Los programas presupuestales con enfoque de resultados y su relación con los gobiernos locales y regionales. San José de Sisa.

Transcripción

1 Los programas presupuestales con enfoque de resultados y su relación con los gobiernos locales y regionales San José de Sisa.

2 ARTICULACION ENTRE LOS NIVELES DE GOBIERNO PLANDES PLAN BICENTENARIO 2021 DISTRITO PROVINCIA REGION Acuerdos sobre financiamiento Compartido de proyectos de alcance Regional, Provincial en el marco del Plan de Desarrollo Regional / Provincial Concertado

3 Articulación de PDC del nivel regional y local 6 EJES Y 44 RESULTADOS PLANDES NACIONAL

4 con RD EF/50.01 publicada el 15 mayo, se aprueba 44 resultados finales del CEPLAN Eje de Desarrollo Nacional Derechos fundamentales y dignidad de las personas Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos Estado y Gobernabilidad Economía, Competitividad y Empleo Desarrollo Regional e infraestructura Recursos naturales y ambiente Resultado / Objetivo Estratégico RF1 RF7 RF8. RF23 R24 RF28 R29 RF37 RF38 RF40 RF41 RF44 OE1 OE2 OE n

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9 PDC PRESUPUESTO 7 PPbR Articulación de PDC con el presupuesto CÓMO SE ARTICULA EL PDC Y EL PPbR VISIÓN DE DESARROLLO EJE DE DESARROLLO 1 EJE DE DESARROLLO 2 EJE DE DESARROLLO 3 EJE DE DESARROLLO 4 EJE DE DESARROLLO 5 EJE DE DESARROLLO 6 AÑOS RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO RESULTADO PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY1 PY PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY2 PY PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY3 PY PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY4 PY PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY5 PY PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY6 PY PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY7 PY PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY8 PY PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY9 PY PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY10 PY PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY11 PY PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY12 PY PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY13 PY PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY14 PY PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15 PY15

10 Articulación de PDC con los programas presupuestales

11 Ahora también los 03 niveles de gobierno pueden articularse en el marco del PRESUPUESTO POR RESULTADOS

12 Qué es el Presupuesto Por Resultados? Es un nuevo enfoque de hacer para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se : Asignan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Ejecutan Evalúan

13 Matriz del Marco Lógico del Programa Presupuestal Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos importantes RESULTADO FINAL RESULTADO ESPECIFICO PRODUCTOS: ACTIVIDADES: 1.- a.- b a.- b.-

14 Qué es? Resultado Final Resultado Especifico Es un cambio en las condiciones, cualidades o características inherentes de la población (ciudadanos); del entorno en el que se desenvuelven o de las instituciones/organizaciones que la sirven, tanto del sector público como privado. Es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo para contribuir al logro del resultado final. Productos Son los bienes y servicios que entrega el programa más los beneficiarios para lograr el resultado específico. Actividades Insumos Son el conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los productos. Recursos físicos, recursos humanos y recursos financieros

15 Lógica Vertical: consistencia causal Resultado Final Resultado Especifico Producto Si se alcanza el resultado específico del Programa y se cumplen otros supuestos, entonces se logrará contribuir al Resultado Final. Si se producen los productos indicados y se cumplen otros supuestos, entonces se logrará el resultado específico del Programa. Actividades Si se llevan a cabo las actividades planificadas y se cumplen ciertos supuestos, entonces el Programa producirá los productos indicados. Insumos

16 Lógica Horizontal: correspondencia y pertinencia Indicadores Medios de Verificación Supuestos Importantes Los indicadores son medidas que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución Son las fuentes de información o evidencia que permiten constatar que un producto, resultado específico o resultado final ha sido logrado en términos de cantidad, calidad y oportunidad Se definen como las condiciones necesarias que permiten una relación causa-efecto exitosa entre diferentes niveles de resultados o específico o resultado final.

17 Programa Presupuestal con Enfoque de Resultados Definición Un programa consiste en la provisión de un conjunto de productos (bienes y servicios que reciben sus beneficiarios), mediante el desarrollo de actividades integradas y articuladas, que atacan las principales causas de un problema específico que afecta a una población objetivo

18 El Programa Presupuestal: Unidad Básica de Gerencia y Control de Resultados Objetivos Resultado final Cambio o mejora deseada en las condiciones, cualidades o características de la población y/o entorno. Indicadores Indicadores de Impacto Medios de verificación Supuestos importantes Resultado específico Cambio o mejora deseada que ofrece la solución a un problema específico en la población objetivo del programa, necesario para contribuir al logro del resultado final. Nota: Es la razón de ser del programa. Productos Conjunto de bienes y/o servicios que entrega el Programa a los beneficiarios, para atacar alguna causa del problema específico. Indicadores de efecto Indicadores de Producto Actividades Conjunto articulado de tareas que consumen los insumos necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los Productos. Nota: Son enteramente controlables por el programa Indicadores de insumo CAUSALIDAD 18 DISEÑO / PRESUPUESTO 18

19 Estructura funcional programática que identifique al programa y sus productos; así como rendir cuentas sobre el desempeño del programa M A T R I Z L Ó G I C A Resultados Final Indicador Medios de Verificación Objetivo Territorial PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE RESULTADOS Resultados Específico Indicadores Medios de Verificación Supuestos Vinculado Objetivo Institucional PRODUCTOS P1 P2 Pn Indicadores PIPs Medios de Verificación Supuestos PROBLEMA ACTIVIDADES P1 P2 Pn n.... n.... n.... CAUSA INDIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA INDIRECTA Medios de Verificación Supuestos Estructura de Costos Programación Multianual Indicadores 19

20 Articulación territorial de un Programa Presupuestal La estructura lógica de un Programa puede estar presente en los tres niveles de Gobierno o en mas de un Sector o Entidad El responsable de la identificación, diseño y registro de un Programa Presupuestal de ámbito nacional es el Gobierno Nacional; los Gobiernos Regionales y Locales participan en la programación y ejecución de productos cuando corresponda

21 Articulación territorial de un Programa Presupuestal Nivel causal Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local Resultado específico Producto 1 Mejora en la prevención de la ocurrencia de eventos que atentan contra la Seguridad Ciudadana Patrullaje integrado en la comunidad Actividad 1.1 Actividad 1.2 Actividad 1.3 Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 x x x x x x Indicador Resultado específico: Porcentaje de la población que cree que será víctima de algún hecho delictivo durante los próximos doce meses (percepción de inseguridad Indicador de Producto: Proporción de patrullajes realizados según los requerimientos del protocolo de definición de producto 21

22 Programas Presupuestario Estratégicos PAN, Salud y PELA se mantienen el resto se adecuan Programa Articulado Nutricional. Salud Materno neonatal. Logros de Aprendizaje III ciclo. Acceso de la población al DNI. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado. Acceso agua potable, disposición sanitaria, excretas poblaciones rurales. Acceso y uso de servicios públicos de comunicación poblaciones rurales. Acceso energía poblaciones rurales. Gestión ambiental prioritaria. Seguridad ciudadana. Accidentes de tránsito. Vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales. Seguridad Agraria. Incremento de la productividad rural de los pequeños productores agrarios. Incremento de la productividad de las Mypes. Enfermedades No Transmisibles Tuberculosis y VIH Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis Logros de aprendizaje en Educación Primaria Educación básica alternativa Trabajo Infantil Violencia familiar y Sexual Seguridad alimentaria Sostenibilidad del Medio ambiente Ampliación de la base tributaria Mejora en el Clima de negocio - Competitividad 22 22

23 Programas presupuestales con enfoque de resultados Condiciones de interés / gran problema PPEBR PRG P.E.R 1 PRG P.E.R 2 PRG P.E.R 3 PRG P.E.R 4 PRG P.E.R 5 PRG P.E.R..n GN GR GL

24 Muchas Gracias