Plan Operativo Institucional 2017-GRJ 400: DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN

400: DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN 380

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO 3 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LA REGIÓN JUNÍN Proporción de niños menores de 5 años con desnutricion crónica DE MEDIDA % 18 DE MEDIDA ES 3.2 NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL CATEGORIA PRESUPUESTAL Proporción de niños y niñas menores de 5 años en atención integral en salud reciben (CRED, VACUNAS Y SUPLEMENTO), de acuerdo a su edad. % DE MEDIDA 22% P.P. ARTICULADO NUTRICIONAL 0001 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual 3.2.1 VIGILAR, INVESTIGAR E IMPLEMENTAR TECNOLOGIAS EN NUTRICIÓN % de informes de la gestión del Programa. Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 Referencia (S/.) 0.00 2,535.00 2,534.00 2,535.00 2,534.00 2,535.00 2,534.00 2,535.00 2,534.00 2,534.00 2,534.00 2,534.00 27,878.00 3.2.2 DESARROLLAR NORMAS DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Numero de Normas implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Fisica 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16 Referencia (S/.) 3,021.00 3,021.00 3,021.00 3,021.00 3,021.00 3,022.00 3,021.00 3,021.00 3,022.00 3,021.00 3,021.00 3,022.00 36,255.00 3.2.3 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL % de informes de la gestion del programa. Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 Referencia (S/.) 40,347.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,346.00 40,351.00 484,158.00 3.2.4 CONTROLAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS % de reportes tecnicos de Control de calidad nutricional de alimentos Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Referencia (S/.) 7,217.00 7,217.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 7,218.00 86,614.00 3.2.5 ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA "A". % de niños y niñas suplementados Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Referencia (S/.) 21,464.00 21,465.00 21,464.00 21,465.00 21,464.00 21,465.00 21,464.00 21,465.00 21,464.00 21,465.00 21,464.00 21,465.00 257,574.00 3.2.6 % de personas informadas REALIZAR INTERVENCIONES DE sobre el COMUNICACIÓN PARA EL CUIDADO INFANTIL cuidado infantil Y PREVENCION DE ANEMIA Y DESNUTRICION y prevencion CRONICA INFANTIL. de anemia y desnutricion cronica infantil Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP - OCOM Fisica 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 18,000 Referencia (S/.) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 120,000.00 381

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL AÑO 3 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LA REGIÓN JUNÍN Proporción de niños menores de 5 años con desnutricion crónica DE MEDIDA % 19.1 DE MEDIDA ES 3.3 HOGARES QUE CONSUMEN AGUA SEGURA CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de hogares que consumen agua segura. % DE MEDIDA 19% Código de Actividad Operativa Actividad Operativa P.P. ARTICULADO NUTRICIONAL (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Indicador % de Centros COM ACCEDE A AGUA PARA EL 3.3.1 Poblados Porcentaje CONSUMO HUMANO Vigilados. 3.3.2 DESINFECTAR Y/O TRATAR EL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO % de Centros Poblados Vigilados. Porcentaje Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual DIRESA JUNIN - DESA DIRESA JUNIN - DESA Fisica 7 7 8 7 7 8 7 7 8 7 7 8 88 10,622.00 10,622.00 10,623.00 10,622.00 10,622.00 10,623.00 10,622.00 10,622.00 10,623.00 10,622.00 10,622.00 10,623.00 127,468.00 Referencia (S/.) Fisica 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 78 Referencia (S/.) 0001 PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 6,301.00 75,612.00 382

Programa Presupuestal 0001: Programa Articulado Nutricional 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD AÑO 3 REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS EN LA REGIÓN JUNÍN Proporción de niños menores de 5 añoscon desnutricion crónica DE MEDIDA % DE MEDIDA 19.1 ES 3.4 FAMILIAS DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS ADOPTAN CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SALUDABLES SEGURAS CATEGORIA PRESUPUESTAL % de familias con niños y niñas menores de 5 años con conocimientos y practicas saludables seguras % DE MEDIDA 35 P.P. ARTICULADO NUTRICIONAL 0001 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsable S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 3.4.1 PROMOVER EN MUNICIPIOS SALUDABLES EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN % de municipios con centros de promocion y vigilancia comunal en funcionamient o para el cuidado integral de la madre y el niño Porcentaje DIRESA JUNIN - PROMSA Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Referencia (s/.) 8,623.00 8,623.00 8,624.00 8,623.00 8,623.00 8,624.00 8,623.00 8,623.00 8,624.00 8,623.00 8,623.00 8,624.00 103,480.00 383

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO ESTARTEGICO Código: 4 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO NEONATAL EN LA REGION JUNIN Tasa de mortalidad neonatal x 1000 Nacidos vivos Razón de mortalidad materna x 100000 nacidos vivos DE MEDIDA Tasa 12.65-35 Código DE MEDIDA ES 4.1 GESTANTES,PUERPERAS Y RECIEN NACIDOS CON ATENCIONES DE SALUD INTEGRALES Y OPORTUNAS CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de Gestantes con Atencion Prenatal Reenfocada % DE MEDIDA 80% PP MATERNO NEONATAL 0002 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 4.1.1 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL Numero de Normas implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 11,771.00 11,771.00 11,771.00 11,771.00 11,771.00 11,772.00 11,772.00 11,772.00 11,772.00 11,772.00 11,772.00 11,772.00 141,259.00 Referencia (S/.) 4.1.2 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL % de informes de gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 25,776.00 25,777.00 25,777.00 25,777.00 25,777.00 25,777.00 25,776.00 25,777.00 25,776.00 25,777.00 25,776.00 25,777.00 309,320.00 Referencia (S/.) 384

Programa Presupuestal 0002: Salud Materno Neonatal 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE PROMOCION DE LA SALUD AÑO 4 DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA EN LA REGIÓN JUNÍN Razon de mortalidad materna x 100,000 nacidos vivos DE MEDIDA Tasa 35 DE MEDIDA ES 4.2 MUJERES EN EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO DE ALTO RIESGO y/o NEONATO ACCEDEN A UNA REFERENCIA OPORTUNA CATEGORIA PRESUPUESTAL Proporción de mujeres en edad fertil que usan actualmente algún metodo de planificación familiar (100% mujeres que usan algún método de planificación familiar) % DE MEDIDA 80.50% P.P. SALUD MATERNO NEONATAL 0002 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 4.2.1 PROMOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE % de instituciones educativas que incorporan en su plan anual de trabajo, acciones para la promocion de practicas y entornos saludables en salud sexual integral Porcentaje DIRESA JUNIN - PROMSA Fisica 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 20 Referencia (S/.) 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,792.00 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,791.00 4,792.00 57,494.00 385

Programa Presupuestal 0016: TBC/VIH SIDA 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO 5 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar, Frotis Positivo (100000 Habitantes) DE MEDIDA Tasa 30 DE MEDIDA ES 5.1 POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Proporcion de sintomaticos respiratorios identificados/atenciones mayores de 15 Años(100 Atenciones en Mayores de 15 Años % DE MEDIDA 4.2% PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0016 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 5.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE VIH SIDA, TUBERCULOSIS % de informes de la gestión del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 14,016.00 14,016.00 14,016.00 14,016.00 14,015.00 14,015.00 14,015.00 14,016.00 14,015.00 14,016.00 14,015.00 14,016.00 168,187.00 5.1.2 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN VIH SIDA, TUBERCULOSIS Numero de normas implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 8 6,034.00 6,034.00 6,035.00 6,034.00 6,034.00 6,035.00 6,034.00 6,034.00 6,035.00 6,034.00 6,034.00 6,035.00 72,412.00 386

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO 5 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Dengue (100000 Habitantes) DE MEDIDA Tasa DE MEDIDA 90 ES 5.1 POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de viviendas Protegidas % DE MEDIDA 90% PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0017 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 5.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA DE XENICAS Y ZOONOSIS % de informes de la gestion del programa Porcentaje Fisica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 DIRESA JUNIN - DESP Referencia (S/.) 20,850.00 20,852.00 20,850.00 20,852.00 20,850.00 20,853.00 20,850.00 20,852.00 20,850.00 20,850.00 20,850.00 20,853.00 250,212.00 5.1.2 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN XENICAS Y ZOONOSIS Numero de Normas implementadas N de normas Fisica 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 DIRESA JUNIN - DESP Referencia (S/.) 6,850.00 6,851.00 6,851.00 6,851.00 6,851.00 6,850.00 6,851.00 6,850.00 6,851.00 6,850.00 6,851.00 6,851.00 82,208.00 387

Programa Presupuestal 0018 Enfermedades No Transmisibles 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO ESTARTEGICO 6 Disminuir la morbimortalidad de las enfermedades no trasmisibles en la Región Junín Tasa de incidencia de diabetes (100000 hab.) DE MEDIDA Tasa 141 DE MEDIDA ES 6.1 Población en riesgo recibe atención integral oportuna en enfermedades no transmisibles de la Región Junín CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de personas con tamizaje de factores de riesgo en hipertensión y diabetes mellitus % DE MEDIDA 45.00 P. P. ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0018 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Programación de Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 6.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAAR Y CONTROLAR ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES (SALUD BUCAL, SALUD OCULAR, LES PESADOS, HIPERTENSIÓN Y DIABETES) % de informes de la gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 Referencia (S/.) 6,742.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 6,737.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 6,733.00 80,809.00 6.1.2 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRASMISIBLES Numero de normas implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 Referencia (S/.) 2,552.00 2,552.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 2,553.00 30,634.00 6.1.3 INFORMAR Y SENSIBILIZAR A LA POBLACION PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES (BUCAL, OCULAR, LES PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS) % de personas informadas y sensibilizadas en el cuidado de la salud de las enfermedades no transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus) Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 11,262 11,262 11,262 11,262 11,262 11,263 11,262 11,262 11,262 11,262 11,262 11,262 135,145 Referencia (S/.) 1,666.00 1,667.00 1,666.00 1,667.00 1,666.00 1,668.00 1,666.00 1,667.00 1,666.00 1,667.00 1,666.00 1,668.00 20,000.00 388

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO ESTARTEGICO 6 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REDION JUNIN Poblacion en riesgo recibe atencion integral oportuna en enfermedades no transmisibles de la region Junin DE MEDIDA N 476 DE MEDIDA ES 6.1 POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 Años como toma de Papa Nicolao % DE MEDIDA 19% PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual Fisica 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 18 6.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR LA PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER % de informes de gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Referencia (S/.) 4,597.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,591.00 4,590.00 55,097.00 Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 6.1.2 Numero de DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS normas PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Referencia (S/.) 151.00 151.00 151.00 152.00 151.00 151.00 151.00 152.00 151.00 151.00 151.00 152.00 1,815.00 6.1.3 44194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX, CANCER DE MAMA, CANCER GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y CANCER DE PULMON % de personas informadas y sensibilizadas en el cuidado del cáncer de mama, cuello uterino, gástrico, próstata y cáncer de pulmón Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325 15,900 Referencia (S/.) 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 303.00 302.00 302.00 302.00 302.00 302.00 303.00 3,626.00 389

Programa Presupuestal 0051 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO 6 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Trastorno por Consumo de Alcochol (100000 Habitantes) DE MEDIDA 209 DE MEDIDA ES 6.1 POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de Personas Tamizadas con Trastornos de Consumo de Alcohol DE MEDIDA 3.06% PP CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 0131 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa 6.1.1 Actividad Operativa ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS Indicador % de atenciones en modalidad ambulatoria de ia y residencial para consumidores y dependientes a drogas Porcentaje Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual DIRESA JUNIN - DESP Fisica 89 89 89 89 89 90 89 89 90 89 89 89 1,070 Referencia (S/.) 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 39,630.00 475,560.00 390

Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO 17 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL RIESGO DE DESASTRES DE LA POBLACION Porcentaje de población vulnerable a desastres naturales. DE MEDIDA % 59 DE MEDIDA ES 17.2 Población Damnificada y afectada reciben Kids (bienes) de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias. CATEGORIA PRESUPUESTAL N de Kits de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias para la Población dannificada/afectada Numero DE MEDIDA 18000 P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0068 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 17.2.1 MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAAR PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES % de informes de gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Referencia (S/.) 1,633.00 1,633.00 1,634.00 1,633.00 1,633.00 1,634.00 1,633.00 1,633.00 1,634.00 1,633.00 1,633.00 1,634.00 19,600.00 17.2.2 17.2.3 DESARROLLAR INSTRUMENTOS S PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES ASISTIR TECNICAMENTE Y ACOMPAÑAR EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Numero de normas implementadas % de informes de asistencia tecnica en gestion de riesgo N de normas Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 Referencia (S/.) 10,317.00 10,318.00 10,317.00 10,318.00 10,317.00 10,318.00 10,317.00 10,318.00 10,317.00 10,318.00 10,317.00 10,318.00 123,810.00 Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 Referencia (S/.) 666.00 667.00 666.00 667.00 666.00 668.00 666.00 667.00 666.00 667.00 666.00 668.00 8,000.00 17.2.4 DESARROLLAR SIMULACROS EN GESTION REACTIVA % de infraestructura movil implementada Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 Referencia (S/.) 916.00 917.00 916.00 917.00 916.00 918.00 916.00 917.00 916.00 917.00 916.00 918.00 11,000.00 17.2.5 IMPLEMENTAR BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % de infraestructura movil implementada Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 5 Referencia (S/.) 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 8,545.00 102,540.00 391

Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LA SALUD AÑO 17 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMATICO Y EL RIESGO DE DESASTRES DE LA POBLACION Porcentaje de población vulnerable a desastres naturales. DE MEDIDA % 59 DE MEDIDA ES 17.2 Población Damnificada y afectada reciben Kids (bienes) de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias. CATEGORIA PRESUPUESTAL N de Kits de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias para la Población dannificada/afectada Numero DE MEDIDA 18000 P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0068 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ANUAL 17.2.6 ADMINISTRAR Y ALMACENAR INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES % de infraestructura movil implementada Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Referencia (S/.) 10,416.00 10,417.00 10,416.00 10,417.00 10,416.00 10,418.00 10,416.00 10,417.00 10,416.00 10,417.00 10,416.00 10,418.00 125,000.00 17.2.7 17.2.8 DESARROLLAR LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES DESARROLLAR ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO EN SERVICIOS PUBLICOS % de infraestructura movil implementada % de informes de estudios de vulnerabilidad y riesgo Porcentaje Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Referencia (S/.) 583.00 583.00 584.00 583.00 583.00 584.00 583.00 583.00 584.00 583.00 583.00 584.00 7,000.00 Fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Referencia (S/.) 1,083.00 1,083.00 1,084.00 1,083.00 1,083.00 1,084.00 1,083.00 1,083.00 1,084.00 1,083.00 1,083.00 1,084.00 13,000.00 17.2.9 FORMAR Y CAPACITAR EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES % de personas capacitadas Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 Referencia (S/.) 4,308.00 4,308.00 4,309.00 4,308.00 4,308.00 4,309.00 4,308.00 4,308.00 4,309.00 4,308.00 4,308.00 4,309.00 51,700.00 17.2.10 SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS % de servicios intervenidos Porcentaje DIRESA JUNIN - DEFENSA NACIONAL Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Referencia (S/.) 5,043.00 5,043.00 5,044.00 5,043.00 5,043.00 5,045.00 5,043.00 5,043.00 5,045.00 5,043.00 5,043.00 5,045.00 60,523.00 392

Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO ESTARTEGICO ES Código de Actividad Operativa 17.2.1 17.2.2 17.2.4 17 17.2 P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Actividad Operativa Indicador Numero de DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN normas ATENCION PRE HOSPITALARIA Y EMERGENCIAS implementadas 17.2.3 ASISTIR TECNICAMENTE Y CAPACITAR 17.2.5 MONITOREAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ATENDER AMBULATORIAMENTE URGENCIAS (PRIORIDAD III O IV EN MODULOS HOSPITALARIOS DIFERENCIADOS AUTORIZADOS) SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS MEDICAS "106" Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres, de la población. % de personas en situacion de urgencia (prioridad III o IV masivas atendidas) % de atenciones medicas telefonicas en el centro regulador Porcentaje Población Damnificada y afectada reciben Kits (bienes) de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias. % de informes de gestion del programa % de informes de gestion del programa CATEGORIA PRESUPUESTAL N de normas Porcentaje Porcentaje Porcentaje Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU Fisica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Referencia (S/.) ANUAL 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 3,000.00 Fisica 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 5 Referencia (S/.) 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 225.00 2,700.00 Fisica 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 Referencia (S/.) 416.00 416.00 418.00 416.00 416.00 418.00 416.00 416.00 418.00 416.00 416.00 418.00 5,000.00 Fisica 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 13 13 151 Referencia (S/.) 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 6,100.00 73,200.00 Fisica 2,725 2,725 2,726 2,725 2,725 2,726 2,725 2,725 2,726 2,725 2,725 2,726 32,704 Referencia (S/.) 0104 Porcentaje de población vulnerable a desastres naturales. N de Kits de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias para la Población damnificada/afectada DE MEDIDA Numero DE MEDIDA 5,141.00 5,141.00 5,143.00 5,141.00 5,141.00 5,143.00 5,141.00 5,141.00 5,143.00 5,141.00 5,141.00 5,143.00 61,700.00 % DE MEDIDA 59 18000.00 393

Programa Presupuestal 0104 Reducción de la mortalidad por Emergencia y Urgencias Médicas. 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO ESTARTEGICO ES Código de Actividad Operativa 17.2.6 17.2.7 17 17.2 P.P. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Actividad Operativa Indicador % de pacientes 17.2.8 ATENCION PREHOSPITALARIA MOVIL DE LA con atencion EMERGENCIA Y URGENCIA INDIVIDUAL prehospitalaria Porcentaje movil 17.2.9 ATENCION MEDICA TELEFONICA DE LA EMERGENCIA COORDINAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGENCIA Reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático y el riesgo de desastres, de la población. % de atenciones medicas telefonicas en el centro regulador % de coordinaciones y seguimientos de las referencias realizadas % de pacientes en situacion de emergencia o urgencia a quienes se brindo servicio de transporte asistido Porcentaje Porcentaje Porcentaje Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU DIRESA JUNIN - SAMU Población Damnificada y afectada reciben Kits (bienes) de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias. CATEGORIA PRESUPUESTAL Fisica 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 6,540 Referencia (S/.) ANUAL 6,091.00 6,091.00 6,093.00 6,091.00 6,091.00 6,093.00 6,091.00 6,091.00 6,093.00 6,091.00 6,091.00 6,093.00 73,100.00 Fisica 50 50 51 50 50 51 50 50 51 50 50 51 604 Referencia (S/.) 4,791.00 4,791.00 4,793.00 4,791.00 4,791.00 4,793.00 4,791.00 4,791.00 4,793.00 4,791.00 4,791.00 4,793.00 57,500.00 Fisica 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 912 Referencia (S/.) 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,950.00 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,949.00 11,950.00 143,390.00 Fisica 28 28 28 28 28 29 28 28 28 28 28 29 338 Referencia (S/.) 0104 Porcentaje de población vulnerable a desastres naturales. N de Kits de ayuda humanitaria para la atención y rehabilitación de emergencias para la Población damnificada/afectada DE MEDIDA Numero DE MEDIDA 6,736.00 6,736.00 6,738.00 6,736.00 6,736.00 6,738.00 6,736.00 6,736.00 6,738.00 6,736.00 6,736.00 6,738.00 80,840.00 % DE MEDIDA 59 18000.00 394

Programa Presupuestal 0129: Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO ESTARTEGICO 6 DISMINUIR LA MORVIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Tasa de incidencia de discapacidad DE MEDIDA Tasa 820 DE MEDIDA ES 6.1 POBLACON EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL % de personas con discapacidad atendidas en el EE.SS % DE MEDIDA 5.13% PP. PREVENCION Y MANEJO Y CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN S CON DISCAPACIDAD 0129 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 6.1.1 DESARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN DISCAPACIDAD Numero de normas implementadas N de normas DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Referencia (S/.) 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,000.00 6.1.2 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (DISCAPACIDAD) % de informes de gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 Referencia (S/.) 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00 6.1.3 CAPACITAR EN MEDICINA DE REHABILITACION % de atenciones a personas con discapacidad Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 25 250 Referencia (S/.) 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 3,180.00 6.1.4 CERTIFICAR DISCAPACIDAD % de personas con discapacidad o incapacidad certificadas Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 17 17 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 206 Referencia (S/.) 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 6.1.5 CERTIFICAR INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO % de personas con discapacidad o incapacidad certificadas Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5 62 Referencia (S/.) 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 395

Programa Presupuestal 0131 Control y Prevención en Salud Mental APNOP 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN - DIRECCION EJECUTIVA DE SALUD DE LAS S AÑO 6 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Trastorno por Consumo de Alcochol (100000 Habitantes) DE MEDIDA Tasa 209 DE MEDIDA ES 6.1 POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Porcentaje de Personas Tamizadas con Trastornos de Consumo de Alcohol % DE MEDIDA 3.06% PP CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 0131 (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 6.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR EL PROGRAMA SALUD MENTAL % de informes de gestion del programa Porcentaje DIRESA JUNIN - DESP Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Referencia (S/.) 26,666.00 26,666.00 26,668.00 26,666.00 26,666.00 26,668.00 26,666.00 26,666.00 26,668.00 26,666.00 26,666.00 26,668.00 320,000.00 396

Acciones Centrales 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN AÑO ESTARTEGICO 21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N de instrumentos de gestión actualizados e implementados DE MEDIDA 21 DE MEDIDA ES 3 Implementar los instrumentos de gestión institucional CATEGORIA PRESUPUESTAL N de instrumentos de gestión institucional actualizados e implementados DE MEDIDA 21 CENTRALES (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Programación de las actividades operativas Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 21.3.1 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION - DE PLANIFICACION 060 INFORME DIRESA JUN - OEPE Fisica 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 14 Referencia (S/.) 15,879.00 15,879.00 15,879.00 15,880.00 15,879.00 15,880.00 15,879.00 15,880.00 15,879.00 15,880.00 15,879.00 15,880.00 190,553.00 21.3.2 ACCION Y CONTROL (DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR) Informe DIRESA JUNIN - DIRECCION GENERAL Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Referencia (S/.) 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 63,000.00 21.3.3 GESTION ADMINISTRATIVA - 0000009 ADMINISTRATIVAS 060 INFORME DIRESA JUNIN - OEGRH Fisica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 55 Referencia (S/.) 120,313.00 120,308.00 140,308.00 120,308.00 120,308.00 145,308.00 120,308.00 120,308.00 140,308.00 120,308.00 120,308.00 125,308.00 1,513,701.00 21.3.4 ACCION Y CONTROL (PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RR.HH ) - 5000005 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Informe DIRESA JUNIN - DEA Fisica 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 43 Referencia (S/.) 731,282.00 731,283.00 731,282.00 731,282.00 731,282.00 731,283.00 731,281.00 731,282.00 731,282.00 731,281.00 731,281.00 731,282.00 8,775,383.00 397

APNoP 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN AÑO ESTARTEGICO 7 Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín % de EE.SS adecuadamente categorizados DE MEDIDA Porcentaje 25 DE MEDIDA ES 1 Población de la Región Junín accede a servicios de salud de calidad CATEGORIA PRESUPUESTAL % de usuarios satisfechos en la atención de consultas externas Porcentaje DE MEDIDA 83% APNoP (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Programación de las actividades operativas Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 7.1.1 MEJORAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EE.SS Fisica 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Referencia (S/.) 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 7.1.2 DESARROLLAR CONTROL SANITARIO Inspeccion Fisica 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 40 Referencia (S/.) 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,392.00 21,391.00 21,391.00 21,392.00 21,390.00 256,700.00 7.1.3 REALIZAR ACTIVIDADES DE DIFUSION POBLACION INFORMADA Fisica 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 Referencia (S/.) 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 9,059.00 108,708.00 7.1.4 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS - 0013234-0001154 ( 13234-OTRAS OBLIGACIONES PREVISIONALES ) PLANILLAS Fisica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 714,019.00 714,018.00 714,019.00 714,018.00 714,019.00 714,019.00 714,019.00 714,018.00 714,019.00 714,018.00 714,019.00 714,019.00 8,568,224.00 Referencia (S/.) 7.1.5 DESARROLLAR PREVENTIVAS (CONTROL RIESGO-OCUPACIONAL) CONTROL Fisica 2 3 6 5 5 7 5 5 5 5 7 5 60 Referencia (S/.) 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,690.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 1,685.00 20,225.00 398

APNoP 400 DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN AÑO ESTARTEGICO 7 Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de la población de la Región Junín % de EE.SS adecuadamente categorizados DE MEDIDA Porcentaje 25 DE MEDIDA ES 1 Población de la Región Junín accede a servicios de salud de calidad CATEGORIA PRESUPUESTAL % de usuarios satisfechos en la atención de consultas externas Porcentaje DE MEDIDA 83% APNoP (Nombre del proyecto, se llena solo cuando hay un proyecto de inversion publica involucrado) Programación de las actividades operativas Código de Actividad Operativa Actividad Operativa Indicador Responsables S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 7.1.6 BRINDAR APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO EXÁMEN Fisica 198 198 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199 2,385 Referencia (S/.) 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,606.00 2,605.00 2,605.00 31,270.00 7.1.7 VIGILAR Y CONTROLAR EL MEDIO AMBIENTE ACCION Fisica 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 Referencia (S/.) 5,606.00 5,607.00 5,606.00 5,607.00 5,606.00 5,607.00 5,606.00 5,607.00 5,606.00 5,607.00 5,606.00 5,607.00 67,278.00 7.1.8 VIGILAR Y CONTROLAR EPIDEMIAS INFORME Fisica 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 52 Referencia (S/.) 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00 10,161.00 10,162.00 10,158.00 10,158.00 10,158.00 121,903.00 7.1.9 ATENDER EN CONSULTAS EXTERNAS ATENCIÓN Fisica 758 758 759 758 758 759 758 758 759 758 758 759 9,100 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 101,579.00 1,218,948.00 Referencia (S/.) 7.1.10 COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS E INSUMOS (ESPECIALIZADA) / COMERCIALIZACION INFORME Fisica 87 86 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 Referencia (S/.) 65,416.00 65,416.00 65,418.00 65,416.00 65,418.00 65,416.00 65,418.00 65,416.00 65,416.00 65,418.00 65,416.00 65,416.00 785,000.00 399

400: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE QUIRURGICO DANIEL A. CARRION Programa Presupuestal 0016: TBC/VIH SIDA 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TUBERCULOSIS-FASE AJUSTADA ES Código: 5 Código 5.1.1 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN DE MEDIDA DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar, Frotis Positivo (100000 Habitantes) Proporcion de Sintomaticos respiratotios identificados/atenciones mayores de 15 Años(100 Atenciones en Mayores de 15 Años Tasa 30 Proporción 4.20% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0016 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO Actividad Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual 5.1.1.1 MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR Y CONTROLAR ACTIVIDADES DE VIH SIDA, TUBERCULOSIS Número de monitoreos supervisión, evaluación y control INFORME del programa de Tuberculosis Fisica 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00 39.16 39.16 39.16 39.16 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17 39.17 470.00 5.1.1.3 REALIZAR DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Proporción de sintomáticos respiratorios identificados entre los esperados ATENDIDA del programa de Tuberculosis Fisica 329 329 330 329 329 330 329 329 330 329 329 330 3,952.00 6,380.83 5,780.83 5,780.83 5,780.83 5,780.84 5,780.84 6,580.84 5,780.84 5,780.83 5,780.83 5,780.83 6,580.83 71,570.00 5.1.1.4 BRINDAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA Y PRIVADA DE SU LIBERTAD) Proporción de contactos examinados TRATADA del programa de Tuberculosis Fisica 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 16.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.34 83.34 83.34 83.34 1,000.00 5.1.1.5 5.1.1.6 DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS TRATAR CASOS DE TB A S PRIVADAS DE SU LIBERTAD N de pacientes con diagnóstico DIAGNOSTICADA de tuberculosis N de Personas tratadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total) en poblaciones privadas de Libertad. TRATADA del programa de Tuberculosis del programa de Tuberculosis Fisica 12 13 12 13 13 12 12 13 12 13 13 12 150.00 6,276.00 5,876.00 5,876.00 5,876.00 5,876.00 5,876.00 6,676.00 5,876.00 5,876.00 5,876.00 5,876.00 6,676.00 72,512.00 Fisica 1 1.00 1,000.00 1,000.00 414

Programa Presupuestal 0016: TBC/VIH SIDA 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TUBERCULOSIS-FASE AJUSTADA ES Código: 5 Código 5.1.1 DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN DE MEDIDA DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar, Frotis Positivo (100000 Habitantes) Proporcion de Sintomaticos respiratotios identificados/atenciones mayores de 15 Años(100 Atenciones en Mayores de 15 Años Tasa 30 Proporción 4.20% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0016 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO 5.1.1.6 5.1.1.7 Actividad TRATAR CASOS DE TB A S PRIVADAS DE SU LIBERTAD REALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTE CON COMORBILIDAD. N de Personas tratadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total) en poblaciones Porcentaje de personas con tuberculosis en todas sus formas y comorbilidades TRATADA TRATADA Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta Anual del programa de Tuberculosis del programa de Tuberculosis 1,000.00 1,000.00 Fisica 24 24 26 24 24 26 24 26 24 26 24 26 298.00 6,077.67 5,677.67 5,677.67 5,677.67 5,677.67 5,677.67 6,477.67 5,677.67 5,677.66 5,677.66 5,677.66 6,477.66 70,132.00 5.1.1.8 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS Y SUS COMPLICACIONES Porcentaje de Personas afectadas por tuberculosis de todas las formas (Morbilidad Total) TRATADA del programa de Tuberculosis Fisica 3 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 21.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.34 83.34 83.34 83.34 1,000.00 5.1.1.9 REALIZAR MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS Porcentaje de Establecimient os de Salud Priorizados con Plan de Control de Infecciones. TRABAJADOR PROTEGIDO del programa de Tuberculosis Fisica 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 12 13 150 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.34 83.34 83.34 83.34 1,000.00 5.1.1.15 BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A S QUE ACCEDEN A ESSS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO RESISTENTE(XDR) N de Personas afectadas por tuberculosis Extensamente Resistente (TB- XDR). TRATADA del programa de Tuberculosis Fisica 1 1 18,500.00 18,500.00 5.1.1.16 BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A S CON COMORBILIDAD Porcentaje de casos de TB con comorbilidad DBM, IRC, EPOC y Asma tratados TRATADA del programa de Tuberculosis Fisica 1 1 1 1 4 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 TOTAL 238,184.00 415

Programa Presupuestal 0016: TBC/VIH SIDA 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO Código: 5 Código DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN DE MEDIDA Tasa de Incidencia de VIH (1000 Habitantes) Tasa 0.09 DE MEDIDA ES 5.1.2 POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN CATEGORIA PRESUPUESTAL Número de Tamizaje de VIH, poblacion masculina de 15-49 Años Número 18% DE MEDIDA PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0016 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO Actividad Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 5.1.2.3 % DE S RECIBIR ATENCION INTEGRAL POBLACION QUE RECIBEN CON DIAGNOSTICO DE HEPATITIS B CRONICA TRATAMIENT QUE ACUDE A LOS SERVICIOS DE O PARA SALUD,SEGÚN NORMAS TECNICAS HEPAITIS B (Adultos,niños, Gestantes,RN) TRATADA del Programa Presupuestal de VIH/SIDA Fisica 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.33 1,708.34 1,708.34 1,708.34 1,708.34 20,500.00 5.1.2.4 MEJORAR EN POBLACION INFORMADA SOBRE EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA, NUMERO DE S INFORMADAS EN PREVENCION DE ITS YVIH SIDA S INFORMADAS del Programa Presupuestal de VIH/SIDA Fisica 216 217 216 217 217 217 216 217 216 217 217 217 2,600 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 6,300.00 5.1.2.5 ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA % DE S TAMIZADAS TAMIZADA del Programa Presupuestal de VIH/SIDA Fisica 216 217 216 217 217 217 216 217 216 217 217 217 2,600 9,855.00 9,455.00 9,455.00 9,455.00 9,455.00 9,455.00 10,505.00 9,455.00 9,455.00 9,455.00 9,455.00 10,505.00 115,960.00 416

Programa Presupuestal 0017: Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE XENICAS Y ZOONOTICAS Código: 5 Código DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA REGION JUNIN Tasa de Incidencia de Dengue (100000 Habitantes) DE MEDIDA Tasa DE MEDIDA 90 ES 5.1.3 POBLACION EN RIESGO RECIBEN ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Porcentaje de viviendas Protegidas Porcentaje 90% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 0017 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO Actividad Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 5.1.3.9 DIAGNOSTICAR Y TRATAR ENFERMEDADES XENICAS Porcentaje de personas tratadas TRATADA del programa de Metaxénicas Fisica 14 14 13 6 4 5 4 4 5 4 8 9 90 6,104.17 5,304.17 5,304.17 5,304.17 5,304.17 5,304.17 5,904.17 5,304.17 5,304.16 5,304.16 5,304.16 5,904.16 65,650.00 5.1.3.10 DIAGNOSTICAR Y TRATAR CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Porcentaje de personas tratadas TRATADA del programa de Zoonosis Fisica 65 66 66 67 68 68 68 68 68 68 282 172 1,126 20,477.83 18,477.83 18,477.83 18,477.83 18,477.83 18,477.83 20,277.83 18,477.83 18,477.84 18,477.84 18,477.84 20,277.84 227,334.00 TOTAL S/. 292,984 417

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER -FASE AJUSTADA ESTARTEGICO ES Código: 6 Código 6.1.1 DE MEDIDA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REDION JUNIN Tasa de Incidencia de cáncer Tasa 476 DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 Años como toma de Papa Nicolao Porcentaje 19% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO 6.1.1.1 6.1.1.4 Actividad MONITOREAR, SUPERVISAR, EVALUAR, CONTROLAR LA PREVENCION Y CONTROL DEL CÁNCER TAMIZAR A MUJER EN CANCER DE CUELLO UTERINO Informes técnicos de acciones de monitoreo, supervisión y evaluación del programa presupuestal Porcentaje de mujeres de 25 a 60 años tamizadas de cáncer de cuello uterino con examen de Papanicolaou y entrega de resultados monitoreo, supervisión y evaluación TAMIZADA Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual del Programa Presupuestal d Cáncer del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 3 3 3 3 12.00 125.00 125.00 125.00 125.00 500.00 Fisica 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,520 14,026.25 12,826.25 12,826.25 12,826.25 12,826.25 12,826.25 13,726.25 12,826.25 12,826.25 12,826.25 12,826.25 13,726.25 156,915.00 6.1.1.8 BRINDAR CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER DEL COLON Y RECTO, HIGADO LEUCEMIA,LINFOMA, PIEL Y OTROS Porcentaje de personas de 18 a 69 años con 02 sesiones de consejería en la prevención de Cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300.00 29.16 29.16 29.16 29.16 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 29.17 350.00 418

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER -FASE AJUSTADA ESTARTEGICO ES Código: 6 Código 6.1.1 DE MEDIDA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REDION JUNIN Tasa de Incidencia de cáncer Tasa 476 DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 Años como toma de Papa Nicolao Porcentaje 19% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO Actividad Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual 6.1.1.9 REALIZAR EVALUACION MEDICA PREVENTIVA EN EL CANCER DEL COLON Y RECTO, HIGADO,LEUCEMIA,LINFOMA Y PIEL Porcentaje de personas que acuden a los servicios de salud y son evaluadas para descartar sintomatología s presuntivos de cáncer de colon, recto, hígado, leucemia, linfoma y piel anualmente del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 125.00 1,500.00 6.1.1.10 DETERMINAR EL ESTADíO CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL CUELLO UTERINO Porcentaje de mujeres con diagnóstico de cáncer de cuello uterino que reciben tratamiento según estadío identificado del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 52.00 4,083.33 3,683.33 3,683.33 3,683.33 3,683.33 3,683.33 3,983.33 3,683.33 3,683.34 3,683.34 3,683.34 3,983.34 45,200.00 6.1.1.11 DETERMINAR EL ESTADíO CLINICO Y TRATAR EL CANCER DE MAMA Porcentaje de mujeres con diagnóstico definitivo de cáncer de mama que reciben tratamiento según estadío identificado. del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 2,375.00 28,500.00 419

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER -FASE AJUSTADA ESTARTEGICO ES Código: 6 Código 6.1.1 DE MEDIDA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REDION JUNIN Tasa de Incidencia de cáncer Tasa 476 DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 Años como toma de Papa Nicolao Porcentaje 19% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO 6.1.1.12 Actividad DETERMINAR EL ESTADíO CLINICO Y TRATAR EL CANCER DE ESTOMAGO Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de estómago que reciben tratamiento según estadio identificado Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60.00 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 20,280.00 6.1.1.13 DETERMINAR EL DIAGNOSTICO ESTADíO CLINICO Y TRATAR EL CANCER DE PROSTATA Porcentaje de varones con diagnóstico de cáncer de próstata que reciben tratamiento según estadio identificado del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 4 4 3 3 14.00 3,271.50 3,271.50 3,271.50 3,271.50 13,086.00 6.1.1.14 REALIZAR EVALUACION MEDICA PREVENTIVA Y DETERMINAR EL DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAMIENTO DEL CANCER DEL PULMON Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de pulmón que reciben tratamiento según estadío identificado del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 5 5 5 5 20.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1,000.00 420

Programa Presupuestal 0024 Prevención y Control del Cáncer 401 HOSPITAL RDCQ "DANIEL A. CARRION" HUANCAYO AÑO PROGRAMA PRESUPUESTAL DE CANCER -FASE AJUSTADA ESTARTEGICO ES Código: 6 Código 6.1.1 DE MEDIDA DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REDION JUNIN Tasa de Incidencia de cáncer Tasa 476 DE MEDIDA POBLACION EN RIESGO RECIBE ATENCION INTEGRAL OPORTUNA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE LA REGION JUNIN Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 Años como toma de Papa Nicolao Porcentaje 19% CATEGORIA PRESUPUESTAL DE MEDIDA PP ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 0024 NOMBRE DEL : SE LLENA SOLO CUANDO HAY UN PIP INVOLUCRADO 6.1.1.15 6.1.1.16 6.1.1.17 Actividad REALIZAR EL DIAGNOSTICO ESTADIAJE Y TRATAR EL CANCER DEL COLON Y RECTO DETERMINAR EL DIAGNOSTICO DEL ESTADíO CLINICO Y TRATAR EL CANCER DEL HIGADO REALIZAR EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO MEDICO DE LEUCEMIA Porcentaje personas con diagnóstico de cáncer de colon y recto que reciben tratamiento según estadio Porcentaje de personas con diagnóstico de cáncer de hígado que reciben tratamiento según estadío identificado Porcentaje de personas de personas con diagnóstico definitivo de leucemia que reciben tratamiento Responsable Metas ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Meta Anual del Programa Presupuestal d Cáncer del Programa Presupuestal d Cáncer del Programa Presupuestal d Cáncer Fisica 2 1 2-2 - 2-2 1 1 13.00 2260.75 2260.75 2260.75 2260.75 2260.75 2260.75 2260.75 2260.75 18086.00 Fisica 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17.00 555.56 555.56 555.56 555.56 555.56 555.55 555.55 555.55 555.55 5,000.00 Fisica 1 1 1 3.00 166.67 166.67 166.66 500.00 421