Contraloría General del istrito Federal FORMATO 2: efinición de Objetivos Estratégicos por Perspectiva PERSPECTVA OBJETVO(S) ESTRATÉGCO(S) FNANCERA PROCESOS NTERNOS FORMACÓN Y CRECMENTO ATENCÓN A ÓRGANOS E FSCALZACÓN Y E TRANSPARENCA F1.- AR SEGUMENTO A LA STRBUCÓN Y GASTO PRESUPUESTO PÚBLCO EJERCCO FSCAL F2.- CONFRMAR EL ESTABLECMENTO E LAS OBLGACONES PRESUPUESTALES F3.- OBSERVAR LA EFECTVA EN LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS GENERAOS POR LA APLCACÓN PROGRAMA NTEGRAL PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO E TRANSPORTE PUBLCO NVUAL E PASAJEROS (TAX) F4.- OBSERVAR LA EFECTVA EN LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS GENERAOS POR ALTAS VEHÍCULARES F5.- OBSERVAR LA EFECTVA EN LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS GENERAOS POR CONCEPTO E EXPECÓN E LCENCAS P1.- REGULARZAR EL TRANSPORTE NVUAL E PASAJEROS (TAXS) EN EL STRTO FEERAL P2.- MANTENER ACTUALZAO EL PARÓN VEHÍCULAR E PARTCULARES QUE TRANSTAN EN EL STRTO FEERAL P3.- PROPORCONAR A LA CUAANÍA QUE LO REQUERE LAS LCENCAS Y PERMSOS E CONUCR QUE LOS ACRETE COMO CONUCTORES P4.- VGLAR QUE EL TRANSPORTE PUBLCO E PASAJEROS Y E CARGA EN GENERAL CUMPLA CON LA ECLARATORA ANUAL EJERCCO FSCAL 2007 P5.- SUSTTUR POR NUEVAS LAS UNAES E TRANSPORTE PÚBLCO (MCROBUSES) QUE ACTUALMENTE NO OPERAN EN ÓPTMAS CONCONES Y SON ALTAMENTE CONTAMNANTES FC1.- CAPACTAR AL PERSONAL EN ACTVO CON EL OBJETO E QUE LOS CONOCMENTOS AQUROS SEAN PARA MEJORAR SU ESEMPEÑO FC2.- SUSTTUR EN LAS ÁREAS OPERATVAS E LA SETRAV EL EQUPO NFORMÁTCO OBSOLETO FC3.- BRNAR ATENCÓN EFCAZ E SOPORTE NFORMÁTCO AL EQUPO E CÓMPUTO CON EL QUE SE LLEVAN A CABO LAS TAREAS E LA SECRETARÍA FC4.- AR SEGUMENTO AL CUMPLMENTO E LA ACTUALZACÓN E LOS MANUALES Y PROCEMENTOS AUTORZAOS AOFT1.- CUMPLR CON LAS SPOSCONES ARTÍCULO TRECE E LA LEY E TRANSPARENCA Y ACCESO A LA NFORMACÓN PÚBLCA STRTO FEERAL AOFT2.- ENTREGAR LAS SOLCTUES QUE SE ZAN A TRAVÉS E LA OFNA E NFORMACÓN PÚBLCA EN LOS TEMPOS QUE MARCAN LA LEY AOFT3.- SMNUR LAS CAUSAS GENERAORAS E QUEJAS POR PARTE E LOS CUAANOS
FNANCERA RESPECTO AL ESTRATÉGCO (S) NOMBRE E ES VARACÓN = BC*100 (PROBABLA) VARACÓN = C*100 (MPACTO) = C * 100 2.5 =(B2.5)*100 VARACÓN vs =(C)*E F1.- AR SEGUMENTO A LA STRBUCÓN Y GASTO E LOS ÍNCE E EVOLUCÓN GASTO RECURSOS PÚBLCOS EJERCCO FSCAL Monto del presupuesto ejercido al periodomonto del presupuesto modificado al periodo 744,770.9 819,852.2 0.908 0.454 0.500 0.046 90.842 9.158 20.000 18.168 1.832 4.- RECAUACÓN E LOS NGRESOS F2.- CONFRMAR EL ESTABLECMENTO E LAS OBLGACONES PRESUPUESTALES ÍNCE E COMPROMSO PRESUPUESTAL Monto del presupuesto comprometido al periodomonto del presupuesto modificado anual 744,770.9 819,852.2 0.908 0.454 0.500 0.046 90.842 9.158 20.000 18.168 1.832 F3.- OBSERVAR LA EFECTVA EN ÍNCE E EFECTVA EN LA LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS RECAUACÓN E NGRESOS GENERAOS POR LA APLCACÓN PROGRAMA NTEGRAL PARA LA PROGRAMA NTEGRAL PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO SERVCO E TRANSPORTE PUBLCO NVUAL E PASAJEROS (TAX) NVUAL E PASAJEROS (TAX) Total de ingresos generados por registros realizados en el marco del Programa del TAX Total de ingresos programados por registros realizados en el marco del Programa del TAX 686,627.1 631,583.9 F4.- OBSERVAR LA EFECTVA EN ÍNCE E EFECTVA EN LA Total de ingresos generados por altas 180,194.6 LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS RECAUACÓN E NGRESOS POR vehícularestotal de ingresos GENERAOS POR ALTAS ALTAS VEHÍCULARES programados por altas vehículares VEHÍCULARES 143,383.9 F5.- OBSERVAR LA EFECTVA EN LA RECAUACÓN E LOS NGRESOS GENERAOS POR CONCEPTO E EXPECÓN E LCENCAS ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS POR EXPECÓN E LCENCAS (TPOS "A", "B", "C", "", y "E") Y PERMSOS PARA CONUCR Total de ingresos generados por expedición de licencias y permisos para conducirtotal de ingresos programados por expedición de licencias y permisos para conducir 645,120.6 398,998.8 4.- 5. LOGRAR RECAUACÓN LA MAXMA E LOS NGRESOS CAPTACÓN E 2.408 2.500 100.000 CALFCACÓN PONERAA E LA PERSPECTVA: 2.5 = 25 TOTAL POR PERSPECTVA: CALFCACÓN E LA PERSPECTVA: 2.408 9.634
PROCESOS NTERNOS RESPECTO AL ESTRATÉGCO (S) NOMBRE E ES VARACÓN = BC*100 (PROBABLA) VARACÓN = C*100 (MPACTO) = C * 100 2.5 =(B2.5)*100 VARACÓN vs =(C)*E P1.- REGULARZAR EL TRANSPORTE NVAL E PASAJEROS (TAXS) EN EL STRTO FEERAL ÍNCE E EFCACA PROGRAMA NTEGRAL PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS (TAX) Total de trámites realizados Total de trámites programados 105,708108,041 0.978 0.489 0.500 0.011 97.841 2.159 20.000 19.568 0.432 P2.- MANTENER ACTUALZAO EL PARÓN VEHÍCULAR E PARTCULARES QUE TRANSTAN EN EL STRTO FEERAL P3.- PROPORCONAR A LA CUAANÍA QUE LO REQUERE LAS LCENCAS Y PERMSOS E CONUCR QUE LOS ACRETE COMO CONUCTORES ÍNCE E EFCACA REGSTRO E ALTAS VEHÍCULARES ÍNCE E EFCACA EN LA EXPECÓN E LCENCAS (TPOS "A", "B","C", "" Y "E") Y PERMSOS PARA CONUCR Total de altas vehículares registradas Total de registros de altas vehículares programados Total de licencias y permisos para conducir expedidos Total de licencias y permisos para conducir programados para su expedición 1,527,463 1,241,961 1,379,193 879,687 P4.- VGLAR QUE EL TRANSPORTE PUBLCO E PASAJEROS Y E CARGA ÍNCE E EFCACA AVANCE EN LA Total de trámites realizados Total de EN GENERAL CUMPLA CON LA REVSTA VEHÍCULAR TRANSPORTE trámites programados ECLARATORA ANUAL E PASAJEROS Y CARGA EN GENERAL EJERCCO FSCAL 2007 65,563 58,200 P5.- SUSTTUR POR NUEVAS LAS UNAES E TRANSPORTE PÚBLCO (MCROBUSES) QUE ACTUALMENTE NO OPERAN EN ÓPTMAS CONCONES Y SON ALTAMENTE CONTAMNANTES ÍNCE E EFCACA PROGRAMA E E UNAES (MCROBUSES) Total de unidades sustituidas Total de unidades programadas para su sustitución 250200 2.489 2.500 100.000 CALFCACÓN PONERAA E LA PERSPECTVA: 2.5 = 25 TOTAL POR PERSPECTVA: CALFCACÓN E LA PERSPECTVA: 2.489 9.957
FORMACÓN Y CRECMENTO RESPECTO AL ESTRATÉGCO (S) NOMBRE E ES VARACÓN = BC*100 (PROBABLA) VARACÓN = C*100 (MPACTO) = C * 100 2.5 =(B2.5)*100 VARACÓN vs =(C)*E FC1.- CAPACTAR AL PERSONAL EN ACTVO CON EL OBJETO E QUE LOS CONOCMENTOS AQUROS SEAN PARA MEJORAR SU ESEMPEÑO ÍNCE E EFCACA E LA CAPACTACÓN Total del personal capacitadototal de personal a capacitar 3030 1.000 0.625 0.625 0.000 100.000 0.000 25.000 25.000 0.000 FC2.- SUSTTUR EN LAS ÁREAS OPERATVAS E LA SETRAV EL EQUPO NFORMÁTCO OBSOLETO ínce E EFCACA E LAS ACCONES E MOERNZACÓN NFORMÁTCA Total de equipos sustituidostotal de equipo por sustituir 7973 1.000 0.625 0.625 0.000 100.000 0.000 25.000 25.000 0.000 FC3.- BRNAR ATENCÓN EFCAZ E SOPORTE NFORMÁTCO AL EQUPO E CÓMPUTO CON EL QUE SE LLEVAN A CABO LAS TAREAS E LA SECRETARÍA ÍNCE E EFCACA E LAS ACCONES E SOPORTE NFORMÁTCO Total de solicitdes atendidastotal de solicitudes 14901500 0.993 0.621 0.625 0.004 99.333 0.667 25.000 24.833 0.167 ínce E EFCACA FC4.- AR SEGUMENTO AL CUMPLMENTO E LA ACTUALZACÓN CUMPLMENTO E LA ACTUALZACÓN MANUAL AMNSTRATVO E LA E LOS MANUALES Y SETRAV EN SU PARTE E PROCEMENTOS AUTORZAOS ORGANZACÓN Total de manuales actualizadostotal de manuales programados para su actualización 01 0.000 0.000 0.625 0.625 0.000 100.000 25.000 0.000 25.000 1.871 2.500 100.000 CALFCACÓN PONERAA E LA PERSPECTVA: 2.5 = 25 TOTAL POR PERSPECTVA: CALFCACÓN E LA PERSPECTVA: 1.871 7.483
ATENCÓN A ÓRGANOS E FSCALZACÓN Y E TRANSPARENCA RESPECTO AL ESTRATÉGCO (S) NOMBRE E ES VARACÓN = BC*100 (PROBABLA) VARACÓN = C*100 (MPACTO) = C * 100 2.5 =(B2.5)*100 VARACÓN vs =(C)*E AOFT1.- CUMPLR CON LAS ÍNCE E EFCACA SPOSCONES ARTÍCULO TRECE CUMPLMENTO ARTÍCULO TRECE E LA LEY E TRANSPARENCA Y E LA LEY E TRANSPARENCA Y ACCESO A LA NFORMACÓN PÚBLCA ACCESO A LA NFORMACÓN PÚBLCA STRTO FEERAL STRTO FEERAL Total de fracciones cumplidas del Art. 13 de la LeyNúmeto total de fracciones observadas por la Ley 819 0.421 0.351 0.833 0.482 42.105 57.895 33.333 14.035 19.298 AOFT2.- ENTREGAR LAS SOLCTUES QUE SE ZAN A TRAVÉS E LA OFCNA E NFORMACÓN PÚBLCA EN LOS TEMPOS QUE MARCA LA LEY NCE E EFCACA E ATENCON A LAS SOLCTUES E NFORMACÓN PÚBLCA Total de solicitudes de información atendidastotal de solicitudes de información 726741 0.966 0.805 0.833 0.028 96.642 3.358 33.333 32.214 1.119 AOFT3.- SMNUR LAS CAUSAS GENERAORAS E QUEJAS POR PARTE E LOS CUAANOS ÍNCE E EFCACA EN LA RESOLUCÓN E ASUNTOS PLANTEAOS POR CUAANOS A LA CONTRALORÍA NTERNA Total de asuntos de atención inmediata resueltostotal de asuntos de atención 4166 0.621 0.518 0.833 0.316 62.121 37.879 33.333 20.707 12.626 inmediata presentados 1.674 2.500 100.000 CALFCACÓN PONERAA E LA PERSPECTVA: 2.5 = 25 TOTAL POR PERSPECTVA: CALFCACÓN E LA PERSPECTVA: 1.674 6.696 CALFCACÓN TOTAL ESPERAA: 10.00 (-) CALFCACÓN TOTAL : 8.44 (=) VARACÓN: 1.56
FORMATO 4: Problemática y Riesgos. Contraloría General del istrito Federal AL MES: ENERO-CEMBRE AÑO:2007 PERSPECTVA PROBLEMÁTCA ETECTAA RESGOS MPACTO CONTROL F1. ÍNCE E EVOLUCÓN GASTO LA RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN CONTNUARÁ CON LAS ACCONES E NSGNFCANTE SEGUMENTO Y CONTROL E GASTO MPLEMENTAAS EN LOS SGUENTES MESES EJERCCO FSCAL Financiera EBO A QUE LA SETRAV NO CUENTA CON UNA PROGRAMACÓN COMPROMSO PRESUPUESTAL ESGLOSAA E FORMA LA RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN TRMESTRAL, SE ECÓ UTLZAR PARA LA CONTNUARÁ CON LAS ACCONES E MECÓN LA NFORMACÓN SPONBLE QUE F2.ÍNCE E COMPROMSO PRESUPUESTAL MENOR SEGUMENTO Y CONTROL E GASTO CORRESPONE AL TOTAL PRESUPUESTO MPLEMENTAAS EN LOS SGUENTES MESES MOFCAO ANUAL, POR LO TANTO EL EJERCCO FSCAL CUMPLMENTO E LA META PROGRAMAA RÁ A LA ALZA CONFORME AVANCE EL AÑO FSCAL F3.ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E LA RECCÓN GENERAL SERVCO E NGRESOS PROGRAMA NTEGRAL PARA LA NO SE ETECTA PROBLEMÁTCA TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO E QUE ERVE EN EL NCUMPLMENTO NSGNFCANTE VERFCARÁ QUE NO EXSTA ESFACE ENTRE LO TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS OBJETVO PROGRAMA FACTURAO Y LO RECAUAO EN LA SECRETARÍA (TAX) E FNANZAS AL CERRE PROGRAMA F4. ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS POR ALTAS VEHCULARES F5. ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS POR EXPECÓN E LCENCAS (TPOS "A", "B", "C", "", y "E") Y PERMSOS PARA CONUCR LA RECCÓN GENERAL E REGULACÓN AL TRANSPORTE REFORZARÁ EL SEGUMENTO EN NSGNFCANTE LOS MÓULOS EGACONALES TRÁMTE PARA GARANTZAR AL USUARO EL SERVCO CON CALA LAS RECCONES GENERALES CONTNUARÁN VERFCANO Y MEJORANO EL SSTEMA E NSGNFCANTE VERFCACÓN REMTA POR LA SECRETARÍA E FNANZAS SOBRE LAS LÍNEAS E CAPTURA LA RECCÓN GENERAL SERVCO E P1. ÍNCE E EFCACA PROGRAMA NTEGRAL TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS NO SE ETECTA PROBLEMÁTCA PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO CONTNUARÁ CON LA SUPERVSÓN QUE ERVE EN EL NCUMPLMENTO NSGNFCANTE E TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PROGRAMA PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS OBJETVO PROGRAMA PASAJEROS (TAX) LOGÍSTCOS E LOS MÓULOS HASTA LA CONCLUSÓN MSMO. P2. ÍNCE E EFCACA REGSTRO E ALTAS VEHCULARES LA RECCÓN GENERAL E REGULACÓN AL TRANSPORTE CONTNUARÁ EL SEGUMENTO NSGNFCANTE ZAO EN LOS MÓULOS EGACONALES TRÁMTE PARA GARANTZAR AL USUARO EL SERVCO CON CALA Procesos nternos P3. ÍNCE E EFCACA EN LA EXPECÓN E LCENCAS (TPOS "A", "B","C", "" Y "E") Y PERMSOS PARA CONUCR LAS RECCONES GENERALES E TRANSPORTE, SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS Y REGULACÓN AL TRANSPORTE NSGNFCANTE CONTNUARÁN CON LA SUPERVSÓN E LOS PROCEMENTOS PARA GARANTZAR LA EXPECÓN E LAS LCENCAS E ACUERO A LA EMANA P4. ÍNCE E EFCACA AVANCE EN LA REVSTA VEHCULAR TRANSPORTE E PASAJEROS Y CARGA EN GENERAL EL TRÁMTE E LA REVSTA VEHCULAR, NO SE ENCUENTRA HOMOLOGAO CON OTRAS ENTAES POR LO QUE LOS CONCESONAROS TRANSPORTE E CARGA BUSCAN OTRAS ALTERNATVAS PARA CUMPLR CON ESTE REQUSTO. QUE UN MAYOR NÚMERO E TRANSPORTSTAS E CARGA EMGREN AL ESTAO E MÉXCO PARA CUMPLR CON LA REVSTA VEHCULAR MOERAO CONTNUAR CON LAS ACCONES NECESARAS PARA EVTAR RESGOS E NO CUMPLR CON LA META EN EL 2008 P5. ÍNCE E EFCACA PROGRAMA E E UNAES (MCROBUSES) LA RECCÓN GENERAL E TRANSPORTE TENE PARA EL MES E AGOSTO COMPROMETOS UN NSGNFCANTE TOTAL E 150 CRÉTOS PROGRAMA, POR LO QUE, NO SE CONSERA SE REQUERA ALGÚN CONTROL AEMÁS E LOS EXSTENTES Formación y Crecimiento FC1. ÍNCE E EFCACA E LA CAPACTACÓN FC2. ínce E EFCACA E LAS ACCONES E MOERNZACÓN NFORMÁTCA FC3. ÍNCE E EFCACA E LAS ACCONES E SOPORTE NFORMÁTCO LA RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN A TRAVÉS E LA SUBRECCÓN E RECURSOS LOS CURSOS E CAPACTACÓN ARÁN HUMANOS A LA FECHA E ESTA SESÓN ESTÁ NO CAPACTAR AL PERSONAL NCO EN EL TERCER TRMESTRE NSGNFCANTE EJECUTANO LOS CUATRO CURSOS PROGRAMAO EJERCCO PROGRAMAOS, POR LO QUE EN EL SGUENTE COMCA SE NFORMARÁ CUMPLMENTO E LA META. LA RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN E EL PROCESO E LCTACÓN ARÁ NCO EN NO CUMPLR CON EL NFORMÁTCA ESTRECHARÁN LA SUPERVSÓN EN MENOR EL SEGUNO SEMESTRE AÑO EN CURSO CALENARO E CAPACTACÓN EL PROCESO E LCTACÓN, PARA EVTAR CUALQUER RETRASO QUE EVTE LA ASGNACÓN NO CONTAR CON LA CAPACA EL EQUPO NFORMÁTCO ES OBSOLETO PARA RECCÓN E NFORMÁTCA ELABORARÀ UN TECNOLÓGCA PARA EFCENTAR EFECTUAR LAS FUNCONES SUSTANTVAS E NSGNFCANTE PROGRAMA E MANTENMENTO PARA EL EQUPO LAS FUNCONES OPERATVAS E LA SECRETARÍA. NFORMÀTCO LA SECRETARÍA LA RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN SE MOFCÓ LA ESTRUCTURA E LA CONTNUARÁ CON LAS REUNONES E RECCÓN EJECUTVA E AMNSTRACÓN QUE LOS SERVORES FC4. ínce E EFCACA CUMPLMENTO E LA SEGUMENTO EN LA COORNACÓN E OS VECES EN EL TRANSCURSO PRMER PÚBLCOS ESTÉN TRABAJANO ACTUALZACÓN MANUAL AMNSTRATVO E NSGNFCANTE MOERNZACÓN AMNSTRATVA, PARA SEMESTRE, POR LO QUE SE ESTÁ SN EL MARCO NORMATVO LA SETRAV EN SU PARTE E ORGANZACÓN SOLVENTAR CUALQUER OBSERVACÓN QUE ELABORANO EL MANUAL AMNSTRATVO AUTORZAO PUERA RETRASAR LA AUTORZACÓN CORRESPONENTE. MANUAL. AOFT1. ÍNCE E EFCACA CUMPLMENTO ALGUNAS ÁREAS NO HAN ACTUALZAO Y ARTÍCULO TRECE E LA LEY E TRANSPARENCA PROPORCONAO PARA SU EN Y ACCESO A LA NFORMACÓN PÚBLCA LA PÁGNA WEB LA NFORMACÓN STRTO FEERAL SER ACREEORES A UNA POSBLE SANCÓN AMNSTRATVA MAYOR SE ENCUENTRA PENENTE EL ARTÍCULO XX REFERENTE A LAS CONCESONES Y PERMSOS, POR LO QUE HASTA QUE SE EPUREN LOS PARONES E LA SECRETARÍA NO SE PORÍA SUBR LA NFORMACÓN A TRANSPARENCA. POR LO QUE EL COMPROMSO ES QUE EN EL PRMER TRMESTRE 2008 SE PUEA PROPORCONAR CHA NFORMACÓN. Atención de Órganos de Fiscalización y Transparencia AOFT2. NCE E EFCACA E ATENCON A LAS SOLCTUES E NFORMACÓN PÚBLCA AOFT3. ÍNCE E EFCACA EN LA RESOLUCÓN E ASUNTOS PLANTEAOS POR CUAANOS A LA CONTRALORÍA NTERNA CONTNUAR CON EL SEGUMENTO MPLEMENTAO POR LA OFCNA E NSGNFCANTE NFORMACÓN PÚBLCA PARA EL CUMPLMENTO EN LOS TEMPOS ESTABLECOS POR LA LEY LAS QUEJAS YO ENUNCAS NTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORÍA NTERNA SE ATENERAN ATRAVÉS E LA SOLCTU E NFORMACÓN A LAS RECCONES GENERALES E TRANSPORTE, NO SE ATENEN EN TEMPO LAS QUEJAS E LA E SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO LA CUAANÍA, EN VRTU E QUE LAS RESPONSABLAES MAYOR NVUAL E PASAJEROS, E REGSTRO ÁREAS CORRESPONENTES NO ENVÍAN LA E LOS SERVORES PÚBLCOS PÚBLCO Y LA RECCÓN JURÍCA; NFORMACÓN RESPECTVA. SOLCTANO UN PLAZO NMEATO PARA SU SOLUCÓN Y ASÍ SEA SUBSANAA LA PROBLEMATCA. EBENO REMTR LA NFORMACÓN EN UN PLAZO MAXMO E 48 HORAS
FORMATO 5: Mapa de Riesgos Contraloría General del istrito Federal AL MES: ENERO-CEMBRE AÑO:2007 CONCENTRAO E RESGOS Perspectiva Referencia ndicador Cumplimiento Probabilidad mpacto F1 ÍNCE E EVOLUCÓN GASTO 91 Poco Probable MENOR F2 ÍNCE E COMPROMSO PRESUPUESTAL 91 Poco Probable MENOR Financiera ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS PROGRAMA NTEGRAL F3 PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL 100 Bajo NSGNFCANTE E PASAJEROS (TAX) F4 ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS POR ALTAS VEHÍCULARES 100 Bajo NSGNFCANTE ÍNCE E EFECTVA EN LA RECAUACÓN E NGRESOS POR EXPECÓN E F5 100 Bajo NSGNFCANTE LCENCAS (TPOS "A", "B", "C", "", y "E") Y PERMSOS PARA CONUCR ÍNCE E EFCACA PROGRAMA NTEGRAL PARA LA ATENCÓN Y MEJORAMENTO P1 98 Bajo NSGNFCANTE SERVCO E TRANSPORTE PÚBLCO NVUAL E PASAJEROS (TAX) P2 ÍNCE E EFCACA REGSTRO E ALTAS VEHÍCULARES 100 Bajo NSGNFCANTE Procesos nternos ÍNCE E EFCACA EN LA EXPECÓN E LCENCAS (TPOS "A", "B","C", "" Y "E") Y P3 100 Bajo NSGNFCANTE PERMSOS PARA CONUCR ÍNCE E EFCACA AVANCE EN LA REVSTA VEHÍCULAR TRANSPORTE E P4 100 Bajo NSGNFCANTE PASAJEROS Y CARGA EN GENERAL P5 ÍNCE E EFCACA PROGRAMA E E UNAES (MCROBUSES) 100 Bajo NSGNFCANTE FC1 ÍNCE E EFCACA E LA CAPACTACÓN 100 Bajo NSGNFCANTE Formación y Crecimiento FC2 ínce E EFCACA E LAS ACCONES E MOERNZACÓN NFORMÁTCA 100 Bajo NSGNFCANTE FC3 ÍNCE E EFCACA E LAS ACCONES E SOPORTE NFORMÁTCO 99 Bajo NSGNFCANTE ínce E EFCACA CUMPLMENTO E LA ACTUALZACÓN MANUAL FC4 0 Casi Certeza MAYOR AMNSTRATVO E LA SETRAV EN SU PARTE E ORGANZACÓN Atención a Órganos Fiscalizadores y Transparencia NCE E EFCACA CUMPLMENTO ARTÍCULO TRECE E LA LEY E AOFT1 42 Casi Certeza MAYOR TRANSPARENCA Y ACCESO A LA NFORMACÓN PÚBLCA STRTO FEERAL AOFT2 NCE E EFCACA E ATENCON A LAS SOLCTUES E NFORMACÓN PÚBLCA 97 Bajo NSGNFCANTE AOFT3 ÍNCE E EFCACA EN LA RESOLUCÓN E ASUNTOS PLANTEAOS POR CUAANOS A LA CONTRALORÍA NTERNA 62 Probable MAYOR P R N O B A C B A L O R E A S Casi Certeza Probable Moderada Poco Probable F3 F1 F2 Bajo F4 F5 P1 P2 P3 P4 P5 FC1 FC3 AOFT2 FC4 AOFT1 AOFT3 nsignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico M P A C T O