SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) Al Tercer Trimestre, 2013

Transcripción

1 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA () Al Tercer Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Septiembre, 2013

2 Metas Relevantes SECRETARÍA DE FINANZAS 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA Para el año 2013, el presupuesto de Cuadro No. 10 Programa de Inversión Pública al III Trimestre inversión asignado a la Secretaría de Cifras en Lempiras Obras Públicas, Transporte y Descripción Monto Presupuesto Aprobado 2,845,558,593 Vivienda (), ascendió a Presupuesto Vigente 2,761,657,793 L.2,845,558,593, para financiar 37 Devengado III Trimestre, ,074,267 Devengado Acumulado, ,188,045,827 proyectos, el cual se modificó % Ejecución al III Trimestre % principalmente por la reducción de los (Devengado/Vigente) Comprometido presupuestos de los proyectos: 1,487,983,518 % Ejecución al II Trimestre-13 Construcción de Complejo INTAE en 54% (Comprometido/Vigente) San Pedro Sula, Construcción de Fuente: SIAFI accedo a la Colonia San Francisco en Tegucigalpa, Construcción de la Carretera Amapa San Antonio de Cortés y la Construcción y Pavimentación de la Carretera Gracias la Esperanza Sección III San Miguelito la Esperanza, para obtener un presupuesto vigente de L. 2,761,657,793. Dicho presupuesto está financiado de la siguiente forma: el 41% (L.1,124,934,980) con fondos externos y el 59% (L. 1,636,722,813) con fondos nacionales. El financiamiento externo está conformado principalmente por recursos del Banco Mundial (BM) para financiar las carreteras de Porvenir Marale, San Lorenzo Olanchito y la reconstrucción de varias fallas y puentes, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aporta recursos para financiar la culminación de la carretera Villa de San Antonio Goascoran, la finalización del anillo vial de Tegucigalpa y la carretera La Esperanza Camasca y en menor medida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financia el programa de Vivienda e Interés Social. Al tercer trimestre de 2013, la ejecución financiera acumulada alcanzó el 43% (L.1,188,045,827) del presupuesto vigente. A lo largo de los años se ha venido repitiendo que la ejecución de la institución se eleva en los dos últimos trimestres del año casi exponencialmente debido a la regularización de pagos a los contratistas y supervisores de obras, mismos que se reflejan en la mayoría de los casos al término del ejercicio fiscal. La institución reporta según SIAFI la siguiente ejecución de metas: Unida d de Medida Programado Anual Ejecutado Anual Programado III Trimestre Ejecutado Al III Trimestre % Ejec. Rehabilitación y/o Pavimentación Kilometro (s) % de Carreteras Generación de empleo con la construcción y reconstrucción de Kilometro (s) % caminos con mano de obra Reparación de Fallas Metros % Construidos metros lineales de puentes Metros 1, % Beneficiario para la entrega de Subsidios Habitacionales Beneficiario ,577.8% Mantenimiento de obras hidráulicas (obras de dragado y construcción de gaviones) Fuente: SIAFI Cuadro No. 11 EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE 2013 Metros Cúbicos 8, , , % Ejecución al II Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

3 SECRETARÍA DE FINANZAS Respecto a los proyectos de rehabilitación y pavimentación ejecutados por la institución, al trimestre se programó la rehabilitación y construcción de 33.5 km, de los cuales se logró sobrepasar lo programado en un 6.1% alcanzando una ejecución de 35.5 km, principalmente en los proyectos de Pavimentación de la Carretera San Lorenzo Olanchito 30.6 Km, la Rehabilitación de la Carretera Tegucigalpa Catacamas Secciones II y III 25.1 Km, y la diferencia se reparte en proyectos de pavimentación en diferentes comunidades. Asimismo, se ejecutó la rehabilitación de Km en caminos rurales, creando nuevas fuentes de empleo. 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS La ejecución se concentra en catorce (14) programas y proyectos. El presupuesto vigente de dichos proyectos y programas asciende L.1,595,542,271 y representan el 58% del presupuesto total de la institución, por lo que cualquier retraso en su ejecución afecta considerablemente la ejecución global de la institución. En el siguiente cuadro se presentan los principales proyectos en ejecución: Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 2,845,558, ,761,657, ,188,045, Proyectos y Programas Prioritarios 1,430,835, ,595,542, ,802, Corredores Estratégicos 1,091,465, ,125,073, ,167, BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ- GUALACO REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPACATACAMAS, PETROCARIBE- REHABILITACION DE LA CARRETERA TEGUCIGALPA- PETROCARIBE- CATACAMAS, DEPARTAMENTOS, TRAMOS III, IV Y V RIO DULCE- LIMONES, LIMONES-JUTICALPA Y JUTICALPA-CATACAMAS CONST. Y PAV. DE LA CARRETERA WEST END FLOWER BAY COXEN HOLE DESVIO WEST END BAY PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL) FINALIZACIÓN L TRAMO I-B ANILLO PERIFERICO TEGUCIGALPA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA Cuadro N0. 12 Cifras en Lempiras No. Proyecto Nro Convenio 48,800, ,392, ,692, KUWAIT ,000, ,000, ,236, FONDOS NACIONALES Aprobado Presupuesto Anual 173,266, ,266, ,276, ,850, ,850, ,552, BCIE ,858, ,474, ,500, BCIE ,590, ,590, ,561, BCIE ,099, ,499, ,347, Proyecto de Reconstrucción y Mejoramiento de Carreteras 287,369, ,692, ,931, L PAVIMENTACION DE LA EL BM 4466-HO 102,708, ,065, ,994, DEPARTAMENTO DE 2 SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS BM 4466-HO 48,551, ,043, ,119, FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL SEGUNDO PROYECTO DE RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS BM 4583-HN 38,747, ,041, ,867, (PRMCII) AIF 4583-HN (COMPONENTE DE EMERGENCIA) 4 LORENZO- OLANCHITO BM 4466-HO 97,362, ,542, ,949, Proyectos de Generación de Empleo 46,000, ,000, ,218, CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PETROCARIBE- ZONAS INDIGENAS (POR ADM. ) 34,000, ,000, ,962, CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO PETROCARIBE- DE OBRA EN TODO EL PAIS (ADM. ) 12,000, ,000, ,256, Programa de Vivienda 6,000, ,776, ,484, PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL BID 1786/SF-HO 6,000, ,776, ,484, Vigente Ejecución al III Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda Ejecución Anual Total % Ejec. (Dev./Vig)

4 SECRETARÍA DE FINANZAS Cabe destacar que en el mes de Septiembre 2013 se reorientó la cantidad de L. 190,000,000 para financiar la Carretera Tegucigalpa Catacamas la cual representa vital importancia para el desarrollo socioeconómico del país. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: Los principales problemas que afectan la ejecución de la institución se muestran en el siguiente cuadro: Cuadro No. 13 Problemas en la Ejecución Área Problemas Acciones Responsables 1) Se deberán identificar recursos dentro del presupuesto de la institución para hacer frente a dicho compromiso, ya que los mismos han sido asignados en años anteriores, sin embargo, se 1) Falta de asignación de fondos de contraparte para reorientaron a otras prioridades. convenios de crédito entre el Gobierno de Honduras y Organismos Financiadores. SEFIN Técnica 2) La debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de 2) Debilidad en el ciclo de preinversión, lo que se traduce proyectos, pasando por todos los niveles de en la modificación de los Planes Globales de Inversión, preinversión: idea, perfil, prefactibilidad y incrementando el costo de los mismos, teniendo que serfactibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica cubiertos por el Gobierno. de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP. 3) Tardía definición de Procedimiento para Liberación Derecho de Vía. 3) Actualmente se está siguiendo la estrategia de contratar Bancos Fiduciarios para la administración de la liberación del Derecho de Vía en varias carreteras del país. Las autoridades de la se han La centralización de los procesos administrativos en la comprometido con la agilización de los procesos gerencia central de la institución ha creado focos de retraso internos dentro de la Secretaría, sin embargo aun Administrativa en las unidades ejecutoras con fondos externos en la se siguen presentando retrasos. Se recomienda la institución. creación de UCP's que puedan priorizar sus propios documentos de gestión y evitar retrasos. De acuerdo a la capacidad de pago con que cuenta el Estado se propone lo siguiente: Financiera Elaborar un Plan de Pagos que divida el pago de la deuda en una frecuencia previamente establecida. La cancelación de la deuda a través de Bonos del Requerimientos adicionales de recursos de fondos nacionales: Estado. La mantiene una deuda con contratista y / SEFIN Identificación de recursos en proyectos sin supervisores, requiriendo recursos financieros para proceder ejecución presupuestaria dentro del PIP 2013 de la al pago.. Previo a lo anterior se deberá presentar a la SEFIN, toda la documentación soporte de los proyectos para que se proceda a su análisis y validación en campo. Legal Retrasos en la aprobación de modificaciones de contratos Se deben buscar mecanismos que permitan la de construcción y supervisión causan retrasos en la aprobación expedita de dichas modificaciones en ejecución de las obras. el Congreso Nacional. Ejecución al II Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

5 Conclusiones La presenta a la fecha una ejecución financiera del 43% de su presupuesto vigente (L.2,761,657,793) y avances físicos en la rehabilitación y pavimentación de tramos carreteros, los cuales fueron verificados en gira de visita de proyectos realizado por la Dirección General de Inversiones Públicas durante el transcurso del segundo y tercer trimestre del Esta tendencia se ha venido repitiendo en los años anteriores donde la ejecución de la institución se eleva en los dos últimos trimestres del año casi exponencialmente, debido a la regularización de pagos a los contratistas y supervisores de obras, mismos que se reflejan en la mayoría de los casos al termino del ejercicio fiscal. La Institución mantiene una amplia cartera de proyectos financiados con fondos nacionales, sin embargo, las asignaciones presupuestales no siempre van de acorde con las necesidades de los proyectos, lo que impide el inicio o finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos y tiempos de ejecución para el Estado. Se requiere de una priorización de proyectos, amparada en la planificación y seguimiento de un plan estratégico que permita la culminación de obras. La tardanza en la definición de los procesos de liberación del derecho de vía y la obtención de permisos de explotación de bancos de materiales son problemas que afectan la ejecución de los proyectos, sin embargo, se espera que con la aprobación de nuevas medidas, permita a la institución elevar sus niveles de ejecución. La institución ha venido solicitando la incorporación de recursos de Fondos Externos para poder cumplir con compromisos adquiridos. Recomendaciones Programar el Plan Operativo Anual de forma real para realizar el ajuste en las obras de inversión específicamente de la Dirección General de Carreteras. Utilizar los mecanismos disponibles, para hacer efectivos los pagos que se adeudan a los contratistas y supervisores, para que los mismos no afecten la ejecución de sus proyectos. Mayor agilidad en la gestión de la ejecución de los proyectos por parte de las gerencias y coordinaciones, al mismo tiempo mejorar los mecanismos actuales de los diferentes procesos que afectan la ejecución de las obras en tiempo y calidad. La debe priorizar los proyectos en ejecución y aquellos proyectos que representen un impacto positivo y finalizarlos antes de adquirir compromisos iniciando la ejecución de nuevos proyectos. Lo cual trae consigo estancamiento en toda la cartera de proyectos, sobre todo en los financiados con fondos nacionales. Ejecución al III Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

6 SECRETARÍA DE FINANZAS ANEXOS

7 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS Anexo No 7 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2013 INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Anual 3er Trimestre Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida Programación Ejecución % Ejec. Programación Ejecución % Ejec. BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO PAV.CARRET.SAN FRANCISCO DE LA PAZ- BONITO ORIENTAL- PTO.CASTI FRANCISCO DE LA PAZ- GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA KILÓMETRO BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO SUPERV.PAV.CARRET.SAN PUERTO CASTILLA CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE GIMNASIO CORTÉS CONSTRUCCIÓN SUPERVISION DE COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE GIMNASIO CORTÉS L L L Fuente: SIAFI FRANCISCO DE LA PAZ- GUALACO, SUPERVISADA KILÓMETRO CONSTRUIDOS METROS CUADRADOS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION VIGENTE. CUADRADO SUPERVISADA GIMNASIO CUADRADO CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION PORVENIR - PORVENIR MARALE MARALE CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA KILÓMETRO LIBERACION DEL DERECHO VIA CARRETERA EL PORVENIR - MARALE DERECHO DE VÍA LIBERADO CARRETERA EL PORVENIR MARALE KILÓMETRO SUPERVISION DE PAVIMENTACION PORVENIR - SUPERVISADA MARALE PORVENIR MARALE KILÓMETRO ALUMBRADO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE NACAOME, VALLE CONSTRUCCION CANCHA DE VOLIBOL INSTITUTO TECNICO RAFAEL LEONARDO CALLEJAS CONSTRUIDAS AREAS PARQUES CUADRADO CONSTRUIDAS AREAS PARQUES CUADRADO CONSTRUCCION CANCHAS POLI- CONSTRUIDAS AREAS DEPORTIVAS MARCALA, LA PAZ PARQUES CUADRADO CANCHA MULTI-USOS,SAN ANTONIO DEL NORTE, LA PAZ GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL FAUSTO RODRIGUEZ, SAN LUIS, STA. BARBARA CONSTRUIDAS ARAEAS PARQUES CUADRADO CONSTRUIDAS AREAS PARQUES CUADRADO Ejecución al III Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda

8 SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARÍA DE FINANZAS Anexo No 7 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2013 INSTITUCIÓN: SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA Anual 3er Trimestre Proyecto Actividad Resultado Unidad de Medida Programación Ejecución % Ejec. Programación Ejecución % Ejec. PAV.CARRET.SAN BONITO ORIENTAL - FRANCISCO DE LA PAZ- PUERTO CASTILLA, BONITO ORIENTAL- TRAMO SAN FRANCISCO PTO.CASTI DE LA PAZ-GUALACO BONITO ORIENTAL - PUERTO CASTILLA, TRAMO SAN FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO SUPERV.PAV.CARRET.SAN PUERTO CASTILLA FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA KILÓMETRO FRANCISCO DE LA PAZ-GUALACO, SUPERVISADA KILÓMETRO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS CONSTRUCCIÓN COMPLEJO INTAE, SAN PEDRO SULA, DEPTO. DE CORTÉS Fuente: SIAFI GIMNASIO SUPERVISION DE GIMNASIO L CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION PORVENIR - MARALE L LIBERACION DEL DERECHO VIA PORVENIR - MARALE CONSTRUIDOS METROS CUADRADOS BAJO LA NORMATIVA DEL MANUAL DE CONSTRUCCION VIGENTE. CUADRADO SUPERVISADA GIMNASIO CUADRADO PORVENIR MARALE CONSTRUIDA Y PAVIMENTADA KILÓMETRO DERECHO DE VÍA LIBERADO PORVENIR MARALE KILÓMETRO Ejecución al III Trimestre 2013; Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda