Manual de Usuario Sistema SIGESP Proceso: Comprobante de Retención a proveedor alterno Mayo 2010
Tabla de Contenido Iconos del Manual...3 Procesos del Módulo...5 Página 2 Definición de los Proveedores:...5 Se debe configurar dentro del modulo de proveedores y beneficiarios, en la definición de proveedores, aquellos que funcionaran como agencia de viajes y aerolíneas...5 Emisión de la Recepción de Documento...8
El presente manual, ha sido diseñado utilizando como herramienta algunos Página 3 iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a visualizar una acción que debe ejecutar en determinado proceso. Iconos del Manual Iconos Acción Descripción de la acción Observar Ver el ejemplo que se está mostrando. Haga Clic Ejecutar una acción con el Mouse (Ratón). Alertar Mensaje importante que debe tenerse en consideración.
Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un proceso. Página 4 El sistema SIGESP en cada módulo presenta una barra de herramientas que contiene diversos iconos, los cuales representan una acción específica. Seleccionar Seleccionar una casilla u opción indicada. Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP
Iconos Acción Descripción de la acción Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar Buscar Procesar Eliminar Imprimir Cerrar Ayuda Generar Descargar Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Permite buscar registros por medio de catálogos. Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos. Permite eliminar un registro. Permite imprimir la información que se genera del sistema en un archivo PDF. Permite cerrar la ventana actual que se esté utilizando. Inicia las ayudas del Sistema SIGESP. Genera un archivo plano para enviarse de manera electrónica al banco. Descarga el archivo plano generado del sistema SIGESP a un lugar indicado por el usuario. Página 5 Procesos del Módulo Definición de los Proveedores: Se debe configurar dentro del modulo de proveedores y beneficiarios, en la definición de proveedores, aquellos que funcionaran como agencia de viajes y aerolíneas. Proveedor Agencia de viaje (este proveedor es al que se le emite la recepción de documento)
Página 6 Proveedor Aerolínea (este proveedor es al que se le emite el comprobante de retención)
Página 7 Luego de haber definido los proveedores como agencias de viajes y aerolíneas, pueden proceder a emitir la recepción de documento, solicitud de pago y posteriormente el comprobante de retención.
Emisión de la Recepción de Documento La recepción de documento se debe emitir de la misma forma que se emite actualmente, el único cambio es que se debe indicar el proveedor alterno al que se le va a emitir el comprobante de retención, el proveedor debe ser el que esta definido como aerolínea. Página 8 Observe. Posterior al registro de la recepción de documento deben aprobarla y pasar posteriormente al registro de la solicitud de pago. Luego de haber registrado la solicitud de pago (este proceso sigue funcionando de la misma forma), deben aprobarla y contabilizarla para poder emitir el comprobante de retención. Emisión del comprobante de retención: La emisión del comprobante se realizara exactamente igual como funciona actualmente, el comprobante se emite al proveedor que esta definido como agencia de viajes, que es el mismo al
que se le realizo la recepción de documento. El sistema internamente, al momento de generar los comprobantes de retención del IVA, detectara que el campo Proveedor Alterno para el Comprobante de Retención del IVA esta lleno, este tomara este como Proveedor para la generación del comprobante de retención, si este esta en blanco, debe generar los comprobantes de retención utilizando el proveedor principal de la recepción de documentos. Página 9 Luego de dar un click sobre el botón ejecutar el sistema debe mostrar el siguiente mensaje Reporte de comprobante de retención
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