División de Educación Superior Departamento de Financiamiento Institucional Informe Institucional de Avance Convenio de Desempeño Universidad Técnica Federico Santa María Plan de Integración de estrategias para el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés en la UTFSM. Plan de Mejoramiento de Programa (PM) Nivelación de Competencias de Entrada Deficitarias FSM1407 Fecha de Inicio Legal del Convenio de Desempeño: 23 Diciembre 2014 Período de Evaluación: desde 23/12/2014, al 30/12/2016. Fecha de Presentación del Informe: 16/01/2017 1
INDICE 1 Estado de Avance Convenio de Desempeño... 3 1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño... 3 1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño... 24 1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales)... 27 1.4 Inserto imagen resumen de cuentas - Sistema de Rendición Financiero UCI... 29 1.5 Análisis de la Ejecución Financiera... 30 2 Aspectos Relevantes sobre Implementación del Convenio de Desempeño... 33 2.1 Logros y desempeños notables... 33 2.2 Logros tempranos y no previstos... 33 2.3 Dificultades para el avance (externas e internas)... 33 2.4 Desafíos... 33 2.5 Acciones y estrategias para la institucionalización, proyección y sustentabilidad de la iniciativa... 34 2.6 Cumplimiento de compromisos derivados de la implementación del Convenio... 34 3 Percepción sobre la Implementación y Avance de Logros del Convenio de Desempeño (Anual)... 35 4 Anexos Obligatorios... 36 4.1 Planilla Excel Indicadores Banco Mundial - Enviar documento adjunto... 36 4.2 Planilla Excel Indicadores Convenio de Desempeño para cada iniciativa en particular - Enviar documento adjunto... 36 4.3 Encuesta Enlaces - Enviar documento adjunto... 36 5 Anexos Complementarios de la Institución (Opcional)... 36 2
1 Estado de Avance Convenio de Desempeño 1.1 Avance por Objetivos del Convenio de Desempeño Objetivo General del Convenio de Desempeño: Desarrollar competencias comunicativas orales y escritas en inglés en profesores y estudiantes de las carreras de pregrado de la UTFSM (sedes, campus y casa central) para favorecer la inserción del capital humano a las diferentes iniciativas de movilidad estudiantil y académica y, al mercado laboral globalizado. Objetivo Específico 1: Formalizar y extender el programa de inglés para el desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita, a todos los estudiantes de la UTFSM en el año 2015. Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 1: Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés en los estudiantes de la UTFSM. - Aplicación del test de diagnóstico a todos los estudiantes año 2015. Hitos Objetivo Específico 1 (AÑO 1) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Marzo 2015 Término Diciembre 2015 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A Diciembre 2015 SI Abril 2015 Julio 2015 Diciembre 2015 SI Medios de Verificación definidos en PM Registro de los Test de Diagnóstico Aplicados - Planificación de cursos del programa Marzo 2015 Julio 2015 Agosto 2015 SI Programas de Cursos - Contratación de profesores para dictar cursos de Inglés en Campus y Sedes - Implementación de cursos de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Mayo 2015 Julio 2015 Septiembre 2015 SI Contratos Agosto 2015 Diciembre 2015 Noviembre 2015 SI Listado de Cursos 3
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) - Compra de textos guías y de apoyo para los alumnos y el profesor HITO 2: Certificar habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés en los estudiantes de la UTFSM. - Definir nivel de certificación y alcance para las carreras técnicas Hitos Objetivo Específico 1 (AÑO 1) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Término Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A Medios de Verificación definidos en PM Junio 2015 Agosto 2015 Noviembre 2015 SI Órdenes de Compra/Facturas Julio 2015 Enero 2016 Diciembre N/A Julio 2015 Enero 2016 2017 PARCIAL (*) Propuesta. Pendiente validación por Cuerpo Colegiado. - Certificación a los estudiantes al término de Dic. 2015 Enero 2016 Listado de alumnos con Diciembre 2016 SI los cursos impartidos. (**) Oct 2016 Dic 2016 Certificación TOEIC (*): La propuesta se encuentra elaborada. Falta la validación en el Consejo Normativo de Sedes la cual se espera realizar durante el primer semestre 2017. (**): Si bien es cierto se certificó a un grupo de alumnos (69 en Campus y Sedes), durante el 2017 se seguirá certificando a medida que los estudiantes avancen en los cursos realizados. Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 1: Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés en los estudiantes de la UTFSM. - Aplicación del test de diagnóstico a todos los estudiantes año 2016. - Planificación de cursos del programa - Contratación de profesores para dictar cursos de Inglés en Campus y Sedes Hitos Objetivo Específico 1 (AÑO 2) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Abril 2016 Término Diciembre 2016 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A Diciembre 2016 SI Abril 2016 Julio 2016 Julio 2016 Si Mayo 2016 Agosto 2016 Medios de Verificación definidos en PM Registro de los Test de Diagnóstico Aplicados Marzo 2016 SI Programas de Cursos Mayo 2016 Julio 2016 Junio 2016 SI Contratos 4
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) - Implementación de cursos de acuerdo a los resultados del diagnóstico. Hitos Objetivo Específico 1 (AÑO 2) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Marzo 2016 Agosto 2016 Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 1: Término Julio 2016 Dic. 2016 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Marzo 2016 Agosto 2016 Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A SI SI Medios de Verificación definidos en PM Listado de Cursos Se han desarrollado las siguientes actividades tendientes al cumplimiento del Objetivo Específico 1 al 30 de Diciembre del 2016: 1.- Aprobación Nuevas Asignaturas de Inglés Con fecha 20 de enero del 2015 en sesión 276 del Comité de Coordinación y Desarrollo Docente (CCDD) se aprueban las asignaturas nuevas de inglés para las carreras de Ingeniería de Casa Central y Campus Santiago. Dichas asignaturas fueron reformuladas como parte del Plan Piloto de Inglés y reemplazarán a las antiguas asignaturas impartidas para las carreras de ingeniería. El equipo técnico compuesto por los encargados de inglés de cada campus y sedes, revisó durante el segundo semestre del 2016, los programas de asignaturas con el fin de que estos puedan ser utilizados transversalmente para todas las carreras de la Institución, incluidas las carreras técnicas. De esta revisión, salieron modificaciones y por ende nuevos programas, que fueron analizados por la COTAP (Comisión Técnica para la Aprobación de Programas de Asignaturas y Actividades) en las sesiones del día viernes 16 y miércoles 21 de diciembre del 2016. Dichos programas fueron presentados el día 10 de Enero del 2017 en sesión del Comité de Coordinación y Desarrollo Docente (CCDD), en donde fueron aprobados en forma definitiva. Estas nuevas asignaturas de inglés comenzarán a impartirse a partir del primer semestre del 2017, en todos los Campus y Sedes. Esté hito es sumamente importante para la institución, ya que permite institucionalizar el programa de inglés. 5
2.- Planificación de Aplicación de Test de Diagnóstico: Se han realizado diversas reuniones durante el año 2015 asociadas al desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés en los estudiantes, tanto a nivel de equipo de proyecto como a nivel institucional. Viernes 6 de marzo se realiza una reunión de carácter institucional del Comité de Autoevaluación Área Docencia de Pregrado en donde se presentan los avances de proyectos e iniciativas que se desarrollan y que se orientan a subsanar las debilidades en la formación de inglés, en esta sesión se da a conocer el Proyecto FSM1407. Viernes 10 de abril se presenta en la sesión mensual del CEA los avances en la formación de inglés, informando que a partir del segundo semestre del año 2015 se comenzarán a dictar en Casa Central y Campus Santiago las asignaturas de inglés recientemente aprobadas por el CCDD. Se acuerda que durante los próximos meses se tomará el test de Diagnóstico de Inglés Online Oxford Placement Test (OOPT) para los alumnos de ingresos 2012 a 2015 en las carreras profesionales y para los alumnos de ingreso 2014 y 2015 para las carreras técnicas. Miércoles 15 de abril se realiza reunión del equipo en pleno del Proyecto FSM1407 en dicha reunión se identifica el universo de alumnos que se diagnosticarían por campus/sede según el siguiente detalle: o Casa Central: Aproximadamente 2.300 alumnos o Campus San Joaquín: Aproximadamente 1.500 alumnos o Campus Vitacura: Aproximadamente 900 alumnos o Sede Viña del Mar: Aproximadamente 1.800 alumnos o Sede Concepción: Aproximadamente 1.000 alumnos Además se acuerda que cada sede/campus debe coordinar la toma del test a fin de comenzar a fines de mayo o principios de junio con la aplicación. Miércoles 22 de abril se realiza reunión del equipo en pleno del Proyecto FSM1407 en dicha reunión se decide que las sedes tomaran los test durante las horas de clases y la Casa Central y Campus Santiago se hará vía inscripción en horarios a definir según la disponibilidad de los laboratorios. Adicionalmente se acuerda adquirir audífonos para campus y sedes a fin de que los laboratorios se encuentren en óptimas condiciones para la realización de dicho diagnóstico. Miércoles 6 de mayo se realiza reunión del equipo en pleno del Proyecto FSM1407 para afinar detalles de la aplicación de los test de diagnóstico que comenzaran durante la última semana de mayo. El día lunes 18 de mayo se realiza capacitación de los equipos de cada sede/campus para la correcta aplicación del test de diagnóstico (para alumnos y profesores) el cual se realiza directamente en la plataforma de la Oxford. Esta capacitación la realiza la profesora Ida Sessarego quien está a cargo de la Coordinación del Programa Piloto de Inglés en Casa Central. Adicionalmente el equipo del proyecto se reúne a fin de revisar actividades e hitos del proyecto para el primer semestre 2015. Como aspecto importante se revisa la opción de cambiar el texto guía que se usa actualmente en el programa piloto de 6
inglés, lo cual se definirá durante el mes de julio. Este texto guía se utilizará tanto para los cursos a impartir para alumnos como para profesores. Durante el año 2016, los equipos siguen realizando reuniones en forma coordinada para la aplicación de los test de diagnóstico respectivo, existiendo un coordinador responsable en cada uno de los campus y sedes como sigue: o Campus Casa Central: Marianna Oyanedel o Campus Santiago (San Joaquín y Vitacura): Eduardo Astudillo o Sede Viña del Mar: María Begoña Aguilar o Sede Concepción: Yessica Aguilera 3.- Adquisición de Equipos y Test de Diagnóstico OOPT Durante el mes de mayo 2015 se realizó la adquisición de los equipos comprometidos en el proyecto. El día 17 de abril se envía solicitud de Compra Directa a la Unidad de Adquisiciones del DFI a fin de poder adquirir los test OOPT necesarios para realizar el diagnóstico tanto de los alumnos como de profesores. Durante el mes de mayo recibimos consultas del procedimiento y finalmente esté no fue aprobado, motivo por el cual se optó por financiar la adquisición de estos test con recursos institucionales. Durante el año 2016 se adquirieron test de diagnósticos adicionales para cubrir todos los alumnos ingreso 2016, más los alumnos de ingresos anteriores rezagados. 4.- Difusión de Aplicación de Test de Diagnóstico: A través de la Dirección de Comunicaciones el día 20 de mayo 2015 se envió un correo masivo a toda la comunidad informando las actividades que se están desarrollando asociadas al mejoramiento de las habilidades comunicativas en los alumnos. Posterior al comunicado masivo se envió un correo a los alumnos invitando a participar de los test de diagnóstico. Se compraron afiches para cada campus/sede a fin de difundir la evaluación diagnóstica. Además se colocaron en las distintas pantallas de la institución la información respectiva. Habilitación de web y correo electrónico para hacer consultas sobre la evaluación diagnóstica, lo cual se puede ver en el siguiente link: www.vra.usm.cl/programa-ingles Para la aplicación de los test de diagnósticos del año 2016 cada Sede/Campus realizó la difusión en forma interna. 7
5.- Aplicación de Test de Diagnóstico OOPT: Primer Semestre 2015 Con fecha 27 de mayo se comenzaron a tomar los test OOPT en Casa Central, lo cual se alcanzó a realizar hasta el día 9 de junio, debido a que desde esa fecha los alumnos de Casa Central se encuentran en paro indefinido. Con fecha 28 de mayo se comenzaron a tomar los test OOPT en la Sede Viña del Mar, lo cual se alcanzó a realizar hasta el día 19 de junio, debido a que desde esa fecha los alumnos de Sede Viña del Mar se encuentran en paro indefinido. Con fecha 2 de junio se comenzaron a tomar los test OOPT en la Sede Concepción, quedando aún pendiente la toma a un grupo de estudiantes. Con fecha 16 de junio se comenzaron a tomar los test OOPT en el Campus Vitacura, cuya actividad se alcanzó a realizar sólo durante 4 días debido a que desde esa fecha los alumnos del Campus Vitacura comenzaron un paro indefinido. En el Campus San Joaquín no se alcanzaron a realizar test previo al paro indefinido de los estudiantes. Se espera que en todos los Campus y Sedes se retome la aplicación del test de diagnóstico al finalizar el paro. Estimamos que podremos tener esta actividad finalizada durante el mes de agosto, existiendo un pequeño desfase con respecto a la fecha programada. Segundo Semestre 2015 Tras el término del paro de los estudiantes (1 de Septiembre) se retomaron las actividades del proyecto, realizando la aplicación del test de diagnóstico como sigue: En Casa Central se retomaron las pruebas de diagnóstico entre el 13 de octubre al 6 de noviembre. Posterior a este llamado se extendió el plazo para rendir el diagnóstico desde el 12 de noviembre al 3 de diciembre, día en que finalizó la toma del test de diagnóstico en Casa Central. En el Campus Santiago Vitacura se retomaron las pruebas de diagnóstico entre el 20 de octubre al 3 de noviembre. Posterior a este llamado se extendió el plazo para rendir el diagnóstico desde el 9 al 11 de diciembre, día en que finalizó la toma del test de diagnóstico en Vitacura. En el Campus Santiago San Joaquín se realizaron las pruebas de diagnóstico desde el 9 de noviembre al 3 de diciembre. Posterior a este llamado se extendió el plazo para rendir el diagnóstico desde el 9 al 11 de diciembre, día en que finalizó la toma del test de diagnóstico en San Joaquín. El resumen de los test tomados al 31 de Diciembre del 2015 en cada Campus/Sede es el siguiente: 8
Casa Central Sede Concepción Sede Viña del Mar Campus Vitacura Campus San Joaquín TOTAL 2015 655 365 419 131 374 1.944 2014 283 94 50 108 266 801 2013 137 - - 71 102 310 2012 54 - - 23 23 100 Otros - - - 5 0 5 TOTAL 1.129 459 469 338 765 3.160 Primer Semestre 2016 Durante el primer semestre se realizaron los test de diagnóstico OOPT para los alumnos ingreso 2016 de todos los Campus y Sedes, según el siguiente detalle: En Casa Central se tomaron las pruebas de diagnóstico durante la semana del 6 junio del 2016 a las siguientes carreras: Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Matemática. A estas carreras les corresponde cursar su primera asignatura de inglés durante el segundo semestre del primer año. El resto de las carreras de Casa Central realizarán el diagnóstico durante el segundo semestre, debido a que la primera asignatura de inglés la toman recién en el tercer semestre de la carrera, es decir primer semestre del 2 año. En los Campus Santiago (San Joaquín y Vitacura) se tomaron las pruebas de diagnóstico durante el mes de junio del 2016 a las siguientes carreras: Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Mecánica e Ingeniería Civil Matemática. Al igual que en el caso de Casa Central a estas carreras les corresponde tomar su primer inglés durante el segundo semestre. En la Sede Concepción se tomaron las pruebas de diagnóstico durante el mes de junio a 12 carreras, quedando pendiente solo 2 de ellas para el segundo semestre. En el caso de la Sede Viña del Mar, se comenzaron a tomar las pruebas de diagnóstico durante el mes de julio y se espera terminar en el mes de agosto. Segundo Semestre 2016 Durante el segundo semestre se realizaron los test de diagnóstico a las carreras pendientes del Campus Casa Central y Campus Santiago, además de las carreras técnicas en ambas sedes. El resumen de los test tomados al 31 de Diciembre del 2016 en cada Campus/Sede es el siguiente: 9
Casa Central Sede Concepción Sede Viña del Mar Campus Vitacura Campus San Joaquín TOTAL 2016 1 1.005 401 54 265 682 2.407 6.- Llamado a Concurso para la Contratación del Coordinador del Proyecto Durante el mes de abril del 2015 se definió el perfil para el Cargo de Coordinador del Proyecto FSM1407 en media jornada, por lo cual el concurso fue publicado a fines de mes. Durante mayo se hicieron las entrevistas necesarias pero la comisión optó por dejar el concurso desierto ya que no se encontró a la persona idónea. El concurso fue republicado durante el mes de junio, y con fecha 24 de junio la Dirección de Recursos Humanos nos hizo llegar los antecedentes de los postulantes. En total postularon sólo 13 personas y 9 de ellas cumplían con el perfil. A la fecha se están analizando los antecedentes a fin de llamar a entrevistar durante el mes de julio. Es importante señalar que el perfil del coordinador corresponde a un profesor de inglés con experiencia en gestión, motivo por el cual creemos ha sido difícil encontrar a alguien con este perfil más aún cuando se trata de un cargo por media jornada y por poco tiempo. Con fecha 28 de Septiembre del 2015, se contrata al Coordinador del Proyecto, el señor Mark Córdova Rojas, el cual es Profesor de inglés y posee el grado de Magíster en lingüística, titulado en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 7.- Llamados a Concursos para la Contratación de Instructores de Inglés Primer Semestre 2015 El Equipo Técnico del Proyecto conformado por los Coordinadores de Inglés de Casa Central, Campus Santiago (San Joaquín y Vitacura), Sede Viña del Mar y Sede Concepción, definió un perfil común para la contratación de profesores instructores de inglés para los cursos a impartir durante el segundo semestre. Los concursos fueron publicados por la Dirección de Recursos Humanos el día viernes 19 de junio, siendo la fecha de cierre de las postulaciones el día 25 de junio. 1 Se incluyen alumnos rezagados de ingresos anteriores 10
Con fecha 26 de junio la Dirección de Recursos Humanos envió los antecedentes de los postulantes para el cargo en la Sede Concepción. En total postularon sólo 20 personas y 8 de ellos cumplían con el perfil. Se están analizando los CV a fin de citar a entrevistas a los seleccionados durante la última semana de julio. Durante los primeros días de julio la Dirección de Recursos Humanos hizo llegar el detalle de las postulaciones recibidas para el resto de los cargos (Casa Central, Sede Viña el Mar, Campus San Joaquín y Campus Vitacura), por lo cual a la fecha se está realizando en análisis de los currículums recibidos para cada una de las sedes y campus a fin de realizar las entrevistas a fines de julio/principios de agosto y contar con las personas a contratar previo al inicio del segundo semestre. Segundo Semestre 2015 Con fecha 5 de octubre, se procede a contratar a 3 profesores para dictar cursos a los alumnos de la Sede Concepción. Los profesores contratados fueron los siguientes: Vanesa Ulloa, Alexis Rivera y Luis Villagrán. En el resto de los campus/sedes no fue posible impartir cursos para los alumnos debido al paro de los estudiantes. Primer Semestre 2016 Durante el mes de Abril, se procede a renovar la contratación de los siguientes profesores para la Sede Concepción: Alexis Rivera, Vanessa Ulloa, y Madeleyne Nova. El total de cursos impartidos para los alumnos es de 6. En el caso de la Sede Viña del Mar, se dicta un solo curso para alumnos, para lo cual se procede a renovar la contratación de la Srta. Carolina Roncatti quien fue contratada previamente para realizar clases a los profesores de la Sede Viña del Mar. Segundo Semestre 2016 Durante el mes de Agosto, se procede a renovar la contratación de los siguientes profesores para la Sede Concepción: Alexis Rivera, Vanessa Ulloa, y Madeleyne Nova. Además se realiza un nuevo concurso en donde se contrata al Sr. Claudio Cheuquen. El total de cursos impartidos para los alumnos es de 7. En el caso de la Sede Viña del Mar, se logra aumentar los cursos impartidos para los alumnos a dos, para lo cual se procede a renovar la contratación de la Srta. Carolina Roncatti y Sra. Marcela Hodde, quienes fue contratadas inicialmente para realizar clases a los profesores de la Sede Viña del Mar. 11
8.- Cursos de Inglés Impartidos Durante los años 2015 y 2016 se han impartido en total 20 cursos para estudiantes en las Sedes Viña del Mar 2 y Concepción. El detalle se aprecia en la siguiente tabla: Sede Concepción Sede Viña del Mar TOTAL Cursos Inscritos Cursos Inscritos Cursos Inscritos 2 2015 4 83 - - 4 83 1 2016 6 122 1 15 7 137 2 2016 7 138 2 28 9 166 TOTAL 17 343 3 43 20 386 9.- Revisión de Bibliografía Durante el mes de octubre se hizo un análisis de la Bibliografía que se ha utilizado a la fecha en la institución, incorporando además un análisis de otros textos disponibles en el mercado. Tras hacer una primera revisión se decidió comprar el Libro Interchange para los cursos que se impartirán durante el segundo semestre del año 2015. En el año 2016, junto con la revisión de los programas de asignaturas, se realizó una nueva revisión de la bibliografía, cambiando los libros de National Geographic Learning. En diciembre del 2016, la institución, a través de la Biblioteca Central y con fondos propios, realizó la adquisición de 2.505 libros de distintos niveles para las 6 asignaturas de inglés, incluyendo todos los Campus y Sedes. Este hito es sumamente importante a nivel institucional, ya que las carreras técnicas previo al proyecto, no disponían de material específico para el desarrollo de sus asignaturas. El detalle de los libros adquiridos por Campus/Sede es el siguiente: 2 En las evidencias se incluye un documento denominado Implementación cursos Sede Viña del Mar. 12
10.- Certificación de Inglés Carreras Técnicas Durante los meses de noviembre y diciembre del 2015 el coordinador del proyecto elaboró una propuesta de certificación de carreras técnicas, la cual es consensuada con todos los Campus y Sedes durante el año 2016. La propuesta estima como requisito de egreso un puntaje TOEIC de entre 125-225 que corresponde a un nivel A2 en el MCRE (Marco Común Europeo de Referencia). Se estima que para alcanzar el nivel de inglés de A2 se necesitaría realizar 2 cursos de 4 horas semanales. Se espera presentar la propuesta de Certificación para carreras técnicas al Consejo Normativo de Sedes a comienzos del 2017. 11.- Test de Certificación TOEIC Durante el primer semestre del 2016 se adquirieron 450 Certificaciones TOEIC, lo cual se adquirió con recursos del Mineduc y de Contraparte del proyecto. Durante el mes de diciembre y tras finalizar los cursos del segundo semestre, se comenzaron a certificar aquellos alumnos de Casa Central, Campus Santiago y Sede Concepción, según los requisitos establecidos para ello. Se espera que a contar del año 2017 en adelante, se realice la certificación TOEIC en forma semestral cuando los estudiantes estén cursando su penúltimo semestre. Esta actividad se estima realizar en marzo y agosto de cada año. Los resultados de la primera certificación 2016 fueron los siguientes: Campus Casa Central Campus San Joaquín Campus Vitacura Sede Concepción N de Alumnos Máximo Puntaje Mínimo Puntaje Promedio N de Alumnos<550 3 N de Alumnos<225 4 30 990 370 751 6-10 945 690 840 0-4 715 360 568 2-25 975 190 506-1 TOTAL 69 8 1 3 Puntaje de 550 puntos TOEIC mínimo requerido para carreras de Ingeniería. 4 Puntaje de225 puntos TOEIC mínimo requerido para carreras técnicas. 13
Tras analizar los resultados, se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes cumplen con el mínimo de certificación establecido a nivel institucional. En el caso de los alumnos que no alcanzan a cumplir con el mínimo establecido, deberán cursar una última asignatura remedial o inglés 7. 11.- Alhajamiento Salas Sedes Durante el primer semestre del 2016 se realizó un levantamiento de necesidades en cada una de las sedes. Anteriormente por medio de otro proyecto (FSM1299) se pudo mejorar las salas que son utilizadas mayormente para la enseñanza de inglés 5 en Casa Central. Del levantamiento realizado se determinó que tanto en Sede Viña del Mar como en Sede Concepción es necesario habilitar algunas salas, las cuales son utilizadas en forma prioritaria para inglés. 6 Durante el mes noviembre se realizó el procedimiento de Remodelación de Espacios Físicos para la Sede Viña del Mar, lo cual es financiado con la contraparte del proyecto. La remodelación se realizará durante las vacaciones de verano. Se espera que la habilitación de dichas salas se realice durante el primer semestre del 2017. 12.- Suscripción Anual English for Engineering de IEEE - 2017 A nivel institucional y con fondos propios provenientes de la Biblioteca Central, se hizo un esfuerzo para suscribir a modo piloto por un año el English for Engineering de IEEE, debido a que se consideró como un importante elemento complementario para todo el alumnado y usuarios en general de la comunidad. Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. En el caso de los hitos del Año 1, el único hito que está parcialmente cumplido a la fecha es la definición de la Certificación para carreras técnicas, cuya propuesta se espera presentar prontamente en el Consejo Normativo de Sedes. Con respecto a los hitos del Año 2, se encuentran todos cumplidos. 5 Las Salas son institucionales y pueden ser utilizadas por cualquier asignatura. Sin embargo, existen algunas salas que tienen prioridad para algunas asignaturas debido a su tamaño y características. 6 Las Salas son institucionales y pueden ser utilizadas por cualquier asignatura. Sin embargo, existen algunas salas que tienen prioridad para algunas asignaturas debido a su tamaño y características. 14
Objetivo Específico 2: Desarrollar las habilidades de comunicación oral y escrita en idioma Inglés en los profesores de la UTFSM, para fortalecer el manejo de esta lengua en el diseño de actividades curriculares. Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 3: Fortalecer las habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés de los profesores UTFSM, utilizando la Plataforma virtual Aula USM. - Aplicar el test diagnóstico a los profesores. - Diseñar el perfil contratación de los relatores, llamado a concurso y contratación. - Jornada de inducción a los relatores en el uso de la Plataforma virtual Aula, para diseñar actividades de aprendizaje del inglés utilizando las TIC (Tecnologías de Información y comunicación). - Impartir cursos de inglés apoyados con TIC para desarrollar las habilidades de comunicación en la segunda lengua. - Adquirir textos guías y de apoyo para los profesores y el relator. Hitos - Objetivo Específico 2 (AÑO 1) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Abril 2015 Término Diciembre 2015 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Agosto 2016 Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A Abril 2015 Julio 2015 Septiembre 2015 SI Medios de Verificación definidos en PM Registro de los Test de Diagnóstico Aplicados Abril 2015 Julio 2015 Noviembre 2015 SI Contratos Julio 2015 Agosto 2015 Octubre 2015 Diciembre 2015 Agosto 2016 SI Programa Taller de Inducción Participantes Noviembre 2015 SI Listado de Cursos Junio 2015 Agosto 2015 Noviembre 2015 SI Órdenes de Compra/Facturas 15
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 3: Fortalecer las habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés de los profesores UTFSM, utilizando la Plataforma virtual Aula USM. - Impartir cursos de inglés apoyados con TIC para desarrollar las habilidades de comunicación en la segunda lengua. HITO 4: Certificar las habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés de los profesores UTFSM - Definir nivel de certificación para los profesores UTFSM - Certificar a los profesores al término de los Hitos - Objetivo Específico 2 (AÑO 2) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Abril 2015 Marzo2016 Agost.2016 Agosto 2016 Término Diciembre 2015 Julio 2016 Dic. 2016 Diciembre 2016 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Diciembre 2016 Abril 2016 Agosto 2016 2017 Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A SI SI SI Medios de Verificación definidos en PM Listado de Cursos Julio 2015 Enero 2016 Diciembre 2016 SI Propuesta de Certificación Agosto Diciembre Diciembre 2017 N/A cursos impartidos. (*) 2016 2016 (*): Como la certificación se comprometió para el término del proyecto, se modificó su fecha debido a la extensión del mismo hasta diciembre del 2017. Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 2: Se han desarrollado las siguientes actividades tendientes al cumplimiento del Objetivo Específico 2 al 30 de Diciembre del 2016: 1.- Planificación de Aplicación de Test de Diagnóstico: Se han realizado diversas reuniones asociadas al desarrollo de las habilidades comunicativas del inglés en los profesores tanto a nivel de equipo de proyecto como a nivel institucional. Viernes 6 de marzo se realiza una reunión de carácter institucional del Comité de Autoevaluación Área Docencia de Pregrado en donde se presentan los avances de proyectos e iniciativas que se desarrollan y que se orientan a subsanar las debilidades en la formación de inglés, en esta sesión se da a conocer el Proyecto FSM1407. 16
Miércoles 6 de mayo se realiza reunión del equipo en pleno del Proyecto FSM1407 para afinar detalles de la aplicación de los test de diagnóstico para los alumnos que comenzarán durante la última semana de mayo. Además se acuerda que los test de diagnósticos para los profesores serán tomados una vez que finalice la toma de los test para los alumnos. El día lunes 18 de mayo se realiza capacitación de los equipos de cada sede/campus para la correcta aplicación del test de diagnóstico (para alumnos y profesores) el cual se realiza directamente en la plataforma de la Oxford. Esta capacitación la realiza la profesora Ida Sessarego quien está a cargo de la Coordinación del Programa Piloto de Inglés en Casa Central. Adicionalmente el equipo del proyecto se reúne a fin de revisar actividades e hitos del proyecto para el primer semestre 2015. Como aspecto importante se revisa la opción de cambiar el texto guía que se usa actualmente en el programa piloto de inglés, lo cual se definirá durante el mes de julio. Este texto guía se utilizará tanto para los cursos a impartir para alumnos como para profesores. 2.- Adquisición de Equipos y Test de Diagnóstico OOPT Durante el mes de mayo se realizó la adquisición de los equipos comprometidos en el proyecto. El día 17 de abril se envía solicitud de Compra Directa a la Unidad de Adquisiciones del DFI a fin de poder adquirir los test OOPT necesarios para realizar el diagnóstico tanto de los alumnos como de profesores. Durante el mes de mayo recibimos consultas del procedimiento y finalmente este no fue aprobado, motivo por el cual se optó por financiar la adquisición de estos test con recursos institucionales. 3.- Difusión de Aplicación de Test de Diagnóstico: Durante la Ceremonia de Certificación del Programa de Diplomado en Docencia Universitaria 2014, realizado el día 28 de mayo, se dio a conocer el Plan de Perfeccionamiento 2015 para los profesores de la institución. Este Plan de Perfeccionamiento incluye también cursos para mejorar la habilidad comunicativa en el inglés, que corresponde a los programas que se impartirán por el proyecto. En dicha ocasión se entregó un díptico informativo. Se espera realizar la aplicación del Test de Diagnóstico para los profesores durante el mes de julio a fin de comenzar a fines del mes a aplicarlo y finalizar durante el mes de agosto. Se ha considerado que los profesores que deseen diagnosticarse en forma voluntaria realicen el test al igual que los alumnos en un laboratorio. Sin embargo, se revisará esta estrategia ya que también existe la posibilidad de que lo puedan rendir en sus casas y/o oficinas. Durante el año 2016 se continúa tomando los test de diagnóstico a los profesores de los distintos Campus y Sedes, que desean incorporase a los cursos de inglés impartidos durante el año. 17
4.- Llamados a Concursos para la Contratación de Instructores de Inglés Primer Semestre 2015 El Equipo Técnico del Proyecto conformado por los Coordinadores de inglés de Casa Central, Campus Santiago (San Joaquín y Vitacura), Sede Viña del Mar y Sede Concepción, está definiendo un perfil común para la contratación de profesores instructores de inglés para los cursos a impartir durante el segundo semestre para los profesores. Se espera publicar dichos concursos durante la última semana de julio. Segundo Semestre 2015 Con fecha 2 de octubre se procede a contratar a 2 Instructores de Inglés para dictar cursos a los profesores de la Casa Central. Los profesores contratados fueron los siguientes: Claudia Luco y Tania Hunt. Con fecha 13 de octubre se procede a contratar a 2 Instructores de Inglés para dictar cursos a los profesores de la Sede Viña del Mar. Los profesores contratados fueron los siguientes: Marcela Hodde y Carolina Roncatti. Con fecha 12 de noviembre, se procede a contratar a 2 Instructores de Inglés para dictar cursos a los profesores de la Sede Concepción. Los profesores contratados fueron los siguientes: Madeleyne Nova y Tania Peña. En el caso de los Campus Santiago no fue posible impartir cursos para los profesores. Primer Semestre 2016 Durante el mes de abril se procede a renovar la contratación de las 2 instructoras de inglés para los cursos de profesores en Casa Central: Claudia Luco y Tania Hunt. Durante el mes de abril se procede a renovar la contratación de las 2 instructoras de inglés para los cursos de profesores en la Sede Viña del Mar: Carolina Roncatti y Marcela Hodde. En el caso de los Campus Santiago, se procedió a contratar a 2 instructores para realizar un curso en cada uno de los Campus para profesores USM. Las personas contratadas fueron Celso Barahona y Alejandra León. Segundo Semestre 2016 Durante el mes de agosto se procede a renovar la contratación de las 2 instructoras de inglés para los cursos de profesores en Casa Central: Claudia Luco y Tania Hunt. Durante el mes de agosto se procede a renovar la contratación de las 2 instructoras de inglés para los cursos de profesores en la Sede Viña del Mar: Carolina Roncatti y Marcela Hodde. 18
Durante el mes de septiembre se procede a renovar la contratación de las 2 instructoras de inglés para los cursos de profesores en Campus Santiago (San Joaquín y Vitacura): Celso Barahona y Alejandra León. 5.- Certificación de Inglés Profesores El Coordinador del Proyecto elaboró una propuesta de certificación para profesores USM, la cual debe ser revisada y aprobada por el Vicerrector Académico. Se espera certificar a los profesores una vez que finalice el proyecto, es decir durante el segundo semestre 2017. 6.- Jornada de Inducción En conjunto con el CICE (Centro de Innovación para la Calidad Educativa) se organizó un Taller de Inducción al uso de la Plataforma Virtual Aula y nuevas metodologías para mejorar la calidad de la docencia. Esta jornada estuvo dirigida a los profesores de inglés de la USM y a los instructores contratados por el proyecto. Esta actividad se desarrolló en el mes de Agosto y el objetivo era mostrar las ventajas de utilizar la plataforma Moodle para las distintas asignaturas impartidas en la USM, las que incluyen creación de cursos, incorporación de foros, subir archivos y material, evaluaciones, etc. 7.- Cursos de Inglés Impartidos Durante los años 2015 y 2016 se han impartido en total 20 cursos para profesores en todos las Campus y Sedes. El detalle se aprecia en la siguiente tabla: Campus Casa Central Sede Concepción Sede Viña del Mar Campus Vitacura y San Joaquín Cursos Inscritos Cursos Inscritos Cursos Inscritos Cursos Inscritos 2 2015 2 16 2 32 2 16 - - 1 2016 2 31 - - 2 20 2 18 2 2016 2 23 2 28 2 17 2 18 TOTAL 6 70 4 60 6 53 4 36 Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. En el caso del Objetivo Especifico N 2, se encuentran todos los hitos cumplidos. 19
Objetivo Específico 3: Analizar la factibilidad de incorporar actividades curriculares (ejemplo: asignaturas, módulos, cursos, electivos u obligatorios) en la segunda lengua en las carreras dictadas en la UTFSM. Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 5: Sistematizar información sobre el estado del arte respecto al uso del Inglés como medio de instrucción a nivel nacional e internacional. - Diseño y validación de encuestas de factibilidad de la incorporación de actividades curriculares (ejemplo: asignaturas, módulos, cursos, electivos u obligatorios) en la segunda lengua en la UTFSM - Aplicación de encuestas de opinión a todos los docentes y académicos de la UTFSM. - Invitación ampliada a docentes y académicos a participar en jornadas de sensibilización e indagación del uso del inglés como medio de instrucción. - Organización y realización de seminario internacional de experiencias en el uso del inglés como medio de instrucción. (*) Se reprograma para el segundo semestre del 2017 Hitos - Objetivo Específico 3 (AÑO 1) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Abril 2015 Término Noviembre 2016 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Noviembre 2016 Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A Abril 2015 Julio 2015 Noviembre 2015 SI Agosto 2015 Agosto 2015 Abril 2016 Octubre 2015 Noviembre 2015 Noviembre 2016 Medios de Verificación definidos en PM Encuesta Octubre 2016 SI Informe de Encuesta 2017 NO (*) 2017 NO (*) 20
Descripción Hito / Actividades (según formulación del PM) HITO 6: Proponer a los cuerpos colegiados el Plan de Integración de estrategias para el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita en Inglés en la UTFSM, para la toma de decisiones institucionales. - Propuesta Preliminar de Plan de Integración de estrategias para el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita en inglés en la UTFSM. - Retroalimentación y validación de la propuesta preliminar - Preparación del informe final del proyecto y entrega a los cuerpos colegiados. Hitos - Objetivo Específico 3 (AÑO 2) Fecha cumplimiento PROGRAMADA en PM Inicio Octubre 2015 Octubre 2015 Marzo 2016 Agosto 2016 (*) Se reprograma para el segundo semestre del 2017 Término Diciembre 2016 Diciembre 2015 Julio 2016 Diciembre 2016 Fecha cumplimiento REAL o REPROGRAMADA Noviembre 2016 Logrado al 30/06/2016 Señalar: SI, NO o N/A N/A Medios de Verificación definidos en PM Diciembre 2016 SI Propuesta 2017 N/A 2017 N/A Análisis Cualitativo del Avance del Objetivo Específico 3: Se han desarrollado las siguientes actividades tendientes al cumplimiento del Objetivo Específico 3 al 30 de Diciembre del 2016: Primer Semestre 2015 1. Se está preparando una encuesta a fin de identificar las actividades que se están desarrollando internamente en cada departamento tendiente a mejorar las habilidades comunicativas en los estudiantes. Esta encuesta a su vez permitirá identificar la factibilidad de incorporar distintas actividades curriculares en inglés. 2. Se espera llevar a cabo esta encuesta durante los meses de agosto y septiembre para contar con un informe durante el mes de octubre. 21
Segundo Semestre 2015 1. Se tiene una encuesta preliminar la cual se aplicará a los profesores de la USM entre marzo y abril del 2016. 2. Se está trabajando en la propuesta de seminario a realizar durante el segundo semestre del 2016. 3. Durante el segundo semestre del 2015 algunos profesores de Casa Central a modo de piloto dictaron asignaturas en inglés de tipo optativa. Las asignaturas impartidas fueron las siguientes: Sigla Curso Profesor Inscritos Promedio INF321 Ingeniería de Software Avanzada Marcello Visconti 2 64 IPQ446 Diseño Sustentable Henrik Hansen/Patricio Nuñez 4 80 ICQ382 Proyectos Específicos Daniel Ramírez 6 92 ILI225 Ingeniería de Software Marcello Visconti 1 92 IMQ391 Proyectos Específicos Ambientales Daniel Ramírez 5 87 ICS859 Strategic Management and Competitive Advantage: TH Darío Liberona 21 80 Primer Semestre 2016 1. Se trabaja en la validación interna de encuesta de Factibilidad de la incorporación de actividades curriculares en una segunda lengua en la UTFSM. 2. Se elabora propuesta de Jornada a realizar durante el mes de octubre y tiene como objetivo dar a conocer el inglés en un ambiente de instrucción. 3. Durante el primer semestre del 2016 algunos profesores de Casa Central a modo de piloto dictaron asignaturas en inglés de tipo optativa. Las asignaturas impartidas fueron las siguientes: Sigla Curso Profesor Inscritos FIS265 Introducción a la Biofísica Alexander Zamyatrin 9 ICS859 Strategic Management and Competitive Advantage: TH Darío Liberona 14 22
Segundo Semestre 2016 1. Durante el mes de Octubre, se realizó una encuesta online a todos los docentes y académicos de los distintos Campus y Sedes de la institución, para recoger datos sobre su opinión en el ámbito de la factibilidad de realización de módulos, asignaturas o cursos libres que estén en el segundo idioma. El Informe emanado de la Encuesta es posible verlo en los documentos asociados a los medios de verificación. 2. Se elabora propuesta de Jornada a realizar durante el año 2017 y tiene como objetivo dar a conocer el inglés en un ambiente de instrucción. 3. Se elabora una propuesta de Plan de Integración, basándose en los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas. Se pretende aplicar estrategias para fomentar y promover el uso del inglés dentro de las asignaturas. 4. Durante el segundo semestre del 2016 algunos profesores de Casa Central a modo de piloto dictaron asignaturas en inglés de tipo optativa. Las asignaturas impartidas fueron las siguientes: Sigla Curso Profesor Inscritos HFW137 Identidad Chilena M. Casanueva 9 HFW139 Civilizaciones Precolombinas M. Casanueva 6 ICN337 Desarrollo y Control de Proyectos R. Lefrenac 8 ICQ382 Proyectos Específicos D. Ramirez 6 ICS832 Economía y Gestión de Recursos Naturales M. Agüero 7 ICS859 Strategic Management and Competitive Advantage: TH D. Liberona 17 IMQ391 Proyectos Específicos Ambientales D. Ramírez 4 IWQ382 Taller de Ingeniería Química I A. Jaques 6 Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de HITOS NO LOGRADOS. En el caso del Objetivo Especifico N 3, existen dos hitos pendientes que son la Jornada de Sensibilización y el Seminario del uso de inglés como medio de instrucción. Ambas actividades se desarrollaran durante el año 2017. 23
1.2 Avance de Indicadores del Convenio de Desempeño N Nombre Indicador Línea Base Meta Año 1 Indicadores Valor Efectivo Año 1 (numerador/ denominador) Meta Año 2 Valor Efectivo Año 2 (numerador/ denominador) Logrado al 30/12/2016 Señalar: SI, NO, Parcial o N/A 1.1 Alumnos que participan voluntariamente en los cursos de nivelación de inglés 0 80 (*) 200 (*) (*) (Campus Santiago) 1.2 Alumnos que participan voluntariamente en los cursos de nivelación de inglés (Sede Viña del Mar) 1.3 Alumnos que participan voluntariamente en los cursos de nivelación de inglés (Sede Concepción) 2.1 Estudiantes Certificados (Campus Santiago + Casa Central) 0 N/A N/A 50 44 9 Parcial 2.2 Estudiantes certificados (Sede Viña del Mar) 0 N/A N/A 20 0 N/A 10 2.3 Estudiantes certificados (Sede Concepción) 0 N/A N/A 20 25 SI 3 Profesores que participan de cursos de Inglés en la UTFSM 4 Profesores certificados en la UTFSM 0 30 0 30 N/A N/A 5 Asignaturas (electivas, libres, etc.) en inglés en la UTFSM Medios de Verificación definidos por Convenio 0 50 0 100 43 7 Parcial Listado de Inscritos 0 50 83 100 260 8 SI Listado de Inscritos Listado Certificación TOEIC Listado Certificación TOEIC 0 40 64 40 155 11 SI Listado de Inscritos 0 0 6 5 10 SI Listado de Asignaturas 7 Se consideran 15 alumnos en el primer semestre y 28 en el segundo semestre. 8 Se consideran 122 alumnos el primer semestre y 138 en el segundo semestre. 9 Corresponde a 30 alumnos de Campus Casa Central y 14 de Campus Santiago 10 Debido a la cantidad de alumnos inscritos en los cursos unido a que en Sede Viña del Mar, los cursos comenzaron un semestre después del resto, se optó por certificar al final del proyecto, es decir a fines del 2017. 11 Se consideran 69 profesores en el primer semestre y 86 en el segundo semestre en total en todos los Campus y Sedes. 24
Análisis Cualitativo del Avance de Indicadores Indicador 1: 1.1. (*) Institucionalmente se decidió no realizar cursos en forma voluntaria en el Campus Santiago debido que a partir del año 2016 se comenzó con la implementación oficial de la nueva modalidad de inglés en las carreras de ingeniería de la USM. 1.2. Durante el año 2015 no pudieron realizarse cursos de manera voluntaria para los alumnos de la Sede Viña del Mar debido al paro de los estudiantes. Sin embargo, durante el año 2016, se logró impartir un curso durante el primer semestre y dos cursos durante el segundo, con un total de 43 alumnos. Si bien es cierto el indicador esta parcialmente logrado, con la extensión del convenio esperamos lograr el cumplimiento del indicador establecido, al finalizar el proyecto. 1.3. Con respecto a los cursos para los alumnos de la Sede Concepción, hubo un gran interés de ellos en realizar los cursos a fin de mejor su nivel de inglés. El indicador se cumplió logrando una cantidad mayor a la esperada. Indicador 2: 2.1. Este indicador se logró en forma parcial ya que se comprometió un total de 50 alumnos y se certificaron 44. Durante el año 2017 se continuará con la certificación, por lo cual el indicador debería lograrse. 2.2. En el caso de la Sede Viña del Mar la certificación se dejará para el año 2017, debido a los pocos estudiantes que participaron de los cursos durante el año 2016. 2.3. En el caso de la Sede Concepción se cumplió con el indicador. Indicador 3: Este indicador se encuentra logrado y se descompone a su vez de la siguiente manera: AÑO 2015: Profesores Sede Viña del Mar: 16 Profesores Sede Concepción: 32 Profesores Casa Central: 16 AÑO 2016 (1 Semestre): Profesores Sede Viña del Mar: 20 Profesores Casa Central: 31 Profesores Campus Santiago: 18 AÑO 2016 (2 Semestre): Profesores Sede Viña del Mar: 17 25
Profesores Sede Concepción: 28 Profesores Casa Central: 23 Profesores Campus Santiago: 18 Indicador 4: Este indicador se cumplirá al finalizar el proyecto debido a que la certificación se realizará posteriormente al termino delos cursos. Indicador 5: Durante el segundo semestre del 2015 se dictaron 6 asignaturas en inglés de carácter optativo. Durante el primer semestre del 2016 se dictaron 2 asignaturas en inglés de carácter optativo. Durante el segundo semestre del 2016 se dictaron 8 asignaturas en inglés de carácter optativo. Indicar estrategias y actividades para revertir los resultados en el caso de INDICADORES NO LOGRADOS Indicador 1.2, 2.2 Durante el año 2017 se seguirán impartiendo cursos para los alumnos en las sedes. Se espera que en la Sede Viña del Mar aumente el interés de los alumnos en participar de los cursos, para así lograr cumplir con ambos indicadores. 26
1.3 Resumen Ejecución de Recursos del Convenio de Desempeño ($ Nominales) Ítem (1) Presupuesto Vigente $ (2) Gastos devengados $: Efectivos + Gastos por pagar al 31/12/2016 Mineduc Institución Total (a) EFECTIVO Mineduc (b) POR PAGAR (c = a+b) DEVENGADO (d) EFECTIVO Institución (e) (f = d+e) DEVENGADO (1-2) Saldo Presupuestario $ Al 31/12/2016 Mineduc Institución Total Bienes $ 53.200 $ 6.600 $ 59.800 $ 13.330 $ 0 $ 13.330 $ 7.943 $ 0 $ 7.943 $ 39.870 -$ 1.343 $ 38.527 Obras menores $ 0 $ 6.000 $ 6.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 6.000 $ 6.000 POR PAGAR Servicios de consultoría Servicios de no consultoría $ 0 $ 8.000 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.000 $ 8.000 $ 800 $ 0 $ 800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 800 $ 0 $ 800 Total gastos adquiribles Formación de RRHH $ 54.000 $ 20.600 $ 74.600 $ 13.330 $ 0 $ 13.330 $ 7.943 $ 0 $ 7.943 $ 40.670 $ 12.657 $ 53.327 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Transporte $ 3.840 $ 1.000 $ 4.840 $ 1.768 $ 203 $ 1.971 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.869 $ 1.000 $ 2.869 Seguros $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Viáticos $ 2.624 $ 0 $ 2.624 $ 592 $ 578 $ 1.170 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.454 $ 0 $ 1.454 Costos de inscripción $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Honorarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Sueldos $ 111.480 $ 8.600 $ 120.080 $ 49.252 $ 3.398 $ 52.650 $ 2.093 $ 0 $ 2.093 $ 58.830 $ 6.507 $ 65.337 27
Gastos pedagógicos y de aseguramiento de la calidad $ 2.880 $ 792 $ 3.672 $ 1.889 $ 144 $ 2.033 $ 7.734 $ 0 $ 7.734 $ 847 -$ 6.942 -$ 6.095 Mantenimiento y servicios $ 0 $ 1.000 $ 1.000 $ 0 $ 129 $ 129 $ 1.453 $ 0 $ 1.453 -$ 129 -$ 453 -$ 582 Servicios básicos Impuestos, permisos y patentes Total gastos recurrentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 683 $ 0 $ 683 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 683 $ 0 -$ 683 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.824 $ 11.392 $ 132.216 $ 54.184 $ 4.452 $ 58.636 $ 11.280 $ 0 $ 11.280 $ 62.188 $ 112 $ 62.300 Total $ $ 174.824 $ 31.992 $ 206.816 $ 67.514 $ 4.452 $ 71.966 $ 19.223 $ 0 $ 19.223 $ 102.858 $ 12.769 $ 115.627 Presupuesto Total PM: Presupuesto Mineduc $174.824.000.- Presupuesto Contraparte $31.992.000.- Presupuesto Vigente: Depósito Mineduc $174.824.000.- Depósito Contraparte $31.992.000.- 28