SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Cuarto Trimestre, 2010

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Cuarto Trimestre, 00 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 00

SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3. Inversión Pública al Cuarto Trimestre,,00 La inversión en el sector agua y saneamiento es uno de los elementos más determinantes en el progreso de los países, permitiendo el desarrollo de la economía, generando potencialidades del ser humano transformándolo en un elemento productivo, capaz de enriquecer y mejorar su entorno. En Honduras la descentralización en el sector agua para la salud (APS) del país es importante, ya que permite el desarrollo de dicho sector en forma sostenible y participativa, promoviendo y favoreciendo el liderazgo a nivel local, además las municipalidades logran una organización de la inversión y fortalecimiento institucional, con una mayor sostenibilidad financiera. La descentralización de los servicios, tal y como se establece en la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento, implica que las juntas Administradoras de Agua y las organizaciones comunitarias tengan preferencia en el otorgamiento de la autorización municipal para la operación total o parcial de los servicios de agua potable y saneamiento en su respectiva comunidad. En lo que se refiere al proceso real de descentralización, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), tal como lo establece la Ley, ha iniciado la transferencia de los sistemas de agua. En el año 00 el presupuesto de inversión vigente para el SANAA asciende a L.56,578.6 miles para la ejecución de 6 proyectos financiados a través de fondos nacionales y fondos externos. El presupuesto vigente al IV Trimestre se financia con fondos externos por el orden de L.438,080 miles: Préstamo L.68,0.0 miles (30%) y fondos donación L.69,978.7 miles (48%) y fondos nacionales por un valor de L.3,498.8 (%) (Ver grafico No. ). La inversión de los proyectos del SANAA representa el 3.8% del Programa de Gráfico No. Financiamiento de la Inversión Pública, Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados al IV Trimestre 00 9.9% 48.% Inversión Pública (PIP) y con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año constituye el 0.9%..0% Nacionales Préstamos Donación Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS Analizando el tipo de inversión, se observa que el mayor porcentaje está concentrado en inversión real con L.555,969.0 miles que representan un (99.0%) orientado a construcción de acueductos urbanos y rurales. Existiendo mayor cobertura en el Distrito Central los restantes L.5,609.5 miles (.0%) están destinados a inversión en desarrollo humano consistente en la asistencia técnica para aguas subterráneas. No. Institución Inversión Real 3 4 5 6 7 8 9 Cuadro No.6 Programa de Inversión Pública Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, IV Trimestre, 00 Miles de Lempiras SANAA Estudio y Construcción de proyectos rurales a Nivel Nacional, Zona Urbana y Rural Ampliación Plantas Potabilizadoras Lotes I y II Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA) Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa Optimización de Servicios de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y renov. Red agua Finalización y Mejoras de Plantas Potabilizadoras (SIAP) Abastecimiento de Agua a Barrios en Desarrollo - Tegucigalpa Suministro Llave en mano Plantas Potabilizadoras Lotes I y II Fase III Apoyo al Programa de Reconstrucción y Mejoramiento del Sistema Hidrico y de Alcantarillado de Tegucigalpa Inversión en Desarrollo Humano Total Presupuesto Vigente 7,4.40 7,4.40 34,85.70 34,85.70 69,40.50 69,40.50 39,50.00 39,50.00 50,73.80 50,73.80 4,400.00 4,400.00 0,38.00 0,38.00 45,50.00 45,50.00,4.90,4.90 0 Programa SANAA-CARE-Comunidad 3,05.00 3,05.00 Asistencia Técnica Aguas Subterráneas 0.00 5,609.50 5,609.50 Desarrollo de Agua Potable de Amapala,500.00,500.00 3 Desarrollo de Agua Potable y Saneamiento en la Zona del Aguán (Yoro),857.0,857.0 4 Rehabilitación y Mejoras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de 8,895.0 8,895.0 Tegucigalpa Inversion en Agua Potable y Saneamiento 5 Basico 5,786.60 5,786.60 6 Programa Conservación de Cuencas,000.00,000.00 TOTAL 555,969.0 5,609.50 56,578.60 Fuente SIAFI Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS 3. Nivel de Ejecución Física- Financiera al Cuarto Trimestre 00 Para el año,00, del total de dieciséis (6) proyectos, cuatro (4) son considerados como estratégicos: el Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa ( Donación, Japón); Proyecto Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable ( Donación Gobierno de España); Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (PROSAGUA) No. 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 Nombre del Proyecto Estudio y Construcción de proyectos rurales a Nivel Nacional, Zona Urbana y Rural (GOB HON) Ampliación Plantas Potabilizadoras Lotes I y II (Gobierno de España) Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa Proyecto Urgente (PROSAGUA) para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa. (Gobierno Japón) Optimización de Servicios de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y renov. Red agua. (Gobierno España) Finalización y Mejoras de Plantas Potabilizadoras (SIAP). (GOB HON) Abastecimiento de Agua a Barrios en Desarrollo - Tegucigalpa. (GOB HON) Suministro Llave en mano Plantas Potabilizadoras Lotes Apoyo I al y II Programa Fase III. de Reconstrucción y Mejoramiento del Sistema Programa SANAA-CARE- Comunidad. (GOB HON) Asistencia Técnica Aguas Subterráneas.(GOB HON) Desarrollo de Agua Potable de Amapala. (GOB Desarrollo HON) de Agua Potable y Saneamiento en la Zona del Aguán (Yoro). (GOB HON) Inversion en Agua Potable y Saneamiento Básico Rehabilitación y Mejoras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (OPEP Italia) Sanitario de Tegucigalpa Programa Conservación de Cuencas. (GOB HON) Fuente Siafi Cuadro No.7 Programa de Inversión Pública, Año,00 Ejecución Financiera al IV Trimestre En Miles de Lempiras Presupuesto Vigente,00 Nacionales Externos BCIE y Ampliación de Plantas Potabilizadoras España. Total Nacionales Ejecución al IV Trimestre Externos Total % Ejecución 7,4.40 0.00 7,4.40 6,40.00 0.00 6,40.00 96.4 3,65.90 3,659.80 34,85.70,374.80,06.90 4,40.70 70.07 6,30.90 63,09.60 69,40.50 6,30.90 0.00 6,30.90 9.09,650.00 6,500.00 39,50.00 8,336.60 6,500.00 34,836.60 96.90 6,695.0 43,478.70 50,73.80 3,50.40 7,89.30 30,439.70 86.86 4,400.00 0.00 4,400.00 4,37.40 0.00 4,37.40 99.37 0,38.00 0.00 0,38.00 8,70.50 0.00 8,70.50 9.00 4,850.00 40,400.00 45,50.00 3,84.40 0.00 3,84.40 8.43,4.90 0.00,4.90,4.90 0.00,4.90 00.00 3,05.00 0.00 3,05.00,8.60 0.00,8.60 93.3 5,609.50 0.00 5,609.50 5,60.60 0.00 5,60.60 93.78,500.00 0.00,500.00,475.80 0.00,475.80 99.03,857.0 0.00,857.0,857.0 0.00,857.0 00.00,750.00 4,036.60 5,786.60,750.00,87.70,937.70 8.95 0.00 8,895.0 8,895.0 0.00 0.00 0.00 0.00,000.00 0.00,000.00 7,73.90 0.00 7,73.90 84.44 TOTAL 3,498.8 438,079.8 56,578.6 07,44.9 86,903.9 394,346.8 70. Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS Al Cuarto trimestre del año 00 el SANAA, presenta una ejecución financiera de L.394,346.8 miles, representando el 70.%. No. Proyecto CUADRO No.8 Proyectos Estratégicos del SANAA en miles de Lempiras Inicio - Término Presupuesto Vigente Ejecución al IV Trimestre % de Ejecución 6 SANAA 56,578.6 394,346.8 70. 4 Proyectos Estratégicos 404,570.0 95,988.9 73. Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua para 008-0 39,50.0 34,836.6 96.9 Tegucigalpa Optimización de los Servicios de Abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de agua potable 006-0 50,73.8 30,439.7 86.9 3 Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del 00-03 69,40.5 6,30.9 9. Programa PROSAGUA) 4 Ampliación de Plantas Potabilizadoras Lotes I y II 005-00 45,85.7 4,40.7 53. Otros Proyectos 57,008.6 98,357.9 6.6 Fuente: SIAFI El proyecto de mayor ejecución es el Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa con un monto de ejecución de L.34,836.6 miles (96.9%). (Ver cuadro No.3) Al mes de diciembre del año 00, los principales avances alcanzados por los proyectos fueron los siguientes: Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa: Tiene como objetivo mejorar la cobertura de Servicio de Agua Potable de Tegucigalpa, disminuir los costos de adquisición de agua de las zonas urbanas, y facilitar el acceso de agua potable. Avances: Construcción de 5.80 Kilómetros de Línea Periférica ejecutados en un 00%; Construcción de tanque Olimpo ejecutados en un 00%; Construcción de tanque la Leona ejecutándose en un 00%; Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS Instalación de 5.8 kilómetros de tubería ejecutados al 00%; Rehabilitación de la Planta de el Picacho ejecutado en un 00%. Proyecto Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable: el objetivo principal es la modernización del SANAA considerándola como la empresa pública gestora de la red de abastecimiento de agua potable en Honduras, esta modernización, se realizara a través de múltiples actividades en marcadas en la provisión de equipos, materiales propios de redes de agua servicios y procedimientos para la mejora de los servicios. Avances: Catastro de usuarios en un 00% de 48 programadas; Instalación de 0,500 medidores que representa un 87.5% de ejecución de,000 programados; Implantación de 5 estaciones de un sistema de telecontrol ejecutándose en un 00%; se instalaron 800,000 metros de catastro de redes ejecutándose en un 00%. Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento: Su objetivo consiste en ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país. Avances: Se están realizando evaluaciones y estudios previos; se están preparando documentos de licitaciones (Específicamente documentos técnicos, Términos de referencia, planos, etc.) con recursos propios y fondos de contraparte. Ampliación de Plantas Potabilizadoras Lote I y II: Su objetivo consiste en mejorar la calidad de agua servida y ampliar la cobertura de los suministros de agua potable, para fortalecer el desarrollo económico a través del mejoramiento de la salud y la calidad de vida de la población. Avances: En la actualidad las 3 plantas están terminadas, actualmente en período de subsanación de defectos por si existiesen problemas, supervisión y garantía de las mismas. Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS 3.3 Ejecución por Departamentos A nivel departamental el presupuesto vigente del SANAA se concentra en los departamentos de Cuadro No.9 Ejecución Departamental al IV Trimestre,00 Francisco Morazán, en Miles de Lempiras % de No. Departamento Vigente Ejecutado Atlántida e Islas de la Ejecución Atlantida 49,0.5,366.8 45.63 Bahía con una asignación de Colón 3,40.8 3,80.0 96.4 L.463,368.9 miles de 3 Comayagua 7,85.9 4,54. 6.8 los cuales se ha 4 Copán 733.3 78.7 99.37 ejecutado 75.5% (L.349,860.0). 5 Cortés 3,40.8 3,80.0 96.4 Los departamentos de 6 Choluteca 7,48.5 4,47. 4.04 Colón, Copán, Cortes, Intibucá, La Paz y 7 El Paraiso 7,48.5 4,47. 4.04 Valle presentan niveles Francisco 8 374,38.5 33,385. 83.7 Morazan de ejecución arriba del 9 Islas de la Bahia 40,037.9 4,08. 35.4 90%, los cuales se 0 Gracias a Dios 0.0 0.0 0.00 consideran bastante Intibuca 6,766. 6,64.9 9. aceptables. La Paz 733.5 78.9 99.37 Los departamentos de Comayagua, Choluteca y el Paraíso presentas niveles de ejecución por debajo del 30% de lo presupuestado. 3 Lempira 0.0 0.0 0.00 4 Ocotepeque 0.0 0.0 0.00 5 Valle,500.0,475.8 99.03 6 Olancho 6,5.8 5,436. 88.89 7 Santa Barbara 0.0 0.0 0.00 8 Yoro,774.5 9,555.9 4.96 TOTAL 56,578.7 394,346.8 70. Fuente Siafi 3.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación los problemas presentados en el desarrollo de los proyectos:. El tramite de las dispensas de impuestos de algunos suministros (vehículos o equipos) necesarios es muy lento, lo anterior provoca que la regularización sea tardía, particularmente el Proyecto Optimización de los Servicios de Abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Tegucigalpa.. El PROSAGUA se encuentra en proceso del cumplimiento de condiciones previas para que les proporcione el primer desembolso. Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

SECRETARIA DE FINANZAS 4. Problemas de paso de servidumbre de los respectivos terrenos para efectos de perforación de pozos. IV. CONCLUSIONES ) El nivel de acceso al servicio de abastecimiento de agua y saneamiento en el país continúa siendo bajo a pesar de los intentos por reformar y modernizar el sector. Del total de 6 proyectos la mayor cobertura está distribuida para el sector urbano específicamente en los departamentos de Francisco Morazán, Copán, La Paz, Cortes y Intibucá. ) La cartera de proyectos del SANAA está orientada al abastecimiento de agua potable, saneamiento, construcción de proyectos urbanos y rurales, mejora de la calidad de servicio, ampliación de plantas potabilizadoras; así como mejoras a los sistemas, de los cuales el proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa, donación por parte del Gobierno de Japón, mostró el mayor porcentaje de ejecución en 96.9%. V. RECOMENDACIONES ) Eficientar sus niveles de ejecución a fin de poder cubrir con la cobertura indicada en el Contrato de Préstamo adoptando tecnologías apropiadas para el desarrollo de los servicios y el apoyo técnico. ) Mantener la Unidad Ejecutora (SANAA) una comunicación fluida con la Secretaría de Finanzas y estar comprometidos con el fin de enviar información oportuna trimestralmente para la toma de decisiones. Ejecución al IV Trimestre 00; SANAA

ANEXO No.6 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 00 Miles de Lempiras No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Organismos Financiador Nacionales Presupuesto_Aprobado Externos Total Nacionales Presupuesto_Vigente Externos Total Nacionales ACUMULADO AL IV TRIMESTRE Externos Total % de Ejecución 6 805 - Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 5,48.8 438,079.8 563,38.6 3,498.8 438,080 56,578.6 07,44.9 86,903.9 394,346.8 70. BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS 00 - Indefinido GOB HON 0,38.0-0,38.0 0,38.0-0,38.0 8,70.5-8,70.5 9.0 SANAA-CARE-COMUNIDAD 00 - Indefinida GOB HON 3,05.0-3,05.0 3,05.0-3,05.0,8.6 -,8.6 93.3 3 INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 005-00 OPEP - 97 - P,750.0 4,036.6 5,786.6,750.0 4,036.6 5,786.6,750.0,87.7,937.7 8.0 4 DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALA 8/08/004-0 GOB HON,500.0 -,500.0,500.0 -,500.0,475.8 -,475.8 99.0 5 DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DEL AG 007 - Indefinida GOB -HON,857. -,857.,857. -,857.,857. -,857. 00.0 6 7 ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL A NIVEL 003 - Indefinido GOB HON 7,4.4-7,4.4 7,4.4-7,4.4 APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL 0/0/007 - SISTE 30/03/0 PNUD,4.9 -,4.9,4.9 -,4.9 6,40.0,4.9-6,40.0 -,4.9 96.4 00.0 8 PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 3/03/008-3//0 Gobierno del Japón,650.0 6,500.0 39,50.0,650.0 6,500.0 39,50.0 8,336.6 6,500.0 34,836.6 96.9 9 REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD Agosto 00-3 Diciembre del 0 ITALIA 995-490 - 8,895. 8,895. - 8,895. 8,895. - - - - 0 AMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II 30/09/005-00 ESPAÑA PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PRO 00-03 BCIE 3,65.9 3,659.8 34,85.7 3,65.9 3,659.8 34,85.7 6,30.9 63,09.6 69,40.5 6,30.9 63,09.6 69,40.5,374.8 6,30.9,06.9 4,40.7-6,30.9 70. 9. PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS 99-0 GOB HON,000.0 -,000.0,000.0 -,000.0 7,73.9-7,73.9 84.4 3 ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS 4 993-0 SUMINISTRO LLAVE EN MANO PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y I 30/09/005-00 GOB HON ESPAÑA 5,609.5-5,609.5 5,609.5-5,609.5 6,600.0 40,400.0 47,000.0 4,850.0 40,400.0 45,50.0 5,60.6 3,84.4-5,60.6-3,84.4 93.8 8.4 5 FINALIZACION Y MEJORAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS (SIAP) 005-0 GOB HON 4,400.0-4,400.0 4,400.0-4,400.0 4,37.4-4,37.4 99.4 6 OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA 009-0 ESPAÑA 6,695. 43,478.7 50,73.8 6,695. 43,478.7 50,73.8 3,50.4 7,89.3 30,439.7 86.9

No. Nombre del Programa / Proyecto Empresas Públicas Nacionales SANAA Meta Anexo No.7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 3 DE DICIEMBRE 00 Miles de Lempiras Unidad de Medida Meta Global Programado 00 Ejecutado 00 Al IV Al % Anual Trimestre IVTrimestre Ejecución Población Beneficiaria Observaciones Prefactibilidad y Estudios Unidad 46.00 7 7 70.6 Lineas de Conducción ML 5,554.00 7,000,000 9,600 80.0 Perforacion de Pozos Unidad,59.00 00.0 Estudio y Construcción de proyectos rurales a Nivel Nacional, Zona Urbana y Rural Tanque de distribucion Unidad 3.00 8 8 9.5 Conexiones Domiciliarias Unidad,806.00,006,007 800 79.4 Redes de Distribución ML 86,950.00 3,500 3,500 9,0 4.6 0,000 habitantes Planta de tratamiento de agua unidad 59.00 3 300.0 Redes de Alcantarillado Sanitario ML 3,46.0 800 800,300 87.5 Ampliación Plantas Potabilizadoras Lotes I y II Planta Modular 5 l/s Plantas Modular 50/ls y 5/ls Planta Osmosis Planta Modular.00.00.00 - -.00.6 80.00 36,000.00 En la actualidad las 3 plantas estan terminadas, solamente queda pendiente el año de seguimiento y supervision de garantia de las mismas. 3 Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa PROSAGUA) Construccion de Nuevos Sistemas de Agua y Saneamiento Sostenibilidad Proyectos de Agua Subterranea Ampliaciones de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillados Acueductos Construidos 00.00 5 5 9 60 M3 4,83.00 3,800 3,800 0 0 Sistemas Construidos 5.00 0 0 0 96,500.00 Actualmente se están completando las condicioones previas para el primer desembolso.. Mejorar el nivel de vida de la poblacion, garantizando el Suministro de Agua en calidad y cantidad adecuada.. Aumento de la cobertura tanto en recoleccion de aguas negras como en distribucion de agua potable. 4 Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa Construccion de Linea Periferica Construccion de Tanque Olimpo Instalacion de Tuberias Terciarias KM 3.80 5.80 5.80 5.80 00.00 c/u.00 00.00 KM 7.00 5 5 0-60,9.00

No. Nombre del Programa / Proyecto Meta Catastro de Usuario Unidad de Medida No. de clientes Meta Global Programado 00 Ejecutado 00 Al IV Al % Anual Trimestre IVTrimestre Ejecución 48,000.00 38,000 38,000 48,000 6.3 Población Beneficiaria Observaciones 5 Optimización de Servicios de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y renov. Red agua Suministro e instalaciones de medidores domiciliarios Sectorización y Control de fugas Renovación de la Red de Catastro N.o de unidades No. de unidades,000.00 9,000 9,000 0,500 6.67 50.00 50 50 45 90.00 Metros Lineal 5,000.00,50,50,000 06.67 906,9.00 Catastro de Redes Metros 600,000.00 450,000 450,000 600,000 33.33 Optimizacion Operativa Metros 600,000.00 450,000 450,000 500,000. Planta Potabilizadora La Entrada Copan.00 00 00 00 00.00 Planta Potabilizadora de San Marcos de Colón, Choluteca Planta Potabilizadora la Ceiba Atlantida.00 00 00 00 00.00.00 00 00 00 00.00 Mejorar la calidad de agua y el suministro de la misma en todos los Municipios descritos Planta Potabilizadora Copan Ruinas.00 00 00 00 00.00 6 Finalización y Mejoras de Plantas Potabilizadoras (SIAP) Planta Potabilizadora, La Esperanza Intibuca.00 00 00 00 00.00 54,500.00 En virtud que el acueducto de la Ciudad de Comayagua fue municipalizado se sustituye la Planta Potabilizadora por la de la Paz, el cual es administrada por el SANAA. Planta Potabilizadora de Danli El Paraiso.00 00 00 00 00.00 Planta Potabilizadora de la Paz, La Paz.00 00 00 00 00.00 Planta Potabilizadora de Tegucigalpa.00 00 00 00 00.00 7 Abastecimiento de Agua a Barrios en Desarrollo - Tegucigalpa Construcción de Abastecimiento de Agua Potable Construcción de Alcantarillados Sanitarios Diseño de Abastecimiento de Agua Potable Proyecto 5 5 5 5 00.00 Proyecto 5 5 5 5 00.00 Sistemas 5 5 5 5 00.00 43,987.00 Diseño de Alcantarillado Sanitario Proyecto 5 5 5 5 00.00

No. Nombre del Programa / Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Programado 00 Ejecutado 00 Al IV Al % Anual Trimestre IVTrimestre Ejecución Población Beneficiaria Observaciones 8 Suministro Llave en mano Plantas Potabilizadoras Lotes I y II Fase III Planta Convencional c/u 0.0 0 0 - Planta Modular c/u 5 0.0 0.0 0.0 00.00 540,48.00 Actualmente están instaladas y funcionando las 8 plantas del proyecto, quedando pendiente la entrega definitiva de las mismas y un período de un año para supervisión de funcionamiento y mantenimiento correctivo. No se han presentado ejecución en fondos externos ya que este valor es de reserva de garantía por un año de funcionamiento de las plantas. 9 Apoyo al Programa de Reconstrucción y Mejoramiento del Sistema Hidrico y de Alcantarillado de Tegucigalpa Tramite de Doc. Licitación Construcción de Subcolectores Kennedy Res. Honduras y Jacaleapa Documentos Rotafolios Unidad Mediante Memorando DIGIP 364-00 se emitio Dictamen Tecnico a fin de solicitar la modificación en plazo hasta el 3 de diciembre del 0. 0 Programa SANAA-CARE- Comunidad Construcción Mejoramiento Linea de Conducción Construcción Mejoramiento de Redes de distribución ML 7,000.00,00,00 8,000 77.3 ML 6,00.00 7,760 7,760 6,00 337.6 4,59.00 Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en comunidades donde la poblacion se ha incrementado considerablemente y en aquellas que carecen de la misma. Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico OPEP-97-P Se dictamino una Ampliación de Tiempo hasta el 30 de junio del 0 a solicitud de la Unidad Ejecutora.

No. Nombre del Programa / Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Programado 00 Ejecutado 00 Al IV Al % Anual Trimestre IVTrimestre Ejecución Población Beneficiaria Observaciones Asistencia Técnica Aguas Subterráneas Consultas de Asistencia Inmedita y Coordinacion de Planes Municipales Memorias Tecnicas de Estudio Mapeo de Recursos Hidricos y monitoreo de fuentes Actualizacion del Centro de Información Geografica y centro de informacion y documentacion en agua y saneamiento Capacitacion y Participación en Talleres, y Grupos de Trabajo Control y Seguimiento de Planes Operativos Apoyo a la Ley Marco (Transferencia, Modernizacion y Asistencia a Secretaria Tecnica) Perforacion y Rescate de Pozos (Asistencia Financiera) c/u 3,0 700 560 666 8.9 c/u,9 40 3 68.8 c/u 500 56 56 74 3. % 00 00 00 85 85.0 c/u 945 75 75 46 94.7 c/u 0 8 0 5.0 945.00 % 00 00 80 75 93.8 c/u 300 0 0 0 0.0. Promover la comunicación entre alcaldia y gerentes regionales del SANAA, para apoyar la definicion de proyectos del sector en los planes Municipales y asistir las demandas sectoriales en informacion.. Disponesr de informacion preliminar basica para proyectos especificos y otros relacionados con el sector. 3. Conformacion de la informacion relativa a los recursos hidricos y saneamiento a nivel nacional, conocer la cantidad y calidad de las fuentes superficiales y el deterioro de las aguas del rio choluteca. 4. Mantener un banco de datos de informacion digitalizada para usarlos en los planes de sector nacionales y locales. Disponer de un centro de informacion y documentacion con banco de datos de pozos, Ficas tecnicas, caudales de fuentes y coberturas para apoyo sectorial. 5. Capacitar sobre legislacion y operacion en agua potable y saneamiento. Participar en actividades del sector en foros nacionale e internacionales. 6. Seguimiento a los trspasos convenios para la descentralizacion de los sistemas de agua y saneamiento. 7. Apoyo tecnico - financiero al programa de perforacion de pozos a acuerdo a solicitudes locales en todo el territorio del Pais. Estudio de vulnerabilidad de Acuiferos c/u 5.40 0.6 0.5 0.4 80.0

No. 3 Nombre del Programa / Proyecto Desarrollo de Agua Potable de Amapala Meta Complementacion de equipo electromecanico y de control - operación Unidad de Medida Meta Global Programado 00 Ejecutado 00 Al IV Al % Anual Trimestre IVTrimestre Ejecución Población Beneficiaria % - 00 00 00 00.0 4,000.00 Observaciones Mejorar la calidad de agua y el suministro de la misma a la comunidad de Amapala. Mejoramiento Tanque de Distribucion EL VIGIA. 00 00 00 00.0 Visitas Preliminares Unidad 36 36 36 45 5.0 4 Desarrollo de Agua Potable y Saneamiento en la Zona del Aguán (Yoro) Diseños Unidad 6 5 5 4 80.0 Construccion de Tanques Tanque 0 5 50.0 Construccion de Lineas de Conduccion KM 34 6 6 45.5,597.00 Instalacion de Letrinas Unidad 5 70 0 5 04.5 5 Rehabilitación y Mejoras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tegucigalpa Ver columnas de observaciones Para el año 00,, se presupuestó un monto de Lps 8.8 millones de recursos de prestamo para efecto de regulación, sin embargo a finales del año 009 este monto fue regularizado, lo que implica que el monto que esta presupuestado para el 00 no sera ejecutado. Posteriormente se solicitará a la Secretaría de Finazas la disminución de este monto. Viveros Plantas 50,000.00 50,000 39,39 3,756 9.6 Mantenimiento de Rondas M 67,370.00 67,370 56,0 56,0 00.0 Control de Erosion M.L 370.00 370 40 75 3.3 Monitoreo Calidad de Aga Muestras 70.00 70 0 4 3.9 6 Programa Conservación de Cuencas Control y Seguimiento Auditorias 50.00 50 95.6 Elaboracion y Gestion de Materiales Informativos Documentos Rotafolios 35.00 35 38 3.6 Capacitaciones Charlas 50.00 50 50 3 6.0 Firmas de Convenios Convenios.00 0 0.0

GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) ANEXO No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 3 DE DICIEMBRE DEL 00 En Miles de Lempiras APROBADO CONGRESO 00 VIGENTE AL IV TRIMESTRE 00 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 00 No. DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecución ATLANTIDA 0,9. 38,369.3 49,90.4 0,643. 38,369.3 49,0.5 9,488.8,878.0,366.8 45.6 SANAA - CARE Comunidad Ceiba 3,05.0 0.0 3,05.0 3,05.0 0.0 3,05.0,8.6 0.0,8.6 93.3 3 Suministro Llave en Mano Plantas Potabilizadoras Lotes I y II Fase III Ceiba,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Tela 3,300.0 0,00.0 3,500.0,45.0 0,00.0,65.0,907. 0.0,907. 8.4 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico Tela 9.7,339.4,63. 08.5,339.4,547.9 9.6,864.6,56. 84.6 4 Ampliación Plantas Potabilizadoras Tela,583.0 5,89.9 7,4.9,58.9 5,89.9 7,4.8,87.4,03.4,00.8 70. 3 COLON,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Progreso,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 COMAYAGUA 4,740.9 0,95. 4,936.0 4,664.0,6.9 7,85.8 4,54. 0.0 4,54. 6.3 Comayagua,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del PROSAGUA) Comayagua,009.8 0,097.5,07.3 63. 6,30.9 6,94.0 63. 0.0 63. 9. Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del PROSAGUA) Siguatepeque,009.7 0,097.5,07.3 63. 6,3.0 6,94. 63. 0.0 63. 9. COPAN 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras Fase II (SIAP). La Entrada 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 CORTES,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Catacamas,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 CHOLUTECA,034.7,437.0 4,47.7,87. 4,96.4 7,48.5,8.5,864.6 4,47. 4.0 Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras San Marcos de Fase II (SIAP). Colón 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico Choluteca 9.6,339.4,63.0 9.6,339.4,63.0 9.6,864.6,56. 8.0 Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento San Marcos de (Componente del PROSAGUA) Colón,009.7 0,097.5,07.3,6.,6.9 3,884.,6. 0.0,6. 9. EL PARAISO,034.7,437.0 4,47.6,87. 4,96.4 7,48.5,8.5,864.6 4,47. 4.0 Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras Fase II (SIAP). Danlí 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico Danlí 9.6,339.4,63.0 9.6,339.4,63.0 9.6,864.6,56. 8.0 Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Danlí,009.7 0,097.5,07.3,6.,6.9 3,884.,6. 0.0,6. 9. (Componente del PROSAGUA) FRANCISCO MORAZAN 7,4.5 30,495.7 373,638. 7,8.8 30,495.6 374,38.4 59,695.8 53,689.3 33,385. 83.7 Barrios en Desarrollo y Agua para Todos Tegucigalpa 0,38.0 0.0 0,38.0 0,38.0 0.0 0,38.0 8,70.5 0.0 8,70.5 9.0 3 4 5 Rehabilitación y Mejoras del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Tegucigalpa Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable. Apoyo al Programa de Reconstrucción y Mejoramiento del Sistama Hidrico y de Alcantarillado de Tegucigalpa. Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa. Tegucigalpa 0.0 8,895. 8,895. 0.0 8,895. 8,895. 0.0 0.0 0.0 - Tegucigalpa 6,695. 43,478.7 50,73.8 6,695. 43,478.6 50,73.7 3,50.4 7,89.3 30,439.7 86.9 Tegucigalpa,4.9 0.0,4.9,4.9 0.0,4.9,4.9 0.0,4.9 00.0 Tegucigalpa,650.0 6,500.0 39,50.0,650.0 6,500.0 39,50.0 8,336.6 6,500.0 34,836.6 96.9

GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) ANEXO No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 3 DE DICIEMBRE DEL 00 En Miles de Lempiras APROBADO CONGRESO 00 VIGENTE AL IV TRIMESTRE 00 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 00 No. DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecución 6 Conservación de Cuencas. Tegucigalpa,000.0 0.0,000.0,000.0 0.0,000.0 7,73.9 0.0 7,73.9 84.4 7 8 9 0 Asistencia Técnica en Aguas Subterraneas y Superficiales. Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras Fase II (SIAP). Distrito Central 5,609.5 0.0 5,609.5 5,609.5 0.0 5,609.5 5,60.6 0.0 5,60.6 93.8 Tegucigalpa,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Tegucigalpa 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento Tegucigalpa,6.,6.9 3,884.,6.,6.9 3,884.,6. 0.0,6. 9. (Componente del PROSAGUA) ISLAS DE LA BAHIA 4,883.0 36,09.9 40,9.9 4,008.0 36,09.9 40,037.9 3,094.6,03.5 4,08. 35. Suministro Llave en Mano Plantas Potabilizadoras Roatan 3,300.0 0,00.0 3,500.0,45.0 0,00.0,65.0,907. 0.0,907. 8.4 Lotes I y II Fase III Ampliación Plantas Potabilizadoras Roatan,583.0 5,89.9 7,4.9,583.0 5,89.9 7,4.9,87.4,03.5,00.9 70. INTIBUCÁ 3,746.4,339.4 6,085.8 4,46.7,339.4 6,766. 4,300.3,864.6 6,64.9 9. La Esperanza,7.4 0.0,7.4 3,40.8 0.0 3,40.8 3,80.0 0.0 3,80.0 96.4 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico La Esperanza 9.6,339.4,63.0 9.6,339.4,63.0 9.6,864.6,56. 8.0 Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras Intibuca 733.3 0.0 733.3 733.3 0.0 733.3 78.7 0.0 78.7 99.4 Fase II (SIAP). LA PAZ 733.5 0.0 733.5 733.5 0.0 733.5 78.9 0.0 78.9 99.4 Finalización y Mejoras Plantas Potabilizadoras La Paz 733.5 0.0 733.5 733.5 0.0 733.5 78.9 0.0 78.9 99.4 Fase II (SIAP). OLANCHO 5,734.5,339.4 8,073.9 3,776.4,339.4 6,5.8 3,57.6,864.6 5,436. 88.9 Juticalpa,7.4 0.0,7.4,700.9 0.0,700.9,640.0 0.0,640.0 96.4 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico Juticalpa 9.6,339.4,63.0 374.6,339.4,74.0 9.6,864.6,56. 79.4 Catacamas,7.4 0.0,7.4,700.9 0.0,700.9,640.0 0.0,640.0 96.4 VALLE,500.0 0.0,500.0,500.0 0.0,500.0,475.8 0.0,475.8 99.0 Desarrollo de Agua Potable de Amapala Amapala,500.0 0.0,500.0,500.0 0.0,500.0,475.8 0.0,475.8 99.0 3 4 YORO 9,60.5,436.9,038.4 7,83.0 4,96.5,774.5 7,69.,864.7 9,555.9 4.0 Desarrollo de Agua Potable y Saneamiento en la Zona del Aguan (Yoro y Colón). Yoro,857. 0.0,857.,857. 0.0,857.,857. 0.0,857. 00.0 Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico Yoro 9.7,339.4,63. 9.0,339.5,63.5 9.0,864.7,56.7 8.0 Prooyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del PROSAGUA) Progreso,7.4 0.0,7.4,700.9 0.0,700.9,640.0 0.0,640.0 96.4 Olanchito,7.5 0.0,7.5,700.8 0.0,700.8,640.0 0.0,640.0 96.4 Progreso,009.8 0,097.5,07.3,6.,6.0 3,884.,6. 0.0,6. 9. TOTAL GENERAL 5,48.8 438,079.8 563,38.5 3,498.8 438,079.8 56,578.6 07,44.9 86,903.9 394,346.8 70. Fuente: Unidad Ejecutora