A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 1 E R O G A C I O N E S C O R R I E N T E S 5,279,200 264,145 1,373,673 81,098 1,292,575 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285,866 154,663 1,091,208 39,995 361,634 311,190 1 F U N C I O N A M I E N T O 4,865,647 264,145 1,095,944 65,846 1,030,098 1,682,692 1,664,151 18,541 1,285,866 154,663 1,091,208 39,995 336,634 200,366 1 G A S T O S E N P E R S O N A L 3,530,833 252,385 641,754 770 640,984 1,414,396 1,414,396 0 862,594 0 862,594 0 225,968 133,736 1 SUELDOS INDIVIDUALES 1,273,154 196,252 277,380 0 277,380 362,752 362,752 0 306,230 0 306,230 0 81,633 48,907 1 Personal Superior 234,015 194,578 39,437 39,437 0 0 2 Personal Jerárquico 250,770 143,144 143,144 29,703 29,703 53,337 53,337 18,096 6,490 3 Personal Profesional 94,439 7,983 7,983 86,456 86,456 0 4 Personal Técnico 25,861 0 9,392 9,392 7,265 7,265 9,204 5 Personal Administrativo 132,014 1,674 69,271 69,271 27,007 27,007 26,979 26,979 1,417 5,666 6 Personal Obrero 380,055 16,128 16,128 55,611 55,611 218,649 218,649 62,120 27,547 7 Personal Afectado al I.O.M.A. 1,417 1,417 1,417 0 0 8 Personal Obstetricas 24,492 0 24,492 24,492 0 9 Personal de Enfermeria 130,091 0 130,091 130,091 0 2 RETRIBUCIONES GLOBALES 459,333 2,479 37,809 610 37,199 316,373 316,373 0 63,838 0 63,838 0 28,720 10,114 2 Personal Jornalizado 1,086 0 0 86 86 1,000 3 Personal Destajista 223,890 0 223,890 223,890 0 5 Personal Contratado 4,754 4,654 4,654 0 0 100 8 Personal Mensualizado 229,603 2,479 33,155 610 32,545 92,483 92,483 63,752 63,752 28,720 9,014 3 BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 1,407,200 18,734 253,289 15 253,274 574,882 574,882 0 407,392 0 407,392 0 91,566 61,337 1 Diferencia por Escalafón 1 Reemplazos 17,790 7,000 7,000 590 590 10,000 10,000 100 100 2 Sueldo anual complementario 212,616 15,204 40,926 40,926 91,186 91,186 45,728 45,728 12,530 7,042 3 Subsidio Familiar 183,335 620 15,515 15 15,500 48,400 48,400 91,000 91,000 14,800 13,000 4 Horas Extras 115,510 2,000 18,000 18,000 46,610 46,610 40,000 40,000 5,500 3,400 5 Bonificaciones 0 1 Antigüedad 395,431 30 83,631 83,631 110,116 110,116 150,351 150,351 28,532 22,771 3 Bonificacion Especial Ord. 265 79 2 2 12 12 45 45 10 10 4 Compensaciones Varias 348 248 248 100 5 Comp. Esp. por uso de Vehiculo 12,360 9,540 9,540 0 1,200 1,200 1,620 6 Bonificacion por Presentismo 185,923 780 29,718 29,718 61,538 61,538 65,651 65,651 17,316 10,920 7 Bonificacion por Actividad Critica 55,112 0 55,112 55,112 0 8 Bonificacion por Dia de Guardia 21,199 0 21,199 21,199 0 9 Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Tec.) 11,370 0 11,370 11,370 0 10 Bonificacion por Dia Gdia. Pasiva (Prof.) 15,746 0 15,746 15,746 0 11 Bonificacion por Dia de Consultorio Anexo 101,750 0 101,750 101,750 0 12 Bonificacion por Dedicacion Exclusiva 70,849 42,833 42,833 10,858 10,858 2,406 2,406 10,858 3,894 6 Gastos de Representación 12 12 12 0 7 Licencias no Gozadas 6,506 100 5,000 5,000 295 295 911 911 100 100 8 Compensacion Especial 1,164 864 864 0 100 100 100 100 9 Bonificación por Trabajos Nocturnos 100 100 100 0 4 APORTES PATRONALES 389,776 34,900 73,256 145 73,111 160,369 160,369 0 84,134 0 84,134 0 23,749 13,368 1 Al I. P. S. 278,854 21,950 52,932 30 52,902 116,505 116,505 60,785 60,785 17,053 9,629 2 Al I.O.M.A 106,032 10,400 19,849 15 19,834 43,000 43,000 22,799 22,799 6,395 3,589 3 A la Caja Nacional de Ahorro y Seguro 4,890 2,550 475 100 375 864 864 550 550 301 150 5 ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL 735 10 10 0 10 10 10 500 0 500 200 5 6 INDEMNIZACION RETIRO VOLUNTARIO 635 10 10 0 10 10 10 500 0 500 100 5 2 BIENES Y SERVICIOS 1,334,814 11,760 454,190 65,076 389,114 268,296 249,755 18,541 423,272 154,663 228,614 39,995 110,666 66,630 1 Mantenimiento Equipo de Computacion 1,000 500 500 500 0 0 2 Combustibles y Lubricantes 145,538 500 11,195 1,500 9,695 12,499 11,910 589 79,715 5,610 64,590 9,515 35,884 5,745 3 Conservaciones y Reparaciones 181,413 2,100 7,000 2,000 5,000 18,994 17,594 1,400 100,261 1,948 91,278 7,035 50,058 3,000 4 Drogas, P. Quimic., Far. y Labor. 149,310 0 149,310 145,150 4,160 0 5 Mantenimiento de Alumbrado Publico 37,555 0 0 37,555 37,555 6 Gastos por Servicios Públicos 146,490 1,760 42,050 6,050 36,000 26,682 22,850 3,832 59,742 54,796 4,946 13,056 3,200 7 Propaganda y Publicidad 58,103 800 56,753 500 56,253 500 500 0 50 8 Racionamiento y Alimentos 31,879 200 5,500 400 5,100 14,133 14,133 200 100 100 100 11,746 9 Uniformes, Equipos y A. de Ropería 2,013 200 100 100 800 700 100 600 100 200 300 300 113 10 Utiles, Libros, Imp. y Encuadernaciones 65,091 2,600 50,166 300 49,866 8,825 8,725 100 2,739 250 2,489 200 561 Página 1 de 11
A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 11 Viaticos y Movilidad 3,650 1,300 300 1,000 1,050 1,000 50 400 300 100 300 600 12 Honorarios y Retribuciones a Terceros 1 Sentencias Judiciales 6,000 6,000 6,000 0 0 2 Prestacion Servicio Público por Terceros 16,280 0 16,280 8,140 8,140 0 4 Otras Retribuciones 67,838 52,950 52,950 568 518 50 8,020 100 7,920 6,300 5 Control de Transito 130,000 130,000 130,000 0 0 13 Premios 250 250 150 100 0 0 14 GASTOS GENERALES 1 Fiestas Pub. Agas.y Recep. Oficiales 10,516 600 9,916 7,416 2,500 0 0 2 Gastos por Atencion de Servicios Publicos 109,000 0 0 109,000 109,000 3 Gastos Generales Varios. 78,818 2,700 38,790 5,040 33,750 15,755 15,635 120 14,490 10,000 4,490 4,968 2,115 4 Prima de Seguro Automotor 20,200 300 300 2,900 2,900 10,550 450 7,000 3,100 5,800 650 5 Gastos Para Recreacion-Deportes 600 600 600 0 0 6 Prevencion y Asistencia Adicciones 820 720 720 0 0 100 7 Gastos Torneos Bonaerenses 40,000 40,000 40,000 0 0 8 Gastos para Asistencia Niñez 32,450 0 0 0 32,450 2 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 96,830 0 96,830 0 96,830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Intereses y Serv. Financ. I.P.S. 21,600 21,600 21,600 2 Intereses y Serv. Financ. I.O.M.A. 10,800 10,800 10,800 3 Intereses y Serv. Financ. P.F.M. 15,000 15,000 15,000 4 Intereses Instituto de la Vivienda 100 100 100 8 D.G.I. - Ganancias 100 100 100 9 D.G.I. - Deuda 1842/94 50 50 50 10 D.G.I. - Deuda 1844/94 50 50 50 11 Acreedores Varios Ley 11758 18,500 18,500 18,500 12 Banco de la Provincia de Bs. As.Plan Trab. II 7,200 7,200 7,200 13 Banco de la Provincia de Bs. As. P/Equip. 7,000 7,000 7,000 14 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4877/96 4,000 4,000 4,000 15 Intereses Prestamo SIFIM 2,000 2,000 2,000 16 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 10,000 10,000 10,000 17 Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/97 430 430 430 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 316,723 0 180,899 15,252 165,647 0 0 0 0 0 0 0 25,000 110,824 1 Subsidios a Ent. del Sector Privado 36,792 600 600 36,192 1 Subsidios a Ent. del Sector Público 1,200 500 500 700 2 Subsidios a Personas Indigentes 18,800 0 18,800 3 Becas para Estudio 51,422 39,502 10,152 29,350 11,920 4 Subsidios Desarrollo y Fomento Act. Deport. 4,000 4,000 4,000 6 Programa Intensivo de Trabajo (P.I.T.) 0 0 2 1 Exención a Jubilados 1,000 0 1,000 Exención Ordenanza 42,212 0 42,212 3 1 Transferencias Luchas c/plagas 25,000 0 25,000 2 Transferencia Ley 11.430 - Policia Pcia. Bs.As. 42,334 42,334 42,334 3 Transferencia Ley 11.430 - D.G. de Escuelas 31,622 31,622 31,622 4 Transferencia Ley 11.430 - D.V.P.B.A. 21,227 21,227 21,227 5 Transferencia Ley 11.430 - R.U.I.T. 10,614 10,614 10,614 6 Transferencia Mrio.Asuntos Agrarios 12,000 4 1 Aporte S.P.A.R. 30,500 30,500 30,500 2 EROGACIONES DE CAPITAL 783,800 1,600 560,500 1,450 559,050 20,700 18,400 2,300 148,800 8,700 137,500 2,300 39,100 13,100 5 INVERSION FISICA 240,600 1,600 20,700 1,450 19,250 20,700 18,400 2,300 148,800 8,700 137,500 2,300 39,100 9,700 1 BIENES 68,000 1,600 19,700 450 19,250 18,200 17,400 800 20,400 200 17,600 2,300 5,600 2,500 1 Instrumental, Técnico y Científico 1,200 1,200 1,000 200 0 2 Maquinas, Motores y Herramientas 32,000 400 6,000 6,000 8,600 8,500 100 11,900 100 10,000 1,800 4,000 1,100 3 Moblaje, Art. Acc. y Tapicería 13,000 600 10,200 150 10,050 700 600 100 0 500 1,000 4 Vehículos, Varios y Embarcaciones 2,100 500 500 100 100 1,000 1,000 500 6 Adquisiciones Generales Varias 19,700 600 3,000 300 2,700 7,600 7,200 400 7,500 100 6,600 500 600 400 Página 2 de 11
A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 2 TRABAJOS PUBLICOS 172,600 0 1,000 1,000 0 2,500 1,000 1,500 128,400 8,500 119,900 0 33,500 7,200 1 Prosecucion y Term. Planta Depuradora 4,000 0 0 4,000 4,000 2 Desagues Pluviales 6,000 0 0 6,000 6,000 3 Obra Gas Dependencias 1,500 0 1,500 1,500 0 4 Alcantarillado y Sanjeos 7,000 0 0 2,500 2,500 4,500 5 Obras en Cementerio 4,700 0 0 4,700 4,700 6 Refacción Hospital 1,000 0 1,000 1,000 0 7 Guarderia Obra Barrio Los Pinos 100 0 0 0 100 9 Plazas y Paseos 10,000 0 0 10,000 10,000 10 Plan Viviendas Pro-Casa II 100 0 0 0 100 11 Cercos y Veredas 5,000 0 0 5,000 5,000 12 Alumbrado Publico 1,000 0 0 1,000 1,000 13 Refaccion Edificios Escolares 1,000 1,000 1,000 0 0 14 Obras de Pavimentacion 1 Pavimentos varios 8,000 0 0 8,000 8,000 2 Plan Trienal - Avenida Belgrano 0 0 0 0 16 Bacheo 1 Rep. Y Bacheo en Jeppener 1,000 0 0 1,000 1,000 2 Bacheos Varios 31,700 0 0 31,700 31,700 20 40,000 0 0 40,000 40,000 21 Planta Tratamiento Residuos 0 0 0 0 25 Plan Trienal - Ampliación Red Cloacal 5,000 0 0 5,000 5,000 27 Construcción Taller Municipal 1,000 0 0 1,000 1,000 1,000 28 Terminal de micros 1,000 0 0 0 1,000 1,000 1,000 29 Iluminiación Interna Barrio Los Pinos 7,500 0 0 7,500 7,500 30 Dragado y Limpieza Canal Belgrano 14,000 0 0 0 14,000 31 Canalizaciones (Canales aliviadores) 14,000 0 0 0 14,000 32 Casa Velatorios para Indigentes 7,000 0 0 0 7,000 33 0 0 0 0 6 INVERSION FINANCIERA 3,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,400 1 Aportes de Capital 1 Programa Familia Propietaria 100 100 0 0 2 Prestamos 1 Anticipo a Jubilados 1,000 1,000 2 Prestamo Autoayuda 500 500 3 Prestamo a Instituciones 800 800 4 Prestamo al Personal 1,000 1,000 7 AMORTIZACION DE LA DEUDA 539,800 0 539,800 0 539,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Deuda Consolidada Inst. de Prev. Social 22,500 22,500 22,500 2 Deuda Consolidada I.O.M.A. 11,110 11,110 11,110 3 Deuda Consolidada P.F.M. 95,100 95,100 95,100 4 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Autoc. 6,450 6,450 6,450 5 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa II 12,580 12,580 12,580 6 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Ley 9104 5,050 5,050 5,050 7 Deuda Consolidada Inst. de la Vda. Pro-Casa I 10,800 10,800 10,800 8 Deuda Consolidada D.G.I. (Ganancias) 100 100 100 9 Deuda Consolidada D.G.I. 1842/94 500 500 500 10 Deuda Consolidada D.G.I. 1844/94 500 500 500 11 Deuda Cons. Acreedores Varios Ley 11756 190,000 190,000 190,000 12 Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Trab. II 33,400 33,400 33,400 13 Banco de la Provincia Pcia. Bs. As. Equipo Bar. 31,500 31,500 31,500 14 Provincia de Bs. As. Refinanciación D 4457/95 52,200 52,200 52,200 15 Deuda Consolidada SIFIM II 10,000 10,000 10,000 Página 3 de 11
A N E X O: I P R E S U P U E S T O D E G A S T O S S S I P P A ADMINISTRACION GENERAL S A L U D P U B L I C A SERVICIOS ESPECIALES URBANOS INFRAEST. BIENEST. E E N P A P CAP. I VIAL SOCIAL C C C P R A C O N C E P T O S T O T A L PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 1 PROG. 2 PROG. 3 PROG. 1 PROG. 1 C T S A C R H. C. D. TOTAL EDUC.CULT. AD. GRAL. TOTAL AT.MEDICA SIN TOTAL ALUMB. RECOLEC. Y SIN MANT. SIN DEP.,ETC. SIN DESC. CON INT. DESCR. PUBLICO ELIM.RESID. DESCR. RED VIAL DESCR. 16 Provincia de Bs. As. Decreto 4457/95 50,000 50,000 50,000 17 Provincia de Bs. As. Des. Institucional 1561/97 8,010 8,010 8,010 4 DEUDA FLOTANTE 450,000 0 450,000 0 450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 DEVOLUCION DE TRIBUTOS 1,000 0 1,000 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 6,514,000 265,745 2,385,173 82,548 2,302,625 1,703,392 1,682,551 20,841 1,434,666 163,363 1,228,708 42,295 400,734 324,290 CALCULO DE RECURSOS 6,514,000 DIFERENCIA 0 Página 4 de 11
A N E X O: I I C A L C U L O D E R E C U R S O S 1 9 9 9 S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R 1 INGRESOS CORRIENTES 6,464,100 1 DE JURISDICCION MUNICIPAL 3,301,100 1 Tributos Municipales 2,631,900 1 Tasa por Alumbrado, Limp. y Conserv. de la Via Púb. 1 Ingresos del Ejercicio 700,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 200,000 2 Tasa por Servicios Especiales de Limp. e Higiene 4,000 3 Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias 12,000 4 Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene 1 Ingresos del Ejercicio 250,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 30,000 5 Derechos por Publicidad y Propaganda 1 Ingresos del Ejercicio 30,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15,000 7 Derechos por Venta Ambulante 10,000 8 Tasa por Inspección Veterinaria 145,000 63600 9 Derechos de Oficina 150,000 10 Derechos de Construcción 40,900 12 Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos 5,000 13 Patentes de Juegos Permitidos 1,000 14 Derechos a los Espectaculos Públicos 10,000 15 Patentes de Rodados 15,000 16 Tasa por Control de Marcas y Señales 230,000 17 Tasa por Conserv., Rep. y Mejorado de la Red Vial 1 Ingresos del Ejercicio 360,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 210,000 18 Derechos de Cementerios 60,000 19 Tasa por Servicios Asistenciales 1,000 20 Tasa por Servicios Varios 1,000 21 Contribución de Mejoras 1 Reintegro por Pavimento 5,000 2 Reintegro por Pavimento P.F.M. 70,000 3 Reintegro por Cloacas 10,000 4 Reintegro por Pavimento U.G.E. 10,000 5 Reintegro por Pavimento Acceso Escuelas 10,000 22 Autorizacion Emision de Rifas 3,000 23 Tasa Lucha Contra Plagas 1 Ingresos del Ejercicio 20,000 2 Ingresos de Ejercicios Anteriores 15,000 24 Tasa por Servicios Sanitarios 9,000 2 OTROS INGRESOS 669,200 3 Multas por Contravenciones 5,000 4 Infracciones a las Oblig. y Deberes Fiscales 80,000 5 Retención Ordenanza N 685/97 10,000 7 Locacion de Bienes Municipales 10,000 8 Multas Ley 11430 430,000 9 Intereses a los Depositos Bancarios 15,000 11 Ingresos Varios 1 Servicios de Obras Sociales 105,300 2 Varios 10,000 2 Ingresos sin Esclarecer 2,000 3 A Imputar 1,900 2 DE OTRAS JURISDICCIONES 3,163,000 1 REGIMENES DE COPARTICIPACION 2,490,200 1 Coparticipacion Vial 1 Ley Nº 15.274 100 2 Ley Nº 8.071 100 2 1 Coopart. Impuestos Provinciales Ley 10.559 2,100,000 2 Participacion Impositiva Descent. Tributaria 100,000 3 Otras Participaciones 2 Participación Ley Nº 9.226 30,000 3 Participación Multas Provinciales 50,000 4 Participación EDELAP 130,000 6 Participación Prode, Bingo, Casino, Hipodromo 80,000 2 APORTES NO REINTEGRABLES 200,200 2 Convenio con I.O.M.A. 0 3 Convenio Vialidad Pcia. Bs. As. 140,000 4 Convenio M. De Asuntos Agrarios - Casa de campo 15,000 6 Convenio Accion Social Becas Guarderia 45,000 8 Convenio Plan Infraestructura Social 200 11 Convenio Coop. De Agua Potable de Brandsen 3 OTROS INGRESOS 472,600 1 Subsidio Programa Caracter Social 100 2 Subsidio Plan 0/5 Comedor Social 32,000 3 Subsidio Gastos Recreacion y Deportes 100 6 Participación Otras Multas Provinciales 300 8 Subsidio Provincia de Buenos Aires 400,000 12 Subsidio a Entidades 100 13 Subsidio Torneos Juveniles Bonarerenses 40,000 2 INGRESOS DE CAPITAL 49,900 Página 5 de 11
A N E X O: I I C A L C U L O D E R E C U R S O S 1 9 9 9 S S R S A E E U R P C C B U A C O N C E P T O S I M P O R T E S C T R B R 1 Uso del Credito 0 0 1 Prestamo Instituto de la Vivienda 2 Reembolso de Prestamos 41,800 41,800 1 Reintegro Planes de Viviendas 1 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa I 4,000 2 Reintegro Plan de Viviendas - Pro Casa II 3,800 3 Reintegro Plan de Viviendas - Ley 9104 2,000 4 Reintegro Plan Familia Propietaria 10,000 2 Otros Reintegros 1 Reintegro Plan Autoayuda 1,000 2 Reintegro Prestamos al Personal 10,000 3 Reintegro Anticipo a Jubilados 11,000 3 Venta de bienes que no Pertenecen al Activo Fijo 100 100 2 Venta de Calcareo 100 4 Venta de bienes del Activo Fijo 8,000 8,000 2 Venta de Parcelas 8,000 TOTAL CALCULO DE RECURSOS 6,514,000 Página 6 de 11
A N E X O: I I I PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 PERSONAL NO ESCALAFONADO 38 18 CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 13 7 1 1 1 1 1 Personal Superior 12 908 1,180 2 16 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 1 908 1,180 5 Secretario Administrativo H.C.D. 1 908 1,180 5 1 CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 25 8 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 25 31 PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR 20 83 1 1 1 1 1 Personal Superior 3 176 Intendente 1 3629 4,718 Secretario de Gobierno 1 1343 1,746 38 Secretario Tecnico 1 1343 1,746 135 173 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 16 Contador 1 1316 1,711 Director de Gobierno 1 744 967 Director de la Produccion 1 744 967 Director de Planeamiento Urbano 1 744 967 Director de Inspeccion General 1 744 967 Director de Salud 1 744 967 Director de Tesoreria 1 744 967 Juez de Faltas 1 744 967 Secretaria Privada 1 416 541 Secretario Juzgado de Faltas 1 416 541 Coordinador de Prensa 1 416 541 Delegado Municipal de Gomez 1 416 541 Delegado Municipal de Oliden 1 416 541 Delegado Municipal de Samborombon (La Posada) 1 416 541 Delegado Municipal de Altamirano 1 416 541 Delegado Municipal de Jeppener 1 416 541 1 1 1 1 3 Personal Profesional 1 Asesor Letrado 1 744 967 FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 2 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION 2 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 2 Director Hospital Municipal 1 744 967 Administrador Hospital Municipal 1 416 541 FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 1 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLE 1 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1 Director Servicios Generales y Mantenimiento 1 744 967 FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 1 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 1 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1 Jefe Vial 1 416 541 FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 1 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR 1 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1 Jefe Bienestar Social 1 416 541 PERSONAL ESCALAFONADO 168 CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 168 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 42 PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURI 1 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1 Clase I - Jefe de Departamento 1 416 541 PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR 41 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 9 Clase I - Jefe de Departamento 9 416 541 1 1 1 1 3 Personal Profesional 1 Clase I 1 306 398 1 1 1 1 4 Personal Tecnico 3 Clase I 1 295 384 Clase IV 2 233 303 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 23 Clase I 1 279 363 Clase II 3 254 330 Clase II (40 Horas) 1 338 440 Página 7 de 11
A N E X O: I I I PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA PERMANENTE S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 Clase III 2 239 311 Clase IV 15 227 295 Clase IV (48 Horas) 1 353 459 1 1 1 1 6 Personal obrero 5 Clase IV 5 221 287 FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 45 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION 42 1 1 1 1 3 PROFESIONAL 16 Clase I (12 Horas) 1 170 221 Clase I (24 Horas) 15 340 442 1 1 1 1 4 TECNICO - Clase II - 24 Horas 1 210 273 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 6 Clase III (35 Horas) 1 279 363 Clase IV 4 227 295 Clase IV (35 Horas) 1 265 345 1 1 1 1 6 Personal obrero 9 Clase II (48 Horas) 1 383 498 Clase III (48 Horas) 2 363 472 Clase IV 2 221 287 Clase IV (40 Horas) 1 295 384 Clase IV (48 Horas) 3 342 445 1 1 1 1 8 OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas 5 314 408 1 1 1 1 9 ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas 5 342 445 FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA PROGRAMA 2 - SALUD PUBLICA SIN DESCRIMINAR 3 1 1 1 1 9 ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas 3 342 445 FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 66 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLE 55 1 1 1 1 6 Personal Obrero 55 Clase II 6 245 319 Clase II (40 Horas) 4 327 425 Clase II (48 Horas) 1 383 498 Clase III 7 233 303 Clase III (40 Horas) 1 311 404 Clase IV 28 221 287 Clase IV (48 Horas) 1 342 445 Clase V 7 214 278 FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 11 PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMIN 11 1 1 1 1 2 Personal Jerarquico 1 Clase II - Jefe de Division 1 355 462 1 1 1 1 6 Personal Obrero 10 Clase I (40 Horas) 1 355 462 Clase II 1 245 319 Clase II (40 Horas) 2 327 425 Clase III 1 233 303 Clase IV 4 221 287 Clase IV (48 Horas) 1 354 460 FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 6 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 6 1 1 1 1 6 Personal Obrero 6 Clase II 1 245 319 Clase II (40 Horas) 5 327 425 FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 9 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR 9 1 1 1 1 4 Personal Tecnico 2 Clase I 1 295 384 Clase II 1 266 346 1 1 1 1 5 Personal Administrativo 2 Clase II 1 254 330 Clase IV 1 266 346 1 1 1 1 6 Personal Obrero 5 Clase IV 3 221 287 Clase V 2 214 278 Página 8 de 11
A N E X O: I V PLANILLA DE SUELDOS INDIVIDUALES - PLANTA TEMPORARIA S S I P P E E N R P CARGOS CANTIDAD SUELDO C C C I A D E N O M I N A C I O N PRESUP. DE BASICO C T I N R AL MODULOS AL 01/01/99 01/01/99 PERSONAL NO ESCALAFONADO 2 CAPITULO I - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 2 1 1 1 2 5 Personal Contratado 1 908 1,180 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 1 Administrativo - Clase IV 1 227 295 PERSONAL ESCALAFONADO 117 CAPITULO II - DEPARTAMENTO EJECUTIVO 117 FINALIDAD 1 - ADMINISTRACION GENERAL 28 PROGRAMA 1 - CULT., DEPORTES, RECREACION Y TURISMO 12 1 1 1 2 5 Personal Contratado 8 Profesores Cursos Municipales 8 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 4 Administrativo - Clase IV 3 227 295 Obrero - Clase V 1 214 278 PROGRAMA 2 - ADMINIS. GENERAL SIN DESCRIMINAR 16 1 1 1 2 2 Personal Jornalizado 1 Administrativo - Clase IV 1 227 295 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 15 Profesional - Clase I 1 306 398 Profesional - Clase IV 1 187 243 Administrativo - Clase IV 12 227 295 Obrero - V 1 214 278 FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA 48 PROGRAMA 1 - ATENCION MEDICA CON INTERNACION 48 1 1 1 2 3 Personal Destajista 8 Personal de Salud 8 GUARDIAS ACTIVAS 8 165 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 40 Personal de Salud 30 PROFESIONAL - Clase I - 12 Horas 2 170 221 PROFESIONAL - Clase I - 24 Horas 8 340 442 OBSTETRICAS - Clase I - 24 Horas 0 314 408 TECNICO - Clase I - 12 Horas 1 262 341 TECNICO - Clase I - 24 Horas 1 262 341 TECNICO - Clase II - 24 Horas 4 210 273 ENFERMERIA - Clase I - 48 Horas 14 342 445 Administrativo - Clase IV 1 227 295 Obrero - Clase IV 1 221 287 Obrero - Clase IV (48 Horas) 8 354 460 FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS 32 PROGRAMA 2 - RECOLEC., BARRIDO Y MANT. DE CALLES 27 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 27 Administrativo - Clase III (40 Horas) 1 319 415 Obrero - Clase I 1 245 319 Obrero - Clase IV 16 221 287 Obrero - Clase V 9 214 278 FINALIDAD 3 - SERVICIOS ESPECIALES URBANOS PROGRAMA 3 - SERV. ESPEC. URBANOS SIN DESCRIMINAR 5 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 5 Obrero - Clase I (40 Horas) 0 355 462 Obrero - Clase IV 5 221 287 Obrero - Clase IV (48 Horas) 0 354 460 FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL 1 PROGRAMA 1 - CONSERVACION DE CAMINOS RURALES 1 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 1 Obrero - Clase IV (40 Horas) 1 295 384 Página 9 de 11
FINALIDAD 5 - BIENESTAR SOCIAL 8 PROGRAMA 1 - BIENESTAR SOCIAL SIN DESCRIMINAR 8 1 1 1 2 8 Personal Mensualizado 8 Tecnico - Clase I 0 295 384 Administrativo - Clase IV 1 227 295 Obrero - Clase IV 6 221 287 Obrero - Clase V 1 214 278 Página 10 de 11
PARTIDAS QUE FUERON REDUCIDAS: Presupuesto de Gastos Gastos de Representación (1,1,1,3,6) bajo a $ 12 Combustibles y lubricantes A.C. (P.2) bajo en $ 1000 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 Conservaciones y reparaciones H.C.D. bajo en $ 29 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 S.E.U. (P.2) bajo en $ 1497 I.V. bajo en $ 1000 Gastos por servicios públicos S.E.U. (P.2) bajo en $ 1000 Utiles, libros, Imp. Y encuadernación A.C. (P.2) bajo en $ 1000 Prestación Servicio Público por terceros S.P.(P.1) bajo en $ 500 S.P.(P.2) bajo en $ 500 Gastos por atención de Servicios Públicos S.E.U. (P.1) bajo en $ 1000 Gastos Generales Varios A.C. (P.1) bajo en $ 700 A.C.(P.2) bajo en $ 1300 S.P.(P.1) bajo en $ 1000 S.E.U.(P.2) bajo en $ 1000 S.E.U.(P.3) bajo en $ 300 I.V. bajo en $ 400 B.S. bajo en $ 200 Exención Ordenanza bajo en $ 78,000 Adquisiciones Generales Varias S.P.(P.1) bajo en $ 300 S.E.U. bajo en $ 400 Desagues plubiales S.E.U. bajo en $ 1000 Alcantarillado S.E.U bajo en $ 500 I.V. bajo en $ 500 Obras en Cementerio S.E.U. bajo en $ 300 Plazas y paseos S.E.U. bajo en $ 13000 Dragado y limpieza canal Belgrano I.V. bajo en $ 31,000 Canalizaciones I.V. bajo en $ 40,000 Plan Realidad B.S. bajo en $ 108.000 De $ 6,800,000 bajo a $ 6,477,000 Cálculo de Recursos Tasa por Inspección veterinaria Aumentó en $ 50.000 más. (se incluyó $ 4.200 por mes