CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO JUNTA ADMINISTRATIVA RECINTO DE RÍO PIEDRAS CERTIFICACIÓN NÚMERO 005, Año 2016-2017 Yo, Israel Medina Colón, Secretario Ejecutivo de la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, CERTIFICO: Que, en reunión ordinaria celebrada el 26 de agosto de 2016, este organismo aprobó DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017: La distribución asciende a la cantidad de $241,505,251 y forma parte de esta certificación. Y, para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Río Piedras, Puerto Rico, al día veintiséis del mes de agosto del año dos mil dieciséis. Lcdo. Israel Medina Colón Secretario Ejecutivo Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I

Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 2 de 3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y UNIDAD Presupuesto 2016-2017 $241,505,251 I. FACULTADES Y ESCUELAS Facultad de Administración de Empresas $9,328,014 Escuela de Arquitectura $3,748,839 Facultad de Ciencias Naturales $19,041,069 Facultad de Ciencias Sociales $16,479,305 Escuela de Comunicación $2,545,261 Escuela de Derecho $8,348,024 Facultad de Educación $17,280,811 Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información $1,022,011 Facultad de Estudios Generales $17,395,248 Facultad de Humanidades $16,829,557 Escuela Graduada de Planificación $1,267,142 II. III. IV. SERVICIO A LA COMUNIDAD Estación de Radio y TV (WRTU) $990,201 Teatro y Actividades Culturales $507,369 Museo de Arte e Historia $819,828 DECANATOS EJECUTIVOS Decanato de Asuntos Académicos $4,724,404 Sistema de Bibliotecas $10,164,091 Decanato de Estudios Graduados e Investigación $2,036,917 Decanato de Estudiantes $7,788,616 Decanato de Administración $8,515,364 RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS Oficina del Rector $1,526,038 CAUCE $198,750 División de Educación Continua y Estudios Profesionales $398,928 Oficina de Mercadeo Desarrollo y Comunicaciones $989,682 División de Tecnologías Académicas y Administrativas $3,545,147 Junta Administrativa $116,218 Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto $2,962.014 Senado Académico $344,959

Junta Administrativa Certificación número 005, año 2016-2017 Recinto de Río Piedras 3 de 3 División de Seguridad y Manejo de Riesgos $5,047,949 Asesor Legal $465,797 Procurador Estudiantil $178,005 V. INVESTIGACIÓN Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $350,000 Ayudantías Graduadas $1,936,467 VI. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA Oficina de Planificación y Desarrollo Físico (OPDF) $3,153,046 Oficina Para la Protección Ambiental y Salud Ocupacional (OPASO) $1,423,604 Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $19,703,285 VII. VIII. GASTOS GENERALES Plan Médico Estudiantil $1,400.000 Teléfono $200,000 Seguridad Privada $2,000,000 Agua y Alcantarillado $3,000,000 Energía Eléctrica $16,500.00 OTROS GASTOS GENERALES Y ACCIONES DE PERSONAL Contratos Docentes $18,402,904 Reserva de Aumento Plan Médico $1,488,808 Reservas Plazas Docentes $466,977 Reclutamientos Docentes $2,927,229 Reserva de Plazas No Docentes $1,008,591 Ascensos en Rango $486,236 Diferenciales, Compensaciones, Horas Extras No Docentes $2,492,546

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RIO PIEDRAS DISTRIBUCIÓN AF 2016-2017 DISTRIBUCION PRESUPUESTO ORIGINAL 2016-2017 RESUMEN RECINTO DE RÍO PIEDRAS 1 2 3 4 CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO BASE AF2015-2016 REDISTRIBUCIÓN INTERNA AJUSTE A BASE PRESUPUESTO PRELIMINAR AF 16-17 5020 - Sueldos-Personal Docente 68,523,315 - - 80,554,638 Reserva de plazas vacantes y Ascensos en Rango - 5021-Personal docente a tarea completa 467,000 - - - ASCENSOS 5022- Personal EN docente RANGO a tarea parcial - - - - 5023-Personal docente -Nomb Temporero - - - - 5025- Personal docente -Contratosa tarea completa y parcial 10,621,000 - - - 5020 - Sueldos-Personal Docente por Contrato de Servicios - - - - 5040 - Compensación-Personal Docente 3,472,000 - - 3,300,000 5045- Compensación Personal Docente - - - - 5060 - Bonif. y Ajustes-P. Doc. - Exc. Lic. Enf. Y Bonif. Dir. 1,350,789 - - 1,347,339 5061-Bonificacion funciones Administrativas -Personal Docente - - - - 5100 - Sueldos-Personal No Docente 52,150,117 - - 49,625,211 5101-Personal No docente -Nombramiento a Tarea Completa - - - - 5102-Personal no Docente a tarea parcial - - - - Reserva plazas vacantes no docentes - 5130 - Compensación-Personal No Docente - - - 926,044 5131-Diferencial en sueldo no docente 305,044 - - - 5132- Diferencial por turno de Trabajo - - - - 5135-Compensación Adicional Personal no docente - - - - 5150 - Bonif. Ajustes-Pers. No Doc.-Lic. Enf. - Bono HEEND - - - 1,356,507 5151- Horas Extras - - - - 5152-Exceso de Licencia por Enfermedad - - - - 5153- Bono Especial HEEND 785,560 - - - 5157-Bono Especial Personal Mantenimiento - 5160 - Otros Pagos-Pers. Doc. y No Doc. - Bono Navidad 2,983,500 - - 2,781,000 5163-Reclasificación de Puestos - - - - 5164-Bono de Navidad - - - - 5167-Licencias Acumuladas Ordinarias y enfermedad - - - - 5190 - Jornales a Estudiantes 1,497,600 - - 1,582,600 TOTAL SERVICIOS PERSONALES 142,155,925 - - 141,473,339 5200 - Aportaciones Patronales-Federales y Estatales 12,934,433 - - 12,893,269 5221- Aportación Patronal Fondo Seguro Social Federal - - - - 5222-Aportación Medicare-Federal - - - - 5245-Aportación Patronal Fondo Seguro del Estado - - - - 5260 - Otras Aportaciones Patronales - Retiro 21,232,896 - - 19,203,045 5273 - Aportación Patronal al Seguro Médico de Empleados 13,025,760 - - 13,839,360 5274 - Aportación Patronal cubierta de Farmacia 8,813,768 - - 8,675,428 5300 - Lic. Ayuda Económica - - - - 5340 - Otros Beneficios - Obvenciones General 210,060 - - 218,160 TOTAL APORT. PATRONALES Y OTROS BENEF. 56,216,917 - - 54,829,262 6020 - Materiales 7,629,931 - - 6,129,792 6070 - Materiales Referencia Bibliotecas 4,725,000 - - 3,790,250 6080 - Piezas y Acc. para Rep. Equipos - - - 297,422 6100 - Gastos de Mantenimiento 2,918,492 - - 3,098,323 6140 - Gastos de Arrendamiento 96,600 - - 137,871 6160 - Servicios de Comunicaciones - - - 105,500 6171 - Teléfono 200,000 - - 200,500 6200 - Serv Profesionales, Consultivos y No-Profesionales 2,176,000 - - 2,549,000

1 2 3 4 PRESUPUESTO BASE AF2015-2016 PRESUPUESTO PRELIMINAR AF 16-17 REDISTRIBUCIÓN CÓDIGOS Y DESCRIPCIÓN INTERNA AJUSTE A BASE 6300 - Otros Servicios y Gastos Misceláneos - - - 1,454,440 6314 - Cargos Bancarios - - - - 6364 - Seguro Médico Estudiantes 1,400,000 - - 1,400,000 6370 - Primas, Fianzas y Seguros - - - - 6381 - Electricidad 16,500,000 - - 16,500,000 6382 - Agua y Alcantarillado 3,000,000 - - 3,000,000 6383-Suministro de Gas - - - - 6384 - Combustibles 150,826 - - 129,037 6385 - Recogido de Basura 156,000 - - 125,000 6400 - Gastos de Viaje y Dietas en Misiones Oficiales 50,000 - - 775,644 6500 - Gastos Proyec Institucional y Activ Comunidad Univ - - - 357,731 6530 - Gastos Acreditacion 348,435 - - 365,035 7110 - Adquisiciones Biblioteca - - - 783,000 7300 - Equipo Menor-No Capitaliz (Costo<$5,000) - - - 163,579 7600 - Equipo Capitalizable (Costo>= $5,000) - - - - 8010 - Becas, Estipendios y Proyectos Especiales 3,183,001 - - 3,242,401 9940- Aport. o Transf. Univ. - Pareo 598,125 - - 598,125 9980 - Transferencias de Fondos (Entrada y Salida)Sistema UPR - - - - - TOTAL SERV. Y MATERIALES Y OTROS GASTOS 43,132,410 - - 45,202,650 - TOTALES $ 241,505,251 $ - $ - $ 241,505,251

Presupuesto Año Fiscal 2016-2017 DRA. MARIA DE LOS A. CASTRO RECTORA INTERINA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO RECINTO DE RÍO PIEDRAS 26 DE AGOSTO DE 2016 Preparado por: Sra. Rosa Marta Alers Directora Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto

Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico 2016-2017 1. Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, equivalentes a $833.9 millones. El año fiscal 2016-2017 es el tercer y último año de la vigencia de esta congelación. 2. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos proyectados. Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno.

Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico 2016-2017 3. Se mantienen vigentes las medidas de ahorro y economías para el control de gastos establecidas en los pasados años, para proveer recursos que se destinen hacia las prioridades y el servicio directo a los estudiantes. 4. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos se subvencionarán mediante el proceso de redistribución interna del presupuesto de las unidades. Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno.

Premisas para Presupuesto de Universidad de Puerto Rico 2016-2017 5. Las unidades continuarán con el proceso de evaluación interna de las operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 6. Las unidades no excederán los recursos asignados en el presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos externos y en los fondos restrictos que generan ingresos. 7. Se desconoce el efecto que pueda tener sobre el presupuesto de la UPR la aprobación del Proyecto 5278 del Congreso de EE.UU. Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR $1,469,531,000

Presupuesto consolidado UPR/OGP Año Fiscal 2016-2017 versus Año Fiscal 2015-2016, por fuentes de fondos y cambio En miles 1 2 3 4 Fuente de Ingresos UPR (Estimados) AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014) $ 833,929 $ 833,929 $ - 0.00% Otras asignaciones especiales -RC $39,548 $35,503 $(4,045) -10.23% Fondos Federales $266,986 $269,299 $2,313 0.87% Fondos Especiales Estatales $25,545 $28,352 $2,807 10.99% Ingresos Propios $163,305 $169,675 $6,370 3.90%

1 2 3 4 AF 15-16 AF 16-17 Cambio % Cambio Otros Ingresos $ 64,705 $ 64,705 $ - 0.00% Mejoras Permanentes _1/ $ 1,233 $ 3,653 $ 2,420 196.27% Total Presupuesto Consolidado de Funcionamiento $ 1,395,251 $ 1,405,116 $ 9,865 0.71% Deuda Pública _2/ $ 64,415 $ 64,415 $ - 0.00% Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP $ 1,459,666 $ 1,469,531 $ 9,865 0.71% _1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP en diciembre de 2015, asciende a $29.9M. La cantidad de $3.6M corresponde al remanente de los proyectos en progreso. Los otros $26.3M se atenderán con fondos externos e ingresos del presupuesto regular de la UPR. _2/ De esta cantidad pasarán $16.1M a la reserva UPR al ser aprobado el set-off con el BGF. Fuente: Certificación Número 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 6).

Presupuesto para Gastos Operacionales Sistema de la Universidad de Puerto Rico Año Fiscal 2016-2017 $1,011,829,000

Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017 Año Fiscal 2015-2016 Año Fiscal 2016-2017 Cambio Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad Aportaciones Gobierno de Puerto Rico $902,429,000 89.62% $902,429,000 89.19% - Ley Núm. 2 de 1966 (Fórmula 9.6%) 833,929,000 833,929,000 - Otras Asignaciones Legislativas Leyes: Ley Juegos de Azar Ley Núm. 36 de 2005 62,000,000 62,000,000 - Becas Legislativas Ley Núm. 170 de 2007 6,500,000 6,500,000 - Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 13).

Continuación Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Año Fiscal 2015-2016 Año Fiscal 2016-2017 Cambio Concepto de ingresos Estimado % Estimados % Cantidad Ingresos Propios - UPR $102,250,000 10.18% $109,400,000 10.81% $7,150,000 Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados 81,387,054 84,400,000 $3,012,946 Cuotas de Mantenimiento 5,005,658 5,100,000 $94,342 Programas Académicos No Tradicionales 1,400,000 1,500,000 $100,000 Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 13).

Continuación Estimados de Ingresos del Fondo General UPR Año Fiscal 2015-2016 Año Fiscal 2016-2017 Cambio Concepto de ingresos Estimados % Estimados % Cantidad Intereses sobre Inversiones 400,000 400,000 - Reembolsos Costos Indirectos - FADI 12,500,000 15,000,000 $2,500,000 Ingresos Misceláneos 1,557,288 3,000,000 $1,442,712 Presupuesto Fondo General Universidad de Puerto Rico $1,004,679,000 100% $1,011,829,000 100% $7,150,000 Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 12).

Presupuesto para Gasto Operacional Recinto de Río Piedras Año Fiscal 2016-2017 $241,505,251

Presupuesto Recinto de Río Piedras Año Fiscal 2016-2017 Resumen del Presupuesto Original Nómina Aportaciones Patronales Servicios Públicos Otros Gastos Institucionales Cantidad $141,473,339 $ 54,829,262 $ 23,100,000 $ 22,102,650 Presupuesto recurrente preliminar $241,505,251 PRESUPUESTO APROBADO 2016-2017 $241,505,251

$142,155,925 $141,473,339 Distribución de Presupuesto Recinto de Río Piedras Años Fiscales 2014-2015 y 2015-2016 2015-2016 2016-2017 $56,216,917 $54,829,262 $22,102,650 $23,100,000 $23,100,000 $20,032,409 SALARIOS APORTACIONES PATRONALES COMPROMISOS INELUDIBLES GASTO OPERACIONAL

Distribución de Presupuesto del Recinto de Río Piedras por Concepto Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017 2015-2016 2016-2017 SERVICIOS A LA COMUNIDAD RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA INVESTIGACIÓN GASTOS GENERALES $2,478,023 $2,317,398 $14,197,150 $15,773,487 $24,866,727 $24,279,935 $2,286,467 $2,286,467 $23,100,000 $23,100,000 FACULTADES Y ESCUELAS $115,820,597 $113,285,281 DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO ACCIONES DE PERSONAL $33,613,026 $33,229,392 $25,143,261 $27,233,291

Distribución de Presupuesto por Concepto Año Fiscal 2016-2017 INVESTIGACIÓN $2,286,467 ( 1%) SERVICIOS A LA COMUNIDAD $2,317,398 ( 1%) RECTORIA Y UNIDADES ADSCRITAS, $15,773,487 ( 6%) FACULTADES Y ESCUELAS $113,285,281 ( 47%) GASTOS GENERALES, $23,100,000 ( 10%) OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA FÍSICA $24,279,935 ( 10%) DECANATOS DE APOYO ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO $33,229,392 ( 14%) ACCIONES DE PERSONAL $27,233,291 ( 11%)

Distribución de Presupuesto por Función Año Fiscal 2016-2017 BECAS Y AYUDANTÍAS, $3,242,401 ( 1%) APOYO INSTITUCIONAL, $25,199,697 ( 10%) OPERACION Y MANTENIMIENTO PLANTA FÍSICA, $50,348,371 ( 21%) INSTRUCCIÓN, $116,665,299 ( 48%) APOYO ACADÉMICO, $30,437,151 ( 13%) SERVICIOS A ESTUDIANTES, $11,793,511 ( 5%) SERVICIOS A LA COMUNIDAD $1,188,951 ( 1%) INVESTIGACIÓN, $2,629,870 ( 1%)

HORAS EXTRAS, COMPENSACIONES,DIFERENCIALES $2,492,546 ( 10%) Presupuesto para Acciones de Personal Año Fiscal 2016-2017 (Reserva de 11%, $25,784,483) ASCENSOS EN RANGO $486,236 ( 2%) RESERVA PLAZAS NO DOCENTES $1,008,591 ( 4%) RESERVA PLAZAS DOCENTES, $3,394,206 (13%) CONTRATOS Y COMPENSACIONES DOCENTES $18,402,904 ( 71%)

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad FACULTADES Y ESCUELAS 2015-2016 2016-2017 Administración de Empresas $ 9,179,852 $ 9,328,014 Ciencias Naturales 19,581,368 19,041,069 Ciencias Sociales 16,746,852 16,479,305 Educación 18,368,463 17,280,811 Estudios Generales 17,602,668 17,395,248 Humanidades 17,284,870 16,829,557

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad FACULTADES Y ESCUELAS 2015-2016 2016-2017 Escuela de Derecho $ 8,654,091 $ 8,348,024 Escuela de Arquitectura 3,370,358 3,748,839 Escuela de Comunicación 2,504,833 2,545,261 Escuela de Ciencias y Tecnologías de Información 1,297,860 1,022,011 Escuela de Planificación 1,229,382 1,267,142

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad SERVICIO A LA COMUNIDAD 2015-2016 2016-2017 Estación de Radio y TV (WRTU) $ 1,118,576 $ 990,201 Teatro de la Universidad 499,175 507,369 Museo de Historia, Antropología y Arte 860,273 819,828

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad DECANATOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO 2015-2016 2016-2017 Decanato de Asuntos Académicos $ 4,444,508 $ 4,724,404 Sistema de Bibliotecas 10,282,274 10,164,091 Dec. Estudios Graduados e Investigación 1,944,376 2,036,917 Decanato de Estudiantes 7,722,580 7,778,616 Decanato de Administración 9,219,339 8,515,364

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS 2015-2016 2016-2017 Rectoría $ 1,563,529 $ 1,526,038 Centro de Acción Urbana, Comunitaria y Empresarial 134,651 198,750 Asesoría Jurídica 471,461 465,797 Oficina de Comunicaciones, Desarrollo y Ex Alumnos 946,225 989,682 Procurador Estudiantil 157,943 178,005

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad RECTORÍA Y UNIDADES ADSCRITAS 2015-2016 2016-2017 Oficina Planificación Estratégica y Presupuesto $ 786,825 $ 2,962,014 División de Educación Continua y Estudios Profesionales 399,571 398,928 Junta Administrativa 103,024 116,218 Senado Académico 354,083 344,959 División de Tecnologías Académicas y Administrativas 3.838,772 3,545,147 División de Seguridad y Manejo de Riesgos 5,441,064 5,047,949.

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad INVESTIGACIÓN 2015-2016 2016-2017 Fondo Institucional para la Investigación (FIPI) $ 350,000 $ 350,000 Ayudantías Graduadas 1,936,467 1,936,467

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 2015-2016 2016-2017 Oficina para la Conservación de las Instalaciones Universitarias $ 20,273,980 $ 19,703,285 Oficina de Planificación y Desarrollo Físico 3,363,242 3,153,046 Oficina de Protección Ambiental y Seguridad Ocupacional 1,229,505 1,423,604

Resumen del Presupuesto por Programa y Unidad GASTOS GENERALES 2015-2016 2016-2017 Plan Médico Estudiantil $ 1,400,000 $ 1,400,000 Teléfono 200,000 200,000 Seguridad Privada 2,000,000 2,000,000 Agua y Alcantarillado 3,000,000 3,000,000 Energía Eléctrica 16,500,000 16,500,000 ACCIONES DE PERSONAL Acciones de Personal $ 25,143,261 $ 27,233.291 TOTAL $ 241,505,251 $ 241,505,251

Medidas de ajustes a considerar en el proceso de aprobación del presupuesto fondo general Año Fiscal 2016-2017 Mantener en Vigor Medidas Cautelares Previamente Aprobadas en Presupuestos Anteriores 5% Reducción pago Contratos 5% Reducción pago Compensación Adicional 5% Reducción Pago Bonificaciones Tareas Administrativas 3% Reducción Salarios Personal Confianza Tarea académica de 3 créditos por semestre Ad Honorem al personal docente con descarga completa en funciones administrativas Limitar la autorización de horas extras No pago del Exceso de 60 días de Licencia Ordinaria No pago del Exceso de 90 días de Licencia por Enfermedad Fuente: Certificación Núm. 130, Año 2015-2016, Junta de Gobierno (p. 20).