ROL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION EN EL DESARROLLO LOCAL
LA MUNICIPALIDAD Órgano de Gobierno Local, emana de voluntad popular. Persona jurídica de derecho público. Autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia. Le son aplicable las Leyes y disposiciones que regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público. Municipalidad San Martin de Porres
FINALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL 1. Representar al vecindario. 2. Promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales. 3. Promover el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción ORGANO DE GOBIERNO LOCAL
INSTRUMENTOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL PDC PEI POI
CONCEPCION DEL PDC Es una herramienta de planificación elaborada participativamente. Constituye una guía para la acción en el largo plazo. Orienta la toma de decisiones. Es la brújula que permite avanzar en el desarrollo local.
El PDC: Esta orientado a convocar y enfocar recursos y esfuerzos individuales e institucionales para alcanzar una imagen colectiva de desarrollo, construida en base al consenso de los ciudadanos, ciudadanas y actores de un territorio determinado..
CONTENIDO DEL PDC 1. Diagnóstico 2. Visión de Desarrollo 3. Ejes de Desarrollo 4. Objetivos Estratégicos 5. Programas y Proyectos
DIAGNOSTICO Refleja la situación vigente del ámbito que se explora y sus proyectos para el futuro. Define las potencialidades que existen para el desarrollo del distrito. Dimensión Urbana 4 1 Dimensión Ambiental Dimensión Económica 2 Dimensión Social 3
VISIÓN DE DESARROLLO AL 2021 Es el escenario futuro al que la colectividad aspira llegar Combinación entre lo deseable con lo posible
DESARROLLO ECONOMICO URBANO, SEGURO Y AMBIENTAL EJES DE DESARROLLO DESARRO- LLO SOCIAL POLITICO INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO CONCEPTO.- Son declaraciones que describen la naturaleza, el alcance, el estilo, los ideales y sueños de una institución para el mediano y largo plazo EJEMPLO.- Promover el crecimiento urbano, renovación urbana y el ordenamiento vial en el distrito, en base a modernos instrumentos de planeamiento urbano e implementando estrategias financieras para su inversión, bajo una política de concertación
TIPOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Su fin es crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora del bien o servicio. Genera beneficios directos e indirectos. Sus beneficios se generan durante la vida útil del proyecto.
Un Proyecto es solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad. Los grandes proyectos son el efecto multiplicador de cambios en casi todos los ejes de desarrollo. Genera impactos económicos y sociales en el entorno de la intervención.
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA Conjunto de Proyectos y/o Conglomerados que se complementan para la consecución de un objetivo común.
CONGLOMERADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Conjunto de Proyectos de pequeña escala. Comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño o costo unitario. Corresponden a una misma función o programa, de acuerdo al Clasificador Funcional Programático. Las intervenciones a realizar están orientadas a lograr el mismo objetivo. El Conglomerado solo puede ser un componente de un Programa de Inversión.
Idea CICLO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Pre Inversión Perfil Pre factibilidad Factibilidad Inversión Estudios Definitivos/ Expediente Técnico Ejecución Post Inversión Operación y Mantenimiento Evaluación Ex post Retroalimentación
LA IDEA DE PROYECTO nace con la identificación de un problema LA PRE - INVERSION
DEFINICIÓN DE PROBLEMA Situación, hecho o proceso, que dificulta o impide alcanzar un estado deseado factible y que esté acorde a la visión de desarrollo local. Situación Actual Situación Deseada? Accidentes Caos vehicular Transito Ordenado
EL PERFIL Y SU CONTENIDO Primera etapa de la Fase de Pre-inversión. El Perfil se desarrolla sobre la base información secundaria y preliminar disponible. Definición del Problema, las Causas y efectos, los objetivos, las Alternativas de Solución del Problema. Análisis de la Demanda y Oferta (Definición de Bienes y/o Servicios que serán intervenidos por el PIP. Costos de Inversión de cada Alternativa
Beneficios Directos e Indirectos. Evaluación Social (Costo/Beneficio, Costo/ Efectividad). Análisis de Sensibilidad, de Sostenibilidad e Impacto Ambiental. Selección de Alternativa, Cronograma de Implementación. Organización y Gestión. Matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada. Conclusiones y Anexos (Acta de Acuerdo de Sostenibilidad)
NIVELES DE INVERSION DE LOS PIP Perfil Simplicado Formato SNIP 04 < o = 1 200,000 Perfil Anexo SNIP - 05A < o = 10 000,000 Factibilidad Anexo SNIP - 05A > 10 000,000
PLAZOS DE EVALUACION DE LOS PIP Perfil Simplicado Perfil Factibilidad 10 días hábiles a partir de la recepción 30 días hábiles a partir de la recepción 40 días hábiles a partir de la recepción
LA INVERSIÓN Un PIP ingresa en la fase de inversión luego de ser declarado viable. La fase de inversión comprende la elaboración del Estudio Definitivo o Expediente Técnico Comprende la ejecución física del PIP La fase inversión culmina con la ejecución, liquidación y transferencia del PIP a la unidad responsable de operación y mantenimiento. El PIP debe tener un cierre administrativo por la UE. El informe debe remitirse a la OPI
EXPEDIENTE TÉCNICO Estudio que permite definir a detalle la alternativa seleccionada en el nivel de Pre-inversión y calificada como viable. La elaboración del estudio definitivo o expediente técnico debe ceñirse a los parámetros bajo los cuales fue otorgada la viabilidad por la OPI Documento que contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto definitivo.
EJECUCIÓN DEL PIP Es la etapa en la cual se pone en marcha la alternativa seleccionada del PIP. En principio los PIP deben ser ejecutados según los parámetros bajo los cuales fue otorgada su viabilidad El cronograma de ejecución del proyecto, debe basarse en el cronograma previsto en el estudio de pre-inversión
LA POST INVERSIÓN Un PIP se encuentra en la fase de post inversión una vez que ha culminado totalmente la ejecución del PIP OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Se inicia con la producción de bienes y/o servicios del PIP Periodo donde se obtienen los beneficios y se ejecutan los gastos por la operación del bien y/o servicio del PIP. La entidad a cargo de la operación y mantenimiento, debe ejecutar las actividades y procesos para la producción de bienes y/o servicios previstos en el PIP
LA EVALUACIÓN EX POST Un PIP se encuentra en la fase de post inversión una vez que ha culminado totalmente la ejecución del PIP Es el estudio por el cual se busca determinar la eficiencia, eficacia e impacto de las actividades desarrolladas para alcanzar los Objetivos del PIP Los estudios de factibilidad, declarados requieren de evaluación ex post. La evaluación ex post debe ser realizada por una institución independiente.
FUENTES FINANCIERAS PARA LA INVERSIÓN LOCAL
INGRESOS PROPIOS LIMITADOS PARA LA INVERSION LOCAL IMPUESTO PREDIAL CONCEPTOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMISION 13.194.443 14.474.742 15.471.411 16.818.785 17.062.323 20.474.787 RECAU- DADO 4.285.670 4.977.200 5.311.071 5.533.228 6.766.102 4.969.356 32% 34% 34% 33% 40% 24% MOROSIDAD 68% 66% 66% 67% 60% 76%
INGRESOS PROPIOS LIMITADOS PARA LA INVERSION LOCAL ARBITRIO LIMPIEZA PUBLICA CONCEPTOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMISION 11.556.089 11.154.039 13.294.577 13.194.996 13.196.254 13.239.382 RECAU- DADO 2.398.312 3.770.502 4.196.774 3.778.893 4.234.165 3.000.627 21% 34% 32% 29% 32% 23% MOROSIDAD 79% 66% 68% 71% 68% 77%
INGRESOS PROPIOS LIMITADOS PARA LA INVERSION LOCAL ARBITRIO PARQUES Y JARDINES CONCEPTOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMISION 7.091.372 6.844.655 4.412.085 4.394.568 4.394.568 4.422.563 RECAUDADO 1.465.766 2.253.893 1.360.188 1.054.160 1.004.373 817.925 21% 33% 31% 24% 23% 18% MOROSIDAD 79% 67% 69% 76% 77% 82%
INGRESOS PROPIOS LIMITADOS PARA LA INVERSION LOCAL ARBITRIO SERENAZGO CONCEPTOS AÑOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EMISION 2.403.028 2.319.424 2.822.548 2.877.726 2.877.726 2.904.685 RECAUDADO 497.681 657.964 788.831 620.266 663.305 486.057 21% 28% 28% 22% 23% 17% MOROSIDAD 79% 72% 72% 78% 77% 83%
EL FONCOMUN PARA LA INVERSIÓN LOCAL AÑOS PRESUPUESTO EMBARGOS RECORTE MEF DISPONIBLE REAL DESTINADO PARA INVERSION 2006 14 495,461 2 576,626 0.00 11 918,835 2 093,915 2007 18 138,098 4 746,363 0.00 13 391,735 7 424,684 2008 21 539,924 2 777,733 0.00 18 762,191 7 108,175 2009 25 438,892 235,420 5 771,192 19 432,280 8 889,800 2010 20 417,010 0.00 3 091,464 17 325,546 10 412,675 2011 16 464,417 0.00 0.00 10 597,033 11 441,321
RECURSOS DE INSTITUCIONES ALIADAS ORGANISMOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 MEF 0 0 7 999,331 10 746,138 4 514,391 0.00 MVCS 0 1 392,823 1 407,000 458,686 4 599,347 29 730,817 TOTAL 0 1 392,823 9 406,331 11 204,824 9 113,738 29 730,817 0 % 100% 675% 804% 654% 2135%
EL COFINANCIAMIENTO VECINAL AÑOS DEPOSITO TOTAL DEPOSITO PARCIAL NO DEPOSITARON TOTAL DEPOSITADO PIP F.F. PIP F.F. PIP F.F. PIP F.F. 2008 07 92,047 06 152,230 13 941,076 13 244,277 2009 25 316,347 10 248,939 2 40,512 35 565,286 2010 10 171,251 16 399,707 3 89,011 26 570,957 2011 8 194,515 26 835,927 1 121,960 34 1 030,442 TOTAL 50 774,160 58 1 636,803 19 1 192,559 108 2 410,962
TOTAL INVERSION EN PROYECTOS AGENTES FINANCIEROS 2006 2007 2008 2009 2010 MUNICIPALIDAD 2 093,915 7 424,684 7 108,175 8 889,800 10 412,675 GOBIERNO CENTRAL 0 1 392,823 9 406,331 11 204,824 9 113,738 VECINOS 0 0 244,277 565,286 570,957 TOTAL 2 093,915 8 817,507 16 578,783 20 659,910 20 097,370 100 % 421% 791% 986% 960%
CRITERIOS DE PRIORIZACION PARA PROYECTOS
1. Nivel técnico del proyecto presentado 2. Cantidad de líneas estratégicas del PDC que enmarca al proyecto presentado 3. Tamaño del problema a solucionar con el proyecto 4. Cantidad de beneficiarios del proyecto que radican en el distrito 5. Morosidad promedio en tributos municipales de los beneficiarios del proyecto. 6. Monto de inversión del proyecto
7. Oferta de cofinanciamiento para el proyecto 8. Nivel del cumplimiento del cofinanciamiento anterior 9. Número de intervenciones en el ámbito del proyecto 10. El ámbito del proyecto, cuenta con saneamiento físico y legal, habilitación urbana y con servicios básicos, 11. Acta del acuerdo comunal o institucional para el mantenimiento del proyecto
IMPACTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL
Crecimiento y mejora Empleo ECONOMICO Empresas Comercios Servicios Productiva
Crecimiento y mejora Urbana INFRAESTRUCTURA Vial Deportiva Educativa Administrativa Social
Crecimiento y mejora en: Áreas verdes y forestales MEDIO AMBIENTE Riego de áreas verdes Reducción de puntos críticos Recolección de residuos sólidos Reducción de contaminación ambiental
Crecimiento y mejora: Reducción del analfabetismo Reducción de desnutrición SOCIALES Y CULTURALES Participación de jóvenes en programas deportivos Participación de la población Reducción de la inseguridad ciudadana Atención a grupos vulnerables
Mejora en : GESTION MUNICIPAL Crecimiento de la Confianza vecinal Mayor recaudación de tributos Mayor participación
Eco. Víctor Urday Mendoza