAS EN ÁREAS SANEADAS NO. DE CONTRATOS 4 0 1 0 1 0 1 0 6 12-ASISTIR TÉCNICAMENTE A LOS ACTORES LOCALES DE LAS ÁREAS COMUNITARIAS EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES NO. DE PLANES DE MANEJO FORESTAL BAJO EL CONCEPTO DE USO MÚLTIPLE 13-ASESORAR A LAS COMUNIDADES EN EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN LEGAL DE SUS ORGANIZACIONES CON FINES DE INSCRIPCIÓN EN NO. EL SISTEMA SOCIAL FORESTAL Y FIRMA DE ORGANIZACIONES CONTRATOS DE MANEJO 14-ASESORAR A LAS EMPRESAS AGROFORESTALES EN EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SU NO. DE DOCUMENTOS COMPLEJO DE TRANSFORMACIÓN 15-APOYAR LA FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN EN ÁREAS NO. DE PLANES SELECCIONADAS 16-APOYAR LA GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE NO. DE PLANES LOS PLANES DE PROTECCIÓN 01-SOCIALIZACIÓN DE LA REGULARIZACIÓN DE LA 004-ORDENAMIENTO TERRITORIAL TIERRA CON ENFOQUE EN COMUNICACIÓN NO. DE REUNIONES COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO INTERETNICA Y PARTICIPACIÓN DE MUJERES AMBI 02-LEVANTAMIENTO CATASTRAL DENTRO DE LA HECTÁREA (S) BRP Y EN EL MUNICIPIO DE IRIIONA 03-VALIDACION E INTEGRACION DE LA HECTÁREA (S) INFORMACION CATASTRAL EN EL SURE 04-PREPARAR E IMPLEMENTAR VISTAS PUBLICAS ADMINISTRATIVAS 05-FORTALECIMIENTO DE LAS MUNICIPALIDADES EN LA GESTION DEL CATASTRO NO. DE MUNICIPIOS 06-DESARROLLO DE UN REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION NO. DE REGLAMENTOS MUNICIPAL (RFAM) 07-APOYO A LA APLICACION DE LA INFORMACION NO. CATASTRAL PARA LA GESTION FINANCIERA CAPACITACIONES DE 08-FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INDIGENAS CON EL OBJETO DE LA TITULACION DE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ZONA CULTURAL DE LA RHBRP DE 4 0 1 0 7 0 7 0 8 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 20 0 20 0 10 0 10 0 10 0 10 0 4 0 1 0 2 0 2 0 60000 0 10000 0 10800 0 10800 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.5 0 0.4 0 0.4 0 2 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 6 0 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 3 0 3 0

10 PROYECTO RESULTADO Unidad de Medida 09-FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS ORIENTADOS HACIA LA NO. DE PROYECTOS CONSERVACION DE LA RHBRP 10-DESARROLLO Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LA BIODIVERSIDAD 11-CAPACITACIONES EN EL TEMA DE CADENA DE CUSTODIA Y CONTROL DE LA TALA ILEGAL 12-ELABORACION DE ESTUDIO MULTITEMPORAL EN LA RHBRP 13-FORTALECIMIENTO Y ADECUACION DE NO. DE OFICINAS OFICINAS LOCALES EN LA RHBRP 14-ELABORAR Y CONCERTAR PLAN DE ACCION NO. DE PLANES DE PARA OPERATIVOS EN PUNTOS NEURÁLGICOS ACCIÓN Programación Anual Segundo Ejecución Acumulada al Segundo, 2011 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 5 0 1 0 0 0 0 0 0.85 0 0.25 0 0.2 0 0.2 0 4 0 1 0 4 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 2 0 2 0 2.24 0 0.84 0 0.24 0 0.24 0 7 004-PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL 8 005-APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 9 15-REGULARIZACION DE FONDOS EXTERNOS 2010 NO. DE DOCUMENTOS 3 0 0 0 0 0 0 0 01-EVALUAR Y APROBAR PROPUESTAS DE NO. DE PROPUESTAS PROYECTO TÉCNICAS 12 0 0 0 8.79 0 8.79 0 02-NUEVAS PROPUESTAS DE PROYECTOS DE NO. DE PROPUESTAS REFORESTACION TÉCNICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 03-SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS DE REFORESTACION Y PROTECCIÒN FORESTAL NO. DE PROYECTOS 04-REFORESTAR AREAS DEGRADADAS MEDIANTE EL APOYO AL DESARROLLO DE PROYECTOS HECTÁREA (S) 05-PROTECCION CONTRA PLAGAS E INCENDIOS FORESTALES MEDIANTE EL APOYO DE PROYECTOS HECTÁREA (S) 01-APOYO AL ICF ACORDE A LAS NECESIDADES DE APLICACIÓN DEL PRONAFOR NO. DE PLANES 05-PREPARACION DE LICITACIONES PARA NO. DE DOCUMENTOS CONTRATACION DE SERVICIOS 06-ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD GESTORA DEL PROYECTO 07-FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE SOCIALIZACION DE LA NORMATIVA FORESTAL, EN NO. DE DOCUMENTOS TEMAS DE GESTION FORESTAL Y CONSEJOS CONSULTIVOS 006-PROTECCIÓN DE BOSQUES 01-SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO HIDROGR 10 007-PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 01-SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 73.2 0 16.5 0 37.41 0 37.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 7 0 0 0 1 0 1 0 11 0 3 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 0 3 0 3 0 3 0 10 0 3 0 3 0 3 0

Región Aprobado GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Vigente Cifras en Lempiras I Segundo, 2011 % Segundo Ejecución Acumulada Anual Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal 171,983,800 185,943,800 31,724,121 47,042,620 17,216,007 9 48,940,128 9 137,003,672 R01 - Valle de Sula 82,200 918,123 218,238-489,933 53 708,171 53 209,952 Total % Anual Saldo Disponible 82,200 82,200 20,250-59,183 72 79,433 72 2,768 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 835,923 197,988-430,750 52 628,738 52 207,185 R02 - Valle de Comayagua 1,282,142 2,513,703 78,497 299,997 471,949 19 550,446 19 1,963,257 82,200 82,200 20,250-59,745 73 79,995 73 2,205 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 2,393,569 28,913-412,204 17 441,117 17 1,952,452 APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 1,199,942 37,934 29,333 299,997 - - 29,333-8,601 R03 - Occidente 7,809,954 9,551,139 2,730,122 2,221,889 1,039,089 11 3,769,212 11 5,781,927 PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDENTE) 7,727,754 7,746,704 1,453,698 2,221,889 979,188 13 2,432,886 13 5,313,818 82,200 82,200 20,250-59,901 73 80,151 73 2,049 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 1,722,235 1,256,175 - - - 1,256,175-466,060 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP) - - - - - - - - R04 - Valle de Lean 311,687 336,687 20,250 53,883 57,436 17 77,686 17 259,001 82,200 82,200 20,250-54,436 66 74,686 66 7,514 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 25,000 - - - - 25,000 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP) 229,487 229,487-53,883 3,000 1 3,000 1 226,487 R05 - Valle de Aguán - 940,333 - - 180,146 19 180,146 19 760,187 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 940,333 - - 180,146 19 180,146 19 760,187 R06 - Cordillera Nombre de Dios 6,957,563 9,957,520 1,362,783 2,575,086 2,284,649 23 3,647,432 23 6,310,088

Región Aprobado Vigente I Segundo, 2011 % Segundo Ejecución Acumulada Anual Total % Anual Saldo Disponible RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO) 5,660,767 5,660,767 1,254,742 2,192,687 1,356,878 24 2,611,620 24 3,049,147 296,800 296,800 40,500 132,400 108,277 36 148,777 36 148,023 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 3,999,953 67,541-819,494 20 887,034 20 3,112,919 APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 999,996 - - 249,999 - - - - - R07 - Norte de Olancho 1,742,551 1,401,099 1,214 483,076 14,801 1 16,015 1 1,385,084 RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO) 343,571 343,571 187 133,081 14,801 4 14,988 4 328,583 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 1,056,500 - - - - 1,056,500 APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 1,398,980 1,028 1,027 349,995 - - 1,027-1 R08 - Valles de Olancho 15,010,789 3,367,267 125,659 3,889,414 578,113 17 703,772 17 2,663,495 RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OLANCHO) 1,233,362 1,233,362-459,403 51,445 4 51,445 4 1,181,917 82,200 82,200 20,250-59,339 72 79,589 72 2,611 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 2,051,705 105,409-467,330 23 572,738 23 1,478,967 APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 13,695,227 - - 3,430,011 - - - - - R09 - Biosfera Río Plátano 64,098,760 64,056,994 13,498,837 16,990,894 3,837,898 6 17,336,735 6 46,720,259 CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP) 12,113,140 12,113,140 2,378,587 4,842,891 1,860,289 15 4,238,877 15 7,874,263 82,200 82,200 20,250-23,781 29 44,031 29 38,169 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 25,000 - - - - 25,000 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO 51,903,420 51,836,654 11,100,000 12,148,003 1,953,827 4 13,053,827 4 38,782,827 PLÁTANO (PROTEP) R10 - La Mosquitia 22,147,107 22,083,620 646,567 5,807,227 1,705,137 8 2,351,703 8 19,731,917 CONSERVACION DE LA RESERVA DEL HOMBRE Y DE LA BIOSFERA DEL RIO PLATANO (BRP) 4,187,260 4,187,260 625,567 1,674,055 657,738 16 1,283,305 16 2,903,955 82,200 82,200 21,000-34,701 42 55,701 42 26,499 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO 17,877,647 17,814,160-4,133,172 1,012,698 6 1,012,698 6 16,801,462 PLÁTANO (PROTEP) R11 - El Paraíso 82,200 1,403,624 189,004-212,685 15 401,689 15 1,001,935

Región Aprobado Vigente I Segundo, 2011 % Segundo Ejecución Acumulada Anual Total % Anual Saldo Disponible 82,200 82,200 20,250-25,734 31 45,984 31 36,216 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 1,321,424 168,754-186,951 14 355,704 14 965,720 R12 - Distrito Central 48,415,801 58,626,019 11,390,708 13,619,467 3,863,684 7 15,254,392 7 43,371,627 MULTIFASE DE DESARROLLO FORESTAL (PROBOSQUE BID-1506) 813,400 813,400 207,642-406,760 50 614,402 50 198,998-10,560,000 9,914,196-409,608 4 10,323,804 4 236,196 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL 30,000,000 10,864,782 1,032,648 7,773,500 1,762,117 16 2,794,765 16 8,070,017 ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL RÍO PLÁTANO (PROTEP) APOYO A LA MODERNZACIÓN DEL SECTOR FORESTAL (MOSEF) 3,872,046 4,002,299-1,041,214 622,840 16 622,840 16 3,379,459 13,730,355 32,385,538 236,222 4,804,753 662,359 2 898,581 2 31,486,957 R13 - Golfo de Fonseca 82,200 2,101,476 57,677-623,032 30 680,708 30 1,420,768 82,200 82,200 20,250-24,344 30 44,594 30 37,606 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 2,019,276 37,427-598,688 30 636,115 30 1,383,161 R14 - Río Lempa 3,960,846 7,474,862 1,211,691 1,101,687 1,663,156 22 2,874,847 22 4,600,015 PROGRAMA DE RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO ECONOMICO (PRORENA)/AFECOHDEFOR(OCCIDENTE) 3,960,846 3,941,896 929,600 1,101,687 671,547 17 1,601,147 17 2,340,749 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 1,532,966 22,514-522,786 34 545,300 34 987,666 PROTECCIÓN DE BOSQUES TROPICALES Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (CAMARENA) PROGRAMA Y ORDENAMIENTO DE DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN DEL TRIFINIO (PROTUR) - 1,500,000 183,078-366,823 24 549,900 24 950,100-500,000 76,500-102,000 20 178,500 20 321,500 R15 - Arrecife Mesoamericano - 14,520 - - - - - - 14,520 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 14,520 - - - - 14,520 R16 - Santa Bárbara - 1,196,814 192,874-194,300 16 387,174 16 809,640 PROYECTO DE REFORESTACION NACIONAL - 1,196,814 192,874-194,300 16 387,174 16 809,640