INFORME TRIMESTRAL 1 Enero al 31 de Marzo de 2017
OPERACIÓN
Pasajeros diarios Enero Marzo Máximo (03.03.17) 1,308,505 Pasajeros 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Promedio Día Hábil: 1,187,924 Promedio Sábado: 806,971 800,000 600,000 Promedio Domingo: 472,202 400,000 200,000 0 ENERO FEBRERO MARZO
Estaciones de mayor afluencia Enero Marzo Promedio día hábil L1 Indios Verdes 41,434 L1 Buenavista 26,383 L1 Polifórum 24,376 L1 Félix Cuevas 24,279 L1 Glorieta Insurgentes 23,283 L6 Deportivo 18 de marzo 21,390 L1 Perisur 20,424 L2 Etiopía 19,586 L5 San Lázaro 17,491 L2 Tepalcates 17,432
Pasajeros por mes Enero Marzo 35.00 1ª 2017 / 1ª 2016 = 17% Acumulado Enero Marzo: 92 millones pax * Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016 Millones de pasajeros 30.00 25.00 20.00 30.0 29.2 32.9 7% 6% 16% 40% 15.00 10.00 15% 16% 5.00 0.00 ENE FEB MAR
Kilometraje Enero Marzo 1ª 2017 / 1ª 2016 = 9.0% Acumulado Enero Marzo: 10.6 millones de Km 4.0 * Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016 3.5 3.6 3.7 Millones de kilómetros 3.0 2.5 2.0 1.5 3.3 5% 7% 14% 20% 20% 34% 1.0 0.5 0.0 ENE FEB MAR
Ingresos Enero Marzo 1ª 2017 / 1ª 2016 = 18.8% Acumulado Enero Marzo: $437.5 mdp * Línea 6 entra en operaciones 21 de enero 2016 Millones de pesos 160.00 155.00 150.00 155.4 7% 4% 16% 41% 145.00 14% 140.00 135.00 143.3 138.8 18% 130.00 ENE FEB MAR
FLOTA
Flota y autobuses Cierre marzo 2017 Total a Marzo 2017: 567 autobuses 97 26 55 4% 10% 17% 37% 66 12% 20% 112 211 0 50 100 150 200 250 En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.
Mantenimiento preventivo Enero Marzo 400 1 Trimestre 2017: Cumplimiento: 91.9% Servicios programados: 990 Servicios realizados: 910 350 338 315 337 359 Realizado Programado 300 250 200 303 248 150 100 50 0 ENE FEB MAR
MANTENIMIENTO
Estaciones Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
Estaciones Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero
Estaciones Mantenimiento a Anuncios luminosos Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Corredor Avance de obra en el deprimido de Río Mixcoac. Colocación de malla anti suicidio en ambos cuerpos de la estación Deportivo 18 de Marzo
Corredor Deshierbe, poda y levantamiento de fuste en el corredor Rehabilitación de malla ciclónica en el tramo de ayuntamiento a fuentes brotantes
Corredor Colocación de asfalto en los tramos de la calle de Puebla a la glorieta de insurgentes. Colocación de asfalto en los tramos de la glorieta de insurgentes a la calle de Liverpool
Estaciones Instalación de ITOS de precaución Mantenimiento y revisión de focos y lámparas Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones Instalación de ITOS de precaución Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones Instalación de ITOS de precaución Mantenimiento a piso recinto y guía táctil Reparación de techumbres dañadas en estaciones Constitución de Apatzingan y CCH ORIENTE
Estaciones Instalación de ITOS de precaución Sustitución de Cristales dañados y grafiteados Mantenimiento a Anuncios luminosos
Corredor Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste Poda y limpieza en camellón Colocación de asfalto en el puente de Coyuya
Estaciones Mantenimiento y revisión de focos y lámparas Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados
Estaciones Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones Sustitución de cristales dañados y grafiteados Mantenimiento a piso recinto y guía táctil
Corredor Poda y limpieza en camellón Reparación de losas de concreto en el carril confinado de la terminal Buenavista Colocación de balizamiento y elementos de confinamiento en la terminal de Metrobús Buenavista Arreglo en la glorieta de Cuitlahuac Trabajos de modificación en carril confinado
Corredor Renovación de elementos de confinamiento y vialetas Colocación de plancha de concreto para el proyecto de bici-estacionamiento en la terminal de Tenayuca Colocación de bolardos y elementos de confinamiento en la terminal Buenavista Continúa la reparación de las rejillas en el tramo de la calle de Artículo 123 a la calle Victoria
Corredor Se realiza el barrido continúo del carril confinado al concluir el servicio Suministro y colocación de boyas en el tramo de la estación terminal Etiopía a la estación Tolnáhuac
Estaciones Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Estaciones Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias Cristales nuevos Sustitución de cristales dañados y grafiteados
Corredor Bacheo en el tramo de gran Canal y Eje 1 Norte por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos Poda y limpieza en jardineras adyacentes al carril confinado por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos Colocación de itos en la Avenida Circunvalación
Corredor Colocación de balizamiento en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Colocación de elementos de confinamiento y balizamiento en Terminal 1 del Aeropuerto
Estaciones Mantenimiento y revisión de focos y lámparas Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados
Estaciones Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
Estaciones Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
Corredor Poda y limpieza de jardineras
Corredor Limpieza y poda en camellón central y lateral a lo largo del carril confinado. Sustitución de cristales dañados por siniestros en diferentes estaciones
CAMPAÑAS CDMX
Campaña sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público #NoEsDeHombres En el marco del Programa CDMX, Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, ONU Mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México 30 / marzo / 2017
Espacios exclusivos para mujeres Señalización en estaciones y autobuses Asientos rosas en carro delantero de autobús
Espacios exclusivos para mujeres Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB
INGRESOS
Red externa Se realizó la instalación de 1,650 puntos de venta 1,074 puntos externos 576 tiendas de conveniencia Acciones por realizar. Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53 TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.45 TOTAL $4.43
Compensación Tarjeta CDMX Período STC a MB Período STE a MB jul-16 $5.1 jun-16 $0.61 ago-16 $5.8 jul-16 $0.39 sep-16 $3.9 ago-16 $0.46 oct-16 $6.1 sep-16 $0.42 nov-16 $5.3 oct-16 $0.45 dic-16 $4.9 nov-16 $0.46 ene-17 feb-17 PROCESO DE ANÁLISIS dic-16 $0.41 ene-17 feb-17 PROCESO DE ANÁLISIS TOTAL $31.1 TOTAL $3.19 *Cifras en millones
Flujo de efectivo (miles de pesos) Enero Marzo Concepto Insurgentes Ins. Sur Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 TOTAL Ingreso 141,926.4 38,094.2 76,059.4 62,833.8 20,212.6 32,600.2 71,217.1 442,943.8 TDF 34,348.6 Tarjetas 539.7 231.1 1,028.8 453.5 0.0 174.1 387.3 2,814.4 Ingresos Netos 141,386.7 37,863.1 75,030.7 62,380.2 20,212.6 32,426.1 70,829.9 474,478.0 Fiduciario 481.1 Financiamiento 10,963.9 2,340.2 8,133.8 5,407.8 15,813.3 4,688.5 27,228.4 74,575.9 Recaudo 7,734.0 2,623.6 7,495.6 4,919.0 6,019.5 4,784.6 7,014.0 40,590.4 Conexos 10,126.6 2,061.6 7,742.6 6,373.3 3,967.8 3,686.2 6,368.6 40,326.7 Kilometraje 101,269.4 21,422.7 56,864.4 38,473.8 19,333.2 14,810.4 68,097.2 320,271.1 Metrobús 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Egresos Netos 130,094.0 28,448.1 80,236.4 55,173.8 45,133.8 27,969.8 108,708.2 476,245.2 Diferencia 11,292.8 9,415.0-5,205.7 7,206.4-24,921.2 4,456.4-37,878.3-1,767.2
TRANSPARENCIA
Solicitud de acceso a la información pública por año 700 600 500 400 300 200 100 0 654 609 573 546 555 494 440 452 239 165 132 4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 de enero a 31 de marzo 2017: 165 De 2006 a marzo de 2017: 4,863 100% atendidas
Solicitudes de acceso a la información 2017 1 de enero a 31 de marzo 2017: 165 De 2006 a marzo de 2017: 4,863 100% atendidas
Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús De 2006 a 31 de marzo de 2017: 4,863 Año Recursos de revisión Confirma respuesta de MB Sobreseído Resolución por el INFODF Modifica respuesta Revoca respuesta Confirma omisión 2006 0 - - - - - 2007 2-1 1 - - 2008 0 - - - - - 2009 2 1 1 - - - 2010 2-2 - - - 2011 2 2 - - - - 2012 1 1 - - - - 2013 1-1 - - - 2014 4 1 3 - - - 2015 3 1 1 1 - - 2016 1-1 - - - 2017 0 - - - - - Total 18 6 10 2 - -
PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017
Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Periodo Enero marzo 2017 Concepto Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017 Descripción AÑO LITROS 2016 7,918 2017 7,010-11.5% Fotocopiado 2016 vs 2017 Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular AÑO COPIAS 2016 113,342 2017 134,086 AÑO GASTO TOTAL 2016 $29,195 2017 $28,445 18.3% -2.57% Otros rubros Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI Mobiliario: Valor de $2.59 millones al cierre a marzo de 2017. Equipo de computo: A septiembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado Monto: $43.9 millones de pesos
FINANZAS
Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de marzo de 2017 Los ingresos autorizado para el ejercicio 2017 ascienden a 348.2 millones de pesos. Para el cierre de marzo se presupuestó un ingreso de 47.6 millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de 58.0 millones de pesos. Los ingresos propios programados sumaron 6.6 millones de pesos y se captaron 17.1 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron 41.0 millones de pesos y las recibidas sumaron un total de 41.0 millones de pesos. Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 6,622.5 17,073.7 10,451.2 Aportaciones del GDF 40,974.7 40,974.7 - Remanente de ejercicios anteriores 0.0 0.0 - Total de Ingresos 47,597.1 58,048.4 10,451.2
Presupuesto de egresos Egresos al cierre de marzo de 2017 El presupuesto programado al cierre de marzo de 2017 suma un importe total de 47.6 millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de 47.3 millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 6,622.5 6,622.5 - Egresos con aportaciones 40,974.7 40,720.5 (254.2) Total de Egresos 47,597.1 47,343.0 (254.2)
Presupuesto por actividad institucional Presupuesto por actividad institucional 2017 En miles de pesos C L A V E FI F SF AI D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO 2017 EJERCIDO A MARZO 2017 1 2 4 124302 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) 800.0 0.0 1 7 2 172301 GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL 400.0 0.0 3 5 6 356391 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 347,048.7 47,343.0 TOTAL 348,248.7 47,343.0
NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS
Avance Reforma Eje 2 Norte y González Bocanegra Av. Hidalgo y Eje 1 Norte Eje 2 Norte a Chapultepec Inicio de obra 16 de enero de 2017. Avance del corredor al mes de marzo 4.9%. Revisión y análisis de extensión de ciclovía a la calzada Mahatma Gandhi.
Avance Reforma Seguimiento al avance de obra con: SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI Proyecto para las rutas complementarias. Fuente de Petróleo Santa Fe. (Longitud de 28 km de ida y vuelta). 30 Autobuses. Demanda esperada de 15 mil usuarios. 35 paradas, con 2 terminales. Mejora en la superficie de rodamiento Reforzamiento señalización. Sincronización de semáforos. La Villa Cuautepec. (Longitud 22 km de ida y vuelta). Seguimiento a estudios de oferta y demanda de transporte (Delegación GAM): Inventario de servicios. Aforo de frecuencia Aforo de ascenso y descenso y despacho en base Sondeo origen destino. Concluido Concluido En proceso En proceso
Avance Reforma Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor. Firmado el 24 de marzo de 2017. Fabricación de autobuses en Inglaterra. Primer embarque en mayo de 2017. Contrato de Sistema de Ayuda a la Operación. Firmado el 20 de enero de 2017. Contrato de Servicio de Peaje y control de Acceso. Firmado el 20 de enero de 2017. Instalación de parabuses y publicidad. PATR asignado el 26 de abril de 2017. En trámite asignación del patio de encierro por la DGPI.
Reforma 2017 Actividad E F M A M J J A S O N D I. Obra II. Parabuses III. Autobuses IV. Sistema de Recaudo V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente) VI. Inicio de Operación 11 mayo 2017
Avance ampliación de la Línea Revisión en gabinete, con el fin de coadyuvar en su análisis, diseño y corrección de en planos de plataformas de estaciones y terminales. Revisión en gabinete de los diferentes planos de las estaciones tipo (Plantas arquitectónicas, Plantas de Conjunto, Fachadas etc.). Asistencia a reuniones de seguimiento en las oficinas de SOBSE para revisar avance del proyecto del Corredor. Asistencia a reuniones con STC Metro y la SOBSE para ductería entre estaciones (elevadas y subterráneas). Asistencia a la Junta de Aclaraciones para aclarar el contenido de las bases del procedimiento de construcción (apertura de propuestas 19 abril 2017).