MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SECRETARÍA DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS SECRETARÍA DE ESTADO DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS PROGRAMA OPERATIVO FEDER DE CASTILLA-LA MANCHA 27-213 INFORME DE EJECUCIÓN Anualidad 211 Aprobado por Comité de Seguimiento de 26 de junio de 212
INDICE IDENTIFICACIÓN.... 1 2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO... 3 3. EJECUCIÓN POR PRIORIDADES.... 131 4. INFORMACIÓN SOBRE GRANDES PROYECTOS... 294 5. ASISTENCIA TÉCNICA... 3 6. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD.... 31 ANEXO I BUENAS PRACTICAS... 344
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 1. IDENTIFICACIÓN. Objetivo: Convergencia Zona subvencionable afectada: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Período de programación: PROGRAMA OPERATIVO 27-213 Nº del Programa (Nº CCI): 27ES161PO7 Título del Programa: Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 27-213. Año: 211 INFORME ANUAL DE EJECUCIÓN Fecha de aprobación por el Comité de Seguimiento: 26 de junio de 212 1
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 El día 2 de marzo de 27, España presentó a la Comisión Europea una propuesta de Programa Operativo para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que reunía las condiciones del objetivo convergencia en virtud del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) 183/26 del Consejo, de 11 de julio de 26. Mediante Decisión de la Comisión C (27) 6317, de 7 de diciembre de 27, la Comisión Europea aprobó el Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 27-213, con un importe máximo de ayuda de 1.439.393.894 euros. El coste total asciende a 2.74.347.577 euros, y la aportación nacional es por importe de 634.953.663 euros. En las reuniones del Comité de Seguimiento del Programa Operativo de 4 de junio de 28 y 26 de junio de 29 se aprobaron diversas revisiones del Programa Operativo, que fueron aprobadas mediante la Decisión de la Comisión C 211) 7139 final, de 7 de octubre de 211. Los cambios en la situación económica española sobrevenidos en los últimos años, que provocaron unas drásticas medidas de recorte del gasto público aplicadas a todas las Administraciones Públicas, hicieron imprescindible una nueva revisión del Programa que fue aprobada por el Comité de Seguimiento en su reunión de 21 de junio de 211. Dicha revisión fue aprobada por Decisión de la Comisión C (212) 1355 final, de 6 de marzo de 212. 2
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO. El presente Informe de ejecución de las operaciones cofinanciadas por el FEDER en el año 211 con cargo al Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 27-213, se ha elaborado en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (CE) nº 183/26 del Consejo, de 11 de julio de 26, según el cual se establece que la Autoridad de Gestión remitirá a la Comisión Informes Anuales de ejecución del Programa Operativo. En este Apartado se recogen de forma agregada a nivel de Eje prioritario, los principales datos de ejecución, tanto física como financiera, así como los datos financieros desglosados por categorías. Asimismo, se incluye información, referida al conjunto del Programa Operativo, en relación con las medidas puestas en marcha para garantizar la calidad y eficacia en la gestión, seguimiento y evaluación del mismo, así como las actuaciones dirigidas a promover los principios horizontales (fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo sostenible) y la conformidad con la legislación comunitaria (contratación pública y reglas de competencia). La información detallada sobre el avance de las actuaciones desarrolladas por los distintos organismos intermedios y beneficiarios del Programa Operativo, ordenada según Ejes prioritarios y organismos ejecutores, se incluye en el Apartado 3 del Informe. Este Apartado recoge información sobre los siguientes aspectos: definición y puesta en marcha de las actuaciones, gasto comprometido y ejecutado en las mismas, operaciones aprobadas, impacto previsible, destinatarios últimos, etc. 3
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 2.1. Logros y análisis de los avances. 2.1.1. Información sobre los avances físicos del Programa Operativo. A continuación se exponen los avances registrados en las distintas actuaciones del Programa Operativo, con los datos que obran hasta el momento en la aplicación informática Fondos 27. 4
486 26 42 5 Pág. 1 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 127,23 63,45 28,89 16,25,, 84, 36,52,,,,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 27-213 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 1 4 Número (4) Número de proyectos de I+D+I 382 766 39 63 196 258 486 486 486 2 5 Número (5) Número de proyectos de cooperación entre empresas y centros de investigación 9 16 9 9 26 26 26 3 12 Número (12) Población adicional que dispone de acceso a redes de banda ancha [Temas prioritarios 1-15] 6. 87. 4 27 Número (27) Número de proyectos de residuos [Temas prioritarios 44-47, 5] 5 115 2 17 32 4 42 42 42, 83,33 Nº de proyectos de regeneración urbana y rural Número 7 66 12 8 4 Número (4) Nº proyectos con objeto de promover desarrollo empresarial, emprendedores y nuevas tecnologías [Tema 61] 14 32 9 41 Número (41) Nº proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e inclusión social para minorías y gente joven [Tema 61] 17 34 Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura 2 Número 1 6 14 5 5 5 35,71 5
27-213 5 4 22 74,21 83 18 Pág. 2 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 1,25,63 22,22 8,7 11, 55, 41,76 16,74 7,74 4,1,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Actuaciones de control y gestión desarrolladas Número 13 4 8 1 3 4 5 5 5 Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura 2 Número 14 18 46 4 4 4 Actuaciones de evaluación y de estudios desarrolladas Número 15 2 4 5 13 21 22 22 22 Superficie afectada fuera de zonas RED NATURA 2 Hectáreas 18 177,7 443,3 61,2 74,21 74,21 74,21 Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 141 y/ó EMAS Número 27 1.72 2.26 3 79 83 83 83 Actuaciones desarrolladas para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente,, 12, Número 28 25 5 Campañas de educación ambiental desarrolladas Número 29 4,4 8 Centros construídos y/o reformados Número 33 15 3 11 17 18 18 18 6, 6
27-213 9 448,7 12,7 723,89 51 1 Pág. 3 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 45, 15,,, 2.639,41 1.447,42 254, 127, 13,3 84,8,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Centros sanitarios construídos y/o reformados Número 34 2 6 6 7 9 9 9 Infraestructuras multimodales creadas Número 39 6 1 Kilómetos de vía ferrea construídos (AVE) Kilómetros 43 17 31 222,1 448,7 448,7 448,7 448,7 Kilómetros de autovía y / o autopistas construídos Kilómetros 45 5 1 1,7 12,7 12,7 12,7 12,7 kilómetros de carretera regional y/o local mejoradas Kilómetros 5 7 86 5,3 41,823 638,759 723,89 723,89 723,89 Número de proyectos de desarrollo urbano integrados. 1.7, 85, 25, Número 59 39 116 Nº centros de I+D+i beneficiados Número 6 3 6 41 51 51 51 Nº Centros de I+D+i creados Número 61 4 8 1 1 1 1 1 12,5 7
27-213 2 3.166 6 129,86 6,23 Pág. 4 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 4, 8,,, 36,37 21,61 6, 17,14,,,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Nº de aplicaciones desarrolladas Número 62 5 25 1 2 2 2 Nº de portales de servicios y administraciones públicas creados o adaptados Número 67 2 1 Nº Empresas beneficiadas Número 68 8.76 14.652 5 238 1.7 2.898 3.166 3.166 3.166 Otros centros sociales construídos y/o reformados Número 73 1 35 6 6 6 6 Planes y campañas de dinamización y promoción turística desarrolladas Número 74 12 22 Potencia instalada 39,47 23,43 69,22 Kw 76 4.287 7.145 Redes de abastecimiento creadas Kilómetros 77 329,3 554,35 49,5 49,5 129,86 129,86 129,86 Redes de abastecimiento mejoradas Kilómetros 78 9 22 6,23 6,23 6,23 28,32 8
27-213 3.48,1239 23 13 6.198,37 19 Pág. 5 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213,,,, 94,93 37,96 16,2 9,54 37,14 2,,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Redes de saneamiento creadas Kilómetros 82 32,25 94,75 Redes de saneamiento mejoradas Kilómetros 83 Superficie afectada en zonas RED NATURA 2 Hectáreas 86 3.211 8.29 2.23,3239 3.48,1239 3.48,1239 3.48,1239 Nº de autónomos beneficiados Número 89 142 241 21 23 23 23 Unidades de producción solar instaladas Número 92 35 65 13 13 13 13 Vehículos verdes de transporte público adquiridos (bus, trenes, etc) 12,11 37,45 6,57 Número 93 28 51 Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas M3/día 94 6.7 16.55 6.198,37 6.198,37 6.198,37 Nº mujeres autónomas beneficiadas Número 96 289 399 13 19 19 19 4,76 9
27-213 2.45 34 15 Pág. 6 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213,, 12,25 58,43,, 1,36,92,, 33,33 16,85 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Nº de centros de recursos, aulas de naturaleza, etc que incorporan medidas que favorezcan la accesibilidad Número 97 9,4 36 Nº de plazas creadas en guarderías infantiles Número 13 2. 3.5 91 2.45 2.45 2.45 2.45 Nº de mujeres usuarias de las infraestructuras sociales Número 15 8 2.4 Empleo creado bruto (mujeres) Número 16 2.58 3.698 8 3.747 34 34 34 Infraestructuras multimodales creadas que incorporan medidas que favorezcan la accesibilidad Número 17 5 8 Número de proyectos de carácter medioambiental,,, Número 18 45 89 11 11 15 15 15 Nº de empresas creadas Número 11 42 75 Empresas asistentes a ferias y otras acciones de promoción exterior Número 111 882 2.582, 1
27-213 12 19.7 67 5 12 Pág. 7 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 4, 15, 7,5 3,,, 16,75 11,17,,,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Plantas de tratamiento creadas y/o mejoradas Número 112 3 8 1 5 8 1 12 12 12 113 25 Número (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] 262.68 656.7 19.7 19.7 19.7 19.7 Actuaciones a favor de al promoción del transporte limpio Número 118 1 2 Centros equipados Número 121 4 6 65 67 67 67 67 Proyectos de conexión y centralización de tejidos urbanos (X) Número 123 2 4 Actuaciones de estudio, difusión y promoción 3,27 2,19 19,9 Número 126 14 36 Empleo asociado. Nº de personas participantes en los proyectos Número 127 1.527 2.283 46 5 5 5 Empleo asociado. Nº de mujeres participantes en los proyectos Número 128 11 2 12 12 12 12 6, 11
27-213 65 4 3,6 4.878 449,119575 Pág. 8 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 325, 13, 88,89 5,,,,,,, 156,56 62,63 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 13 8 Número (8) Número de empresas de nueva creación apoyadas [Tema prioritario 8] 2 5 4 38 5 6 65 65 65 Número de proyectos que incluyen medidas ambientales Número 132 4,5 8 2 4 4 4 4 Ahorro energía final (Toneladas equivalentes de Petroleo) Nº toneladas 133 8.927 17.855 Sustitución de combustibles fósiles (Toneladas equivalentes de petroleo) Nº toneladas 134 8.934 13.41 Superficie mejorada 33,29 21,34 26,11 Hectáreas 139 2. 5. Superficie recuperada y/o defendida Hectáreas 14 192 48,6 3,6 3,6 3,6 145 9 Número (9) Empleo creado bruto 14.655 22.859 56 826 4.878 4.878 4.878 146 1 Millones de euros (1) Inversión privada inducida 1.719,98947 2.877,4439,97531,257968 4,853856 315,2548742 449,119575 449,119575 449,119575 15,61 12
27-213 1.231 367 5 19,65 17,96 63,715 1 Pág. 9 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 14,15 9,18 7,99 43,95 23,81 11,36 46,31 26,78 492,5 87,1 12,6 8,67 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 149 7 Número (7) Número de proyectos [Tema prioritario 8] 8.699 13.416 19 473 679 1.132 1.231 1.231 1.231 15 11 Número (11) Número de proyectos [Temas prioritarios 1-15] 517 835 255 367 367 367 151 13 Número (13) Número de proyectos [Temas prioritarios 16, 17, 2-23, 25],,,21 21 44 3 5 5 5 5 152 14 Número (14) Kilómetros de nuevas carreteras [Temas prioritarios 2-23, 25] 42,43 73,37 1,3 19,65 19,65 19,65 19,65 153 15 Número (15) Kilómetros de nuevas carreteras (Red TEN) [2-23, 25] 3,65 2,62 3,65 17,96 17,96 17,96 17,96 154 16 Número (16) Kilómetros de carreteras reconstruidos o reformados [Temas prioritarios 2-23, 25] 588,4 748,4 5,3 183,869 519,385 63,715 63,715 63,715 156 18 Número (18) Kilómetros de ferrocarril nuevos (Red TEN) [Temas prioritarios 16, 17] 17 31 157 23 Número (23) Número de proyectos [Temas prioritarios 39-42] 478 824 1 1 1 1,12 13
27-213 25 2 571 85 9 439,62 Pág. 1 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213,, 625, 312,5 3,45,74 31,27 18,51 16,25 88,54 45, 15, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 158 26 Número (26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] 149.32 373.3 159 28 Número (28) Número de proyectos de mejora de la calidad del aire [Temas prioritarios 44-47, 5] 4 8 1 25 25 25 16 31 Número (31) Número de proyectos [Tema prioritario 53] 58 27 1 2 2 2 2 161 34 Número (34) Número de proyectos [Temas prioritarios 55-57] 1.826 3.84 27 296 33 57 571 571 571 162 36 Número (36) Número de proyectos [Tema prioritario 75],, 94,75 8 96 76 84 85 85 85 164 38 Número (38) Número de proyectos [Tema prioritario 76] 2 6 6 7 9 9 9 Plantas depuradoras construídas Número 166 2,4 6 Superficie reforestada o afectada por actuaciones de prevención, protección y regeneración Hectáreas 169 464 1.16 139 439,62 439,62 439,62 37,9 14
27-213 1.998 1 15 Pág. 11 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213,, 79,41 48,19,, 1,18,59 44,12 14,71,, ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Nº de proyectos [Tema prioritario 6] Número 171 45 72 Nº de proyectos [Tema prioritario 9] Número 172 2.516 4.146 1 34 91 1.894 1.998 1.998 1.998 Nº de proyectos [Tema prioritario 43] Número 177 179 268 Nº de proyectos [Tema prioritario 58] Número 18 85 169 1 1 1 1 Nº de proyectos [Tema prioritario 51] Número 184 34 12 5 15 15 15 Depositos (de agua potable),,, Número 199 2 6 Estacion de bombeo Número 2 2,8 7 Emisario terrestre Kilómetros 24 4 11, 15
27-213 21,37 44,84 11,5 14,33 Pág. 12 de 12 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213 77,99 29,68 219,8 87,92 287,5 115, 13,27 53,7 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 Construcción y adecuación ambiental de infraestructuras de sensibilización y uso público en RN2 Número 25 27,4 72 9 21,37 21,37 21,37 Construcción de infraestructuras para la conservación de especies en la Red Natura 2 Número 27 2,4 51 8,56 44,84 44,84 44,84 Encauzamientos Kilómetros 28 4 1 11,5 11,5 11,5 11,5 Actuaciones de restauración de Habitat y especies en Red Natura 2 (UDS),,, Número 29 11 27 12 14,33 14,33 14,33 Pasos de fauna Metros 228 Superficie de hidrosiembra Hectáreas 229 66.475 5.568, 16
19 34 12 Pág. 1 de 1 % EJECUCIÓN 21 % EJECUCIÓN 213,, 6,57 4,76,, 1,36 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES OPERATIVOS A 31/12/211 Que contribuyen a la igualdad de oportunidades CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha PROGRAMA OPERATIVO: 27ES161PO7 Nº DE COMITÉ: 14 NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO CORE CODIGO F27 27-213 213 212 211 21 29 28 27 ESPERADO 213 ESPERADO 21 41 Número (41) Nº proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades e inclusión social para minorías y gente joven [Tema 61] 9 17 34 Nº mujeres autónomas beneficiadas Número 96,92 19,9 289 399 13 19 19 19 Nº de mujeres usuarias de las infraestructuras sociales Número 15 8 2.4 Empleo creado bruto (mujeres) Número 16 2.58 3.698 8 3.747 34 34 34 Empleo asociado. Nº de mujeres participantes en los proyectos Número 128 6, 11 2 12 12 12 12 17
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR 27-213 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 213 27 29 ESPERADO 21 12 28 21 211 212 213 27-213 % EJECUCIÓN 21 Número (12) Población adicional que dispone de acceso a redes de banda ancha [Temas prioritarios 1-15] 87.,,,,,,,,,, Número (27) Número de proyectos de residuos [Temas prioritarios 44-47, 5] 115, 2, 17, 32, 4, 42, 42, 42, 42, 84, Número Actuaciones desarrolladas en zonas Red Natura 2 CÓDIGO CORE CODIGO F27 14,,,,, 5, 5, 5, 5, 83,33 Número Actuaciones desarrolladas fuera de zonas Red Natura 2 46,,,,, 4, 4, 4, 4, 22,22 Hectáreas Superficie afectada fuera de zonas RED NATURA 2 443,3,,, 61,2 74,21 74,21 74,21 74,21 41,76 Número 3 6., 27 4 5, 1 6, 14 18, 18 177,7 21, 27 Actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética,,,,,,,,,, Número Empresas beneficiadas que cuentan con Sistemas de Gestión Medioambiental certificado ISO 141 y/ó EMAS 2.26,,, 3, 79, 83, 83, 83, 83, 7,74 Pág. 1 de 5 % EJECUCIÓN 213, 36,52 35,71 1.72, 8,7 16,74, 4,1 18
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR 27-213 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 213 27 28 29 21 211 212 213 27-213 % EJECUCIÓN 21 Número Actuaciones desarrolladas para el desarrollo de sistemas de transporte inteligente 5,,,,,,,,,, Número Campañas de educación ambiental desarrolladas 8,,,,,,,,,, Kilómetros Redes de abastecimiento creadas CÓDIGO CORE CODIGO F27 554,35,, 49,5 49,5 129,86 129,86 129,86 129,86 39,47 Kilómetros Redes de abastecimiento mejoradas 22,,,,, 6,23 6,23 6,23 6,23 69,22 Kilómetros Redes de saneamiento creadas 94,75,,,,,,,,, Kilómetros ESPERADO 21 28 25, 29 4,4 77 329,3 78 9, 82 32,25 83, 86 Redes de saneamiento mejoradas,,,,,,,,,, Hectáreas Superficie afectada en zonas RED NATURA 2 8.29,,,, 2.23,32 3.48,12 3.48,12 3.48,12 3.48,12 94,93 Pág. 2 de 5 % EJECUCIÓN 213,, 23,43 3.211, 28,32,, 37,96 19
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR 27-213 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 213 27 29 ESPERADO 21 28 21 211 212 213 27-213 % EJECUCIÓN 21 Número Unidades de producción de biomasa instaladas,,,,,,,,,, Número Unidades de producción solar instaladas 65,,,, 13, 13, 13, 13, 13, 37,14 Número Vehículos verdes de transporte público adquiridos (bus, trenes, etc) CÓDIGO CORE CODIGO F27 51,,,,,,,,,, M3/día Volumen de aguas residuales tratadas y depuradas 16.55,,,,, 6.198,37 6.198,37 6.198,37 6.198,37 12,11 Número Nº de centros de recursos, aulas de naturaleza, etc que incorporan medidas que favorezcan la accesibilidad 36,,,,,,,,,, Número 9, 92 35, 93 28, 94 6.7, 97 9,4 18 45, 25 113 Número de proyectos de carácter medioambiental 89,,, 11, 11, 15, 15, 15, 15, 33,33 Número (25) Población adicional servida por proyectos de abastecimiento de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] 656.7,,,, 19.7, 19.7, 19.7, 19.7, 19.7, 7,5 Pág. 3 de 5 % EJECUCIÓN 213, 2,, 262.68, 37,45, 16,85 3, 2
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR 27-213 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 213 27 29 ESPERADO 21 118 28 21 211 212 213 27-213 % EJECUCIÓN 21 Número Actuaciones a favor de al promoción del transporte limpio 2,,,,,,,,,, Nº toneladas Ahorro energía final (Toneladas equivalentes de Petroleo) 17.855,,,,,,,,,, Nº toneladas Sustitución de combustibles fósiles (Toneladas equivalentes de petroleo) CÓDIGO CORE CODIGO F27 13.41,,,,,,,,,, m3 / día Volumen regulado y /o tratado,,,,,,,,,, Hectáreas Superficie recuperada y/o defendida 48,,,,,6 3,6 3,6 3,6 3,6 156,56 Número 1, 133 8.927, 134 8.934, 138, 14 192, 26 158 149.32, 28 159 (26) Población adicional servida por proyectos de depuración de agua [Temas prioritarios 44-47, 5] 373.3,,,,,,,,,, Número (28) Número de proyectos de mejora de la calidad del aire [Temas prioritarios 44-47, 5] 8,,,, 1, 25, 25, 25, 25, 625, Pág. 4 de 5 % EJECUCIÓN 213,,, 4,, 62,63, 312,5 21
COMITÉ DE SEGUIMIENTO: MENR 27-213 ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha UNIDAD DE MEDIDA NOMBRE INDICADOR ESPERADO 213 27 ESPERADO 21 34 28 29 21 211 212 213 27-213 % EJECUCIÓN 21 Número (34) Número de proyectos [Temas prioritarios 55-57] 3.84, 27, 296, 33, 57, 571, 571, 571, 571, 31,27 Número (39) Nº proyectos objetivo de sostenibilidad y suscept de mejorar atractivo de cascos urbanos [Tema prioritario 61] CÓDIGO CORE CODIGO F27,,,,,,,,,, Kilómetros Longitud (km) de intercepción sobre bosques y otros hábitat de interés,,,,,,,,,, Metros Pasos de fauna,,,,,,,,,, 161 1.826, 39 165, 191, 228, 229 66.475, 232 Hectáreas Superficie de hidrosiembra 5.568,,,,,,,,,, Número Número de actuaciones en conservación de patrimonio cultural,,,,,,,,,, Pág. 5 de 5 % EJECUCIÓN 213 18,51,,,,,, 22
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 2.1.2. Información financiera. La ejecución financiera del Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 a 31 de diciembre de 211, de acuerdo con las solicitudes de reembolso existentes en la aplicación informática Fondos 27, a la fecha de cierre del presente Informe asciende a 1.122.91.481,49 euros, lo que representa un 62,41% sobre el gasto programado para el período 27-213. En el siguiente cuadro se contempla una diferencia de 148.85.68,24 euros, entre el total de los cobros recibidos de la Comisión y los gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios. Ello se debe a que en las actuaciones correspondientes a los Temas Prioritarios que se indican a continuación, se ha sobrepasado el límite del 87,5%: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: 1.1., 1.1. y 6.77. Ministerio de Fomento: Temas Prioritarios 4.2. y 4.22. SEITT: Tema Prioritario 4.2. Ayuntamiento de Azuqueca de Henares: Tema Prioritario 5.61 23
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 1 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia 27 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 468.724,19 412.243,19 18.619.491,27 4.385.852,97 1.377.117,39 5.146.282,74 869,86 468.724,19 412.243,19 18.619.491,27 4.385.852,97 1.377.117,39 5.146.282,74 869,86,,,,,,,,,,,,,, 2.878.787,78 4.94.418,5 6.94.516,42 1.665.579,87 2.547.832,72 1.53.568,78 13.173,8 Total 3.41.581,61 3.41.581,61,, 28.787.877,87 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 24
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 2 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia 28 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 3.794.4,28 6.712.39,91 15.61.113,8 95.231.73,67 1.275.938,99 19.267.38,2 73.277,1 3.794.4,28 6.712.39,91 15.61.113,8 95.231.73,67 1.275.938,99 19.267.38,2 73.277,1,,,,,,, 7.196.969,45 7.77.21,5 5.86.663,4 25.499.3,4 1.948.557,8 3.826.421,95 325.434,5 4.318.181,67 7.41.627,75 9.141.774,63 15.998.369,83 3.821.749,8 2.295.853,17 195.26,7 Total 141.955.457,77 141.955.457,77, 51.653.548,55 43.181.816,83 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 25
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 3 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia 29 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 21.463.563,68 27.159.954,55 48.463.823,4 424.967.633,6 4.111.169,63 32.53.514,23 94.663,8 21.463.563,68 27.159.954,55 48.463.823,4 424.967.633,6 4.111.169,63 32.53.514,23 94.663,8,,,,,,, 2.918.876,12 9.485.426,93 17.587.773,18 13.526.864,79 1.499.278,9 1.913.21,98 162.717,25 13.93.489,67 22.47.332,5 27.719.475,66 48.59.883,56 11.588.218,36 6.961.432,4 592.64,94 Total 558.314.321,99 558.314.321,99, 47.94.148,15 13.934.897,9 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 26
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 4 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia 21 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 22.32.546,45 3.317.476,7 29.217.315,57 25.43.2,71 14.817.958,26 16.729.477,2 222.6,2 22.32.546,45 3.317.476,7 29.217.315,57 25.43.2,71 14.817.958,26 16.729.477,2 222.6,2,,,,,,, 3.648.262,17 9.554.68,98 41.633.14,5 71.376.343,27 2.286.648,26 4.614.416,93 76.764,76 5.53.956,92 8.673.325,8 1.699.442,19 18.724.333,7 4.472.937,15 2.687.43,74 228.531,18 Total 318.766.782,46 318.766.782,46, 133.189.68,87 5.539.569,33 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 27
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 5 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia 211 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 15.96.828,63 13.367.62,81 8.297.429,7 24.335.515,48 6.938.853,83 4.955.788,51 462.31,33 15.96.828,63 13.367.62,81 8.297.429,7 24.335.515,48 6.938.853,83 4.955.788,51 462.31,33,,,,,,, 28.92.776,47 28.437.635,34 31.32.844,13 269.671.238,76 7.16.847,14 51.645.28,45 555.47,2 54.4.216,85 93.358.683,67 115.167.577,52 21.546.589,27 48.146.186,19 28.923.32,85 2.459.883,63 Total 73.454.337,66 73.454.337,66, 417.423.957,31 544.2.169,98 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE 28
Versión: 7 Versión SFC: 3 Información financiera para el informe anual a 31/12/211 Pág. 6 de 6 Programa operativo : CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la comisión : 27ES161PO7 Comité : 14 Convergencia TOTAL 27-211 EJES Gastos abonados por los beneficiarios incluidos en las reclamaciones de pago enviadas a la autoridad de gestión Contribución pública correspondiente Gasto privado Gastos abonados por el organismo responsable de realizar los pagos a los beneficiarios (Euros) Total de los pagos recibidos de la Comisión 1 2 3 4 5 6 7 Desarrollo de la Economía del Conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC) Gasto FEDER Desarrollo e innovación empresarial Gasto FEDER Medioambiente, Entorno natural, Recursos Hídricos y prevención de riesgos Gasto FEDER Transporte y energía Gasto FEDER Desarrollo sostenible local y urbano Gasto FEDER Infraestructuras sociales Gasto FEDER Asistencia Técnica y refuerzo Capacidad Institucional Gasto FEDER Total en regiones con ayuda transitoria en el total general 62.855.667,23 77.969.334,53 12.199.172,75 754.35.77,89 28.521.38,1 78.152.442,7 853.118,29 62.855.667,23 77.969.334,53 12.199.172,75 754.35.77,89 28.521.38,1 78.152.442,7 853.118,29,,,,,,, 42.684.884,21 55.247.332,3 95.34.385,21 38.73.747,22 12.895.332,1 61.999.258,31 1.12.323,53 79.744.632,89 136.853.387,51 168.822.786,43 295.444.755,6 7.576.923,5 42.397.93,94 3.65.914,25 Total 1.122.91.481,49 1.122.91.481,49, 649.361.262,88 797.446.331,12 Total en regiones sin ayuda transitoria en el total general Gasto FSE en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FEDER Gasto FEDER en el total general cuando el programa operativo está cofinanciado por el FSE Total Objetivo 1.122.91.481,49 1.122.91.481,49, 649.361.262,88 797.446.331,12 Total General 1.122.91.481,49 1.122.91.481,49, 649.361.262,88 797.446.331,12 29
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 2.1.3. Información sobre el desglose del uso de los Fondos. A continuación se muestran los cuadros financieros desglosados por Temas Prioritarios, por tipos de financiación, tipos de territorio y actividad económica, de acuerdo con los datos disponibles en la aplicación informática Fondos 27 a la fecha de cierre del presente Informe. 3
DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TEMAS PRIORITARIOS Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Programa Operativo: Pág. 1 de 4 27ES161PO7 Referencia de la Comisión: 14 Nº de Comité: Temas prioritarios 1 Actividades de I+DT en centros de investigación 15.452.845, 17.31.232,71 2 3 (Euros) Total ayuda FEDER al 31-12-211 % (B/A) 11,21 18,4 32,97 3,55, 12,56 24,93 Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo, autoridades regionales Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación) 4 Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el medio ambiente 6 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.) 7 Otras inversiones en empresas 13.624.986,13 6.322.33,4 1.857.922,9 1.721.641,36, 3.611.37,96 47.22.94,78 15.172.561,82 32,51 2.43.495,75 Total ejecutado al 31-12-211 (B) Total programado 27-213 (A) 7.92.541,28 43.85.128, 2.322.42,61 7.44.38, 2.152.51,7 7.44.38,, 13.782.1, 4.514.213,71 35.954.746, 59.3.63,81 236.659.463, 8 18.965.73,72 58.334.593, Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME 9 25.54.369,64 27.554.423, Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha) 1 9,93 3.13.84,46 34,42 3.878.855,58 11.27.459, Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 13 31
Pág. 2 de 4 (Euros) Total ayuda FEDER al 31-12-211 % (B/A) DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TEMAS PRIORITARIOS Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha,,,, 385.665.281,13 154,93 81.59.893,4 175,4 28.347.72,64 79,8 2.856.77,15 261,52 68.89.419,68 Programa Operativo: 27ES161PO7 Referencia de la Comisión: 14 Nº de Comité: Total ejecutado al 31-12-211 (B) Total programado 27-213 (A) 84,3,,,, 7.865.686,77 49,8 2.388.488,62 37,4 Temas prioritarios, 31.798.559, Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.) 14, 28.176.148, Servicios ferroviarios 16 17 Servicios ferroviarios (RTE-T) 311.167.426, 482.81.61,47 2 Autopistas 58.267.42, 11.988.616,3 21 Autopistas (RTE-T) 44.44.131, 35.434.65,77 22 Carreteras nacionales 9.968.623, 26.7.96,37 5.568.51,77 123,8 1.413.66,86 23 Carreteras regionales/locales 12.356.659, 86.11.774,52 33,8 26 Transporte multimodal 17.22.844,, 28 Sistemas de transporte inteligentes 49.38.248,, 4 Energía renovable: solar 19.743.596, 9.832.18,46 41 Energía renovable: biomásica 8.61.43, 2.985.61,77 43 Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética 5.655.52, 6.96.638,46 44 Gestión de residuos domésticos e industriales 38.514.212, 13.16.333,52 32
Pág. 3 de 4 (Euros) Total ayuda FEDER al 31-12-211 % (B/A) 33,86 17,6 48,24 24,3 19,36, DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TEMAS PRIORITARIOS Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Programa Operativo: 27ES161PO7 4.66.586,61 1.55.842,27 3.779.46,33 2.388.488,62 3.854.796,12, 2.642.86,75 8,47 738.314,3 9,53 19.436.429,39 21,98 3.26.952,32 Referencia de la Comisión: 14 Nº de Comité: Total ejecutado al 31-12-211 (B) Total programado 27-213 (A) Temas prioritarios 45 Gestión y distribución del agua (agua potable) 149.9.352, 5.758.233,15 46 Tratamiento del agua (agua residual) 76.966.394, 13.132.32,84 38.473.88,14 79.756.42, Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza (incluido el programa Natura 2) 74,65 17.65.776,58 14,14 51 2.985.61,77 12.287.463, Fomento del transporte urbano limpio 52 4.818.495,1 24.886.256, Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos naturales y tecnológicos) 53, 1.883.66, Fomento de la riqueza natural 55 11.721.74,5 87,81 2.988.151,23 57 Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos 39.13.531, 3.32.68,37 51,42 58 Protección y conservación del patrimonio cultural 9.683.595, 922.892,88 61 Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural 11.542.419, 24.295.536,85 75 Infraestructura en materia de educación 5.578.713, 37.758.69,44 76 Infraestructura en materia de salud 21.132.11, 22.7.22,73 77 Infraestructura en materia de cuidado de niños 16.685.89, 14.651.342,55 79 Otra infraestructura social 7.263.836, 3.735.188,98 33
Pág. 4 de 4 Total ayuda FEDER al 31-12-211 DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TEMAS PRIORITARIOS (Euros) % (B/A) Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Programa Operativo: 11.661,21 2, 58.833,38 4,42 898.321.184,21 27ES161PO7 Referencia de la Comisión: 14 Nº de Comité: Total ejecutado al 31-12-211 (B) 62,41 Total programado 27-213 (A) Temas prioritarios 85 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 6.339.629, 127.76,54 86 Evaluación y estudios; información y comunicación 1.796.234, 726.41,75 1.122.91.481,49 1.799.242.368, Total: 34
DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TIPOS DE FINANCIACIÓN Programa Operativo: Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la Comisión: 27ES161PO7 Nº. de Comité: 14 Tipo de financiación Total programado 27-213 (B) Total ejecutado a 31/12/211 (A) Total ayuda FEDER a 31/12/211 1 Ayuda no reembolsable 1.11.272.35,63 836.544.558,23 669.235.645,46 2 Ayuda (préstamo, bonificación de intereses, garantías) 46.511.716,1 22.74.815,37 17.659.852,31 3 Capital riesgo (participación, fondo de capital social) 57.566.168,5 14.822.554,9 11.858.43,92 4 Otros tipos de financiación 593.892.177,77 249.459.552,99 199.567.642,52 Sin asignar,,, Total 1.799.242.368, 1.122.91.481,49 898.321.184,21 Pág. 1 de 1 Porcentaje (A/B) 75,96 47,46 25,75 42,, 35
DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR TIPOS DE TERRITORIO Programa Operativo: Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha 27ES161PO7 Referencia de la Comisión: 14 Pág. 1 de 1 Nº de Comité: % (B/A) 31,68 1,7 3,43 Total ayuda FEDER a 31/12/211 Total ejecutado a 31/12/211 (B) Total programado 27-213 (A) Tipo territorio 1 Urbano 719.696.947 228.13.938,88 182.411.15,18 2 Montañoso 179.924.237 3.55.81,3 2.444.64,73 4 Zonas poco o muy poco pobladas 359.848.474 12.35.789,97 9.88.632,2 162,94 73.585.337,28 879.481.671,61 539.772.71 5 Zonas rurales (distintas del territorio montañoso, el insular y las zonas poco o muy poco pobladas) Total 1.799.242.368 1.122.91.481,49 898.321.184,21 36
DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Programa Operativo: Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la Comisión: 27ES161PO7 Nº de Comité: 14 Actividad económica Total Ejecutado a 31/12/211 No procede 14.854.486,24 1 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 445.574,13 2 Pesca 39.332,33 3 Industrias de productos alimenticios y bebidas 2.146.926,63 4 Industria textil y de la confección 617.757,26 5 Fabricación de material de transporte 11.48.384,13 6 Industrias manufactureras no especificadas 36.231.954,5 7 Extracción de productos energéticos 242.888,63 8 Producción de energía eléctrica, gas, vapor y agua caliente 17.91.7,8 9 Captación, depuración y distribución de agua 61.125.211,75 1 Correos y telecomunicaciones 25.64.918,27 11 Transporte 485.47.299,17 12 Construcción 288.27.389,8 13 Comercio 5.411.742,66 14 Hostelería 3.871.248,44 15 Intermediación financiera 8.541,16 16 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios prestados a las empresas 74.63,17 Pág. 1 de 2 Total Ayuda FEDER a 31/12/211 11.883.589,7 356.459,19 31.465,8 1.717.541,3 494.25,81 8.838.77,31 28.985.563,2 194.31,9 13.672.85,28 48.9.169,48 2.51.934,66 388.325.839,21 23.421.912, 4.329.394,16 3.96.998,71 6.832,93 563.25,51 37
DESGLOSE INDICATIVO DE LA CONTRIBUCIÓN COMUNITARIA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA Programa Operativo: Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha Referencia de la Comisión: 27ES161PO7 Nº de Comité: 14 Actividad económica Total Ejecutado a 31/12/211 17 Administración pública 4.244.219,29 18 Educación 33.615.36,54 19 Actividades sanitarias 23.922.994,8 2 Asistencia social, servicios prestados a la comunidad y servicios personales 1.483.175,53 21 Actividades vinculadas con el medio ambiente 77.287.494,78 22 Otros servicios no especificados 3.9.565,65 Total 1.122.91.481,49 Pág. 2 de 2 Total Ayuda FEDER a 31/12/211 3.395.375,38 26.892.245,15 19.138.395,84 1.186.54,18 61.829.995,71 24.7.652,43 898.321.184,21 38
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 2.1.4. Devolución o reutilización de ayudas. Durante el año 211 no se ha producido ninguna circunstancia que conlleve la adopción de las medidas previstas en el artículo 57 y el artículo 98, apartado 2 del Reglamento (CE) nº 183/26 del Consejo, de 11 de julio de 26, y que supongan la devolución o reutilización de ayudas. 2.1.5. Análisis cualitativo. Los gastos certificados a lo largo del año 211 ascienden a 73.454.337,66 euros, lo que supone una ejecución del 28,4% del gasto programado para dicha anualidad. Los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 211 ascienden a 1.122.91.481,49 euros, que representan el 89,16% sobre el gasto público programado para el periodo 27-211 y un 62,41% sobre la totalidad del período de programación. Eje 1 Desarrollo de la economía del conocimiento (I+D+i, Sociedad de la Información y TIC). Los gastos certificados durante el año 211 ascienden a 15.96.828,63 euros, que representa un porcentaje de ejecución del 57,63% sobre el gasto programado para dicha anualidad. Así, los gastos certificados hasta el 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 49,91% sobre el gasto programado para el período 27-211 y un 34,93% sobre la totalidad del periodo de programación. Eje 2 Desarrollo e Innovación Empresarial. Durante el año 211 se han certificado gastos por importe de 13.367.62,81 euros, que suponen una ejecución del 29,73% de la programación de dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 36,7% sobre el gasto programado para el periodo 27-211 y un 25,25% sobre la totalidad del período de programación. Eje 3 Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y prevención de riesgos. El gasto certificado en el año 211 asciende a 8.297.429,7 euros, representando un 14,96% del gasto programado para dicha anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 45,8% sobre el gasto programado para el período 27-211 y un 31,56% sobre la totalidad del periodo de programación. Eje 4 Transporte y energía. Los gastos certificados durante el año 211 ascienden a 24.335.515,48 euros, representando en términos relativos un 25,7% de la programación de dicha anualidad. Los gastos acumulados a 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 161,66% respecto al gasto programado para el período 27-211 y un 113,16% sobre lo programado para todo el periodo. Eje 5 Desarrollo sostenible local y urbano. El gasto certificado en el año 211 asciende a 6.938.853,83 euros, representando un 29,93% de la programación de dicha anualidad. El total certificado a 31 de diciembre de 211 supone un grado de realización del 25,59% respecto al gasto programado para el período 27-211 y un 17,91% sobre la programación para todo el periodo. 39
Informe anualidad 211 del PO FEDER de Castilla-La Mancha 27-213 Eje 6 Infraestructuras sociales. Los gastos certificados durante el año 211 ascienden a 4.955.788,51 euros, que representa un 35,58% de la programación de dicha anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 116,71% sobre el gasto programado para los años 27-211 y un 81,7% respecto al programado para todo el período elegible del Programa. Eje 7 Asistencia Técnica y refuerzo de la capacidad institucional. El gasto certificado en el año 211 asciende a 462.31,33 euros, lo que supone una realización del 39,3% de la programación de dicha anualidad. Los datos correspondientes al gasto ejecutado acumulado a 31 de diciembre de 211 suponen un grado de realización del 14,98% sobre el gasto programado para el período 27-211 y un 1,49% sobre la totalidad del periodo de programación. Respecto a la contribución del Programa a los Objetivos de Lisboa, el grado de realización, según los datos disponibles en la aplicación informática Fondos 27, representa 66,97% respecto al periodo 27-213. 4
GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A 31-12-211 Temas prioritarios 1 Actividades de I+DT en centros de investigación Si 15.452.845, 2 Pág. 1 de 4 Total ayuda FEDER al 31-12-211 Objetivo de Lisboa (Euros) % (B/A) 11,21 18,4 32,97 Programa Operativo: Referencia de la comisión: Nº de comité: Convergencia Infraestructura de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de investigación) y centros de cualificación en una tecnología específica Transferencia de tecnología y mejora de las redes de cooperación entre pequeñas empresas (PYME), así como entre éstas y otras empresas y universidades, centros de enseñanza postsecundaria de todo tipo, autoridades regionales 3 Ayudas para I+DT, en particular para las PYME (incluido el acceso a servicios de I+DT en centros de investigación) 4 Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de productos y procesos de producción que respeten el medio ambiente 6 Inversión en empresas directamente relacionadas con la investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, creación de nuevas empresas por parte de las universidades, centros y empresas de I+DT existentes, etc.) 13.624.986,13 6.322.33,4 1.857.922,9 1.721.641,36, 3.611.37,96 47.22.94,78 15.172.561,82 2.43.495,75 Total programado 27-213 (A) LISBOA 43.85.128, Si 7.44.38, Si 7.44.38, Si 13.782.1, Si 35.954.746, Si 7 236.659.463, Si Otras inversiones en empresas 8 58.334.593, Total ejecutado al 31-12-211 (B) 17.31.232,71 7.92.541,28 2.322.42,61 2.152.51,7, 4.514.213,71 59.3.63,81 18.965.73,72 25.54.369,64 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha 27ES161PO7 14 3,55, 12,56 Si Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e innovación y el espíritu empresarial en las PYME 9 27.554.423, Si Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda ancha) 24,93 32,51 9,93 1 41
Pág. 2 de 4 Total ayuda FEDER al 31-12-211 Objetivo de Lisboa (Euros) GRADO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO A 31-12-211 Programa Operativo: Referencia de la comisión: Nº de comité: Convergencia Temas prioritarios Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios electrónicos en materia de salud, administración pública, formación, inclusión, etc.) 13 Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio electrónico, enseñanza y formación, establecimiento de redes, etc.) 3.13.84,46,, 385.665.281,13 81.59.893,4 28.347.72,64 2.856.77,15 68.89.419,68,, 7.865.686,77 2.388.488,62 Total programado 27-213 (A) LISBOA 11.27.459, Si 31.798.559, Si 14 28.176.148, Si Servicios ferroviarios Total ejecutado al 31-12-211 (B) 3.878.855,58,, 482.81.61,47 11.988.616,3 35.434.65,77 26.7.96,37 86.11.774,52,, 9.832.18,46 2.985.61,77 CM Programa Operativo FEDER de Castilla la Mancha 27ES161PO7 14 % (B/A) 34,42,, 154,93 175,4 79,8 261,52 84,3, 16 17 Servicios ferroviarios (RTE-T) Si 311.167.426, 2 Autopistas Si 58.267.42, 21 Autopistas (RTE-T) Si 44.44.131, 9.968.623, Carreteras nacionales 22 12.356.659, Carreteras regionales/locales 23 26 Transporte multimodal Si 17.22.844, 28 Sistemas de transporte inteligentes Si 49.38.248, 4 Energía renovable: solar Si 19.743.596,, 49,8 37,4 41 Energía renovable: biomásica Si 8.61.43, 42