Macroproceso: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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- Marina Ojeda Ávila
- hace 7 años
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1 1. PROPÓSITO. Asegurar la continuidad de la certificación mediante el seguimiento del cumplimiento procesos requeridos por la norma ISO 9001:2008 considerando las propuestas de de las diferentes áreas y de los acuerdos que se deriven de las reuniones de la dirección. 2. ALCANCE. Este procedimiento aplica a las todas las áreas que quieran participar con s y en los acuerdos de las reuniones de la dirección. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN. Cualquier persona del SGC puede identificar oportunidades para r continuamente la eficacia del SGC, además, pueden identificar s mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. Manual de Gestión de la Calidad. Sección 8.0 Control de Registros Auditorías Internas Seguimiento y medición del servicio Herramientas Administrativas y Estadísticas Norma ISO 9001:2008 MDIF-01 PRD-02 PRD- PCI-05 DRD REGISTROS Acción de Mejora Control de Acciones RRD-06. SELLO Elaboró: Revisó: Aprobó: Número de Copia: Humberto García Tejeda Gestión de Calidad Alfonso Zevada Bio Coordinador Técnico Jorge Miller Benítez Director General 1 de 5
2 6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES DIF:. Mejora de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad. Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC): Sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad. 7. DIAGRAMA DE FLUJO. PROCEDIMIENTO DE PERSONAL DEL SGC REPRESENTANTE DE LA DIRECIÒN RESPONSABLE DEL ÁREA RESPONSABLE DE IMPLEMENTAR ACCIÓN 1 INICIO 2 3 Identifica al analizar y desarrollar la acción de Comunica al área la oportunidad de Analiza áreas de oportunidad, actividades a seguir y implementarlas DOCUMENTO HERRAMIENTAS ADMINISTRATIVAS Y ESTADÍSTICAS DRD Identifica las oportunidades de 6 Notifica que no se alcanzaron resultados Elabora la Acción de Mejora Turna la Acción de al implementar actividades 4 Implementa las actividades de Notifica oportunidad de al representante de la dirección No Se alcanzaron los resultados esperados? Revisa resultados y evalúa la efectividad 5 Turna Acción de al representante de la dirección Da seguimiento a la implementación y lo registra en la Acción de Mejora Notifica resultados al área Si Cierra la acción de y registra eficacia en la Acción de Mejora 7 Registra estatus de la acción en el Control de Acciones Notifica resultados a la Alta Dirección FIN 2 de 5
3 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Responsable Actividad Tareas Registro Personal del sistema de gestión de la calidad la dirección área implementar acción área la Dirección 1. Identifica oportunidad de. 2. Designa al desarrollar la. 3. Análisis de la 4. Implementa actividades de. 5. Da seguimiento a la acción de. 6. Evalúa la eficacia de la acción. 1.1 El personal del Sistema de Gestión de Calidad identifica una y se la comunica al la Dirección. 1.2 Elabora una nota informativa expresando la propuesta sobre la identificada y la envía al representante de la Dirección. 1.3 El representante de la Dirección deberá identificar s de acuerdo a los siguientes casos presentados: Servicios No Conformes Resultados de Auditorias Resultados del seguimiento y medición del Servicio. Acuerdos tomados en la de la Dirección. 2.1 Identifica a un área para que analice y desarrolle la Acción de Mejora y se la comunica. 2.2 Comunica al área la designación para realizar la. 3.1 Analiza las áreas de oportunidad, determina las actividades a seguir y designa al responsable de su implementación. Estos datos los registra en la Acción de (). Este análisis se puede realizar con base en el Documento Herramientas Administrativas y Estadísticas (DRD-05.01) y se registra en la Acción de (). 4.1 Implementa las actividades a seguir 4.2 Notifica los resultados al área. 5.1 Da seguimiento a las acciones realizadas, registra los resultados en la Acción de (). 5.2 Turna la acción al la dirección. 6.1 Verifica las acciones realizadas y si son eficaces cierra la acción y lo registra en la Acción de (). 6.2 En caso de no alcanzar los resultados esperados, lo notifica al área y Acción de () Acción de () Acción de () 3 de 5
4 la Dirección 7. Notifica el cierre de la acción. se pasa a la actividad Notifica a la Alta Direccion el cierre de la acción de para su conocimiento. Control de Acciones (RRD- 06.) Fin del procedimiento 9. DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CRÍTICAS. No Aplica 10. PRODUCTOS Productos Mejoras realizadas a los SGC a raíz de la reunión de Retroalimentación Mejoras realizadas a raíz de los análisis de las Revisiones de la Dirección. 11. CONTROL DE CAMBIOS. Fecha Revisó Aprobó Descripción del cambio 00 01/02/2010 RD AD Emisión inicial /05/2011 RD AD Se cambió el logotipo de la institución, modificación de formato de encabezado y pie de página; nombre del titular de la Dirección General /04/2013 RD AD 15/07/2014 RD AD Se cambió el nombre del titular de la Dirección General Sofía Irene Valdez Riveros Sánchez por Iván Aguilar Enríquez. Se eliminó el indicador de desempeño Total de acciones de cerradas X 100 /Total de acciones de generadas Se agregó Anexo 1 con tabla de disposición de registros. Se modifica la unidad la Dirección por. Se modificó el la Dirección Ángela Mireya de la Vega Núñez en apartado de elaboró por Gestión de Calidad Humberto García Tejeda. Se cambió la Dirección Ángela Mireya de la Vega Núñez en apartado revisó por Coordinador Técnico Alfonso Zevada Bio. Se solicita cambiar Director General de Iván Aguilar Enríquez por Jorge Miller Benítez. Se sustituye la tabla de disposición de registros por la tabla de control de registros. 4 de 5
5 RD= la Dirección, Alta Dirección, (AD) = Director General DIF Sinaloa. 12. ANEXOS. Acción de Mejora Control de Acciones RRD-06. Anexo 1 Tabla de control de registros IDENTIFICACIÓN ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN RECUPERACIÓN RETENCIÓN DISPOSICIÓN En carpeta rotulada Credenza de la Accion de la Registros 2014, en el coordinación 01 año Reutilización dirección. apartado de técnica. acciones. 5 de 5
Este procedimiento aplica a todo el personal que utilice, maneje o mantenga registros de calidad del Sistema DIF Sinaloa.
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