RESPONSABLES: PROCESO GOBERNANTE IAFTH 9. GOBERNANTE, APOYO Y ASESORIA 1. Mantener la estabilidad y confianza en el sector financiero de la economía popular y solidaria. 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 9.1 Gobernante ACTIVIDAD FINANCIADO Gastos en personal 916.175,36 Despacho 535.720,43 Intendencia general técnica 260.352,90 Intendencia general de gestión 120.102,03 9.2 Asesor Gastos en personal 670.762,45 Auditoria Interna 88.729,54 Dirección de comunicación e imagen institucional 146.638,80 Intendencia de Planificación 435.394,11 9.3 Apoyo Gastos en personal 3.096.951,82 Secretaria general 600.599,70 Intendencia de sistemas y tecnologías de la información 874.609,04 Intendencia administrativa financiera y de talento humano LOSEP 1.205.736,63 Intendencia administrativa financiera y de talento humano Código de trabajo 416.006,45 TOTAL: 4.683.889,64
RESPONSABLES: IGT AGREGADORA DE VALOR IGT 1. Mantener la estabilidad y confianza en el sector financiero de la economía popular y solidaria. 2. Incrementar la práctica de los principios de la economía popular y solidaria en las organizaciones. 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. Agregadoras de Valor ACTIVIDAD INICIAL REFORMA Gastos en personal IGT 5.957.460,70 5.957.460,70 Gastos en personal IZ 5.079.463,66 5.079.463,66 FORTALECIMIENTO DEL MODELO INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE LA SEPS 1. REGISTRO Gestión de Organizaciones de la EPS Gestión de Organizaciones de la SFPS 2. ACOPIO Sistema de Acopio Integral Primera Fase 39.152,96 39.152,96 3. SUPERVISIÓN Sistema de Seguimiento Integral de las organizaciones 4.922,09 4.922,09 Automatización de la Gestión de Seguimiento EPS AGSEPS 6.711,94 6.711,94 Desarrollo de modelos de alerta y monitoreo de las 9.324,04 9.324,04 Plan de Supervisión Institucional 641.150,74 775.590,18 Viáticos 494.943,00 (8.557,85) 486.385,15 Pasajes aéreos 146.207,74 142.997,29 289.205,03 4. SANCIONES Automatización del Proceso de Gestión de Cobro PAS SFPS Fortalecimiento PAS EPS Fortalecimiento 5.593,28 5.593,28 5. GESTIÓN DOCUMENTAL Implementación del Sistema de Gestión Documental 7.606,86 7.606,86 Organización y Digitalización del Archivo Pasivo Institucional 6. ATENCIÓN AL USUARIO Y CAPACITACIÓN Aplicación de la Mediación para la solución de los conflictos Reingeniería del proceso de recepción de llamadas de la SEPS 7. LIQUIDACIONES Herramientas para el seguimiento de organizaciones en Herramienta para el Seguimiento de Organizaciones en 8. COMUNICACIÓN Campaña de Comunicación sobre Servicios de la SEPS TOTAL IGT: 11.751.386,27 11.885.825,71
9.3 APOYO ITHAF RESPONSABLES: ITHAF 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 5. Incrementar el desarrollo del talento humano de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto de la Superintendencia de Economía Popular y ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal ITHAF 1.621.743,07 1.621.743,07 SERVICIOS Agua Potable Quito 6.421,84 6.421,84 Energía Eléctrica Quito 41.224,00 41.224,00 Telecomunicaciones Quito 64.947,85 64.947,85 Transporte de personal 98.097,15 98.097,15 Fletes y Maniobras 4.200,00 4.200,00 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Quito 631,68 631,68 Impresión de papelería 3.000,00 3.000,00 Servicio de Seguridad y Vigilancia 166.882,24 166.882,24 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Quito 91.002,24 (352,80) 90.649,44 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales Nacional 7.015,68 7.015,68 Viáticos Pasajes aéreos 20.000,00 20.000,00 Pasajes al Exterior 5.296,68 5.296,68 Mantenimiento instalaciones ocupadas por la SEPS Quito 60.232,20 59.773,00 Maquinarias y equipos (impresoras, proyectores, escaners y otros) Nacional 13.965,44 13.965,44 Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones) Quito 37.774,58 37.774,58 Arrendamiento instalación SEPS Quito 979.772,23 979.772,23 Alquiler DE RADIOS PORTATILES (Quito) 2.016,00 2.016,00 Servicio de capacitación Quito 5.375,00 6.629,40 1.254,40 Mantenimiento equipos informáticos computadoras Nacional 4.500,00 (2.314,59) 2.185,41 Caja Chica Nacional 4.472,08 4.472,08 Prendas de protección 352,80 352,80 Combustibles y Lubricantes Quito 13.713,00 13.713,00 Materiales de Oficina Nacional 110.018,30 (4.837,66) 105.180,64 Materiales de Aseo Quito 9.478,56 9.478,56 Adquisición equipos memores Nacional 2.314,59 2.314,59 Materiales y Suministros para la Construcción Eléctricos Plomería Carpintería Quito 51,00 51,00 Adquisición neumáticos Nacional 5.104,00 5.104,00 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes 17.368,00 17.368,00 Seguros Pólizas Nacional 159.198,00 159.198,00 Costas judiciales, trámites notariales y legalización de documentos 7.284,00 7.284,00 TOTAL IAFTH: 3.560.784,82 3.551.367,36
RESPONSABLES: ITIC 9.3 APOYO ITIC 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD FINANCIADO REFORMA Gastos en personal ITIC 874.609,04 874.609,04 ACTIVIDADES Telecomunicaciones 84.105,44 84.105,44 Red segura gubernamental para transmisión de voz, datos, video y acceso a internet para las oficinas en Quito y Zonales de la SEPS 25.376,96 25.376,96 Enlace de transmisión de datos ( 6 enlaces+supercias+internet) 58.728,48 58.728,48 Priorizado de Ancho de Banda Desarrollo actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas informáticos 109.032,88 109.032,88 Servicio de housing y centro de datos virtual 109.032,88 109.032,88 Traslado del sistema integrado de cómputo SEPS. En el caso de adjudicarse a un proveedor de servicio de housing diferente al actual Horas de soporte técnico especializado de base de datos y sistema operativo Horas de soporte técnico especializado de herramienta de monitoreo (System Center) Horas de soporte técnico especializado de plataforma aplicacional y sistema operativo Horas de soporte técnico especializado de plataforma de orquestación de la nube privada (UCS DIRECTOR) Arrendamiento de una solución para realización de prototipos de aplicación 6.664,00 6.664,00 Renovación garantía 54.610,56 3.582,26 58.192,82 Renovación de soporte y garantía de infraestructura de comunicaciones 54.610,56 54.610,56 Renovación de suscripciones se red hat enterprise linux (rhel) y jboss enterprise application platform Renovación de la garantía para soporte técnico y actualizaciones otorgado por el fabricante, de la solución de base de datos transaccional Renovación de Docuware Adquisición de licencias de telefonía IP para la SEPS 3.582,26 3.582,26 Mantenimiento Renovación de mantenimiento de UPSs Mantenimiento de aire de data center (Amazonas 100) Aire de precisión para datacenter edificio amazonas TOTAL ITIC: 1.129.021,92 1.132.604,18
9.3 APOYO DNCI RESPONSABLES: DNCI 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal DNCI 146.638,80 146.638,80 ACTIVIDADES Rendición de cuentas 3.696,00 3.696,00 Libro Rendición de cuentas 2.744,00 2.744,00 Streaming para la rendición de cuentas 952,00 952,00 Pautaje en radio y publicaciones en prensa a nivel 60.108,47 60.108,47 Campaña de comunicación a escala nacional que de a conocer la Mesa de Servicios de la SEPS 55.048,00 55.048,00 Monitoreo de medios 7.564,80 7.564,80 Aniversario SEPS Logística 4.000,00 4.000,00 V Jornadas 27.893,31 27.893,31 Libro de V jornadas 5.967,02 5.967,02 Traslado de expositores 15.701,00 15.701,00 Logística 6.225,29 6.225,29 Publicaciones en prensa 19.188,98 19.188,98 Equipos audiovisuales Video informativo 340,00 340,00 Posicionamiento SEPS TOTAL ICI: 324.478,36 324.478,36 RESPONSABLES: SECRETARIA GENERAL 9.3 APOYO SGE 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal SGE 600.599,70 600.599,70 ACTIVIDADES Envío de correspondencia 78.042,39 78.042,39 TOTAL SGE: 678.642,09 678.642,09
9.2 ASESOR IP RESPONSABLES: IP 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal IP 435.394,11 435.394,11 RESIDENCIA Gastos por residencia 4.956,00 4.956,00 ACTIVIDADES Renovación de la Póliza de soporto GPR 5.376,00 5.376,00 Taller Plan Anual Comprometido GPR 4.555,71 4.555,71 TOTAL IP: 444.905,82 450.281,82 RESPONSABLES: AMBATO INTENDENCIA ZONAL AMBATO 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal IZ3 1.778.620,48 1.778.620,48 RESIDENCIA Gastos por residencia 4.956,00 4.956,00 SERVICIOS Energía Eléctrica Ambato 2.940,00 2.940,00 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Ambato 197,12 197,12 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Ambato 10.472,99 10.472,99 Logística 500,00 500,00 Pasajes al Interior 500,00 500,00 Mantenimiento instalaciones ocupadas por la SEPS Ambato 5.172,00 5.172,00 Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones) Ambato 3.000,00 3.000,00 Arrendamiento instalación SEPS Ambato 158.629,25 (68.474,16) 90.155,09 Alimentos y Bebidas Ambato 262,25 262,25 Combustibles y Lubricantes Ambato 7.200,00 7.200,00 Materiales de Aseo Ambato 450,00 450,00 TOTAL AMBATO: 1.972.900,09 1.904.425,93
INTENDENCIA ZONAL GUAYAQUIL RESPONSABLES: GUAYAQUIL 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal IZ5 1.157.543,58 1.157.543,58 RESIDENCIA Gastos por residencia 14.868,00 14.868,00 SERVICIOS Energía Eléctrica Guayaquil 10.966,80 10.966,80 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Guayaquil 161,28 161,28 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 5.561,73 5.561,73 Logística Guayaquil 500,00 500,00 Pasajes al Interior 500,00 500,00 Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones) Guayaquil 3.000,00 3.000,00 Arrendamiento instalación SEPS Guayaquil 40.000,00 44.659,20 4.659,20 Alimentos y Bebidas Guayaquil 299,71 299,71 Combustibles y Lubricantes Guayaquil 7.200,00 7.200,00 Materiales de AseoGuayaquil 300,00 300,00 TOTAL GUAYAQUIL: 1.240.901,10 1.205.560,30
RESPONSABLES: PORTOVIEJO INTENDENCIA ZONAL PORTOVIEJO 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal IZ4 776.939,39 776.939,39 RESIDENCIA Gastos por residencia 4.956,00 4.956,00 SERVICIOS Agua potable Portoviejo 300,00 300,00 Energía Eléctrica Portoviejo 5.129,82 5.129,82 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores 143,36 143,36 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Portoviejo 3.144,08 3.144,08 Logística 500,00 500,00 Pasajes al Interior 500,00 500,00 Mantenimiento instalaciones ocupadas por la SEPS Portoviejo 3.560,00 3.560,00 Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones) Portoviejo 3.000,00 3.000,00 Alimentos y Bebidas Portoviejo 262,25 262,25 Combustibles y Lubricantes Portoviejo 6.000,00 6.000,00 Materiales de Aseo Portoviejo 250,00 250,00 TOTAL PORTOVIEJO: 804.684,90 804.684,90
RESPONSABLES: CUENCA INTENDENCIA ZONAL CUENCA 3. Incrementar la efectividad, cobertura y transparencia en la prestación de servicios de la SEPS. 4. Incrementar la eficiencia institucional de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ACTIVIDAD REFORMA Gastos en personal IZ6 1.366.360,22 1.366.360,22 SERVICIOS Agua Potable Cuenca 1.200,00 1.200,00 Energía Eléctrica Cuenca 3.240,00 3.240,00 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores Cuenca 349,44 349,44 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigación Desinfección y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico Cuenca 12.283,54 12.283,54 Logística 500,00 500,00 Pasajes al Interior 800,00 800,00 Mantenimiento instalaciones ocupadas por la SEPS Cuenca 4.200,00 (4.200,00) Vehículos (instalación mantenimiento y reparaciones) Cuenca 3.000,00 3.000,00 Arrendamiento instalación SEPS Cuenca 90.878,48 (25.965,28) 64.913,20 Alimentos y Bebidas Cuenca 299,71 299,71 Combustibles y Lubricantes Cuenca 7.200,00 7.200,00 TOTAL CUENCA: 1.490.311,39 1.460.146,11