BIENVENIDOS A METRO DE MADRID Metro de Madrid 1995 1995 Estaciones Longitud (km) 164 120 1
Metro de Madrid Ampliaciones 1995 1999 1995 1999 Estaciones Longitud (km) 164 120 201 176 Metro de Madrid Ampliaciones 1999 2003 Estaciones 1995 164 1999 201 2003 237 Longitud (km) 120 176 227 2
Metro de Madrid Ampliaciones 2003 2007 Estaciones 1995 164 1999 201 2003 237 2007 292 Longitud (km) 120 176 227 284 Periodo 1995 2007 (12 años) 128 Nuevas Estaciones 164 Km. construidos Estaciones 1995 164 1999 201 2003 237 2007 292 Longitud (km) 120 176 227 284 3
Superficie cubierta por Metro de Madrid en un radio de 600 m. de los accesos a estaciones Cobertura de Población 76,7% Movilidad en la Región de Madrid Prolongación Línea 9 Herrera Oria Mirasierra (2 Km. 1 estación) METRO (10 Km 6 estaciones) Plan de Ampliación 2007 2011 Prolongación Línea 11 La Peseta La Fortuna (3,2 Km. 1 estación) Prolongación Línea 2 La Elipa Las Rosas (4,6 Km. 4 estaciones) 4
COMUNIDAD DE MADRID (GOBIERNO REGIONAL) Consejería de Presidencia e Interior Consejería de Transportes e Infraestructuras Consejería de Sanidad Consejería de Hacienda Consorcio Regional de Transportes Metro de Madrid Dirección General de Infraestructuras Esquema Institucional del Transporte Público en Madrid 5
CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES Estudios de transporte Trazado preliminar Situación de estaciones DIR. GRAL. INFRAESTRUCTURAS y/o MINTRA Proyectos básicos de infraestructura Proyectos constructivos de infraestructura Construcción de las infraestructuras e instalaciones METRO DE MADRID Explotación de la red Proyectos funcionales Criterios de diseño de nuevas líneas Proyectos de instalaciones y supervisión de la implantación Especificaciones y construcción del material móvil Puesta en servicio Distribución en Transporte Público y Privado Viajes Etapas Transporte Privado 50,69% 5.069.316 4.931.001 Transporte Público 49,31% Transporte Privado 40,44 % Transporte Público 59,56 % 7.736.023 3 5.252.757 6
REPARTO MODAL EN VARIAS CIUDADES EUROPEAS 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Madrid Londres Atenas París Berlín Privado Público Proporción de Etapas en los Diferentes Modos de Transporte en la Comunidad de Madrid Concesiones por Carretera 273,6 13,48% Cercanías RENFE 250,7 12,35% Concesiones Ferroviarias 12,7 0,63% Metro de Madrid 1.037,1 51,10% EMT 455,4 22,44% (Millones de Etapas 2007) Fuente CTRM 7
RECORRIDO MEDIO VIAJE EN TREN (KM) DIA LABORABLE RED 8,00 7,00 6,99 6,00 5,00 4,57 RECORRIDO MEDIO VIAJE EN TREN (KM) DIA LABORABLE RED 5,31 5,80 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 25 Recorrido Medio en los diferentes Modos 20 Recorrido Medio (km) 15,78 19,41 15 10 9,51 6,99 5 4,40 0 Metro de Madrid EMT Concesiones Ferroviarias Concesiones por Carretera Cercanías RENFE 8
Evolución de la Demanada en Metro de Madrid 1995-2008 Millones de Viajeros Millones 800 700 600 500 400 397,17 407,98 422,71 437,01 480,00 525,03 543,92 565,01 687,71 685,54 644,05 657,44 601,80 614,53 300 200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año Metro de Madrid como servicio de transporte público de viajeros Más de 7.000 empleados Casi 685 millones de viajeros en 2008 Cuota de mercado del 50 % en la movilidad de la región en TP Medio de cohesión e integración social Primer consumidor de energía (715 GWh) 1.285 proveedores Cobertura regional del 76% Gran repercusión en toda la actividad económica, social y ambiental de la Comunidad de Madrid 2.400.00 viajes en día laborable 9
INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE El mayor potencial (mayor movilidad con menor coste) se obtiene al integrar cada uno de ellos dentro de un Sistema de Transporte Único,, en el que se complementan y no compiten PLAZA ELÍPTICA 10
MONCLOA INTERCAMBIADORES MODALES DE TRANSPORTE Nº UTILIZACIONES METRO (2007) MONCLOA 54.799.811 PRÍNCIPE PÍO 43.117.593 ALUCHE 15.913.278 PLAZA ELÍPTICA 19.546.346 CHAMARTÍN 14.123.802 PLAZA DE CASTILLA 42.834.688 NUEVOS MINISTERIOS 38.287.638 AV. AMÉRICA 60.870.159 ATOCHA RENFE 31.673.535 MÉNDEZ ÁLVARO 19.897.829 11
Intercambiador Movilidad metropolitana con Madrid centro Líneas Autobús interurbano Servicios/ día Viajeros/ día Metro Utilizaciones/día Plaza Castilla 40 2.759 76.850 154.120 Corredor Cercanías Viajeros/ día Norte 45.350 Avda. América 15 1.561 48.600 195.663 Henares 76.450 Conde Casal 16 1.105 23.800 50.532 Legazpi 16 962 19.250 77.633 Plaza Elíptica 14 2.015 59.200 71.023 Aluche 16 1.745 45.000 53.004 Príncipe Pío 13 2.393 60.700 165.527 Moncloa 42 3.968 112.450 148.008 TOTAL 172 16.508 445.850 915.510 Aranjuez 23.300 Parla 40.250 Fuenlabrada 103.550 Móstoles 63.500 A-6 57.800 TOTAL 410.200 Conexiones con la Red de Cercanías 12
Evolución de la Demanda de Transporte Público (Millones) 1800 lones de Viajeros en todos los modos Mil 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 1236 1183 1150 1210 1160 1141 1139 1120 1100 1100 1060 1070 1043 1040 1020 1029 1005 1014 970 980 950 1280 1245 1365 1328 1486 1412 1517 1500 1564 1544 1663 1623 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 Año 1592 INTEGRACIÓN TARIFARIA El Abono transportes El sistema se basa en Coronas Tarifarias concéntricas a partir del casco urbano de Madrid La integración tarifaria se materializa en 1987 con el ABONO TRANSPORTES 13
Billete TFM 10 Viajes 0,06% Billete MetroSur 10 Viajes 1,53% Billete MetroEste 10 Viajes 0,06% Billete MetroNorte 10 Viajes 0,08% Abono de Transporte Anual 2,49% Turístico 0,43% Billete Sencillo 7,61% MetroBus 10 viajes 30,79% Abono de Transporte Mensual 56,95% METRO DE MADRID Títulos de Transporte MULTIMODALES 90,66% EL MODELO DE GESTIÓN EN METRO DE MADRID 14
LA VISIÓN Para hacer posible todo lo anterior se necesita una transformación cultural continua de la organización, que sea capaz de responder con flexibilidad a las expectativas de los clientes. Con esto queda definida la Visión de Metro de Madrid. VISIÓN SER COMPETITIVOS EN LÍNEAS EXCELENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS CUADRO DE MANDO INTEGRAL 2009 Ser la opción de movilidad socialmente más rentable y cercana a las expectativas de los clientes LOGRAR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE GESTIONAR LA AMPLIACION Y TRANSFORMACIÓN DE LA RED SER COMPETITIVOS EN LINEAS DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS PROC CESOS CLIENTES VA ALOR Incrementar la eficiencia del mantenimiento Optimizar la imagen y calidad percibida Ser excelente en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte Orientar la operación al cliente de forma eficiente CLIENTES VIAJEROS Impulsar servicios de valor añadido Captar y fidelizar clientes Mejorar la accesibilidad Reforzar la imagen positiva de Metro de Madrid y Ser excelente en dinamizar la la gestión de atención al cliente proyectos de mejora de la RED Ser rentables y eficientes OTROS CLIENTES Ser un referente internacional como integrador de soluciones de transporte ferroviario Optimizar la gestión de los servicios externos ESTRUCTURA Impulsar la comunicación interna corporativa Impulsar la integración de la prevención y salud en la Organización Impulsar el desarrollo profesional de los empleados y su conocimiento del negocio Fomentar la motivación e involucración de las personas Mantenerse en la vanguardia de la investigación e innovación 15
S LOGRAR LA EXCELENCIA EN EL GESTIONAR LA AMPLIACION Y MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE TRANSFORMACIÓN DE LA RED V2: Crecer en V1: Optimizar la calidad número de percibida a un coste viajes y eficiente clientes P1: Incrementar la eficiencia del mantenimiento E1: Impulsar la comunicación interna C1: Ser excelente en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte P2: Orientar la operación al cliente E2: Impulsar la integración de la prevención y salud en la Organización CLIENTES VIAJEROS C2: Hacer Metro más accesible y amigable P3: Proyectar una imagen positiva de Metro de Madrid e incrementar las Relaciones Institucionales E3: Impulsar el desarrollo profesional de los empleados y su conocimiento del negocio C3: Ser una opción competitiva para ganar concesiones P4: Ser excelente en la gestión de proyectos de mejora de la RED E4: Gestionar conjuntamente los requerimientos derivados de la evolución del negocio SER COMPETITIVOS EN LINEAS DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS V3: Fomentar la rentabilidad de Metro de Madrid OTROS CLIENTES C4: Consolidar la posición de referente en consultorí a y servicios a terceros P5: Ser excelente en la gestión de proyectos de consultoría E5: Mantener a Metro de Madrid en la Vanguardia tecnológica 16/03/2010 Modelo Integral de Gestión Estratégica Diferentes enfoques de la estratégica global CMI CORPORATIVO Enfoque ECONÓMICO Centrado en los clientes y empleados VALOR CLIENTES PROCESOS ESTRUCTURA Enfoque SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL Centrado todos los grupos de interés Clarificación de las líneas estratégicas de la FUNCIÓN DE RRHH (profundización en los OBJETIVOS DE ESTRUCTURA) CMI RRHH CMI SOSTENIBILIDAD Y RC ESTRUCTUR PROCESO CLIENTES VALOR A ASEGURAR UN MARCO IMPULSAR EL CAMBIO EN LA GENERAR Y RECONOCER EL SOCIAL Y ORGANIZATIVO GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPROMISO Y EL TALENTO ADECUADO LAS PERSONAS Mejorar la Mejorar la Asegurar la percepción de percepción del rentabilidad y calidad de servicio servicio por parte eficiencia en la a los clientes de los clientes gestión de los viajeros internos recursos CLIENTES INTERNOS (áreas) CLIENTES INTERNOS (empleados) CLIENTES EXTERNOS EVOLUCIONA Ser ágiles y Impulsar el Fomentar la Contribuir a la desarrollo posición de Metro eficaces en el el motivación e profesional de los como referente en apoyo a las empleados y su involucración materia de áreas conocimiento del de las personas formación a 3ros. negocio PLAN DE INVOLUCRACIÓN Y MOTIVACIÓN Establecer conjuntamente (RRHH-áreas) las Reforzar el desarrollo necesidades de la la de las competencias organización Impulsar la de gestión de Fomentar foros de integración de la personas en encuentro y diálogo prevención y salud directivos y mandos social en la Organización EVOLUCIONA Adecuar las Asegurar las Fomentar la Mantener un capacidades de mejores Impulsar la integración de marco de RRHH a las herramientas para Comunicación RRHH en la RRLL estable necesidades de la gestión de las interna organización la Organización personas INCREMENTAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Optimizar la calidad percibida a un coste eficiente CLIENTES / VIAJEROS Ser excelente en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte Fomentar el valor de la RC en relación con la cadena de proveedores Impulsar la integración de la prevención y salud en la Organización FOMENTAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE Crecer en número de viajes y viajeros SOCIEDAD / ADMINISTRACIONES TUTELARES Hacer Metro Mejorar la más contribución al accesible y cuidado amigable medioambiental Proyectar una imagen positiva de Metro de Madrid e incrementar las Relaciones Institucionales Impulsar el desarrollo profesional de los empleados y su conocimiento del negocio Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos Gestionar conjuntamente los requerimientos derivados de la evolución del negocio MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO Incrementar la satisfacción y productividad de los empleados EMPLEADOS Fomentar la motivación y la involucración de las personas Impulsar la comunicación interna corporativa Favorecer el desarrollo social de los empleados Mantener a Metro de Madrid en la Vanguardia tecnológica ESTRUCTURA PROCESOS CLIENTES VALOR El alineamiento entre los CMIs garantiza la cohesión entre los diferentes prismas de gestión LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOSTENIBLE FORMA PARTE DE LAS SEÑAS DE IDENTIDAD DE METRO DE MADRID ES EL EJE DE SU MISIÓN EXPRESADO A TRAVÉS DEL CONCEPTO DE TRAVÉS DEL CONCEPTO DE RENTABILIDAD SOCIAL 16
LA ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS DE CAPACIDADES DIFERENTES, LA INTEGRACIÓN DE COLECTIVOS Y CLASES SOCIALES SON PILARES BÁSICOS DE LA CONTRIBUCIÓN DE METRO DE MADRID A LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Transporte y Desarrollo Sostenible TRANSPORTE SOSTENIBLE ECONOMÍA Asequible Eficaz y eficiente Multimodal Contribuye a una economía dinámica. DESARROLLO SOSTENIBLE SOCIEDAD Satisface las necesidades básicas de acceso a los bienes, el trabajo, la educación, el ocio y la información de forma equitativa Limita las emisiones y desechos, minimiza el consumo de recursos no renovables, el uso del territorio y la producción de ruido, reutiliza y recicla sus componentes. MEDIO AMBIENTE 17
Contribución de Metro de Madrid al Desarrollo Sostenible Metro de Madrid se constituye como la empresa que aporta la solución de movilidad mejor adaptada a las necesidades globales de sus clientes. Metro de Madrid contribuye a la sostenibilidad del transporte público a través de la seguridad, la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. Esta contribución es además inherente a la propia razón de ser de Metro de Madrid, cuya misión es ser la empresa ferroviaria del área metropolitana de Madrid socialmente más rentable. Contribución de Metro de Madrid al Desarrollo Sostenible SOCIEDAD ECONOMÍA servicio excelente en términos de calidad, seguridad, eficiencia y accesibilidad. DESARROLLO SOSTENIBLE menores emisiones de CO 2 a la atmósfera y el ruido ambiental en superficie, ocupando un espacio urbano mínimo MEDIO AMBIENTE creación de valor para la sociedad a un coste eficiente y con un consumo mínimo de recursos 18
Actuaciones orientadas a la dimensión social del desarrollo sostenible SOCIEDAD Integración de personas y territorios Accesibilidad Cobertura Intermodalidad Mejora de la movilidad al trabajo, los bienes, la educación y el ocio. Reducción de la congestión. Disminución de los accidentes en superficie. Mejor uso del suelo. Actividades en la red Impulso del enriquecimiento cultural Promoción de la literatura. Proyectos de I+D+i Actuaciones orientadas a la dimensión social del desarrollo sostenible MEDIO AMBIENTE Cambio climático Reducción del tráfico en superficie y, consecuentemente, el consumo energético asociado. Menos emisiones de CO 2 a la atmósfera. Conservación del medio natural Consumo responsable de materias primas, especialmente agua y papel Reutilización del 80% del agua de lavado de trenes a través de la instalación de depuradoras. Mejor uso del suelo urbano, disminuyendo el efecto barrera. Contaminación local Separado, clasificado y reciclado de residuos. Reducción de residuos en operaciones de mantenimiento y limpieza. Ruido Sistemas de amortiguación de ruido. Proyectos de innovación. 19
Actuaciones orientadas a la dimensión social del desarrollo sostenible ECONOMÍA Uso racional de la energía. Instalación de acumuladores para aprovechar la energía de frenada de los trenes. Utilización de la energía de frenada se para el arranque de otros trenes. Instalación de balastos electrónicos en luminarias. Sistema de Regulación Automática de Trenes con criterios de eficiencia energética en la gestión del tráfico. Automatización del encendido de luces y de la puesta en marcha de escaleras mecánicas. Ralentización de escaleras mecánicas cuando no están en uso. Ingeniería de Material Móvil 36 0,47% Ingeniería de Instalaciones y Obras 42 0,55% Mantenimiento de Material Móvil 869 11,45% Mantenimiento de Instalaciones Fijas 703 9,26% Personal de Staff y Apoyo Operación 256 3,37% Arquitectura y Obra Civil 244 3% Distribución de Personal por Actividad en Metro de Madrid Departamentos de Apoyo 645 8,50% Trenes 2211 29,13% Mantenimiento Operación Puesto Central y Desarrollo Técnico 218 2,87% Estaciones 2366 31,17% Total Personal 7.540 (2008) Inc. Jubilaciones Parciales 20
8.000 7.000 Número de Empleados (Sin Jubilados Parciales) 6.706 7.136 6.000 5.000 5.568 5.356 5.438 5.330 5.265 5.323 5.332 5.413 5.486 5.713 5.649 5.973 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Empleados por Millón de Coches x Km y por Km de Red 70 60 61,7 58,8 58,7 54,3 50 40 46,1 45,0 44,3 39,2 44,9 45,1 43,2 43,0 36,9 36,9 36,3 39,5 36,1 36,3 30,7 31,1 31,1 30,3 30 24,2 25,2 24,9 25,6 23,7 25,1 20 10 Empleados por Millón de Coches x Km Empleados por Km de Red 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 21
CALIDAD PERCIBIDA Índice de Calidad Percibida (ICP) 7,6 7,4 7,38 7,46 7,2 7,0 6,8 7,19 7,11 712 7,12 6,89 6,78 6,99 6,92 7,15 730 7,30 6,6 6,63 64 6,4 6,2 6,44 6,40 646 6,46 649 6,49 ICP Global Valoración Media de los 23 aspectos 6,0 5,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 12 Líneas + Ramal P.Pío 284 kilómetros de red. Metro de Madrid 2009 2257 Coches 327 trenes en hora punta 196 millones de Coches x Km (2008) 242 Estaciones 294 339 Vestíbulos Estaciones (127 adaptadas PMR) 294 Estaciones Ferroviarias Transporta: 2,4 Millones de Viajeros/día 685 Millones de Viajeros/año 2008 Capacidad de Transporte en Hora Punta 232.000 Viaj. / hora 22
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE VIAJES Nº viajes 180.000 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Horas 19 20 21 22 23 24 1 2 Laborable Sábado Festivo OFERTA DE TRANSPORTE Volumen anual de oferta año 2008: 196 millones de coches x Km LÍNEA TRENES COCHES INTERVALO CAP. TRANSP. (Minutos) (Viaj./h) 1* 42 6 2,60 18.692 2 17 4 4,05 7.992 3* 27 6 250 2,50 19.395 4 28 4 3,14 11.072 5 38 6 3,38 14.391 6.1* 22 6 2,70 28.667 6.2* 15 6 4,00 19.350 7 18 6 5,06 15.095 7 MetroEste 6 3 6,30 5.888 8 13 4 3,87 12.387 9 Metro 21 6 4,12 16.849 9 TFM 8 3 5,64 6.156 10* 30 6 3,44 23.851 10 MetroNorte 11 3 5,24 7.081 11 4 4 6,01 4.790 12.1 10 3 6,15 5.918 12.2 10 3 6,26 5.821 R 2 4 5,05 6.416 ML1 5 1 7,70 2.185 *Líneas con bucles en hora punta 327 1.674 231.996 23
Instalaciones Instalaciones 236 Puestos de Control Local (145+91) 1.475 Máquinas de Venta Automática 1.716 Torniquetes y Pasos de Pantalla Móvil 2.349 Teleindicadores Andén y Vestíbulo 4.775 Interfonos 4.285 Cámaras CCTV 619 Pozos de Ventilación 893 Ventiladores 186 Pozos de Bombeo 190 Salidas de Emergencia Transporte Vertical 1.594 Escaleras Mecánicas 38 Pasillos Rodantes 483 Ascensores Subestaciones 115 Subestaciones y Red de Interconexión 347 Centros de Transformación 1 2 Longitud de las Líneas (Kilómetros) Pinar de Chamartín - Valdecarros La Elipa - Cuatro Caminos 9,36 Villaverde Alto - Moncloa 3 14,79 4 5 6 7 8 Argüelles Pinar de Chamartín Alameda de Osuna - Casa de Campo Circular Hospital del Henares - Pitis 14,62 23,31 23,21 23,47 29,02 Nuevos Ministerios - Aeropuerto 16,45 9 Herrera Oria - Arganda del Rey 38,01 Hospital Infanta Sofía - Puerta del Sur 39,78 Plaza Elíptica La Peseta MetroSur R 1,09 Ramal Ópera - Príncipe Pío 4,97 Pinar de Chamartín Las Tablas 5,40 40,60 24
Red explotada por Metro de Madrid, S.A. Línea Longitud (km) ** Nº Estaciones Nº Vestíbulos 1 Pinar de Chamartín - Valdecarros 23,320 33 58 2 La Elipa - Cuatro Caminos 9,365 16 21 3 Villaverde Alto - Moncloa 14,798 18 27 4 Pinar de Chamartín - Argüelles 14,625 23 26 5 Alameda de Osuna - Casa de Campo 23,207 32 38 6 Circular 23,472 28 30 7 Estadio Olímpico - Pitis 19,676 23 22* Metroeste Hospital del Henares - Estadio Olímpico 9,341 8 9 8 Nuevos Ministerios - Aeropuerto T4 16,459 8 6* 9 Herrera Oria - Puerta de Arganda 19,720 22 26 TFM Puerta de Arganda - Arganda del Rey 18,280 6 5* 10 Tres Olivos - Puerta del Sur 24,216 21 21 Metronorte Hospital Infanta Sofía - Tres Olivos 15,568 11 9* 11 Plaza Elíptica -La Peseta 4,978 6 5* 12 Circular Municipios del Sur 40,596 28 27* Ramal Ópera - Príncipe Pío 1,092 2 0* ML1 Pinar de Chamartín - Las Tablas 5,401 9 10 TOTAL 284,114 294 340 (*) En aquellas líneas en las que el número de vestíbulos es inferior al número de estaciones es debido a que se han adjudicado los vestíbulos a otras líneas con las que comparten correspondencia. (**) En los datos de longitud se incluye el fondo de saco de la línea. PRODUCCIÓN POR LÍNEAS (M íllones de coches x kilómet ro ) 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 000 0,00 2,25 22 24,62 5,27 5,73 13,62 16,57 9,92 10,69 22,54 22,92 2,42 21 2,14 22 15,52 16,65 1,99 3,46 9,15 10,01 1 2 3 4 5 6 7A 7B 8 9 TFM 10 10B 11 12 Ramal ML1 13,93 14,49 4,77 4,84 22,91 24,18 3,96 6,38 2,22 2,40 14,27 14,27 0,61 0,61 1,36 2,48 (Líneas) Año 2007: 185.706.010 cochesxkm Año 2008: 202.443.365 cochesxkm 25
DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR LÍNEAS ( Miles de viajes anuales) 150.000 120.000 90.000 60.000 30.000 0.665 600 108.041 1 107.952 33.297 32.948 59.791 64.038 46.003 46.750 82.115 81.347 119. 115.6 47.704 47.531 20.391 20.535 49.245 46.980 68.393 70.720 45.112 42.822 74 03 74 16 4.57 4.60 3.37 3.71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ramal (Líneas) Año 2007: 687.705.476 viajes Año 2008: 685.542.642 viajes Electrificación: Sistemas de Alimentación Catenaria Rígida Metro 31,44% Distribución por tipos de línea aérea 2009 Catenaria Convencional 15,08% 64,85 Tranviaria 20,07% Catenaria Rígida Convencional 33,41% Total Red Incluidas vías secundarias 26
Vía en Placa y Diagonales Hormigonadas 80,8 Km. 28% Balasto Vía en Placa 203,3 Km. 72% INVENTARIO POR TIPOS DE APARATOS METRO PESADO (Vía General y Secundaria) 900 800 816 700 600 500 400 515 300 200 100 0 236 60 5 DESVIOS DIAGONALES BRETELLES BIFURCACIONES TOTAL 27
TIPO DE CARRIL CARRIL Ri60 1.588,7 1% CARRIL 45 5.859,68 2% CARRIL 45 CARRIL 54 CARRIL Ri60 CARRIL 54 276.666,31 97% Material Móvil 28
Red de Metro de Madrid Gálibo Estrecho Red de Metro de Madrid Gálibo Ancho 29
Red de Metro de Madrid Líneas a 1.500 Vcc Trenes Serie 2000 30
Trenes serie 6000 SERIE 7000 SERIE 8000 31
Serie 7000 Línea 10 Línea 8 Aeropuerto MetroSur Serie 8000 32
RADIOTELEFONIA MEGAFONÍA AIRE ACONDICIONADO INDICADORES INFORMATIVOS VIDEOVIGILANCIA ACCESO MINUSVALIDOS CAJA NEGRA PASILLO DE DESALOJO SISTEMA INFORMÁTICO AYUDA A LA CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN Y ORDENES POR BUS DE DATOS Nuevos Trenes 7000 8000 EQUIPOS DE CONTROL MEDIANTE MICROPROCESADOR FOTOLUMINISCENCIA Equipamiento M 3 ~ IGBT SISTEMA ANTICLIMBER VIDEOENTRETENIMIENTO PASILLO DE INTERCIR- CULACIÓN ENTRE COCHES EQUIPO DE ELECTRONICA DE POTENCIA POR IGBT SISTEMAS DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FACTURACIÓN DE EQUIPAJES (L-8) 33
Metro Ligero Nuevos Trenes Nuevos 9000 MRSSRM y MRM Tipo 3000 MRSSRM y MRSM Nuevos coches 8000 MRSM Serie 9000 34
Serie 9000 Serie 9000 35
Serie 3000 Serie 3000 36
Serie 3000 Serie 3000 37
Serie 3000 EQUIPAMIENTO TRENES serie 3000 y 9000 38
Metro Ligero. Aspecto exterior Metros Ligeros Accesibilidad 39
Metros Ligeros Entorno Equipamientos SISTEMA VIDEOVIGILANCIA SIST. INFOR. EQUIP. DE CONTROL AYUDA CONDUCC. MICROPROCESADOR Y MANT. ZONA PARA P.M.R. AIRE ACONDICIONADO CABINA AIRE ACONDICIONADO VIAJEROS CAJA NEGRA RADIOTELÉFONO Y MEGAFONÍA ESTRIBO ACCESO P.M.R. CANCELACION A BORDO RETROVISION POR CAMARA TRANSM.INFORM. Y ÓRD.BUS DE DATOS EQUIP.DE ELECTRÓNICA POTENCIA IGBT FRENO PATIN PASILLO ELECTROMAGNETICO INTERCIRCULACIÓN COCHES SISTEMA ANTIATROPELLO EQUIP.CONDUCC. DE TREN Y PROTEC.AUTOM. INDICADOR. INFORMÁT. SISTEMA AYUDA EXPLOTACION PRIORIDAD SEMAFÓRICA 40
PARTICIPACIÓN DE METRO DE MADRID EN CONCESIONES RED ACTUAL EXPLOTADA POR METRO DE MADRID 41
RED EXPLOTADA POR METRO HASTA 1999 EN 1996 SALE A CONCURSO LA CONCESIÓN DEL FERROCARRIL A LOS MUNICIPIOS DE RIVAS Y ARGANDA DEL REY RAZONES DE LA ENTRADA DE METRO DE MADRID EN EL MERCADO CONCESIONAL 1. POR QUE SE OPERABA EN EL ÁMBITO NATURAL DE METRO DE MADRID 2. PARA CONTRASTAR NUESTRA COMPETITIVIDAD 3. PARA APOYAR EL CAMBIO CULTURAL EN LA EMPRESA 4. PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CORE BUSSINES DE METRO 5. PARA INCREMENTAR EL KNOW HOW (LÍNEAS DE CERCANÍAS Y METROS LIGEROS) 6. PARA DEFENDER E INCREMENTAR LA CUOTA DE MERCADO 42
VISIÓN DE METRO DE MADRID SER COMPETITIVOS EN LÍNEAS EXCELENCIA EN EL SERVICIO METRO DE DE TRANSPORTE MADRID ENFOCADO AL MEJORAR LA CLIENTE EXPERIENCIA DEL CLIENTE DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS ESOS CLIENTES VA ALOR PROCE VALORES: Excelencia en la Gestión, Servicio público, Dinamismo e Innovación LOGRAR LA EXCELENCIA EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE V1: Optimizar la calidad percibida a un coste eficiente C1: Ser excelente en el cumplimiento de la propuesta de valor del transporte P1: Incrementar la eficiencia del mantenimiento P2: Orientar la operación al cliente MAPA ESTRATÉGICO DE METRO (rev.2008) Ser la opción de movilidad socialmente más rentable y cercana a las expectativas de los clientes MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE CLIENTES VIAJEROS GESTIONAR LA AMPLIACION Y TRANSFORMACIÓN DE LA RED V2: Crecer en número de viajes y clientes C2: Hacer Metro más accesible y amigable P3: Proyectar una imagen positiva de Metro de Madrid e incrementar las Relaciones Institucionales C3: Ser una opción competitiva para ganar concesiones P4: Ser excelente en la gestión de proyectos de mejora de la RED SER COMPETITIVOS EN LINEAS DE NEGOCIO COMPLEMENTARIAS V3: Fomentar la rentabilidad de Metro de Madrid d OTROS CLIENTES C4: Consolidar la posición de referente en consultoría y servicios a terceros P5: Ser excelente en la gestión de proyectos de consultoría ESTRUCTUR A E1: Impulsar la comunicación interna E2: Impulsar la integración de la prevención y salud en la Organización E3: Impulsar el desarrollo profesional de los empleados y su conocimiento del negocio E4: Gestionar conjuntamente los requerimientos derivados de la evolución del negocio E5: Mantener a Metro de Madrid en la Vanguardia tecnológica 43
Evolución de los indicadores de eficiencia en Metro de Madrid 50,00 46,07 45,00 40,00 35,00 33,95 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 44,95 Evolución del nº de Empleados en Metro de Madrid 1995-2009 (30-sept) 44,28 33,16 32,66 39,18 29,29 30,71 31,11 31,05 30,25 26,19 26,53 26,48 26,40 24,20 23,15 Empleados / Km de Red Empleados / Nº Estaciones 25,20 24,92 24,11 23,84 26,2727 24,58 25,07 24,52 24,57 22,97 23,69 23,73 Los indicadores relacionados con la producción han mejorado, incluso teniendo en cuenta que: 1. El número de coches por tren ha disminuido 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (30-9) Evolución de los Costes Operacionales 1995-2008 7,00 Euros constantes 2008 6,00 Costes Operacionales por Coche Km 5,00 4,53 4,35 4,36 4,24 4,33 4,22 4,22 4,10 4,02 4,02 4,06 4,02 3,93 4,00 3,76 2. El equipamiento de las nuevas estaciones de la red ha aumentado (p.ej. escaleras mecánicas, ascensores, etc.) 3,00 2,00 1,00 0,00 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 3. Existen nuevos servicios complementarios para el cliente (p.ej. telefonía móvil, información al viajero,etc.) Evolución de la calidad percibida por los clientes en Metro de Madrid 8,00 Evolución del ICP (Índice de Calidad Percibida) 7,50 7,23 Nota del 1 al 10 7,00 6,50 6,22 6,54 6,53 6,39 6,64 6,71 6,92 6,94 6,58 6,54 6,46 6,47 6,51 6,64 698 6,98 6,00 5,50 5,00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Año Excepto en los periodos en que la construcción de las nuevas ampliaciones afectó al servicio, la calidad percibida ha mantenido una tendencia creciente Eficiencia + Calidad Competitividad 44
UNA RED, DIFERENTES GESTIONES 98 km 18,3 km 5,3 km Aeropuerto T-4 2,5 km Sociedad Transporte Ferroviario de Madrid -TFM- (Línea 9b) 1999 42,50% 8,10% 49,40% 18,3 Km Accionariado: cionariado: GLOBALVÍA: 49,40 METRO DE MADRID : 42,50% IRIDIUM: 8,10% 45
Metros Ligeros de Madrid (MLM) Línea ML1 42,50% 15,00% 5,3 Km 42,50% Accionariado: cionariado: METRO DE MADRID : 42,5% GLOBALVÍA: 42,5% ALSA: 15,0% Metro de Madrid : Financiación 1999/2007 CONCESIONES Aportaciones Comunidad de Madrid Ayuntamiento de Madrid Aportaciones CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE MINTRA Cto Arrendamiento CANON OPERADOR (METRO) CONSTRUCCIÓN RENOVACIÓN Administración Central Tarifa de Equilibrio MANTENIMIENTO USUARIOS Tarifa por servicio 46
Ente de derecho público Madrid Infraestructuras del Transporte -MINTRA- 2003 Canon Metro Arrendamiento operativo de Infraestructura, Instalaciones y Trenes 51 Km Madrid Infraestructuras del Transporte 2007 47 Km 47
98 km Aeropuerto T-4 18,3 km 5,3 km 2,5 km CONCESIÓN METRO PESADO CONCESIÓN METRO LIGERO Aeropuerto T-4 98 km 18,3 km 5,3 km 2,5 km CONCESIÓN METRO PESADO CONCESIÓN METRO LIGERO 23 km 48
Ser la opción de movilidad socialmente más rentable y cercana a las expectativas de los clientes RENTABILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS GRANDES CIUDADES ADMINISTRACIONES ESTATALES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES ORGANISMOS RESPONSABLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EMPRESAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE EMPRESAS PRIVADAS DE TRANSPORTE EMPRESAS PÚBLICO / PRIVADAS DE TRANSPORTE Arrendamiento Financiero vs Arrendamiento Operativo 49
Arrendamientos Definición: Cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de una o varias cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Financiero Cuando de las condiciones económicas del contrato, se deduzca que hay transferencia sustancial de riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Operativo Cualquier arrendamiento que NO tenga carácter de Financiero. Clasificación Financiero Opción de compra: No existen dudas en su ejercicio Operativo Periodo de arrendamiento es prácticamente la vida económica del bien Valor actual de los pagos es prácticamente el valor del bien. Características del bien. Si la utilidad del bien queda restringida exclusivamente al arrendatario. Cobertura de riesgos al arrendatario Prórrogas a precios inferiores al de mercado. Del contrato se deduce que habrá transferencia del bien a su finalización. Transferencia de riesgos y beneficios inherentes a la propiedad Cualquier arrendamiento que NO tenga carácter de Financiero. 50
Cómo contabilizamos? Financiero Contabilizamos el bien por su naturaleza. (Antes Dchos. s/ bienes en régimen de arrendamiento financiero- Inmaterial) La deuda figura en el balance de la Sociedad. Operativo Se contabilizan las cuotas de cada año como gasto del ejercicio. LOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL MÓVIL Las Sociedades de Propósito Específico (SPE) Permite la financiación de Material Móvil sin necesidad de grandes recursos económicos en el corto plazo. Difieren el consumo de recursos y la carga financiera. Se pueden aplicar a cualquier iniciativa, pública o privada. Suele y debe estar constituido por el fabricante y un conjunto de entidades financieras. Estructura de Riesgos El Riesgo del Valor Residual permanece en la Sociedad Arrendadora (SPE), que es la propietaria del bien. El riesgo de fabricación lo sufre la SPE. Puede trasladarlo al fabricante. El riesgo de Mantenimiento los asume la SPE. Puede trasladarlo al mantenedor. El mantenedor suele coincidir con el fabricante. 51
ESTRUCTURA FINANCIERA. INTERVINIENTES Y FLUJOS DE LA OPERACIÓN INVERSORES (Entidades Financieras + Suministrador) Capital Social + Deuda Junior Precio Trenes Contrato Arrendamiento SUMINISTRADOR Cuotas de mantenimiento Contrato Mantenimiento SPE ARRENDADORA 17 años ARRENDATARIO Contrato Suministro Cuotas Financ + Cuotas de Mantenimiento Deuda Senior SINDICATO BANCARIO Estructura General Arrendamiento Operativo-OFERTA CAF Grupo Dexia Sabadell BEI Holding Communal ICF (Grupo CAF) 40% 60% SEIEF Caixa Geral Depositos Capital CAF C V Trenes SOCIEDAD CONTRATISTA Contrato de Mantenimiento Cuotas de Arrendamiento + Cuotas Mantenimiento Deuda Senior e IVA Sindicato bancario Opción de Compra 17 Años Dexia Sabadell ICO Popular La Caixa 52
Estructura General Arrendamiento Operativo-OFERTA CAF LOTE Nº 1 LOTE Nº 2 LOTE Nº 3 Gálibo Ancho Gálibo Ancho Gálibo Estrecho 30 Trenes 9 Trenes MNRM MNRRNM 6 Trenes MRM 11 Trenes MNRM 4 Trenes MNRRNM Precio Compra: 229.724.000 Periodo Arrendamiento: Fecha entrega 1ª Unidad: 31/05/2010 Fecha entrega 30ª Unidad: 31/10/2011 Fin arrendamiento: 31/10/2028 Opción Compra (43%): 98.781.320 Precio Compra: 81.874.000 Periodo Arrendamiento: Fecha entrega 1ª Unidad: 31/05/2010 Fecha entrega 30ª Unidad: 31/05/2011 Fin arrendamiento: 31/05/2028 Opción Compra (43%): 35.167.120 Precio Compra: 94.785.600 Periodo Arrendamiento: Fecha entrega 1ª Unidad: 31/05/2010 Fecha entrega 30ª Unidad: 31/06/2011 Fin arrendamiento: 31/06/2028 Opción Compra (43%): 40.757.808 Material Móvil propiedad de Metro de Madrid 53
Circulación Mixta Metro Madrid / arrendado Material Móvil en arrendamiento 54
Material Móvil Concesionarias Material Móvil propiedad de Metro de Madrid Circulación Mixta Metro Madrid / arrendado Material Móvil en arrendamiento Material Móvil Concesionarias 55
HOSPITAL DE MÓSTOLES TREN SERIE 8000 HOSPITAL SEVERO OCHOA 56
PARQUE OESTE PUERTA DEL SUR 57
PUERTA DEL SUR ARROYO CULEBRO 58
JUAN DE LA CIERVA MÓSTOLES CENTRAL 59
MÓSTOLES CENTRAL PARQUE DE LISBOA 60
JOAQUÍN VILUMBRALES SIMULADOR DE CONDUCCIÓN EN LAS INSTALACIONES DE CANILLEJAS 61
DEPÓSITO DE CUATRO VIENTOS PUERTA DEL SUR 62
GETAFE CENTRAL GETAFE CENTRAL 63
HOSPITAL SEVERO OCHOA PARQUE DE LISBOA 64
MANUELA MALASAÑA 65
TELEMADO DE INSTALACIONES DE METROSUR EN PUERTA DEL SUR TELEMADO DE INSTALACIONES DE METROSUR EN PUERTA DEL SUR 66
PUESTO CENTRAL DE ALTO DEL ARENAL EL LAGO 67
LÍNEA 9 VIADUCTO SOBRE LA LAGUNA DEL CAMPILLO LÍNEA 9 RIVAS VACIAMADRID 68
COLOMBIA MAR DE CRISTAL 69
VALDEZARZA AUTO 70
VALDEBERNARDO TÚNEL ENTRE COLOMBIA Y MAR DE CRISTAL EN LÍNEA 8 71
DEPÓSITO DE CUATRO VIENTOS PRÍNCIPE PÍO 72
AEROPUERTO CAMPO DE LAS NACIONES 73
AEROPUERTO CASA DE CAMPO 74
GREGORIO MARAÑÓN NUEVOS MINISTERIOS 75
NUEVOS MINISTERIOS NUEVOS MINISTERIOS 76
NUEVOS MINISTERIOS NUEVOS MINISTERIOS 77
NUEVOS MINISTERIOS NUEVOS MINISTERIOS 78
NUEVOS MINISTERIOS ESTADIO OLÍMPICO 79
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE HOSPITAL 12 DE OCTUBRE 80
HOSPITAL 12 DE OCTUBRE REYES CATÓLICOS 81
MARQUÉS DE LA VALDAVIA MARQUÉS DE LA VALDAVIA 82
MARQUÉS DE LA VALDAVIA RONDA DE LA COMUNICACIÓN 83
COSLADA CENTRAL COSLADA CENTRAL 84
METRO LIGERO ML1 (PINAR DE CHAMARTÍN LAS TABLAS) PINAR DE CHAMARTÍN 85
CHAMARTÍN CHAMARTÍN 86