Resumen Ejecutivo Rendición de Cuentas Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 1 Manos a la Obra!
Estructura I. Resumen Ejecutivo a) Resumen Ejecutivo de las Memorias b) Cuadros Ejecución principales proyectos de Inversión Pública c) Cuadro Impacto a Ejes y Objetivos de la END y Planes Institucionales 2
I. Resumen Ejecutivo 3
a) Resumen Ejecutivo de las Memorias El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) desarrolló sus principales actividades atendiendo al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2013-2016, el cual alinea las metas presidenciales para el período presidencial con la visión y propósitos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que es el instrumento que establece el horizonte de desarrollo como país en el largo plazo y traza acciones generales para alcanzar las metas programadas. Las acciones desarrollados por el MOPC en el año 2013, se vinculan con el logro de los objetivos de los cuatro (4) ejes estratégicos, destacándose el mayor porcentaje de los proyectos priorizados en los ejes 3 y 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que son partes de los cimientos en lo que descansa el modelo que impulsa el sector económico del país. Dentro de los servicios que provee el estado se destaca el de proporcionar una infraestructura pública eficiente y oportuna para apoyo del desarrollo productivo nacional, además que la misma coadyuve a fomentar el comercio internacional. En el cuadro No.1, se presenta un resumen de los principales productos generados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) durante el año 2013. 4
Cantidad de Productos Principales Terminados por el MOPC Año 2013 Tipo de Obras Unidad Cantidad Construcción de Carreteras de dos (2) Carriles Construcción de Carreteras de cuatro (4) Carriles Empleos Cuadro No.1 Directos Indirectos Directos Beneficiarios Indirectos Km 54.30 1,116 491 97,548 296,391 Km 42.80 1,027 603 61,650 304,172 Reconstrucción de Carreteras Km 221.14 2,274 1,001 103,700 1,532,921 Mantenimiento de Carreteras Km 243.20 7,460 3,282 340,206 1,063,911 Reconstrucción de Caminos Vecinales Km 66.04 679 978 38,322 68,980 Mantenimiento de Caminos Vecinales Km 758.11 1,066 525 51,196 134,236 Reconstrucción y Asfaltados de Calles y Avenidas Km 672.45 4,057 1,785 899,750 3,762,528 Construcción de Puentes Km 1.60 143 63 93,424 402,890 Reconstrucción y Mantenimiento de Puentes Km 2.16 76 33 681,480 1,311,897 Señalización Vial Km 3,011.00 780 343 1,399,883 4,956,117 Construcción Muros de Gaviones Km 1.76 86 38 2,256 883,669 Edificaciones: Instalaciones Deportivas M² 12,545.00 253 111 218,468 934,945 5
Edificaciones Varias M² 2,348.74 47 21 40,897 175,022 Totales km 5,074.56 M² 14,893.74 19,062.43 9,274.03 4,028,780 15,827,678 El MOPC culminó en el 2013 el Circuito Vial de Infraestructuras Turísticas del Este (Ampliación Circunvalación de San Pedro de Macorís - Ampliación Carretera San Pedro de Macorís - La Romana - Terminación Circunvalación La Romana y Terminación Boulevard Turístico del Este), que servirá de soporte a la expansión y diversificación del sector turismo en la Región Este, al reducir el tiempo de viaje y aumentar la seguridad en la circulación vehicular hacia destinos atractivos importantes como son Santo Domingo y Samaná. En referencia al Plan Plurianual de Inversión Pública 2013-2016 en el aspecto de cumplimiento de metas, el Ministerio terminó el 29.09% (42.80 km) de longitud de carreteras nuevas de cuatro (4) carriles y el 14% (54.30 km) de carreteras nuevas de dos carriles (2), planificadas para el cuatrienio. Referente a la reconstrucción y mantenimiento de carreteras y caminos vecinales en el año 2013 se llevaron a efecto 1,288.49 km, que representan el 10 % de la meta planificada en el plan plurianual 2013-2016, que es aproximadamente 14,050 km. Con relación a los indicadores de servicios sobre costos operacionales de los vehículos y aumento del patrimonio de la red, los mismos se han mejorado significativamente aunque los costos operacionales promedio se incrementaron en los automotores de RD$/km-veh 27.14 a RD$/km-veh 28.09, para un incremento de 3.5 %, pero con una inflación aproximada de 2.20 % para el año 2013. En cuanto al patrimonio de la red se incrementó un 5.8% al alcanzar un activo 6
de 8,535.40 millones de dólares en el 2013, referentes a las carreteras y caminos vecinales inventariados. En el sector Edificaciones se efectúa una supervisión y fiscalización efectiva a la construcción de 6,548 aulas en todo el territorio nacional, para coadyuvar a los esfuerzos de la meta presidencial de construir 29,000 aulas en el cuatrienio 2012-2016. La ejecución presupuestaria de las actividades desarrolladas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante el año 2013, se canalizó por la asignación de recursos financieros recibidos, cumpliendo en gran medida con las metas trazadas conforme al programa de inversión en infraestructura física previsto. La institución utilizó recursos ascendentes a la suma de RD$17,349,118,840.00, de los cuales RD$13,112,274,833.00 corresponden a obras (activos no financieros). La distribución general de los egresos según los conceptos se presenta en el grafico siguiente: Resumen de la Inversión realizada en el Año 2013 7
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR OBJETO DEL GASTO PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2013 Transferencias Corrientes, RD$1,798,693,733.00 Transferencias de Capital, RD$696,666,663.00 Materiales y Suministros, RD$155,710,888.00 Obras (Activos No Financieros), RD$13,112,274,833.00 Servicios No Personales, RD$142,681,902.00 Servicios Personales, RD$1,443,090,821.00 Desafíos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el año 2014 Los desafíos principales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el próximo año, son concluir los proyectos iniciados con ejecución significativa, entre los que se encuentran la Circunvalación Norte de Santiago, Conexiones Norte Sur, Plan Nacional de Asfaltados de Carreteras, Calles, Avenidas y Caminos Vecinales en distintos municipios del país; además, continuar con la ejecución de proyectos de gran impacto para la población, destacándose: la Circunvalación de Santo Domingo, la Reconstrucción de la Carretera Bávaro Uvero Alto- Miches - Sabana de la Mar, Mejoramiento de la Carretera Azua - Barahona, Construcción de la 8
Circunvalación de Azua, así como la continuación de las actividades de conservación y mantenimiento periódico al sistema vial en una longitud aproximada de 3,500.00 km, que representan alrededor del 25% de la longitud total del sistema vial del país. Entre los planes a corto plazo el MOPC tiene en programa iniciar en el año 2014 los proyectos siguientes: Construcción de la Carretera Santiago - San Juan de la Maguana, Ampliación en dos (2) carriles y Rehabilitación de la superficie de rodadura existente de la Carretera Santiago - Puerto Plata, Construcción Boulevard del Norte (Nagua-Puerto Plata), también tiene planificado la rehabilitación de los tres ejes viales troncales del país (Carreteras Nos. 1, 2 y 3) con una longitud total aproximada de 643.0 km. En el cuadro No.2, se presentan los proyectos del MOPC en ejecución y/o a iniciarse para el Año 2014. Cantidad de proyectos en ejecución y a iniciarse en el 2014 Cuadro No.2 Tipo de Obras Unidad Cantidad Empleos Beneficiarios Directos Indirectos Directos Indirectos Construcción de Carreteras de dos (2) carriles Km 366.00 4,527 2,230 84,480 1,028,797 9
Construcción de Carreteras de cuatro (4) carriles Rehabilitación y Mantenimiento Menor de Carreteras Km 110.16 1,560 768 120,320 2,500,000 Km 1,420.00 12,445 6,130 896,000 2,594,730 Construcción de Caminos Vecinales Km 300.00 3,600 1,773 61,440 215,000 Rehabilitación y Mantenimiento Menor de Caminos Vecinales Reconstrucción y Asfaltados de Calles y Avenidas Km 3,200.00 12,800 6,604 102,400 860,311 Km 950.00 3,700 2,809 47,585 1,477,825 Construcción de Puentes Ml 864.00 60 30 12,400 997,141 Reconstrucción y Mantenimiento de Puentes Ml 3,600.00 135 66 107,520 1,987,722 Señalización Vial Km 4,000.00 1,036 510 1,585,000 5,500,450 Construcción Muros de Gaviones Ml 760.00 40 20 10,260 886,500 Supervisión Construcción de Aulas No. de Aulas 5,100.00 926 455 489,500 726,403 Edificaciones M 2 23,578.40 475 210 256,628 1,098,253 km 10,346.16 Totales No. Aulas/ M 2 Edific. 5,100 23,578 Ml 5,224 41,304 21,605 3,773,533 19,873,132 10
Los egresos programados para el año 2014 de la inversión planificada por el MOPC en los distintos proyectos a iniciarse y en ejecución es aproximadamente de RD$18 mil millones, como se distribuye en el gráfico siguiente: Inversión Programada por Tipos de Proyectos Año 2014 11
b) Cuadro Ejecución principales Proyectos de Inversión Pública 12
RELACION DE PROYECTOS PRINCIPALES EN EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2013 CODIGO SNIP PROYECTOS OBJETIVO ESPECIFICO END A QUE SE VINCULA PROVINCIA LONG (KM) PRESUPUESTADO (RD$) FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OBS. 6548 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA BAVARO - UVERO ALTO - MICHES - SABANA DE LA MAR Y CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR LA ALTAGRACIA 110.00 6,397,487,057.00 EXTERNA EJECUCION UEPE 3794 CONSTRUCCIÓN BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE (BTE) LA ALTAGRACIA 30.00 1,915,265,000.00 EXTERNA TERMINADO UEPE 12272 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN CONEXIONES NORTESUR DE SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 46.05 10,068,783,544.00 EXTERNA EJECUCION COMPONENTE AV. ECOLÓGICA CON CHARLES GAULLE 12781 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN PEDRO DE MACORIS - LA ROMANA Y AMPLIACION VARIANTE (CIRCUNVALACION) SAN PEDRO DE MACORIS 3.5.5 LA ROMANA 33.5 3,258,378,740.00 EXTERNA TERMINADO UEPE 12778 CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION DE LA ROMANA 3.5.5 LA ALTAGRACIA 13.00 2,685,694,010.00 EXTERNA TERMINADO UEPE 12776 RECONSTRUCCIÓN CARRETERA CRUCE DE OCOA - SAN JOSE DE OCOA Y PUENTE SABANA LARGA SAN JOSE DE OCOA 24.60 2,369,730,018.00 EXTERNA TERMINADO UEPE 12774 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS - SAN JUAN DE LA MAGUANA. SANTIAGO, SAN JUAN DE LA MAGUANA 17,575,497,511.00 EXTERNA EJECUCION UEPE 12771 CONSTRUCCIÓN AVENIDA CIRCUNVALACION SANTO DOMINGO (ETAPA I - HAINA - AUTOPISTA DUARTE) SANTO DOMINGO 17.00 USD 97,436,053.33 EXTERNA EJECUCION 1 era ETAPA ECOVIAS SANTIAGO (PONTEZUELA) CIRCUNVALACION NORTE SANTIAGO SANTIAGO 24.00 USD 138,533,946.09 EXTERNA EJECUCION COMPONENTE ( PROYECTO ECOVIAS) 12831 CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (04) CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA NIÑOS DISCAPACITADOS(CAID) (COORDINADO CON EL DESPACHO DE LA PRIMERA DAMA NIVEL NACIONAL 1,583.74 315,964,000.00 LOCAL INAUGURADO COMPONENTE (Av. LUPERON) 3678 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES CON MICROEMPRESARIOS NIVEL NACIONAL 757.86 481,800,000.00 EXTERNA EJECUCION PRIMERA FASE 12630 CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DE CIRCUNVALACION DE BANI EN LA PROVINCIA PERAVIA PERAVIA 13.50 3,000,000,000.00 EXTERNA EJECUCION UEPE 12628 CONSTRUCCIÓN DE LA CIRCUNVALACION DE AZUA 1RA. ETAPA, EN LA PROVINCIA AZUA AZUA 13.50 1,618,776,229.54 EXTERNA EJECUCION UEPE 13
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RELACION DE PROYECTOS PRINCIPALES EN EJECUCION ENERO - DICIEMBRE 2013 CODIGO SNIP PROYECTOS OBJETIVO ESPECIFICO END A QUE SE VINCULA PROVINCIA LONG (KM) PRESUPUESTADO (RD$) FUENTE DE FINANCIAMIENTO ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OBS. 12711 RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA CARRET. NAGUA-CABRERA-RIO SAN JUAN- GASPAR HERNANDEZ-PUERTO PLATA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ, POR DAÑOS OCACIONADOS POR DIVERSAS VAGUADAS DURANTE EL MES DE ABRIL 2012 MARIA TRINIDAD SANCHEZ 145.00 3,226,278,709.61 LOCAL EJECUCION DGFSO 13005 NORMALIZACIÓN SEMAFORIZACION MODERNA Y CONTROLES DIGITALES DE VIA NIVEL NACIONAL 1,600,000,000.00 LOCAL EJECUCION DGFSO 13199 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LA CAMINO PERALTA - EL PINAL PROVINCIA DE AZUA RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL JARABACOA - MANABAO - LA CIENEGA, PROVINCIA LA VEGA AZUA 28.41 195,956,934.08 LOCAL EJECUCION DGFSO LA VEGA 21.00 112,870,451.47 LOCAL EJECUCION DGFSO 13194 TRABAJOS EN EL CAMINO VECINAL BAYAGUANA-SIERRA DE AGUA-SABANA DEL MEDIO, PROVINCIA MONTE PLATA. POR DAÑOS PROVOCADOS POR EL PASO DE LA TORMENTA SANDY EN EL TERRITORIO NACIONAL. MONTE PLATA 5.90 350,938,614.26 LOCAL EJECUCION DGFSO 13194 "RECONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL LOS MULOS-SAN MARCOS-YAMAMA, PROVINCIA DE MONTE PLATA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA SANDY MONTE PLATA 24.00 301,112,736.65 LOCAL EJECUCION DGFSO 13202 RECONST. DEL CAM. VEC. VALLEJUELO - CAPULIN - CAÑAFISTOL EN LA PROV. SAN JUAN DE LA MAGUANA (POR DAÑAOS OCASIONADOS DURANTE LA TORMENTA SANDY) SAN JUAN DE LA MAGUANA 7.50 192,620,525.99 LOCAL EJECUCION DGFSO 6540 4839 6736 6111 12139 REPARACION DE PTE. YAQUE DEL NORTE EN BAITOA, SABANA IGLESIA; PTES. LA JAVILLA, LA SOLEDAD Y LA CACATA EN TAMBORIL, PROV. SANTIAGO, DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009 CARRETERA LA ROMANA - CRUCE GUERRERO CARRETERA CRUCE GUERRERO - GUAYMATE CARRETERA GUAYMATE - CRUCE EL PINTAO CARRETERA C/C002 (15 AZUA) - ENTRADA BARAHONA SANTIAGO 456,231,932.57 LOCAL EJECUCION DGFSO LA ROMANA 13.69 159,433,285.15 EXTERNA TERMINADO DARE LA ROMANA 5.83 88,539,996.33 EXTERNA TERMINADO DARE LA ROMANA 15.32 120,176,163.35 EXTERNA TERMINADO DARE AZUA 58.00 1,248,111,143.92 EXTERNA EJECUCION DARE 4863 CARRETERA LAS GUARANAS - C/C 132 (C/LA GUIZA) HERMANAS MIRABAL 6.67 106,745,851.10 EXTERNA EJECUCION DARE 12179 12185 CARRETERA SALIDA DE BANI-C/C 002 (15 DE AZUA) C/C 002 (15 DE AZUA)- ENTRADA A SAN JUAN PERAVIA 47.30 373,028,023.12 EXTERNA EJECUCION DARE AZUA 62.25 142,400,058.65 EXTERNA EJECUCION DARE VARIOS PLAN NACIONAL DE ASFALTADO DE CARRETERAS,CALLES, AVENIDAS, Y CAMINOS VECINALES NIVEL NACIONAL 2,082.72 25,435,207,528.17 LOCAL EJECUCION DGFSO 10594 - CONSTRUCCION DE BASE NAVAL DE LA MARINA DE GUERRA DOMINICANA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ADICIONALES EN EL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 201,103.00 1,472,178,151.97 LOCAL EJECUCION EDIFICACIONES 15-955,650,000.00 LOCAL EJECUCION EDIFICACIONES
c) Cuadro Impacto a Ejes y Objetivos de la END y Planes Institucionales 16
IMPACTO A EJES Y OBJETIVOS DE LA END Y PLANES INSTITUCIONALES IMPACTOS Seguridad y Convivencia Pacífica Género Cohesion Territorial Manejo Sostenible del Medio Ambiente EJES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 OBJETIVOS DE LA END PLANES INSTITUCIONALES 1.1.1 Estructurar una administración publica eficiente, que actúe con Programa de Construccion y honestidad, transparencia y rendicion de Reparación de Edificaciones a nivel cuentas y se oriente a la obtención de nacional (Oficinas Públicas, resultados, en beneficio de la sociedad y Ayudantias, etc.). del desarrollo nacional y local. 1.2.1 Garantizar la defensa de los intereses nacionales en materia de seguridad nacional, mediante el fortalecimiento de Sistema de Seguridad Nacional. a) Plan Asistencia Vial de la Comisión Militar y Policial del MOPC para protección y seguridad vial en todas las carreteras principales y estaciones de Peajes. b) Programa de Señalización Vertical y Horizontal en Carreteras, Avenidas y Calles a Nivel Nacional 1.4.1 Garantizar la defensa de los c) Construcción Base Naval de la intereses nacionales en los espacios Marina de Guerra terrestres, marítimo y aéreo. 2.1.1 Implantar y garantizar un sistema Supervisión Plan de Infraestructura educativo nacional de calidad para todos Escolar (Construcción 29 mil aulas y todas. nuevas) 2.4.1 Integrar la dimensión de la cohesión territorial en el diseño y la gestión de las políticas públicas. 3.3.1 Propiciar mayores niveles de inversión tanto nacional como extranjera en actividades de alto valor agregado y capacidad de generación de empleo decente. Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientandolos a la integracion del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la insercion competitiva en los mercados internacionales. 4.1.2 Promover la producción y el consumo sostenibles. Programa de Construcción y Reconstrucción de 534.0 km de Carreteras principales a nivel nacional. Construccion, Reconstrucción y Mantenimiento Menor de 2,000.0 km de Caminos Vecinales 4.2.1 Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestion de riesgos, con activa participacion de las comunidades y Canalizar 300 km de cauce de ríos gobiernos locales, que minimice los en varias provincias del pais. daños y posibilite la recuperacion rapida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas. 4.2.1.7 Implementar las obras prioritarias Plan Nacional de Asfaltado para la mitigacion de riesgo, como (Rehabilitacion y Mantenimiento de protección de presas, puentes, carreteras, aprox. 5,450 km de Carreteras, entre otras, a fin de reducir la Calles, Avenidas y Caminos vulnerabilidad y el impacto de cambio Vecinales). climático. 17