FOL2-PM Información de pagos

Documentos relacionados
INSTRUCTIVO DE USO FOL2-EP REGISTRACIÓN SIMPLIFICADA DE PLANILLAS DE AUTORIZACIONES

A partir de la sección 2 se detalla el acceso a cada una de las consultas que tiene el sistema.

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Pagos

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Cuenta Fiscal Tributaria

Ruta de reportes más usuales

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. F. 504/A - Impuesto sobre Gas Natural Comprimido

Submenú Cuenta corriente Clientes

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Control Escolar Manual del usuario 04.09

Link Pagos. Menú Principal

INGRESO AL SIT. El Sistema de Información Triburaria (SIT) de la Alcaldía Municipal de Ocaña

Podrá acceder al aplicativo de dos maneras:

Instructivo Datos Económicos

Manual del Empleador. Activación de clave empresarial y Consulta de prestaciones económicas

MANUAL DE USUARIO Portal Exportadores Web

Instructivo para boletas de depósito con código de barras vía web

Gracias por utilizar el servicio web de consulta de pagos y acreditaciones on line.

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Devoluciones y Beneficios

Manual de Uso de la página WEB de Expediente Único de la Universidad de Costa Rica para las opciones del sistema de Vacaciones

Manual de usuario. Sistema de Autogestión. Colegio Ntra. Sra. de la Medalla Milagrosa.

Mantenimiento de Propietarios SIGGA e IRPF

SIDRA Servicio de Salud Coquimbo

Manual de usuario para la operación del Sistema de Elaboración y Pago de Declaraciones de los Impuestos de Hospedaje y de Erogaciones por

Al pie de la solapa Principal se encuentra la opción de transformar toda la información contenida en el sistema en un CV en formato *.pdf o *.

COMO TRAMITAR VÍA WEB

Para ingresar a la pagina oficial de la organización, ingrese a:

Cómo incorporo deuda ADUANERA en un plan de pagos?

Guía de uso del Sistema de Declaración Jurada Sistema Control E- Learning

Mis Facilidades Plan de Facilidades de Pago R.G Cómo incorporo deuda en un plan de pagos?

MANUAL PENSIÓN VOLUNTARIA PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015

SIDRA Servicio de Salud Coquimbo

Pagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Pensión Voluntaria Bienvenido!

FORMULARIO PARA TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR COMO PERSONA JURÍDICA

MANUAL CESANTÍAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015

Pagos Complementarios SOI Pagos de Seguridad Social Cesantías Bienvenido!

MANUAL LIBRANZAS PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015

Exoneración de Pagos

Sistema de Administración Colegio Enfermeras de Chile Septiembre 2015

Yanbal CERTIFICADOS DE RETENCIÓN DIGITALES. Manual de Administrador

SISTEMA DE BECAS AL EXTERIOR

Grandes Compras. Mayo 2013

INSTRUCTIVO PARA LA LIQUIDACIÓN DE PRIMAS

Mis Facilidades. Cómo incorporo mi deuda ADUANERA al Plan de Financiación Permanente RG 3827?

GOBIERNO DE GUATEMALA PROYECTO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL

GUIA PARALA SOLICITUD DE CÓDIGOS DE PROYECTOS, ACTIVIDADES Y FINALIDADES

GUIA RÁPIDA DE USUARIO DEL NUEVO BUSCADOR PUBLICO

Manual de Usuario. Tema: SIMULADOR DE PRÉSTAMOS Y PRÉSTAMOS Módulo: REMUNERACIÓN GOSEM S.A.

Sistema Web de Autogestión para Afiliados Ayuda

Sistema de captura de pedimentos CAAAREM3

Sistema de Jurisdicciones

INSTRUCTIVO. FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO CARRERAS Y TÍTULOS (Dirección Nacional de Coordinación de Educación Superior)

Generación de boletas con código de barras

Departamento de Informática MANUAL DE USUARIO SISTEMA INDICADORES BENTÓNICOS

Version_7 Página 1 de 25. FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Integración con la plataforma IC

Autogestión de Proveedores

Instructivo para boletas de depósito con código de barras vía web

Ayuda Portal TGR. Índice Tesorería Virtual - Cobranzas

Uso del Portal Mercado Público.

PUBLICAR VALORES DE INTEGRACIÓN Y RESCATE

Presionar CTRL+clic en el número de pagina para remitirse al tema que le interesa directamente.

Con el usuario y contraseña entregado por Banco Roela, Usted podrá ingresar a todos los convenios de recaudación contratados.

Manual del usuario. La primera vez que ingrese al sistema, deberá registrar su dirección de correo electrónico.

Manual de Usuario ADMINISTRADOR EXTERNO

DASUTEN PAGO ELECTRÓNICO

MANUAL CUENTAS AFC PARA EL APORTANTE SOI - Pagos Complementarios Noviembre de 2015

MANUAL DEL USUARIO MODULO DÉBITO AUTOMÁTICO MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE PRODUCCIÓN MODULO DÉBITO AUTOMÁTICO. 30 de Marzo de 2006.

INSTRUCTIVO PARA FARMACIAS

INSTRUCTIVO USUARIOS. FOL 2 Prestadores Médicos Versión Septiembre Actualización 23/11/2015 Versión 2.15

Instructivo de facturación.

Contenido. 1. Solicitar recepción de bienes y servicios... 3

AGENTES DE RETENCIÓN Tabla de contenido 1.- Acceso al Sistema 2.- Utilización del sistema 3.- Equipo de Trabajo 4.- Contacto

Manual de uso Portal Beneficio Empresa AIEP

Cómo incorporo deuda en un plan de pagos? Plan de Facilidades de Pago RG 3630

Municipalidad de Formosa APLICATIVO WEB de. Autogestión de Tributos Municipales MANUAL DE USUARIO

<Extranet de Proveedores Digitel>

Anulación de Comprobantes Electrónicos

Categorías Autónomos: Cómo me categorizo? Cómo efectúo la recategorización anual?

Instructivo Cobranzas Gaus Web

Instalación y guía APP D.N.S.FF.AA.

Tutorial de Consulta e Impresión de Fichas de Pago

Sistema Único de Información Ambiental - SUIA MANUAL DE DEVOLUCIÓN DE PAGOS (PROPONENTE).

PORTAL PAGO PRESTADORES WEB

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LICITACIONES OTIC DE LA BANCA

Manual del Usuario Portal de Proveedores

Usuario: Prestadores con Facturación Unificada y Facturación Electrónica ante AFIP

HOLANDO NET / mis cobranzas IMPUTACION WEB - INDICE

Desarrollo de Proyectos

Guía del Usuario Módulo Proveedores Dimater

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL

Fecha de Redacción :5/19/2016. Page 1 of 26

Guía aplicación: Grandes Compras. Compradores

AFIP SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. Mis Aplicaciones Web F JUJUY DIU IB DJ. Manual del Usuario. Versión 0.1.0

INGRESO DE REMITOS. Para ingresar cualquier tipo de remito debemos ingresar desde el menú principal y elegir la opción AA&BB < INGRESO DE STOCK

MANUAL DE USUARIO PARA EL MÓDULO DE PRE-SOLICITUDES DE CATÁLOGO SICOP

RecWEB Sistema de recibos de sueldo y Comprobante de IRPF por Web

SERVICIOS CON CLAVE FISCAL. F Registros Especiales - Datos Adicionales

MANUAL DE USO VOUCHER

Cómo se realiza el reempadronamiento de controladores e impresoras fiscales?

Manual de Programación y Automatización para Pagos de Planillas

Transcripción:

FOL2-PM Información de pagos Índice de contenido Acceso al instructivo...1 Acceso a la funcionalidad:...1 Pantalla 1: Búsqueda de órdenes de pago...2 - Alternativa 1:...3 - Alternativa 2:...4 Pantalla 2: Liquidación...4 - Alternativa 1:...4 - Alternativa 2:...6 Pantalla 3: Detalle por convenio...7 Pantalla 4: Detalle de códigos de práctica en remesas...7 Pantalla 5: Detalle de bonos pagados con un código de práctica...8 Acceso al instructivo Podrá acceder a este instructivo desde el sistema seleccionando Instructivo pagos y liquidaciones en las Pantallas 1 del Listado de órdenes de pago. Acceso a la funcionalidad: Habiendo ingresado con su usuario y clave a Fol2-PM, seleccione el menú Operaciones Generales, y dentro de él, Pagos. Allí seleccione la opción Listado de órdenes de pago.

El sistema lo llevará a una pantalla como la 1. Pantalla 1: Búsqueda de órdenes de pago En el cuadro superior podrá indicar los datos del pago que quiere buscar. Para ello el sistema solicita el ingreso de los siguientes datos: - Entidad primaria: seleccione del combo la entidad primaria facturadora del pago que quiere consultar - Si quiere acceder al último pago recibido por dicha EPF marque último pago. Si quiere acceder a otro marque año y mes. En este caso la pantalla se modificará levemente, para solicitar el ingreso del año y mes de su interés:

o Seleccione de los combos respectivos año y mes. - Optativamente puede ingresar el código de profesión cuyo pago quiere consultar. - Presione Filtrar. El sistema le mostrará el resultado de su búsqueda en la parte inferior de la pantalla. El mismo variará dependiendo del sistema de liquidación adoptado por la EP seleccionada: - Alternativa 1: En este caso la información se agrupa por número de órden de pago

- Alternativa 2: En este caso la información se agrupa por número de liquidación Luego deberá elegir la orden de pago o número de liquidación (dependiendo del caso) que quiera ver, y cliquear sobre el símbolo El sistema lo llevará a la Pantalla 2. Pantalla 2: Liquidación Esta pantalla tendrá algunas diferencias según el sistema de liquidación que utiliza la Entidad Primaria seleccionada. - Alternativa 1: Aquí verá una versión resumida del detalle de liquidación recibida por Usted.

En el cuadro superior se listan, para el detalle de liquidación seleccionado, cada convenio liquidado con los importes de: Importe bruto total concepto honorarios Importe bruto total concepto gastos Importe bruto total concepto aparatología Importe bruto total en concepto de honorarios + gastos + aparatología Porcentaje retenido en concepto de la Cuota social En el cuadro inferior se presenta los montos netos acreditados o debitados -según correspondapor: Ajustes Retenciones de la Entidad Primaria Retenciones legales Cliqueando sobre el símbolo podrá ver desplegado el detalle de cada concepto de ajuste/retención, como se muestra en la imagen a continuación:

Desde esta pantalla podrá acceder al detalle de las prestaciones cobradas para cada convenio. Para ello debe cliquear sobre el símbolo en la columna de la derecha del cuadro superior. Podrá consultar esta información de a un convenio por vez. El sistema lo llevará a la Pantalla 3. - Alternativa 2: Aquí se listan, para la orden de pago seleccionada: cada convenio liquidado con los importes de: Importe bruto total concepto honorarios Importe bruto total concepto gastos Importe bruto total concepto aparatología Importe bruto total en concepto de honorarios + gastos + aparatología Porcentaje retenido en concepto de la Cuota social

Desde esta pantalla podrá acceder al detalle de las prestaciones cobradas para cada convenio. Para ello debe cliquear sobre el símbolo en la columna de la derecha del cuadro. Podrá consultar esta información de a un convenio por vez. El sistema lo llevará a la Pantalla 3. Pantalla 3: Detalle por convenio En esta pantalla se muestra el detalle de las remesas de cada mes de prestación incluidas en la liquidación y el convenio seleccionado, detallando el concepto de la remesa, el número de resumen, el importe y el porcentaje de pago. En la columna de la derecha puede tildar aquella/s remesa/s de la/s que quiera consultar el detalle. Luego debe presionar sobre el botón Ver detalle. Por ejemplo: Pantalla 4: Detalle de códigos de práctica en remesas Esta pantalla listará todos los códigos de práctica pagados para cada período de prestación, indicando la cantidad de la práctica pagada, con los importes facturados y pagados de honorarios y gastos.

Desde aquí Usted puede acceder al listado de prestaciones pagadas. Para ello debe cliquear sobre el símbolo en la columna de la derecha. Pantalla 5: Detalle de bonos pagados con un código de práctica Esta pantalla listará todos los bonos facturados para el código de práctica seleccionado. Para el caso de las consultas, los datos cambiarán levemente:

Si el código de práctica seleccionado tuvo algún descuento por CIC o por límite de la EPE verá al final del cuadro el detalle de la cantidad.