Instituto Hondureño Turismo (IHT) Al Cuarto Trimestre, 2010

Transcripción

1 Instituto Hondureño Turismo (IHT) Al Cuarto Trimestre, 200 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Diciembre, 200

2 III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3. Inversión Pública al Cuarto Trimestre, Año 200 Con el objetivo de conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, que impulsan al desarrollo y diversificación de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) ejecuta tres proyectos orientados a cumplir con su mandato. En ese sentido, para el año 200 se cuenta con un presupuesto vigente destinado a proyectos de inversión por el orden de L.26,544. miles, mostrando una constante con respecto al monto aprobado por el Congreso Nacional. 96% Gráfico No. 3 Distribución de la Inversión Pública Instituto Hondureño de Turismo (IHT) Año 200 4% Nacionales Externos Actualmente se están ejecutando tres proyectos destinados a potenciar el desarrollo del turismo en base a una estrategia nacional con una perspectiva a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo local/regional. Es de mencionar que, el presupuesto vigente representa el 0.09% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año. Por su parte, el 84% de la inversión se destina al capital fijo (inversión real) y en menor participación la inversión del capital humano con un 6%. En el cuadro no. 6 se muestra detalle de programas y proyectos: Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

3 Cuadro No. 6 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL 3 DE DICIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Nacionales Presupuesto_Aprobado Externos Nacionales Presupuesto_Vigente Externos 3 Instituto Hondureño de Turismo, , ,544., , ,544. PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 2 SOSTENIBLE PROYECTO DESARROLLO DE LA 3 INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Fuente: SIAFI BID GEF , , , , , , , , , , , , , , , , Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre 200 El presupuesto vigente asignado al Instituto Hondureño de Turismo para el año 200 asciende a L. 26,544. miles, de los cuales se ha ejecutado el 72.0% ( L. 88,9.2 miles), destacando los proyectos: Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela con una ejecución del 00.0% de su monto vigente el cual ya ha finalizado; así como el Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, Fase II (PMAIB) ejecutando a la fecha el 58.0% de su monto vigente, cabe destacar que el financiamiento para este proyecto ha finalizado y el proyecto PMAIB queda ejecutando para el año 20 solamente con fondos de donación GEF El cuadro no. 7 representa los montos de cada uno de los proyectos respecto al vigente y devengado al cuarto trimestre de 200: No. Fuente: SIAFI Cuadro No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL 3 DE DICIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) 3 Instituto Hondureño de Turismo 26, , ,9.2 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA , , , PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE , , , Nombre del Proyecto PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Inicio- Termino Presupuesto Aprobado Presupuesto Vigente Devengado Acumulado IV Trimestre , , ,898.7 Se adjunta Anexo No. 5: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos 2 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

4 Asimismo, se registran avances físicos que se materializan en su mayoría a través de los siguientes proyectos estratégicos: Programa de Manejo Ambiental de Islas del Bahía, Fase II; El Programa consiste en tres grandes componentes: (i) Consolidar el esquema regional del manejo ambiental y el turismo sostenible; (ii) Expandir el servicio de saneamiento ambiental; y (iii) fortalecimiento municipal y manejo de tierras; financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/3) y fondos de donación del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF/8753). Al cuarto trimestre del 200, el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.35,645.4 miles tanto de fondos de préstamo como donación, y muestra una ejecución de L.20,696. miles que representa el 58%. Cabe mencionar que se entregaron las obras de infraestructura a los alcaldes de los cuatro municipios del departamento insular, al clausurarse el programa oficialmente el viernes 9 de junio de 200, con fondos BID/3. Las obras realizadas se enfocaron hacia la conservación y mejora de la calidad ambiental de la zona, entre estas, la construcción de un moderno relleno sanitario completamente equipado en Santos Guardiola, sistemas de agua potable y saneamiento básico en varios sectores de Roatán y en Guanaja donde también se instaló una planta de tratamientos de aguas servidas. Similares obras se ejecutaron en Utila, incluyendo la remodelación y equipamiento del centro de visitantes. Ademas de la pavimentaron calles en todas estas comunidades, se construyeron cajas puentes y se instalaron plantas de reciclaje. Luego de los actos de cierre, se recibió informe de cierre en la SEFIN. En lo que respecta a los fondos GEF, su fecha de finalización ampliada es al 3 de diciembre de 20; y a la fecha se han ejecutado las siguientes actividades: Monitoreo y calidad de aguas: Pendiente análisis por parte del BID y la UCP la conveniencia de llevar a cabo dichos monitoreos. 3 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

5 Declarar y patrullar zonas de veda: El 3 de diciembre de 200 se presentaron los términos de referencia y criterios de evaluación para la consultoría Servicios de Consultoría para la Implementación Parcial del Plan de Gestión de Pesca Artesanal en la Comunidad de Cayitos, Utila Centro de Visitantes Guanaja: En reunión sostenida entre el ICF y especialistas ambientales del IHT; el ICF expresó que el centro de visitantes de Guanaja que tiene un monto de US$ 263 mil, es demasiado alto para invertir en una infraestructura ya que no tendrá sostenibilidad en el mediano plazo. Aunque acordó enviar un regional forestal para el análisis correspondiente, sin embargo, no considera oportuno hacer esta inversión en la isla. Programa Nacional de Turismo Sostenible, PNTS; Proyecto orientado a consolidar y diversificar la oferta de productos turísticos a fin de que estos sean compatibles con un modelo de turismo sostenible, aumentando la interconexión entre los diversos circuitos turísticos existentes y proyectados con miras de mejorar el posicionamiento de Honduras en el mercado regional centroamericano e internacional. Al cuarto trimestre del 200, el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.39,000.0 miles y una ejecución del 58% (L. 80,596.4 miles). Se tiene en revisión el último informe de la consultoría del Plan de Manejo y de Uso Público de la Fortaleza San Fernando de Omoa, el porcentaje de avance de obra física de la restauración es del 90%. 4 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

6 En ejecución la investigación, (restauración) y puesta en valor del Sitios Arqueológico Río Amarillo (SARA) que desarrolla el Organismo Integral de Desarrollo de Honduras (OIDH); el avance físico de la obra es del 95% Se desconoce si el BID otorgará los fondos para construir el aeródromo en Concepción Copán (US$ 4.9 millones, contemplados en la primera etapa del programa). En cuanto al Fondo de Fomento al Turismo, a la fecha iniciarán operaciones 7 empresas en la zona de Atlántida y 4 empresas en Copán. Referente a los proyectos en Islas de la Bahía, el 2 de diciembre se recibieron las primeras expresiones de interés para la consultoría para la puesta en marcha de los proyectos de saneamiento ambiental ejecutados por PMAIB II. 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados a la fecha: A la fecha el Programa Nacional de Turismo Sostenible presenta desfases en la ejecución del fondo del fomento al turismo debido a retrasos en la toma de decisiones con respecto a los desembolsos. El principal motivo de la solicitud de prórroga de PMAIB fondos GEF/8753 es el retraso en la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley Especial del Sistema Regional de Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía. Este decreto se ha estado esperando desde el 2004 y fue el punto central en la evaluación insatisfactoria del proyecto en años anteriores. Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública/Ejecución Física 3.4 Ejecución por Departamentos Cuadro No. 8 5 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

7 No. DEPARTAMENTO PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA DEPARTAMENTAL AL 3 DE DICIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) APROBADO VIGENTE DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 200 % Ejecución ATLANTIDA 46, , , COPAN 25, , , CORTES 8, , , FRANCISCO MORAZAN 35, , , ISLAS DE LA BAHIA 35, , , Fuente: SIAFI A nivel departamental la inversión del año 200 concentra la mayor parte en los departamentos de Atlántida y Copán con ejecuciones de 9.% y 64.6% respectivamente donde se concentra en su mayorías las actividades del Programa Nacional de Turismo Sostenible, hasta la fecha el proyecto más grande en inversión dentro del sector. Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por Departamento CONCLUSIONES ) Los proyectos turísticos han alcanzado sus metas propuestas logrando beneficiar a la población a través de generación de empleo y modernización del rubro a fin de cumplir con el Plan de Nación que se refiere al fomento de la participación activa del sector privado y los gobiernos municipales, en el desarrollo de programas y proyectos orientados al desarrollo de productos competitivos, así como a la promoción y comercialización efectiva de destinos turísticos prioritarios. 2) El año 20 será crucial para el análisis de la información conocer la inversión y ejecución de forma regionalizada a fin de abarcar todos los sitios de interés turístico del país. RECOMENDACIONES ) Es de suma importancia que el Instituto Hondureño de Turismo se preocupe por identificar y formular nuevos proyectos orientados a dar continuidad a las obras ya existentes y que necesitarán seguimiento así como el abrir paso en el 20 a la inversión en nuevas zonas turísticas del país. 6 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

8 2) Es necesario que al momento de evaluar las instituciones y específicamente el IHT en cuanto a sus niveles de ejecución, se tome en cuenta no solamente los porcentajes cuantitativos reflejados en el SIAFI sino también la calidad de ejecución física y su pro-actividad en la solución de su problemática. 3) Considerando que dentro del PNTS, el componente de construcción del Aeródromo continúa en suspenso, es recomendable tomar decisiones a nivel superior a fin de concretar esta idea que sería de mucho beneficio al turismo de la zona de Copán. 7 Ejecución al IV Trimestre 200; Instituto Hondureño de Turismo

9 Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL 3 DE DICIEMBRE DEL 200 En Miles de Lempiras ANEXO No. 5 Presupuesto_Aprobado Presupuesto_Vigente No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Organismos Financiador ACUMULADO AL IV TRIMESTRE Nacionales Externos Nacionales Externos Nacionales Externos Instituto Hondureño de Turismo, , ,544., , ,544. 8, , ,9.2 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA BID 3 GEF , , , , , , PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE BID 623 9, , , , , , , , ,596.4 PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 3 BASICA BAHIA DE TELA Fuente: SIAFI BCIE 70 2, , , , , , , , ,898.7

10 Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 3 DE DICIEMBRE 200 En Miles de Lempiras Programado 200 Ejecutado 200 ANEXO No. 6 No. 3 IHT Nombre del Programa / Proyecto Meta Unidad de Medida Meta Global Población Beneficiaria Observaciones Al IV Al IV % Anual Trimestre Trimestre Ejecución Fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Turismo Sostenible Reglamentación del Decreto de Ley de las Areas Protegidas de las Islas de la Bahía. Documento Porcentaje de Avance Documento Porcentaje de Avance 5% 2% 2% 40% 5% 5% % 20% 4 Alcaldías municipales de Islas de la Bahía (Guanaja, Utila, Roatán y Santos Guardiola) PMAIB BID-3: Finalizado PMAIB GEF 8753: En lo que respecta a los fondos GEF, su fecha de finalización ampliada es al 3 de diciembre de 20; y a la fecha se destacan las siguientes actividades: Monitoreo y calidad de aguas: Pendiente análisis por parte del BID y la UCP la conveniencia de llevar a cabo dichos monitoreos. Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, PMAIB Fase II GEF 8753 Consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con enforque de Ordenamiento Territorial de Utila. Construcción de Centro de Visitantes Documento Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance 5% 3% 3% 60% 00% 00% 77% 3% 3% Todos los habitantes de las comunidades de: Flowers Bay, Los Fuertes en Roatán; Santos Guardiola; East End, Savannah Bight y Cayo Bonnaca en Guanaja: Utila Town y Los Cayitos en Utila Comunidades viviendo en y cerca de las áreas protegidas de las Islas de la Bahía (un total de 2 áreas) Empresa privada con 4 complejos turísticos, 5 hoteles y 5 centros de buceo. Declarar y patrullar zonas de veda: El 3 de diciembre de 200 se presentaron los términos de referencia y criterios de evaluación para la consultoría Servicios de Consultoría para la Implementación Parcial del Plan de Gestión de Pesca Artesanal en la Comunidad de Cayitos, Utila Centro de Visitantes Guanaja: En reunión del 22 de octubre de 200 sostenida entre el ICF y especialistas ambientales del IHT; el ICF expresó que el centro de visitantes de Guanaja que tiene un monto de 263 mil dólares, en el plan de adquisiciones, representa un monto demasiado alto para invertir en una infraestructura ya que no tendrá sostenibilidad en el mediano plazo. Aunque acordó enviar un regional forestal para el análisis correspondiente, sin embargo, no considera oportuno hacer esta inversión en la isla. Se ha invertido mucho tiempo en la elaboración de TdRs para las consultorías puntuales que se pretenden desarrollar, sobre todo considerando que este fue uno de los productos aprobados por el BID de la anterior coordinadora del GEF (septiembre del 2009) y aún se continúan adecuando. 2 Programa Nacional de Turismo Sostenible BID 623 Investigación y puesta en valor del Sitio Arquelógico Río Amarillo Restauración de la Fortaleza de San Fernando de Omoa Estudio para reparación y tratamiento de taludes de falla geologica en la Castellona. Porcentaje de Avance 00% 35% 5% 20% 57% 00% 20% 5% 5% 75% 00% 30% 20% 5% 7% 4,500 empleos temporales en las áreas de construcción y servicios, 7,000 empleos permanentes en diferentes áreas del sector servicio y 25,000 empleos indirectos como resultado de la creación y apoyo a las microempresas relacionadas a los diferentes proyectos. Sigue sin tenerse claro si el BID otorgara los fondos para construir el aeródromo en Concepción Copán (US$ 4.9 millones, contemplados en la primera etapa del programa), para ser ejecutado en una posible segunda etapa del programa. En cuanto al Fondo de Fomento al Turismo, a la fecha iniciarán operaciones 7 empresas en la zona de Atlántida y 4 empresas en Copán. 3 Proyecto Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela BCIE 70 Solamente pagos pendientes Proyecto finalizado (Obras físicas).0 milllón de habitantes divididos en: Directos: infraestructura básica a las poblaciones de:tela en los municipios de Tornabé y Miami. Indirectos: Arizona, Jutiapa, La Masica, El Porvenir, Esparta, Proyecto Finalizado San Francisco y La Ceiba en el departamento de Atlántida; San Pedro Sula y La Lima, del departamento de Cortés y El Progreso en el departamento de Yoro. Fuente: Unidad Ejecutora

11 No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, IHT (50) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA DEPARTAMENTAL AL 3 DE DICIEMBRE 200 En Miles de Lempiras APROBADO CONGRESO 200 VIGENTE AL IV TRIMESTRE 200 DEVENGADO AL IV TRIMESTRE 200 Nacionales Externos Nacionales Externos Nacionales Externos ANEXO No. 7 % Ejecución 2 ATLANTIDA 2, , , , , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible Tela y la Ceiba 60, , , , , , (PNTS) 2 Infraestructura Básica de Bahía de Tela Tela 2, , , , , , , , , COPAN 25, , , , ,68.9 6, Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Santa Rita 25, , , , ,68.9 6, CORTES 8, , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Omoa 8, , , , , , FRANCISCO MORAZAN 9, , , , , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Distrito Central 9, , , , , , , , , ISLAS DE LA BAHIA 35, , , , , , Guanaja, Utila, Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Roatán y Santos Bahía (PMAIB Fase II) Guardiola 35, , , , , , Fuente: Unidad Ejecutora / SIAFI