RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado NTIDD 130-9999-0000 MINISTRIO D INNZS 9999 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1710161504 SOS RULS JIM NIL 7004 SOS RULS JIM NIL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 1707514244 TROY PRONO RLOS NTONIO 1717915712 GIOR STVZ RISTIN RIIO 171246047 GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7005 TROY PRONO RLOS NTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 0 al 13 de noviembre de, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del SIG. 7006 GIOR STVZ RISTIN RIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 7007 GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el entro de Servicios de Guayaquil. 700 [P:12 T:O :] PR PGR SUSIDIO D NTIGUDD Y SUSIDIO MILIR LOS TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS, ORRSPONDINT L MS D NOVIMR DL 7009 [P:12 T:O :] PR PGR SUSIDIO D NTIGUDD Y SUSIDIO MILIR LOS TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS, ORRSPONDINT L MS D DIIMR DL 1710161504 SOS RULS JIM NIL 7010 SOS RULS JIM NIL: Viáticos, Movilización y Subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 1707514244 TROY PRONO RLOS NTONIO 1717915712 GIOR STVZ RISTIN RIIO 7011 TROY PRONO RLOS NTONIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 0 al 13 de noviembre de, para capacitaciones a las Organizaciones Deportivas del país en el manejo conceptual y operativo del SIG. 7012 GIOR STVZ RISTIN RIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 216.0.00 216.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 0 440.0.00 440.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 0 120.0.00 120.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 0 120.0.00 120.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 0 1,070.06 0.00 1,070.06 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 02/12/ 2/12/ 0 1,070.06 0.00 1,070.06 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 02/12/ 2/12/ 0 216.0.00 216.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 440.0.00 440.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 120.0.00 120.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 2 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 171246047 GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO 17035630 RVLO SRRNO SORY DL PILR 1706302922 MONTSDO SNZ NTS 0400962007 LN PNIL TTIN LIZT 170647977 TOR ORN VITOR RUN 170757016 ROMN MRTINZ MRGRIT LIZT 1703310761 DVIL VZ LURO NGL 1713541207 NRNJO SILV MILTON RNNDO 171171292 RRR NIOLLD USTO DURDO 7013 GVILNS VSONZ WILLIM PTRIIO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 09 al 10 de noviembre de, para capacitación al equipo de trabajo en el módulo de biométricos, para determinar actividades, parámetros y directrices a seguir en la atención en el entro de Servicios de Guayaquil. 7014 RVLO SRRNO SORY DL PILR: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para socializar el lasificador Orientador de en Política de Igualdad y de mbiente al persona del GD de otopaxi. 7015 MONTSDO SNZ NTS: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para socializar el lasificador Orientador de en Políticas de Igualdad y de mbiente al personal de GD de otopaxi. 7016 LN PNIL TTIN LIZT: Viáticos y movilización a uenca del 15 al 17 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 7017 TOR ORN VITOR RUN: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 1 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 701 ROMN MRTINZ MRGRIT LIZT: Reintegro de movilización a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 7019 DVIL VZ LURO NGL: Viáticos, movilización y subsistencia a Guayaquil del 17 al 19 de noviembre de, para socialización de las directrices de cierre y apertura 2016. 7020 NRNJO SILV MILTON RNNDO: Viáticos y Subsistencia a Lago grio del 19 al 21 de noviembre de, para movilizar al abo Luis uichán, para el reconocimiento de los lugares a los que asistirá el señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 7021 RRR NIOLLD USTO DURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por asistir a la quincuagésima sexta sesión de Gabinete mpliado Itinerante en Lago grio. 120.0.00 120.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 65.0.00 65.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 40.0.00 40.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 16.0.00 16.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 195.0.00 195.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/.0.00.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 22/12/ 20 22/12/ 20 20.0.00 20.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 247.0.00 247.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 64.2 0.00 64.2 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 171505624 UIN RVO LUIS N 7022 325.0.00 325.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 3 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 170730509 R RUNRUIL MDLIN LTII 1714619051 NGMR RRION USTO RMIRO 170694304 ROLD TRN RUT IOL 170675159 LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO UIN RVO LUIS N: Viáticos y Subsistencia a Nueva Loja del 19 al 21 de noviembre de, para realizar avanzada y brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante. 7023 R RUNRUIL MDLIN LTII: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar al señor Ministro de inanzas al Gabinete Itinerante. 7024 NGMR RRION USTO RMIRO: Viáticos y Subsistencia a uenca del 11 al 13 de noviembre de, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la oordinación Regional uenca. 7025 ROLD TRN RUT IOL: Viáticos y Subsistencia a uenca del 11 al 13 de noviembre de, para realizar varios trabajos de mantenimiento en la oordinación Regional uenca. 7026 LISP NITZ GUILLRMO PTRIIO: Subsistencia a Latacunga el 17 de noviembre de, para movilizar a funcionarios de la Dirección Nacional de quidad iscal a la provincia de otopaxi. 1760000900001 MINISTRIO D INNZS 7027 Rendición de la ntidad:130-9999- 0 No de fondo: 70 No ntrada: 2579 1760000900001 MINISTRIO D INNZS 702 Rendición de la ntidad:130-9999- 0 No de fondo: 73 No ntrada: 255 0101617637 ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS 0105030951 RI MY MYR LJNDR 0105422273 VNO RRR JIM DURDO 070124051 SPINOS SPINOS GRMN RMIRO 7029 ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de, para asistir a reunión en la oordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional 6. 7030 RI MY MYR LJNDR: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de inanzas es parte procesal. 7031 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para movilizar a la bogada Mayra archi al onsejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales. 64.2 0.00 64.2 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 200.0.00 200.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 200.0.00 200.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 40.0.00 40.00 N 01/12/ 01/12/ 01/12/ 1/12/ 20.0.00 20.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 200.0.00 200.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 65.0.00 65.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 0 40.0.00 40.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 0 40.0.00 40.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 0 7032 214.99 0.00 214.99 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 4 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 0101617637 ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS 0105030951 RI MY MYR LJNDR 0105422273 VNO RRR JIM DURDO 070124051 SPINOS SPINOS GRMN RMIRO 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR SPINOS SPINOS GRMN RMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento umano de las ederaciones Deportivas. 7033 ORDRO OLLR PTRII D LOS DOLORS: Subsistencia a Quito el 23 de noviembre de, para asistir a reunión en la oordinación de Planificación sobre la propuesta de seguimiento de ejecución al presupuesto Regional 6. 7034 RI MY MYR LJNDR: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para retirar boletas de la casilla judicial, revisar procesos en los juzgados de Oña y Nabón, ingresar escritos en juicios en los que el Ministerio de inanzas es parte procesal. 7035 VNO RRR JIM DURDO: Subsistencia a Oña y Nabón el 23 de noviembre de, para movilizar a la bogada Mayra archi al onsejo de la Judicatura para retirar boletas judiciales y a los juzgados de los cantones Oña y Nabón, para revisión de procesos judiciales. 7036 SPINOS SPINOS GRMN RMIRO: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 25 al 27 de noviembre de, para taller de capacitación sobre manejo del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN, dirigido a los responsables financieros de Talento umano de las ederaciones Deportivas. 7037 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No. 12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de. 65.0.00 65.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 40.0.00 40.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 40.0.00 40.00 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 214.99 0.00 214.99 N 02/12/ 02/12/ 02/12/ 2/12/ 2,054.19 0.00 2,054.19 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 1791922727001 LOTIONWORLD S.. 703 LOTIONWORLD S..: de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de. 0103751764 LOPZ SPINOZ JVIR STURDO 7039 LOPZ SPINOZ JVIR STURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago grio. 544.32 0.00 544.32 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 4.39 0.00 4.39 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 5 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 171720621 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN 170370955001 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 170370955001 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 7040 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las ederaciones Deportivas. 7041 TUTSI MRO VINIIO.- de la factura No. 2973 por la adquisición de 1.000 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al entro de Datos y al edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución. 7042 TUTSI MRO VINIIO.- de la factura No. 2973 por la adquisición de 1.000 galones de combustible de Diesel para los generadores que da servicio al entro de Datos y al edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institución. 7043 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No. 12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de. 7044 P PTROUDOR.- RGULION de la factura No. 012-022-12492 por el abastecimiento de combustible a los vehículos del parque automotor del Ministerio de inanzas, en la estación de servicio Petrocomercial mazonas, correspondiente al mes de noviembre de. 440.0.00 440.00 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 1,030.4.00 1,030.40 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 0 1,030.4.00 1,030.40 N 03/12/ 03/12/ 03/12/ 4/12/ 1,34.10 220.09 2,054.19 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 220.09 0.00 220.09 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 1791922727001 LOTIONWORLD S.. 7045 LOTIONWORLD S..: de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, correspondiente al mes de noviembre de. 1791922727001 LOTIONWORLD S.. 7046 LOTIONWORLD S..: RGULION de la factura No. 02 por el servicio de rastreo satelital para los 27 vehículos del Ministerio de inanzas, requerido por la Unidad de Transportes, noviembre de. 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7047 [P:11 T:DT :] PR PGR L DIMTRR RMUNRION LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL MINISTRIO D INNZS DL NO 46.00 5.32 493.7 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 5.32 0.00 5.32 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 615,666.29 0.00 511,634.11 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 1/12/ 14 1/12/ 14
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 6 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 171720621 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN 0103751764 LOPZ SPINOZ JVIR STURDO 704 GURRRO STLLNOS VLYN RISTIN: Viáticos y subsistencia a Guayaquil del 22 al 27 de noviembre de, para capacitación del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina a las ederaciones Deportivas. 7049 LOPZ SPINOZ JVIR STURDO: Reposición de gastos del 20 al 21 de noviembre de, por acompañar y asesorar al señor Ministro de inanzas durante el Gabinete Itinerante en Lago grio. 1760000900001 MINISTRIO D INNZS 7050 Rendición de la ntidad:130-9999- 0 No de fondo: 54 No ntrada: 2501 1760000900001 MINISTRIO D INNZS 7051 Rendición de la ntidad:130-9999- 0 No de fondo: 75 No ntrada: 2593 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 170475556001 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 001736505001 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 1717674160001 SMPDRO RRR MRI RNND 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 001736505001 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 7052 [P:11 T:R :] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D NOVIMR DL LOS SRVIDORS Y TRJDORS DL M 7053 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe). 7054 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe). 7055 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7056 [P:11 T:J :] PR PGR ONDOS D RSRV DL MS D NOVIMR POR ONPTO D ORS XTRORDINRIS Y NRGOS Y SUROGIONS 7057 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe). 440.0.00 440.00 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 4.39 0.00 4.39 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 1,465.2.00 1,465.20 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 104.53 0.00 104.53 N 04/12/ 04/12/ 04/12/ 4/12/ 6,31.75 0.00 51,461.00 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 16/12/ 17/12/ 10 6,29. 0.00 6,29. N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 4,20.96 0.00 4,20.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 4,20.96 0.00 4,20.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 1,342.94 0.00 1,130.43 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 16/12/ 21/12/ 14 3,75.00 450.96 3,32.20 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/ 4 450.96
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 7 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 1717674160001 SMPDRO RRR MRI RNND 170475556001 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 1717674160001 SMPDRO RRR MRI RNND 170475556001 VILLRS PZ MURIIO NRIQU 171159137001 SLGDO MORNO VRONI XIMN 001736505001 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 705 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7059 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe). 7060 SMPDRO RRR MRI RNND.- de la factura No. 122 por prestar los servicios de onsultor-specialista de Planificación y Monitoreo para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 2 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe) 7061 VILLRS PZ MURIIO NRIQU.- de la factura No. 36 por prestación de servicios de onsultor-oordinador General del Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 04 de noviembre al 03 de diciembre de (octavo informe). 7062 SLGDO MORNO VRONI XIMN.- de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de. 7063 MIS RIZZO MRJORI DL ROSRIO.- de la factura No. 374 por prestar los servicios de onsultor-specialista de dquisiciones para el Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, correspondiente al periodo del 02 de noviembre al 01 de diciembre de (octavo informe). 7064 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 3,75.00 3,32.20 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/ 4 5,624.00 674. 5,061.60 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 11/12/ 4 11/12/ 4 450.96 0.00 450.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 674. 0.00 674. N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 674.53 0.00 674.53 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 450.96 0.00 450.96 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 97.69 0.00 97.69 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 7065 33.92 0.00 33.92 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos. 001-006-007450027-2-29-26-22-21-33-32 por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del. 171159137001 SLGDO MORNO VRONI XIMN 171159137001 SLGDO MORNO VRONI XIMN 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 176153530001 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 7066 SLGDO MORNO VRONI XIMN.- de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento mensual de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de. 7067 SLGDO MORNO VRONI XIMN.- RGULION de la factura No. 921 por el servicio de mantenimiento de áreas verdes, plantas interiores y exteriores del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de. 706 MPRS PULI D IDRORUROS DL UDOR P PTROUDOR.- de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 7069 P PTROUDOR.- RGULION de la factura No.009-023-5144 por el abastecimiento de combustible en el vehículo de la oordinación Regional 5 (Guayaquil) del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 7070 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de las facturas Nos. 001-006-007450027-2-29-26-22-21-33-32 por el servicio de energía eléctrica en el edificio errezueta, correspondiente al período del 23 de octubre al 24 de noviembre del. 604.40 70.13 613.35 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 70.13 0.00 70.13 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 7.22 10.47 97.69 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 10.47 0.00 10.47 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 33.92 0.00 33.92 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 7/12/ 17/12/ 10 1/12/ 10 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7071 41.3 0.00 41.3 N 07/12/ 07/12/ 07/12/ 9/12/ 21/12/ 12 21/12/ 14
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 9 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado [P:10 T:RT :] PR PGR LOS ONDOS D RSRV VOR D NRVZ PDILL MONI, ORRSPONDINT LOS MSS D GOSTO, SPTIMR Y OTUR DL 1711194900 MNRO RUGL RORTO 7072 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes. 1711194900 MNRO RUGL RORTO 7073 MNRO RUGL RORTO: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Unidad de Transportes. 1712523206 VIR NDRD JUN RNISO 0602454209 NRNJO MNY NRIQU STURDO 0401221650 RGON PSPUZN DIGO OLIVR 1712523206 VIR NDRD JUN RNISO 0602454209 NRNJO MNY NRIQU STURDO 0401221650 RGON PSPUZN DIGO OLIVR 170370955001 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 170370955001 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO 7074 VIR NDRD JUN RNISO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "onstrucción del omplejo Refinador y Petroquímico loy lfaro". 7075 NRNJO MNY NRIQU STURDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las ederaciones Deportivas Provinciales. 7076 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su asistencia al nlace Sabatino. 7077 VIR NDRD JUN RNISO: Viáticos y Subsistencia a Manta del 26 al 27 de noviembre de, para asistir a reunión de trabajo referente al proyecto "onstrucción del omplejo Refinador y Petroquímico loy lfaro". 707 NRNJO MNY NRIQU STURDO: Viáticos y Subsistencia Guayaquil del 22 al 25 de noviembre de, para realizar el taller del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina SPRYN a las ederaciones Deportivas Provinciales. 7079 RGON PSPUZN DIGO OLIVR: Viáticos y Subsistencia a Guayaquil del 30 al 31 de octubre de, para brindar seguridad al señor Ministro de inanzas durante su asistencia al nlace Sabatino. 700 TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO: del de la factura No. 2997 por el mantenimiento de las instalaciones eléctricas del edificio del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 217.56 0.00 217.56 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 217.56 0.00 217.56 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 9/12/ 23/12/ 14 23/12/ 14 195.0.00 195.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 20.0.00 20.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 195.0.00 195.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 195.0.00 195.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ 20.0.00 20.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ 195.0.00 195.00 N 0/12/ 0/12/ 0/12/ 0 11/12/ 2,493.15 0.00 2,493.15 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 701 4,491.62 0.00 4,491.62 N 09/12/ 09/12/ 11/12/ 2
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 10 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 1707312961001 VNO ZUIT LUDI NDR 176149930001 NTRO D DUION ONTINU PN 176041140001 SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL TUTSI PZ Y MINO MRO VINIIO: del de la factura No. 299 por la provisión e instalación de equipos de prevención contraincendios del Ministerio de inanzas, solicitado por la Dirección de Logística Institucional. 702 VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano. 703 NTRO D DUION ONTINU PN: de la factura No. 44915 por la participación de servidores al curso de xcel vanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el entro de ducación ontinua de la scuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 704 SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL: de la factura No. 275 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 1790009459001 S S.. 705 S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI-7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado. 1790009459001 S S.. 706 S S..: de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas. 3,236..00 3,236.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 5,115.0.00 5,115.00 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 1,554.0.00 1,554.00 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 3,27.44 0.00 3,27.44 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 1,955.52 0.00 1,955.52 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 176041140001 SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL 707 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No. 137- -10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 70 MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No. 67107 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de. 1,209.6.00 1,209.60 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0,336.45 0.00,336.45 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 709 1,554.0.00 1,554.00 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 11 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 176149930001 NTRO D DUION ONTINU PN 1707312961001 VNO ZUIT LUDI NDR 1707312961001 VNO ZUIT LUDI NDR SRVIIO UTORINO D PITION PROSIONL: de la factura No. 275 por la participación de servidores al curso de Redacción, Ortografía y Puntuación, solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 7090 NTRO D DUION ONTINU PN: de la factura No. 44915 por la participación de servidores al curso de xcel vanzado y Tablas Dinámicas, impartido por el entro de ducación ontinua de la scuela Politécnica Nacional. Solicitado por la Dirección de dministración de Talento umano. 7091 VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano. 7092 VNO ZUIT LUDI NDR: de la factura No. 604 por la participación de servidores de la Institución en el evento de capacitación "xcelencia en el Servicio al liente", organizado por la empresa PROPD, solicitado por la Dirección de dmistración de Talento umano. 0992656573001 KISL S.. 7093 KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de. 099133159001 TIMS S.. 7094 TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. INT0000003069 RUTRS LIMITD 7095 RUTRS LIMITD: de la factura No. 93331059 por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de. 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 5,115.0.00 5,115.00 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 2,90.00 346.0 2,936.24 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 346..00 346.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 55.23 0.00 55.23 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 17.9 0.00 17.9 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 3,292..00 3,292.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 7096 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No. 137- -10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 1,00.00 129.60 1,209.60 S 09/12/ 0 7097 7,420.75 0.00 7,420.75 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 17/12/ 6 1/12/
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 12 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. MPRS LTRI QUITO S....Q.: de la factura No. 67107 por el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de. 709 MPRS LTRI QUITO S....Q.: a terceros de la (factura No. 67107) el servicio de energía eléctrica del edificio matriz del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 01 de noviembre al 01 de diciembre de. 1790009459001 S S.. 7099 S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI-7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado. 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7100 NT P: RGULION de la factura No. 137--10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, noviembre de. 1790009459001 S S.. 7101 S S..: de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas. 1790009459001 S S.. 7102 S S..: RGULION de la factura No. 903 por la adquisición de 4 llantas y alineación del vehículo Toyota-Placa PI-33, asignado al señor Ministro de inanzas. 1760000900001 MINISTRIO D INNZS 7103 Rendición de la ntidad:130-9999- 0 No de fondo: 6 No ntrada: 2570 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7104 [P:12 T:RT :] PR PGR ONORRIOS VOR D JRRIN RIJOO SORY ORRSPONDINT L MS D OTUR DL 915.7.00 915.70 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 17/12/ 6 1/12/ 3,417.36 410.0 3,750.55 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 23/12/ 12 23/12/ 14 410.0 0.00 410.0 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 1,720.00 206.40 1,.56 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 23/12/ 12 23/12/ 14 206.4.00 206.40 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 360.0.00 360.00 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 9/12/ 997.9 0.00 997.9 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 21/12/ 10 21/12/ 12 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7105 [P:12 T:LI :] PR PGR L LIQUIDION D RS VOR D TUMIPM J; INOJOS L; MOR M; RIS J; POR TRMINO D ONTRTO Y LINI SIN RMUNRION Y DSUNTOS D UNIORM Y NTIIPO D RMU 7106 [P:12 T:LI :] PR PGR LIQUIDION D RS VOR D ISNROS ; PZ ; VILLL I; DSUNTO INSTITUION UNIORMS 3,714.3.00 1,79.59 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 16/12/ 6 22/12/ 12 1,677.03 0.00 1,363.53 N 09/12/ 09/12/ 09/12/ 0 10/12/ 16/12/ 6 22/12/ 12 352.0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 13 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado INT0000003069 RUTRS LIMITD 7107 RUTRS LIMITD: de la factura No. 93331059 por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de. INT0000003069 RUTRS LIMITD 710 RUTRS LIMITD: de la factura No. 93331059 por el servicio de Reuters, recibido a satisfacción por parte del Ministerio de inanzas, noviembre de. 0992656573001 KISL S.. 7109 KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de. 0992656573001 KISL S.. 7110 KISL S..: de la factura No. 100 por el abastecimiento de combustible para el vehículo de la oordinación Regional 6, noviembre de. 099133159001 TIMS S.. 7111 TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 099133159001 TIMS S.. 7112 TIMS S..: de la factura No. 349 por el abastecimiento de combustible tipo diesel para los vehículos del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 170103260 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS 176161550001 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7113 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de omunicación Social. 7114 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No. 7320 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de. 2,940.00 2,293.20 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 352..00 352.0 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 49.31 5.92 55.23 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 5.92 0.00 5.92 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 167.4 20.14 17.9 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 20.14 0.00 20.14 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 130.17 0.00 130.17 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 6,139.49 0.00 6,139.49 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 170103260 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS 176161550001 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7115 MOSQUR ORL MONI LOR D LOURDS: Reposición del fondo de caja chica asignado a la Dirección de omunicación Social. 7116 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No. 7320 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de. 130.17 0.00 130.17 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 5,556.9 52.60 6,139.49 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 17911400001 KROS I. LTD. 7117 761.6.00 761.60 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 14 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado KROS I. LTD.- de la factura No. 2430 por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano. 179059177001 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S.. 711 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- de la factura No. 2756 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del. 525.93 0.00 525.93 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 17911400001 KROS I. LTD. 7119 KROS I. LTD.- de la factura No. 2430 por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano. 17911400001 KROS I. LTD. 7120 KROS I. LTD.- de la factura No. 2430 por el alquiler de computadores portátiles para personal de la DT, para realizar el levantamientio de información relacionado con: plantillas de talento umano, Plan de Optimización y Racionalización de Talento umano. 60.00 1.60 731.6 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 11/12/ 1.6.00 1.60 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 176161550001 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P 7121 MPRS PULI TM LIN R DL UDOR TM P.- de la factura No. 7320 por la provisión de pasajes aéreos nacionales para autoridades, funcionarios y servidores del Ministerio de inanzas, noviembre de. 52.6.00 52.60 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 10/12/ 17914590001 LOGI STUDIO S.. 7122 LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas 1792137101001 PRODRRIZL S.. 7123 PRODRRIZL S..- de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de. 5,644..00 5,644.0 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 50.54 0.00 50.54 N 10/12/ 10/12/ 10/12/ 0 1792613930001 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD. 7124 7,721.2 0.00 7,721.2 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 15 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI.- de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de inanzas), Viceministra de inanzas y Subsecretario de Presupuestos. 17914590001 LOGI STUDIO S.. 7125 LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas 13060541 SNTOS SNTOS LONRDO LRTO 7126 SNTOS SNTOS LONRDO LRTO.- Subsistencia a Latacunga el de diciembre de, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MP, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida. 17914590001 LOGI STUDIO S.. 7127 LOGI STUDIO S..- de la factura No. 219 por el servicio de horas técnicas de tecnología de la información para soporte e implementación de un tablero de control en la herramienta de inteligencia de Negocios del Ministerio de inanzas 1711573400001 MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO 712 MINNGO GUSTVO.- de la factura No. 3029 por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas. 5,040.00 604.0 5,120.64 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 65.0.00 65.00 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 604..00 604.0 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1,1.6.00 1,1.60 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 1711573400001 MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO 1711573400001 MURILLO MINNGO GUSTVO ROLNDO 7129 MINNGO GUSTVO.- de la factura No. 3029 por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas. 7130 MINNGO GUSTVO.- de la factura No. 3029 por el servicio de sellado con silicona y colocación de roda chines en los perfiles de aluminio y arreglos varios en las ventas del edificio del Ministerio de inanzas. 1,60.00 201.60 1,706. N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 201.6.00 201.60 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1792137101001 PRODRRIZL S.. 7131 PRODRRIZL S..- de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de. 51.34 62.20 526.63 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1792137101001 PRODRRIZL S.. 7132 62.2.00 62.20 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 16 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado PRODRRIZL S..- RGULION de la factura No. 6177 por la provisión de agua purificada en botellones (326) para las diferentes unidades administrativas del Ministerio de inanzas, correspondiente al periodo del 29 de octubre al 27 de noviembre de. 179059177001 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S.. 179059177001 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S.. 1792613930001 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD. 1792613930001 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD. 13060541 SNTOS SNTOS LONRDO LRTO 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 7133 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- de la factura No. 2756 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del. 7134 LGISLION INDXD SISTMTI LXIS S..- RGULION de la factura No. 2756 por el servicio de sistema integrado de legislación ecuatoriana profesional esil profesional, correspondiente al período del 27 de octubre al 26 de noviembre del. 7135 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI RIZNI I.LTD. OMPR SGUN TUR No.0000013, 3 OMPUTDORS PORTTILS INLUY MOIL, NDDO, MINIMOUS, RQURIMINTO RLIZDO POR L SUSRTRI D PRSUPUSTOS Y POR L DSPO MINISTRI 7136 RIZNI USINSS OMRILIZDOR TNOLOGI.- RGULION de la factura No. 13 por la adquisición de tres computadoras laptos, para el Despacho Ministerial Ministro de inanzas), Viceministra de inanzas y Subsecretario de Presupuestos. 7137 SNTOS SNTOS LONRDO LRTO.- Subsistencia a Latacunga el de diciembre de, para participar en la reunión de trabajo organizado por el MP, mesa de trabajo No.6 de Gestión de Riesgo sobre productividad y Medios de Vida. 713 MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No. 7426212 por el servicio de energía eléctrica en el edificio mazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de. 469.5 56.35 477.10 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 56.35 0.00 56.35 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 6,94.00 27.2 7,404.16 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 23/12/ 12 23/12/ 12 27.2 0.00 27.2 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 65.0.00 65.00 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 139.73 0.00 139.73 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 17900531001 MPRS LTRI QUITO S....Q. 7139 139.73 0.00 139.73 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 17/12/ 6 1/12/ 6
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 17 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado MPRS LTRI QUITO S....Q.- de la factura No. 7426212 por el servicio de energía eléctrica en el edificio mazonas, correspondiente al periodo del 22 de octubre al 23 de noviembre de. 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 7140 NT P: RGULION de la factura No. 137--10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, noviembre de. 1790009459001 S S.. 7141 S S..: de la factura No. 902 por la adquisición de 12 llantas para los vehículos de placas PI-7272, PI-7624 y PI- 7623, asignados a la seguridad de las máximas autoridades de esta artera de stado. 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 176152560001 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 1760000900001 MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL 7142 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: de la factura No. 137- -10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 7143 ORPORION NIONL D TLOMUNIIONS NT P: Recuperación factura No. 137--10291 por el servicio de telefonía móvil para uso del Ministro, Viceministra y diferentes autoridades del Ministerio de inanzas, correspondiente al mes de noviembre de. 7144 [P:12 T:DT :] PR PGR DIMO URTO MNSULIZDO VOR D LOS SRVIDORS DL M, ORRSPONDINT L MS D DIIMR DL 7145 [P:12 T:LI :] PR PGR LIQUIDION D RS POR TRMINO D ONTRTO; SNTRUZ V; LMID S;RPIO ; SNIO J; PZ ROLIN; VILLL I. 7146 [P:12 T:RT :] PR PGR LOS ONDOS D RSRV VOR D OLLO ROLNDO, ORRSPONDINT LOS MSS D GOSTO, SPTIMR, OTUR Y NOVIMR DL ; RUPRION D UN P 0992236191001 DUNTRO S.. 7147 DUNTRO S..- de la factura No. 3164 por alícuotas ordinarias del ondominio tahualpa en la ciudad de Guayaquil, solicitado por la Dirección de Logística Institucional, correspondiente al mes de diciembre de. (410.0) 0.00 (410.0) N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 410.0 0.00 410.0 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 1,00.00 129.60 1,209.60 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 17/12/ 6 1/12/ 6 129.6.00 129.60 N 11/12/ 11/12/ 11/12/ 0 11/12/ 5,634.5.00 5,634.50 N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 1/12/ 6 1/12/ 6 2,549.69 0.00 2,549.69 N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 16/12/ 4 22/12/ 10 1,723.33 0.0.33 N 12/12/ 12/12/ 12/12/ 0 12/12/ 16/12/ 4 22/12/ 10 55.09 0.00 55.09 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 1 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 1790516001 OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS S.. 714 OMPUTDORS Y QUIPOS OMPUQUIP DOS.- de la factura No. 40736 por el mantenimiento programado No. 2 de 1 impresora a color, solicita do por la Dirección de Logística Institucional. 14.96 0.00 14.96 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 0100019710 DVIL NDRD ROSRIO MRI 0100144930 PINTDO GVILNZ RLOS NTON 010121341 INIGUZ VD D ORLLN MRI 0300016144 PLOMQU VR DGR RIN 7149 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7150 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7151 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7152 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 030003701 LON RMIRZ GRMN 7153 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 030074217 STILLO ORTG MRDS LII 040004471 POZO GONZLZ JIM DURDO 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7154 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7155 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 19 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 040027720 POZO GONZLZ IPOLITO 7156 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 0400353926 QUIROZ N ISL VD D MRT 0400373775 MONTNGRO RLOS ORLNDO 0400619 IDO RVLO PULO DL 04006941 RNNDZ SPN JOS ORIO 040073316 RODRIGUZ ROSRO PDRO LVRO 0400739199 PILLO PRZ STURDO INONIO 7157 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 715 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7159 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7160 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7161 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7162 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 20 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 04007163 PILLO PRZ LUIS OSWLDO 040073576 GURR URNO SILVIO ROMN 0400990792 ILS U TOR RUN 04010471 ULD RON DRWIN OLVO UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7163 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7164 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7165 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7166 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 000521205 QUINONZ SON JUN 7167 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 000559114 QUINONZ URI 716 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 0900616194 VINUZ STND XIPION NRI 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 22.2 0.00 22.2 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7169 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 21 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 090074901 RIVRO DOGUR D GUDLUP 1702745090 MONYO NRVZ NNY MRI 1702749530 URNM PRITO ILM SOSI UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7170 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7171 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7172 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 1704631660 TRS VLLILL LI 7173 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 1707149371 ROLDOS URM SNTIGO XVIR 7174 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 170754106 MRTIN PLNS MLI 7175 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 17015107 MRGRIT D JSUS RODRIGUZ JIMNZ 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 1,066.66 0.00 1,066.66 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7176 22.2 0.00 22.2 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 22 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 1709665051 GUN STILLO MRI DL PILR 1713246344 MRIL VRONI PLIOS ZPT 171457463 SPIN RMS YRON RTURO 171491211 YUMILLO GR PTRIIO RISTI 102204667 RRR OJD NRIS D JSUS 0902606995 SNTOS LUIL MRIN VD D ROSMN 0903332492 MSSU LOIZ RUZ MRI UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7177 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 717 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 7179 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 710 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 711 UR utomático de Transferencias No. 5147 Transferencias para 712 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 506.22 0.00 506.22 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 201.7 0.00 201.7 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 3,200.0.00 3,200.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 713 3,200.0.00 3,200.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0
RPÚLI DL UDOR JRIIO: MINISTRIO D INNZS - PLNT NTRL INORM D RUT RÍTI DL UR D GSTOS PGIN: 23 D 72 : 04/01/2016 OR: 14:21:14 rrado laboracion G=- del Traslado ntregado 0903516649 LQUZ MN LOPOLDO NRIQU 091309066 IRRO QURO MRT LORN 110122920 USTMNT USTMNT RMN 130570379 ZS INTRIGO WILMR NRIQU 17003745 SPINOZ IDLGO UGNIO VLDO 1700496753 TORRS RODRIGUZ LN ROSRI 1700519646 STND ROMRO RLOS MRI UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 714 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 715 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 716 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 717 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 71 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 719 UR utomático de Transferencias No. 514 Transferencias para 50.0.00 50.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0 7190 70.0.00 70.00 N 14/12/ 14/12/ 14/12/ 0