Generación de boletas con código de barras

Transcripción

1 Estimados: Nos dirigimos a ustedes con motivo de informarles acerca del nuevo sistema implementado por la Federación para el cobro de aportes. Como se había comunicado anteriormente, mediante el mismo se podrán generar las boletas con código de barras para el posterior pago del aporte sindical y/o solidario en los bancos, y también llevar una base de datos del personal afiliado y no afiliado. En los siguientes renglones haremos un detalle de cómo se realizan estas operaciones. Generación de boletas con código de barras 1- Abrir el navegador de Internet preferido, escribir en la barra de direcciones, y presionar la tecla Enter para ingresar a la página. 2- Verá la página de ingreso al sistema, donde tendrá que identificarse, ingresando nombre de usuario y contraseña (enviado oportunamente, en caso de desconocerlo comuniciarse a Festram). Página 1/6

2 3- Una vez dentro, hacer clic en Presentaciones y luego en el botón Nueva Presentación para cargar los datos correspondientes a un nuevo periodo. 4- Dentro se deben completar los campos: Periodo, Cantidad y Total Remuneración (si el total remuneración tiene parte decimal, separar con la, coma del teclado alfabético, situada junto a la letra M ) Recuerde que: el 1º SAC es el período 13, el 2º SAC es el período 14. Una vez cubiertos los campos, hacer clic en TOTAL y el sistema automáticamente calculará el importe. Para finalizar la carga, presione el botón Cargar. Página 2/6

3 5- Se mostrará en pantalla un resumen de los valores ingresados, a modo de vista previa, no es la boleta correspondiente al pago. 6- Para generar la boleta de pago con código de barras, ingresar en Presentaciones y, donde aparece la presentación cargada anteriormente, presionar Imprimir. Página 3/6

4 Alta y baja de empleados 1 Repetir los pasos (1) y (2) utilizados para generar las boletas. 2 Una vez dentro podrá realizar las siguientes operaciones: Nómina de empleados: ver, dar de baja o modificar los datos particulares del personal afiliado o no afiliado. Hacer clic en Nómina de Empleados y luego sobre la acción que desea realizar. Retenciones efectuadas: completar las retenciones efectuadas a cada uno de los empleados. Hacer clic en Retenciones Efectuadas, especificar el período, y luego presionar el botón Cargar Retenciones. Ingresar Total de Haberes e Importe correspondiente a cada empleado; para finalizar presionar Grabar Aportes y Salir. Página 4/6

5 Importar archivo retenciones: (alternativa a la opción Retenciones Efectuadas ) permite subir un archivo, a modo de hacer una carga más sencilla de las retenciones efectuadas al personal. Para poder subir el archivo, hacer clic en Importar Archivo Retenciones, presionar el botón Examinar, donde se desplegará una ventana de búsqueda. Una vez seleccionado el documento hacer clic en Cargar Archivo. El formato a utilizar en el archivo a subir es.xls (Excel), y su contenido será el siguiente: NOTA: se debe respetar tanto el nombre, como el orden de las columnas. Si dentro de este listado se incluye algún afiliado que aún no se encuentre en la Nómina de Empleados, el mismo tendrá que ser dado de alta previamente. Página 5/6

6 Alta de empleados: permite dar de alta personal afiliado/no afiliado. Hacer clic en Alta de Empleados, completar los campos, y una vez finalizada la carga presionar el botón Aceptar. NOTA: en caso de que se desee dar de alta un empleado que previamente ha sido dado de baja, se podrán buscar sus datos mediante el botón Buscar que se encuentra debajo del número de documento. Festram Teléfonos: / finanzas@municipales.org.ar Página 6/6