SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA)

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1 SECRETARIA DE FINANZAS SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA) Al Primer Trimestre, 0 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Marzo, 0 Ejecución al I Trimestre 0; SANAA

2 SECRETARIA DE FINANZAS III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA. Inversión Pública al Primer Trimestre,,0 La inversión en el sector agua y saneamiento es uno de los elementos más determinantes en el progreso de los países, permitiendo el desarrollo de la economía, generando potencialidades del ser humano transformándolo en un elemento productivo, capaz de enriquecer y mejorar su entorno. En Honduras la descentralización en el sector agua para la salud (APS) del país es importante, ya que permite el desarrollo de dicho sector en forma sostenible y participativa, promoviendo y favoreciendo el liderazgo a nivel local, además las municipalidades logran una organización de la inversión y fortalecimiento institucional, con una mayor sostenibilidad financiera. La descentralización de los servicios, tal y como se establece en la Ley 6.4% Gráfico Financiamiento de la Inversión Pública, Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados al I Trimestre 0 7.7% Marco del Sector Agua y Saneamiento, implica que las juntas Administradoras de Agua y las organizaciones comunitarias tengan preferencia en el otorgamiento de la autorización municipal para la operación total o parcial de los servicios de agua potable y saneamiento en su respectiva comunidad. En lo que se refiere al proceso real de descentralización, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), tal como lo establece la Ley, ha iniciado la transferencia de los sistemas de agua. En el año 0 el presupuesto de inversión aprobado y vigente para el SANAA asciende a L.478,6,500 para la ejecución de 5 proyectos financiados a través de de Préstamo por valor de L.78,646,00 (6,4%) y recursos de donación L.67,70,000 (55.9%) y fondos nacionales por un valor de L.,40,400 (7.7%) Ver grafico. La inversión de los proyectos del SANAA representa el 4.6% del Programa de Inversión Pública (PIP) y con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año constituye el 0.%. Analizando el tipo de inversión, el mayor porcentaje está concentrado en inversión real con L.47,86,500 que representan un (98.6%) orientado a construcción de acueductos urbanos y rurales. Existiendo mayor cobertura en el Distrito Central los restantes L.6,500,000 (.4%) están destinados a inversión en desarrollo humano consistente en la asistencia técnica para aguas subterráneas. 55.9% Nacionales Préstamos Donación Ejecución al I Trimestre 0; SANAA

3 SECRETARIA DE FINANZAS. Nivel de Ejecución Física-Financiera al I Trimestre 0 Para el año,0, del total de quince (5) proyectos, cuatro (4) son considerados como estratégicos: el Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa funcionando con fondos de donación del Japón; Proyecto Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable con fondos de donación Gobierno de España y el Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (, con recursos Proyecto Inicio - Término Presupuesto Vigente del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ejecución al I Trimestre % de Ejecución 5 SANAA 478,6,500 70,50,6 4.7 Proyectos Estratégicos 6,07,500 5,96, Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua para Tegucigalpa Optimización de los Servicios de Abastecimiento de agua potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de agua potable Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento (Componente del Programa ,707,000 7, ,900,000 5,689, ,40, Otros Proyectos 7,99,000 6,87, Fuente: SIAFI CUADRO 7 Proyectos Estratégicos del SANAA en Lempiras Al Primer trimestre del año 0 el SANAA, presenta una ejecución financiera de L.70,50,6 representando el 4.7%. El proyecto con mayor ejecución financiera es el Proyecto Inversión en Agua Potable y Saneamiento Básico con un monto de ejecución de L.,74,009 (59.79%), el cual no esta considerado como proyecto estratégico por que su finalización será hasta el 0 de junio del 0. Al mes de marzo del año 0, los principales avances alcanzados por los proyectos fueron los siguientes:. Proyecto Urgente para el Abastecimiento de Agua Potable para Tegucigalpa: Tiene como objetivo mejorar la cobertura de Servicio de Agua Potable de Tegucigalpa, disminuir los costos de adquisición de agua de las zonas urbanas, y facilitar el acceso de agua potable. En el primer trimestre se programo y se ejecuto la instalación de kilometro de tubería línea periférica.. Proyecto Optimización de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable a la Ciudad de Tegucigalpa y la Renovación de la Red de Distribución de Agua Potable: El objetivo principal es la modernización del SANAA considerándola como la empresa pública gestora de la red de abastecimiento de agua potable en Honduras, esta modernización, se realizara a través de múltiples actividades en marcadas en la provisión de equipos, materiales propios de redes de agua servicios y procedimientos para la mejora de los servicios. Ejecución al I Trimestre 0; SANAA

4 SECRETARIA DE FINANZAS Las Actividades programadas fueron ejecutadas un 00% estas se detallan a continuación: Implementación de 4 estaciones del sistema de telecontrol; sectorización de 0 unidades y control de fugas; Renovación,750 metros de la red de distribución;,000 unidades de catastro de usuarios; 50 metros de catastro de redes; 5,000 metros para la optimización operativa mediante localización de fugas; Instalación de,000 unidades para suministro e instalación de medidores domiciliarios.. Proyecto Sectorial de Agua y Saneamiento: Su objetivo consiste en ampliar la cobertura y optimizar el suministro de agua potable e instalaciones sanitarias eficientes y sostenibles a la población del país. El proyecto cumplió las condiciones previas para efectuar el primer desembolso, se presenta el impase del pago de impuestos que deberá pagar el gobierno de Honduras, lo anterior afecta los procesos de Licitación que ya están preparados.. Ejecución por Regiones. A nivel regional el presupuesto vigente del SANAA se concentra en la región Distrito Central, 0 Valle de Comayagua y 08 Valle de Valle de Olancho. Con una asignación de L.44,90790 de los cuales se ha ejecutado 5.5% (L.68,9844). Todas Las regiones presentan niveles de ejecución por debajo del 5% de lo presupuestado. Considerándose bastante deficitaria. Departamento Vigente Ejecutado % de Ejecución R0 Valle de Sula 904,500 5, RO Valle de Comayagua RO Valle de Occidente R04 Valle de Lean RO6 Cordillera Nombre de Dios R07 Norte de Olancho R08 Valle de Olancho 9,48,64 0, ,55,000 54, ,66,0 45, ,67,500 77,66 0.,77, ,0, R0 La Mosquitia,00, R El Paraíso 40, R Distrito Central 46,54,00 68,98, R Golfo de Fonseca 5,8,4 7,965.7 R4 Río Lempa,96,500 67,7. R6 Santa Barbara 4,49, TOTAL 478,6,500 70,50,6 4.7 Fuente Siafi Cuadro 8 Ejecución Regional al I Trimestre,0 en Lempiras Ejecución al I Trimestre 0; SANAA

5 SECRETARIA DE FINANZAS.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación el detalle de estos problemas: Aspectos Técnico Legal Financiero Problema. El SANAA esta incorporando al SIAFI las ejecuciones para regularizar gastos. Se espera la instalación y operación al mes de junio del 0.. Hasta que se cuente con listado de empresas precalificadas se podra realizar los procesos de Licitación. Legalización de pago a contratistas. El pagó de impuestos por parte del Gobierno para accesar al primer desembolso del programa PROSAGUA, por lo tanto esta Pendiente de desembolso los fondos del Gobierno Central. IV. CONCLUSIONES ) El nivel de acceso al servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento en el país continúa siendo bajo a pesar de los intentos por reformar y modernizar el sector. Del total de 5 proyectos la mayor asignación está distribuida para el sector urbano específicamente en la región del distrito central con un valor de L.46,54,00 (89.%), región Valle de Comayagua con un monto de L.9,48,64 (.9%) y región 8 valle de Olancho por un valor de L.8,0,46 representando el (.7%). ) La cartera de proyectos del SANAA está orientada al abastecimiento de agua potable, saneamiento, construcción de proyectos urbanos y rurales, mejora de la calidad de servicio, ampliación de plantas potabilizadoras; así como mejoras a los sistemas, sin embargo no se refleja óptimos niveles de ejecución en virtud que están en procesos de licitaciones y precalificaciones específicamente el proyecto urgente para el abastecimiento de agua potable para tegucigalpa, otros están en ejecución de garantía de mantenimiento como ser el proyecto de ampliación de plantas potabilizadoras. V. RECOMENDACIONES ) Eficientar sus niveles de ejecución a fin de poder cubrir con la cobertura indicada en el Contrato de Préstamo adoptando tecnologías apropiadas para el desarrollo de los servicios y el apoyo técnico. ) Mantener la Unidad Ejecutora (SANAA) una comunicación fluida con la Secretaría de Finanzas y estar comprometidos con el fin de cargar en el SIAFI la información oportuna trimestralmente para la toma de decisiones. Ejecución al I Trimestre 0; SANAA

6 Descripción Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales DEVENGADO ACUMULADO AL I TRIMESTRE Total Externos Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, , ,6.5 40, , ,500 54, , ,6 4.7 BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS 00-0 GOG HON, , , , , , SANAA-CARE-COMUNIDAD 00-INDEFINIDA GOB HON, , , ,000 0,00-0, PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 9 REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Inicio- Termino INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 04/06/00 - // OPEC 97-P, ,74.4 6, , , , , ,58 74, BÁSICO 4 DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALA 8/08/004- //0 BCIE 666, , , ,000 44,000-44, DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 0/0/007-0 GOB HON,67.5 -, ,500-67,500 77,5-77,5 0. LAS ZONAS DEL AG 6 RURALES A NIVEL A NIVEL 00-0 GOB HON 8, , , ,000,00 -, APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y ITALIA, , , ,000 06,900-06, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA /0/008- //0 0/08/00 - //0 0 AMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II 0/09/005 - //0 Organismo Financiador GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL PRIMER TRIMESTRE, 0 En Lempiras Presupuesto_Aprobado Presupuesto_Vigente Japón,7.0,70.0 5, ,000 70, ,000 7,400-7, ITALIA - 0,6. 0, ,00 06, ICO ,5.0 -,5.0 5,000-5,000 65,600-65, SANEAMIENTO 00-0 BCIE 746-A 6,0.9 6, , , , , Anexo % Ejec. PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS 99-0 GOB HON 4, , , , , , ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS 99-0 GOB HON 6, , , , ,6-966, OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 7/04/005- //0 06/09/008- //0 ESPAÑA , , , ,000 54,00-54, ESPAÑA DL-- 008, , , , , ,000 69, ,8 5689,88 4.4

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: 805 Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 0 En Lempiras Anexo 4 REGIÓN/ NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO CONGRESO 0 VIGENTE AL I TRIMESTRE 0 DEVENGADO AL I TRIMESTRE 0 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecuc. 805 Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) 40, , ,500 40, , ,500 54, , ,6 4.7 RO VALLE DE SULA 904, , , ,500 5,000-5, , ,000 65, , , ,500 89, ,500 5, ,000 9 RO-VALLE DE COMAYAGUA 748,64 000, ,64 748,64 000, ,64 0,000-0, , ,64 658, , , ,000 40, ,000 0, , SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 00, ,000 00,000 00, ,000 00, RO-OCCIDENTE 55, , ,000 55, , ,000 54,00-54, ,000-65,000 65,000-65, , , , ,000 54,00-54, SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 00, , ,000 00, , , RO4-VALLE DE LEAN 666,0-666,0 666,0-666,0 45,44-45, SANAA-CARE-COMUNIDAD 500, , , ,000 0, - 0, ,000-50,000 50,000-50, PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 9,0-9,0 9,0-9,0 50,9-50, TEGUCIGALPA R06-CORDILLERA NOMBRE DE DIOS 67,500-67,500 67,500-67,500 77,66-77,66 0. DESARROLLO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DEL AGUAN 67,500-67,500 67,500-67,500 77,66-77,66 0. (YORO Y COLÓN) R07-NORTE DE OLANCHO 77, ,000 77,087 77, ,000 77, ,087-57,087 57,087-57, SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 00, ,000 00,000 00, ,000 00, R08-VALLES DE OLANCHO 40, ,000 80,46 40,46-80, ,46-56,46 56,46-56, ,000-94,000 94,000-94, SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 400, , , , , ,

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: 805 Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 0 En Lempiras Anexo 4 REGIÓN/ NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO CONGRESO 0 VIGENTE AL I TRIMESTRE 0 DEVENGADO AL I TRIMESTRE 0 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecuc. R0-LA MOSQUITIA 00, ,000 00,000 00, ,000 00, SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 00, ,000 00,000 00, ,000 00, R-EL PARAISO 40,000-40,000 40,000-40, ,000-40,000 40,000-40, R-DISTRITO CENTRAL 9665,90 996, , ,90 996, ,00 40, , , ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS 6500, , , , , , PROGRAMA CONSERVACIÓN DE CUENCAS 4500, , , , , , BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO TEGUCIGALPA RURALES A NIVEL NACIONAL OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRICO Y DE ALCANTARILLADO DE TEGUCIGALPA PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA TEGUCIGALPA SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA AMPLIACION PLANTAS POTABILIZADORAS LOTES I Y II 000, , , , ,97-498, ,00 06,00-06,00 06, , , 9806, ,,79 -, , , , , , ,000 69, ,8 5689, , , , ,000 67,60-67, , , , , , , ,6 846,58 74, , , , ,000 06,85-06, ,890 70,000 79,890 94,890 70,000 79,890, -, , , , , , , ,000-5,000 5,000-5,000 65,56-65, R-GOLFO DE FONSECA 58,4-58,4 58,4-58,4 7,965-7,965.7,4 -,4,4 -, , , , ,000 0,000-0, DESARROLLO DE AGUA POTABLE DE AMAPALA 500, , , ,000 4,965-4,965.8

9 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: 805 Servicio Autonomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL PRIMER TRIMESTRE, 0 En Lempiras Anexo 4 REGIÓN/ NOMBRE DEL PROYECTO APROBADO CONGRESO 0 VIGENTE AL I TRIMESTRE 0 DEVENGADO AL I TRIMESTRE 0 Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total Nacionales Externos Total % Ejecuc. R4-RÍO LEMPA 96, ,000 96,500 96, ,000 96,500 67,7-67,7. 56,500-56,500 56,500-56,500 67,7-67,7. SANEAMIENTO (COMPONENTE DEL PROGRAMA 400, , , , , , R6-SANTA BARBARA 449, , , , , , , , Fuente: SIAFI

10 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (805) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 0 Anexo 5 5 Proyecto Unidad de Medida Programado I Trimestre, 0 Ejecutado I Trimestre, 0 % Ejecución Población Beneficiaria 805-Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Observaciones BARRIOS EN DESARROLLO Y AGUA PARA TODOS NO. DE REUNIONES 0 00% 50,000 habitantes. NO. DE UNIDADES 0 00% 00-REHAB. Y MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y METRO (S). ALCANTARILLAD 005-PROGRAMA DE CUENCAS 006-ASISTENCIA TÉCNICA AGUAS SUBTERRÁNEAS CONSERVACIÓN NO. DE ACTIVIDADES % NO. DE REUNIONES % NO. DE INFORMES 0 00% NO. DE UNIDADES 0 00% Habitantes de la zona sur del Distrito Central. Instituciones gubernamentales, organismos y personas involucradas en el cambio y planificación del sector agua y saneamiento. 008-FINALIZACION Y MEJORAS DE PLANTAS POTABILIZADORAS NO. DE UNIDADES % 75,607 Habitantes (SIAP) 009-OPTIMIZACION DE LOS SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO NO. DE UNIDADES 0 00% DE AGUA POTA 7 0-SANAA-CARE-COMUNIDAD NO. DE UNIDADES 0 00% INVERSIÓN EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO NO. DE ACUEDUCTOS % Toda la población del distrito central. La DGIP emitio O.T. para ampliación de plazo al // a fin de continuar con las actividades de construcción de subcolectores. Los fondos de inversión se ejecutan según prioridad del funcionamiento de las plantas potabilizadoras. Ejecución normal En la Ceiba Atlantida 75,000 beneficiarios y en Colón Ejecución normal 45,000 para hacer un total de 0,000 beneficiarios. Comunidades de Su finalización será Tegucigalpa y Comayaguela, hasta el 0 de junio del D.C DESARROLLO DE AGUA NO. DE UNIDADES POTABLE DE AMAPALA %,9 habitantes 05-DESARROLLO DE AGUA Habitantes de las POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS NO. DE UNIDADES 0 00% comunidades de la zona del ZONAS DEL AG Aguan.

11 Gobierno de Honduras Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Institución: Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (805) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 0 Anexo 5 Proyecto Unidad de Medida Programado I Trimestre, 0 Ejecutado I Trimestre, 0 % Ejecución Población Beneficiaria Observaciones 4 5 Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 06-ESTUDIO Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS RURALES A NIVEL NO. DE ACUEDUCTOS % 0,000 habitantes A NIVEL 08-APOYO AL PROGRAMA DE RECONSTRUCCION Y NO. DE UNIDADES 0 50% MEJORAMIENTO DEL SISTE 09-PROYECTO URGENTE PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA NO. DE DOCUMENTOS 0 50% POTABLE PARA NO. DE UNIDADES AMPLIACION PLANTAS NO. DE INFORMES 0 00% POTABILIZADORAS LOTES I Y II PORCENTAJE (S) PROYECTO SECTORIAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NO. DE ACUEDUCTOS 0 0 0% (COMPONENTE DEL PRO NO. DE INFORMES % Distrito Central (Francisco Morazán). La ciudadania de Tegucigalpa, MDC. Población 540,48. Beneficiada Aproximadamente,00,000 habitantes. No actualizan información desde el año 00 Están en procesos de licitaciones y precalificaciones específicamente Esta en ejecución la grarantia de la instalación de las plantas potabilizadoras por el periodo del año 0. Se cumplieron las condiciones previas pero todavia no se recibe el primer desembolso por falta de pago de impuesto que corresponde al prestatario.