Página 1 de 6 1. Propósito. Establecer la metodología que permita identificar los y determinar su significancia, asociados con las actividades, productos o servicios que ofrece el Instituto tecnológico de Tlalpan. 2. Alcance. Este procedimiento se aplica para todos los procesos del ITTlalpan, cuyas actividades, productos o servicios puedan impactar al medio ambiente. 3. Política de operación. 3.1.- La identificación de los significativos debe ser realizada por los responsables de las áreas y el Comité del. 3.2.- La organización determinará las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles que puedan ocasionar un aspecto ambiental. 3.3.- La organización debe asegurarse que los significativos se tomen como base para establecer los objetivos y metas. 3.4.- El Comité del será el responsable de que la lista de se mantenga actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada año para mantener su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la institución. 3.4.- La matriz de identificación de deberá ser reevaluada cuando el instituto ofrezca un nuevo producto o servicio dentro del alcance del. Control de emisión ADAPTÓ REVISÓ AUTORIZÓ Dr. Dante Camarillo Ravelo RD en el Sistema de Gestión Ambiental en el Instituto Tecnológico de Tlalpan, MGTI Laura Angélica May Salazar. Subdirectora de Planeación del Instituto Tecnológico de Tlalpan. Dra. Rocío Castro González Directora del Instituto Tecnológico de Tlalpan. Firma: Firma: Firma: Septiembre de 2017 1
Página 2 de 6 4. Diagrama del procedimiento. Alta dirección Responsable y/o Coordinador(a) del Responsables del área y Comité del del Instituto. Comité del del instituto Inicio Convoca a reunión para la identificación de los aspectos de la Institución 1 Identifica los aspectos y su significancia 2 3 Elabora lista de aspectos identificados 4 Revisa, valida y autoriza la lista de los identificados. 5 Comunica sus aspectos significativos Término 2
Página 3 de 6 4. Descripción del procedimiento. Secuencia de etapas Actividad Responsable 1. Convoca a reunión para la identificación de los de la institución. 1.1 La alta dirección cita a reunión a los Jefes de departamento y al comité del para la identificación de. Alta dirección. 2. Identifica los aspectos, su significancia, condiciones anormales y situaciones de emergencia. 3. Elabora la lista de los identificados. 2.1 Cada jefe de departamento o área de apoyo, con base en sus actividades, productos o servicios y en conjunto con el Comité del identifica los institucionales que pueden impactar al ambiente, se apoya en ITTlalpan-GA-PR- 01-03. Se hace uso de la matriz de identificación de ITTlalpan-GA-PR-01-01, la cual una vez llena, será entregada al coordinador del. 2.2 El coordinador del integrará en la matriz de identificación de ITTlalpan- GA-PR-01-01, la información para evaluar y determinar los 2.3 El Comité del y los jefes de departamento o área de apoyo determinarán las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles que puedan ocasionar un aspectos ambiental significativo. 3.1 Se hace uso del formato ITTlalpan-GA-PR-01-02, para registrar los Responsables de área y Comité del del Instituto. Comité del del Instituto. 4. Revisa, valida y autoriza los aspectos identificados. 5. Comunica sus 4.1 La alta dirección usando la información registrada en los documentos ITTlalpan-GA-PR-01-02, revisa y valida los significativos y no significativos identificados para su autorización. 5.1 El coordinador(a) del informa a los diferentes niveles de la organización los significativos autorizados por la alta dirección de acuerdo al procedimiento ITTlalpan-GA-PR-03. Alta dirección Responsable y Coordinador(a) del. 3
Página 4 de 6 6. Documentos de referencia No aplica 7. Registros Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Identificación de. Lista de aspectos Lista de aspectos. Código de registro ITTlalpan-GA-PR-01-01 ITTlalpan-GA-PR-01-02 ITTlalpan-GA-PR-01-03 8. Glosario Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera los recursos naturales como son: el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. NOTA. El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global. Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que pueden interactuar con el medio ambiente. Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los de una organización. Sistema de Gestión Ambiental. Parte del Sistema de Gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus. NOTA 1. El Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos. NOTA 2. Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos. Objetivo ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una organización establece. Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. 4
Página 5 de 6 9. Anexos Matriz de identificación de Lista de significativos Lista de ITTlalpan-GA-PR-01-01 ITTlalpan-GA-PR-01-02 ITTlalpan-GA-PR-01-03 10. Cambios de esta versión Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio O 18-09-2017 Documento adaptado del creado por el TecNM. 5