MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Transcripción

1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PUBLICO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016 Sergio Edgar Limachi Pérez 1 Especialista en Gestión Pública JULIO 2015

2 METODOLOGIA DEL PROCESO DEL PPbR 2016 La METODOLOGÍA lo describe el instructivo del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, nos referimos al INSTRUCTIVO N EF/76.01 La METODOLOGÍA parte de DOS criterios fundamentales de jerarquización: Primer Criterio : Contribución al Desarrollo Sostenible. Segundo Criterio: La Viabilidad General. Primer criterio se compone de criterios de segundo nivel como: a. Dimensión Económica. b. Dimensión Social, c. Dimensión Ambiental. d. Dimensión Institucional y de Capacidades. Segundo criterio compone además de criterios de segundo nivel como: a. Elementos de viabilidad. b. Fuentes de Financiamiento. c. Convergencia de Políticas y objetivos y d. Vinculación a otros Proyectos.

3 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE RESULTADOS Programas Estratégicos Otros Resultados Locales Seguridad ciudadana Contaminación ambiental Transito y transporte Informalidad Desempleo Disminución de los Ingresos Bajos niveles de competitividad 1. Reducción de la desnutrición crónica 2. Reducción de la muerte materna y neonatal 3. Acceso de los Ss. Básicos y oportunidades de mercado 4. Acceso de la población a la identidad 5. Acceso a la energía en localidades rurales 6. Gestión ambiental prioritaria 7. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular 8. Acceso de agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales 9. Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones 3 en localidades rurales

4 ENTONCES COMO CONCEBIMOS EL DESARROLLO? Es un sueño que tiene BASE TERRITORIAL, de carácter integral, que orienta el desarrollo local y el proceso de presupuesto participativo. Este sueño se traduce en el PDC e implica decidir programas, proyectos o acciones que deben ejecutarse, para avanzar hacia la visión de desarrollo planificada.

5 Los Niveles de Planificación

6 Hay necesidad de desarrollar un Sistema Integrado de Planificación Nivel Estratégico PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Nivel Táctico PLAN OPERATIVO ANUAL y PRESUPUESTO

7 Niveles de Planificación Nivel Instrumento Alcance Horizonte Características I Plan de Desarrollo Concertado Estratégico Territorial / Multisectorial Largo plazo Participativo Cambios irreversibles 10 años Dentro del mismo territorio debe ser mayor al del PEI para dar el marco de referencia suficiente y menor o igual al periodo del nivel inmediato superior. II Plan Estratégico Institucional Estratégico Institucional / Gobierno Local Mediano y largo plazo Participativo Cambios irreversibles en el corto plazo 4 años Corresponde al periodo de gestión de un Alcalde para fortalecer los procesos e institucionalidad. Debe ser menor al periodo del PDC. III Plan Operativo Anual Operativo Institucional/Gobie rno Local Corto plazo Participativo Flexible y realista 1 año fiscal Debe estar asociado al periodo de gestión presupuestaria.

8 Articulación Planes y Presupuesto PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Visión Regional o Local PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Sec. Público Misión PLAN ESTRATÉGICO Sociedad Civil Soporte y Asistencia Técnica Objetivos Estratégicos Concertados Propuestas de Acciones Objetivos Estratégicos Institucionale s Evaluación Técnica Criterios de priorización Acciones Concertadas ACTIVIDADES Y PROYECTOS ACTIVIDADES PROYECTOS Responsabilidades Estado Sociedad Ingresos y Egresos PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

9 Primer nivel de articulación PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO Enfoques de Desarrollo PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Diagnostico Temático y Territorial Visión Compartida Análisis estratégico Visión Institucional Objetivos Estratégicos Misión Estrategia (Programas) Indicadores clave Fuentes de Financiamiento Organización Seguimiento Valores Objetivos Estratégicos Proyectos y/o Servicios Metas e indicadores Costo Organización Seguimiento

10 Segundo nivel de articulación PLAN DE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Análisis estratégico Visión Institucional Misión PLAN OPERATIVO ANUAL Valores Objetivos para el año Objetivos Estratégicos Productos esperados Proyectos y/o Servicios Metas e indicadores Costo Organización Cronograma de actividades por proyecto y servicio Presupuesto Plan de adquisiciones Seguimiento Organización Seguimiento Gestión de riesgos

11 ELEMENTOS DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO VISION EJES ESTRATEGICOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS POLITICAS PUBLICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS

12 VISION PROVINCIAL AL 2021 Provincia de Puno con su lago sagrado de los incas, líder de la integración y capital del Turismo Regional, promotora de potencialidades humanas y culturales; con uso sostenible de sus recursos naturales y ecológicos; emprendiendo actividades económicas competitivas para el mercado interno y externo; su ciudadanía es organizada, participativa y democrática, con localidades ordenadas, saludables y articuladas por redes viales asfaltadas.

13 VISIÓN DE LA CIUDAD Puno es una ciudad, ecológica, con identidad cultural, espacios públicos ordenados y seguros, ciudadanos comprometidos con su desarrollo y atractiva para el turista. La provincia de Puno cuenta con una población organizada, democrática y participativa con conciencia ciudadana. Su crecimiento y desarrollo urbano es planificado y su desarrollo rural es auto sostenido con una educación y salud integral de calidad y participativa. La provincia cuenta con redes viales distritales e interdistritales asfaltadas, totalmente integradas, con un turismo receptivo, sostenible y ecológico.

14 MISION La Municipalidad Provincial de Puno representa al vecindario, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su circunscripción (Ley 27972). Planificando, ejecutando e impulsando a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo económico local y proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades vitales de vivienda, salud, educación, recreación, transportes y comunicaciones.

15 LINEAS ESTRATEGICAS DEL PDC 1. Líder de la integración y Capital del Turismo Regional. 2. Promotora de potencialidades humanas y culturales. 3. Uso sostenible de sus recursos naturales y ecológicos con localidades saludables. 4. Emprendiendo actividades económicas competitivas para el mercado interno y externo. 5. Ciudadanía organizada, participativa y democrática. 6. Localidades ordenadas, saludables, seguras y articuladas por redes viales asfaltadas.

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17 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO Sergio Edgar Limachi Pérez Especialista en Gestión Pública JULIO

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