INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO. Al Tercer Trimestre, 2010

Transcripción

1 INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Al Tercer Trimestre, 200 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Octubre, 200

2 III. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3. Inversión Pública al Tercer Trimestre, Año 200 Con el objetivo de conducir el desarrollo turístico nacional, mediante las actividades de planeación, que impulsan al desarrollo y diversificación de la oferta, apoyo a la operación de los servicios turísticos y la promoción, articulando las acciones de diferentes instancias y niveles de gobierno, el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) ejecuta tres proyectos orientados a cumplir con su mandato. En ese sentido, para el año 200 se cuenta con un presupuesto vigente destinado a proyectos de inversión por el orden de L.26,544. miles, mostrando una constante con respecto al monto aprobado por el Congreso Nacional. 96% Gráfico No. 3 Distribución de la Inversión Pública Instituto Hondureño de Turismo (IHT) Año 200 4% Actualmente se están ejecutando tres proyectos destinados a potenciar el desarrollo del turismo en base a una estrategia nacional con vistas a impulsar el crecimiento del sector en forma equilibrada, sostenible y responsable, a fin de coadyuvar en la creación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo local/regional. Es de mencionar que, el presupuesto vigente representa el 0.09% respecto al Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año. Por su parte, el 96% de la inversión se destina al capital fijo (inversión real) y en menor participación la inversión del capital humano con un 4%. En el cuadro no. 6 se muestra detalle de programas y proyectos:

3 Cuadro No. 6 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Presupuesto_Aprobado Presupuesto_Vigente 3 Instituto Hondureño de Turismo, , ,544., , ,544. PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 2 SOSTENIBLE PROYECTO DESARROLLO DE LA 3 INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA Fuente: SIAFI BID GEF , , , , , , , , , , , , , , , , Nivel de Ejecución Física-Financiera al Tercer Trimestre 200 El presupuesto vigente asignado al Instituto Hondureño de Turismo para el año 200 asciende a L. 26,544. miles, de los cuales se ha ejecutado el 57.0% que en valores absolutos ascendió a L. 48,058.4 miles, destacando los proyectos: Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela con una ejecución del 77.0% sobre su monto vigente y el Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, Fase II ejecutando a la fecha el 58.0% sobre su monto vigente; proyectos que se encuentran en su etapa de cierre. El cuadro no. 7 representa los montos de cada uno de los proyectos respecto al vigente y devengado al tercer trimestre de 200: No. Fuente: SIAFI Cuadro No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) 3 Instituto Hondureño de Turismo 26, , ,058.4 Nombre del Proyecto PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO 2 SOSTENIBLE PROYECTO DESARROLLO DE LA 3 INFRAESTRUCTURA BASICA BAHIA DE TELA BID GEF , , , , , ,867.0 Inicio- Termino Aprobado Vigente Devengado Acumulado al III Trimestre , , ,

4 Se adjunta Anexo No. 5: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por tipo de fondos Asimismo, se registran avances físicos que se materializan en su mayoría a través de los siguientes proyectos estratégicos: Programa de Manejo Ambiental de Islas del Bahía, Fase II; El Programa consiste en tres grandes componentes: (i) Consolidar el esquema regional del manejo ambiental y el turismo sostenible; (ii) Expandir el servicio de saneamiento ambiental; y (iii) fortalecimiento municipal y manejo de tierras; financiado con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID/3) y fondos de donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF/8753). Al tercer trimestre del 200, el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.35,645.4 miles tanto de fondos de préstamo como donación, y muestra una ejecución de L.20,542.8 miles que representa el 58%. Cabe mencionar que se entregaron las obras de infraestructura a los alcaldes de los cuatro municipios del departamento insular, al clausurarse el programa oficialmente el viernes 9 de junio de 200, con fondos BID/3. Las obras realizadas se enfocaron hacia la conservación y mejora de la calidad ambiental de la zona, entre estas, la construcción de un moderno relleno sanitario completamente equipado en Santos Guardiola, sistemas de agua potable y saneamiento básico en varios sectores de Roatán y en Guanaja donde también se instaló una planta de tratamientos de aguas servidas. Similares obras se ejecutaron en Utila, incluyendo la remodelación y equipamiento del Centro de visitantes. En todas estas comunidades además se pavimentaron calles, se construyeron cajas puentes y se instalaron plantas de reciclaje. Los actos de cierre se llevaron a cabo el 9 de julio de 200 y ya se recibió informe de cierre en la SEFIN. En lo que respecta a los fondos GEF, el BID estableció como condicionante para poder desarrollar las consultorías que están contempladas dentro del POA -200 que mientras no se aprobara el Decreto de Ley de las Áreas Protegidas no se podía seguir con ningún proceso, esta Ley fue aprobada hasta en julio del presente año, por lo que, hasta esa fecha se comenzaron los procesos, sin embargo algunos ya se encuentran bastante avanzados. Hasta inicios de septiembre se logró contratar el personal técnico que dará seguimiento a las acciones del GEF. 3

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6 Programa Nacional de Turismo Sostenible, PNTS; Proyecto orientado a consolidar y diversificar la oferta de productos turísticos a fin de que estos sean compatibles con un modelo de turismo sostenible, aumentando la interconexión entre los diversos circuitos turísticos existentes y proyectados con miras de mejorar el posicionamiento de Honduras en el mercado regional Centroamericano e Internacional. Al tercer trimestre del 200, el proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L.39,000.0 miles y una ejecución del 44% (L. 60,806.9 miles). Se tiene en revisión el último informe de la consultoría del Plan de Manejo y de Uso Público de la Fortaleza San Fernando de Omoa, el porcentaje de avance de obra física de la Restauración de misma es del 85% En ejecución la Investigación, (restauración) y puesta en valor del Sitios Arqueológico Río Amarillo (SARA) que desarrolla el Organismo Integral de Desarrollo de Honduras (OIDH); El avance físico de la obra es del 75% Sigue sin tenerse claro si el BID otorgara los fondos para construir el aeródromo en Concepción Copán (US$ 4.9 millones, contemplados en la primera etapa del programa), para ser ejecutado en una posible segunda etapa del programa. Avances al proceso de Aeródromo en la Concepción, Copán: Plan de Uso Público del Parque Arqueológico Copan Ruinas: Se tiene presupuestado el monto de US$ 300,000 para la elaboración de este plan, el cual es un requisito de la UNESCO para poder llevar a cabo el aeródromo en Río Amarillo. Se realizaron modificaciones a los Términos de Referencia del Plan de Manejo de Visitantes a manera de incluir los elementos necesarios para la elaboración del Plan de Uso Público en atención a lo solicitado por la UNESCO. 5

7 Se remitió una nota formal firmada por la Ministra de Turismo al Departamento de Interior de los Estados Unidos solicitando la confirmación para participar en la elaboración del Plan de Uso Público del Parque Arqueológico Copán Ruinas; el Departamento emitió su respuesta formal al igual que la propuesta técnica y económica para la ejecución de la consultoría, la cual tendría un plazo de 9 meses por un monto de US$ 75, Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos A continuación se presenta una breve descripción de los principales problemas enfrentados a la fecha: Al la fecha la principal problemática dentro del Programa Nacional de Turismo Sostenible y que ha causado retrasos, es la invasión de la comunidad Barra Vieja dentro de la zona, al final del complejo aproximadamente a 4 km de la playa. No permiten el acceso de energía y agua potable y exigen la titulación de tierras. En reunión sostenida con el Ministro de la Presidencia, Ministro de Finanzas, y Miembros de la Misión del BID, se acordó que el Programa Nacional de Turismo Sostenible finalizará sus proyectos en el 20, por lo que los proyectos que no se ejecuten durante este periodo serán ejecutados en una segunda etapa, realizando para ello un Plan de Ejecución con los procesos que determinan que proyectos si pueden ser concluidos en esta etapa. El principal motivo de la solicitud de prórroga de PMAIB fondos GEF/8753 al 3 de diciembre de 20, es el retraso en la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley Especial del Sistema Regional de Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía. Este decreto se ha estado esperando desde el 2004 y fue el punto central en la evaluación insatisfactoria del proyecto en años anteriores siendo un desencadenante de las actividades a contratar y un mecanismo de asegurar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en la protección de los ecosistemas. Se adjunta Anexo No. 6: Programa de Inversión Pública/Ejecución Física 6

8 3.4 Ejecución por Departamentos Cuadro No. 8 PROGRAMA DE INVERSION PÚBLICA DEPARTAMENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 200 (Miles de Lempiras) No. DEPARTAMENTO APROBADO VIGENTE DEVENGADO AL III TRIMESTRE 200 % Ejecución ATLANTIDA 46, , , COPAN 25, , , CORTES 8, , , FRANCISCO MORAZAN 35, , , ISLAS DE LA BAHIA 35, , , Fuente: SIAFI A nivel departamental la inversión del año 200 destinada para al Instituto Hondureño de Turismo concentra la mayor parte en los departamentos de Atlántida e Islas de la Bahía con ejecuciones de 73.% y 58.0% respectivamente donde se concentra en su mayorías las actividades del Programa Nacional de Turismo Sostenible, hasta la fecha el proyecto más grande en inversión. Se adjunta Anexo No. 7: Programa de Inversión Pública/Ejecución Financiera por Departamento CONCLUSIONES ) Los proyectos turísticos han alcanzado sus metas propuestas logrando beneficiar a la población a través de generación de empleo y modernización del rubro a fin de cumplir con el Plan de Nación que se refiere al fomento de la participación activa del sector privado y los gobiernos municipales, en el desarrollo de programas y proyectos orientados al desarrollo de productos competitivos, así como a la promoción y comercialización efectiva de destinos turísticos prioritarios. RECOMENDACIONES ) Es de suma importancia que el Instituto Hondureño de Turismo se preocupe por formular nuevos perfiles de proyectos orientados a dar continuidad a las obras ya existentes y que necesitarán seguimiento. 2) Es necesario que al momento de evaluar las instituciones y específicamente el IHT en cuanto a sus niveles de ejecución, se tome en cuenta no solamente los porcentajes cuantitativos reflejados en el SIAFI sino también la calidad de ejecución física y su pro-actividad en la solución de su problemática. 7

9 Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 200 ANEXO No. 5 En Miles de Lempiras Presupuesto_Aprobado Presupuesto_Vigente DEVENGADO No. Nombre del Proyecto Inicio- Termino Organismos Financiador III TRIMESTRE ACUMULADO AL III TRIMESTRE Instituto Hondureño de Turismo, , ,544., , ,544. 5, , ,976. 5, , ,058.4 PROGRAMA MANEJO AMBIENTAL DE LAS ISLAS DE LA BAHIA II ETAPA BID 3 GEF , , , , , , , , PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE BID 623 9, , , , , , , , , , , ,867.0 PROYECTO DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 3 BASICA BAHIA DE TELA Fuente: SIAFI BCIE 70 2, , , , , ,898.7, , ,648.6, , ,648.6

10 Dirección General de Inversiones Públicas PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 200 ANEXO No. 6 No. Nombre del Programa / Proyecto En Miles de Lempiras Programado 200 Ejecutado 200 Meta Unidad de Medida Meta Global Población Beneficiaria Observaciones Al III Al III % Anual Trimestre Trimestre Ejecución 3 IHT Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Bahía, PMAIB Fase II GEF 8753 Fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva de Turismo Sostenible Reglamentación del Decreto de Ley de las Areas Protegidas de las Islas de la Bahía. Consultoría para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal con enforque de Ordenamiento Territorial de Utila. Construcción de Centro de Visitantes Documento Porcentaje de Avance Documento Porcentaje de Avance Documento Porcentaje de Avance Porcentaje de Avance 5% 2% 2% 40% 5% 0% 0% 0% 5% 3% 3% 60% 00% 00% 77% 3% 3% 4 Alcaldías municipales de Islas de la Bahía (Guanaja, Utila, Roatán y Santos Guardiola) Todos los habitantes de las comunidades de: Flowers Bay, Los Fuertes en Roatán; Santos Guardiola; East End, Savannah Bight y Cayo Bonnaca en Guanaja: Utila Town y Los Cayitos en Utila Comunidades viviendo en y cerca de las áreas protegidas de las Islas de la Bahía (un total de 2 áreas) Empresa privada con 4 complejos turísticos, 5 hoteles y 5 centros de buceo. PMAIB BID-3: Finalizado PMAIB GEF 8753: El principal motivo de la solicitud de prórroga de PMAIB fondos GEF/8753 al 3 de diciembre de 20, es el retraso en la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley Especial del Sistema Regional de Áreas Protegidas de las Islas de la Bahía. Este decreto se ha estado esperando desde el 2004 y fue el punto central en la evaluación insatisfactoria del proyecto en años anteriores siendo un desencadenante de las actividades a contratar y un mecanismo de asegurar la sostenibilidad de las inversiones realizadas en la protección de los ecosistemas. Investigación y puesta en valor del Sitio Arquelógico Río Amarillo 00% 35% 20% 20% 57% Avances al proceso de Aeródromo en la Concepción, Copan: Plan de Uso Público del Parque Arqueológico Copan Ruinas: Se tiene presupuestado el monto de US$ 300,000 para la elaboración de este plan, el cual es un requisito de la UNESCO para poder llevar a cabo el aeródromo en Río Amarillo. 2 Programa Nacional de Turismo Sostenible BID 623 Restauración de la Fortaleza de San Fernando de Omoa Porcentaje de Avance 00% 20% 5% 5% 75% 4,500 empleos temporales en las áreas de construcción y servicios, 7,000 empleos permanentes en diferentes áreas del sector servicio y 25,000 empleos indirectos como resultado de la creación y apoyo a las microempresas relacionadas a los diferentes proyectos. Se realizaron modificaciones a los Términos de Referencia del Plan de Manejo de Visitantes a manera de incluir los elementos necesarios para la elaboración del Plan de Uso Público en atención a lo solicitado por la UNESCO. Como parte de los requisitos a cumplir para la ejecución del proyecto Aeródromo en Copán, se estableció contacto con el Departamento de Interior de Estados Unidos para conocer la disponibilidad de participar en la elaboración del documento Plan de Uso Público del Parque Arqueológico Copán Ruinas, la cual fue confirmada por directora de este departamento. Estudio para reparación y tratamiento de taludes de falla geologica en la Castellona. 00% 30% 20% 5% 7% Se remitió una nota formal firmada por la Ministra de Turismo al Departamento de Interior de los Estados Unidos solicitando la confirmación para participar en la elaboración del Plan de Uso Público del Parque Arqueológico Copán Ruinas; el Departamento emitió su respuesta formal al igual que la propuesta técnica y económica para la ejecución de la consultoría, la cual tendría un plazo de 9 meses por un monto de US$ 75, Proyecto Desarrollo de la Infraestructura Básica en la Bahía de Tela BCIE 70 Solamente pagos pendientes Proyecto finalizado (Obras físicas).0 milllón de habitantes divididos en: Directos: infraestructura básica a las poblaciones de:tela en los municipios de Tornabé y Miami. Indirectos: Arizona, Jutiapa, La Masica, El Porvenir, Proyecto Finalizado Esparta, San Francisco y La Ceiba en el departamento de Atlántida; San Pedro Sula y La Lima, del departamento de Cortés y El Progreso en el departamento de Yoro. Fuente: Unidad Ejecutora

11 Dirección General de Inversiones Públicas Institución: INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO, IHT (50) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA DEPARTAMENTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 200 En Miles de Lempiras ANEXO No. 7 No. DEPARTAMETAL/ NOMBRE DEL PROYECTO MUNICIPIO VIGENTE AL III TRIMESTRE 200 DEVENGADO III TRIMESTRE 200 APROBADO CONGRESO 200 DEVENGADO AL III TRIMESTRE 200 % Ejecución 2 ATLANTIDA 2, , , , , ,898.70, , ,382.73, , , Programa Nacional 60, , , , , , , , de Turismo Sostenible (PNTS) Tela y la Ceiba 2 Infraestructura Básica de Bahía de Tela Tela 2, , , , , ,898.70, , ,648.64, , , COPAN 25, , , , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Santa Rita 25, , , , , , , , CORTES 8, , , , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Omoa 8, , , , , , , , FRANCISCO MORAZAN 26, , , , , , , , , , , , Programa Nacional de Turismo Sostenible (PNTS) Distrito Central 9, , , , , , , , , , , , ISLAS DE LA BAHIA 35, , , , , , , , Programa de Manejo Ambiental de Islas de la Guanaja, Utila, Roatán y Santos 35, , , , , , , , Bahía (PMAIB Fase II) Guardiola Fuente: Unidad Ejecutora / SIAFI