INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE REPELÓN. 1 METAS FISICAS DEL PLAN DE DESARROLLO POR UN REPELÓN AL ALCANCE DE TODOS AÑO 2013 Lic. Cecilia Solet Carrillo Sarmiento Alcalde Municipal 2012-2015 PRESENTADO POR: Alcalde Municipal y su Equipo de Trabajo Repelón, Abril de 2014.
CONSEJO DE GOBIERNO 2 Lic. Cecilia Solet Carrillo Sarmiento Alcalde Municipal Nelson Pastor Ruiz Bonadiez Secretario General Eduardo Polo Mendoza Secretario de Planeación Jhan Jaime Villa Charris Secretario de Hacienda Maryieh Vergara Torrenegra Secretario de Salud Pedro Antonio Navarro Alvear Director de Unidad de Asistencia Técnica - UMATA David Rafael Salcedo Villanueva Oficina de Control Interno
CONTENIDO PRESENTACIÓN.... 5 3 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN DESARROLLO 2012-2015... 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS... 7 1. INFORME DE EJECUCIÓN... 9 1.1 EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS... 11 1.2 SALUD AL ALCANCE DE TODOS... 11 1.3 RECREACIÓN Y DEPORTE AL ALCANCE DE TODOS... 12 1.4 SERVICIOS PUBLICOS AL ALCANCE DE TODOS... 13 1.5 VIVIENDA AL ALCANCE DE TODOS... 14 1.6 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES... 15 1.7 DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO AL ALCANCE DE TODOS... 16 1.8 MEDIO AMBIENTE AL ALCANCE DE TODOS... 17 1.9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ALCANCE DE TODOS... 18 1.10 DESARROLLO COMUNITARIO AL ALCANCE DE TODOS... 19 1.11 SEGURIDAD AL ALCANCE DE TODOS... 20 1.12 CULTURA CIUDADANA AL ALCANCE DE TODOS... 21 1.13 VIAS AL ALCANCE DE TODOS... 22 1.14 EDIFICACIONES AL ALCANCE DE TODOS... 23 CONCLUSION GENERAL... 24
Índice de figuras 4 Figura 1. Plan de Desarrollo Municipal... 9 Figura 2... 9 Figura 3. Plan de Desarrollo Municipal... 10 Figura 4. % metas educación... 11 Figura 5. % de metas Salud al alcance de todos... 12 Figura 6. % metas de producto Recreación y deporte... 13 Figura 7. % metas de producto servicios públicos... 14 Figura 8. % metas de producto vivienda... 15 Figura 9. % metas población vulnerable... 16 Figura 10. % metas de producto Desarrollo agrícola y pecuario... 17 Figura 11. % metas de producto Medio Ambiente... 18 Figura 12. % metas de producto fortalecimiento institucional... 19 Figura 13. % metas de producto identidad y territorio... 20 Figura 14. % metas de producto seguridad... 21 Figura 15. % metas de producto cultura ciudadana... 22 Figura 16. % metas de producto vías... 23 Figura 17. % metas de producto vías... 24
PRESENTACIÓN. Atendiendo lo contemplado en la Constitución Política y el Estatuto Anticorrupción 5 (Ley 1474 de 2011) en su artículo 78 establece que todas las entidades y organismos de la administración pública: tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional., la administración Municipal comprometida con una gestión pública efectiva y transparente, realiza la rendición de cuentas a la comunidad repelonera, que indica los aspectos del funcionamiento de la administración pública, la inversión sectorial, los proyectos, estrategias y logros de la administración durante la vigencia de 2013 en de lo establecido en el plan de desarrollo Por un Repelón al Alcance de Todos 2012-2015. A lo largo de la vigencia de 2013, se concentraron todos los esfuerzos en las seis áreas programáticas que se encuentran en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Por un Repelón al alcance de todos, destacándose el área social y de infraestructura como las más importante con una gran inversión, esto implica el esfuerzo de la administración municipal por mejorar las condiciones del capital humano del municipio, propendiendo por el fortalecimiento de sus capacidades y de la creación de oportunidades sociales y económicas. Nuestro objetivo es potenciar el desarrollo integral del ser humano, sus habilidades y capacidades necesarias, para lograr el desarrollo y progreso de seres humanos, sanos,
educados y competentes, que permitan a las personas fortalecer sus valores y oportunidades para pensar y actuar en actividades individuales y colectivas, mejorando sus condiciones de vida. 6 Destacar la gestión que la Administración Municipal adelantó en la consecución de recursos acompañado de una eficiencia financiera para mejorar la disponibilidad de recursos para la inversión social y económica todo este proceso para privilegiar los sectores de la población con mayores niveles de vulnerabilidad y de necesidades básicas insatisfechas, para ello la gestión y ejecución se orientó a la reducción de la desigualdad y la pobreza. Nuestro plan de gobierno se enfoca en el desarrollo municipal desde varios frentes, y a ellos hemos dedicado nuestro esfuerzo en compañía de mi equipo de trabajo. Para conocer cuál ha sido la gestión realizada durante el período transcurrido, hemos preparado el presente informe de rendición de cuentas para la comunidad. En él no se encuentran seguramente, todas las labores realizadas, pero las que aquí se presentan son las de mayor relieve y las que mejor nos muestran el talante de mi gestión en la administración municipal. En este mismo informe podrá encontrarse una relación somera de las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias municipales bajo mi dirección. Lic. CECILIA SOLET CARRILLO SARMIENTO Alcaldesa Municipal
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PLAN DESARROLLO 2012-2015 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Se definieron seis (6) áreas de desarrollo u objetivos estratégicos alineadas a diferentes sectores que se relacionan directamente con la calidad de vida de la población, las cuales se traducen posteriormente en programas para el desarrollo del municipio de Repelón y estas a su vez en líneas estratégicas (ver Tabla No.1). Tabla No. 1. Objetivos Estratégicos del plan de desarrollo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Fomentar capacidades sociales a la población en condiciones de vulnerabilidad social del municipio de Repelón. Generar las condiciones y actividades productivas sostenibles que permitan el desarrollo económico del municipio. Fomentar el desarrollo urbano y rural de manera sostenible los recursos naturales del municipio. Dar un manejo eficiente a la administración municipal, contando con la participación de personas idóneas con un sentido de pertenencia y con vocación de servicio a resolver los problemas prioritarios de nuestros habitantes. Promover ambientes de sano esparcimiento y de RETOS DESARROLLO SOCIAL AL ALCANCE DE TODOS DESARROLLO ECONÓMICO AL ALCANCE DE TODOS DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE AL ALCANCE DE TODOS EFICIENCIA GUBERNAMENTAL AL ALCANCE DE TODOS CONVIVENCIA AL ALCANCE DE TODOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Educación Salud y nutrición Servicios públicos Vivienda Recreación y deportes Equidad de genero Primera Infancia, Infancia y Adolescencia Desarrollo agrícola y pecuario Pesca artesanal y Piscicultura Medio Ambiente Modernización institucional Fortalecimiento financiero Cultura ciudadana Seguridad
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS convivencia ciudadana para toda la población del municipio de Repelón. RETOS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Identidad y territorio 8 Impulsar la construcción y el mejoramiento de la infraestructura vial y edificaciones en el municipio. INFRAESTRUCTURA AL ALCANCE DE TODOS Vías Edificaciones Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Los programas y proyectos planteados en cada una de las líneas estratégicas propuestas consultan la realidad financiera y la proyección de ingresos esperados para el período administrativo.
1. INFORME DE EJECUCIÓN 9 En el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Por un Repelón al alcance de todos se tienen 21 programas con un total de 179 metas de producto. Durante el año 2012 se ejecutaron 110 metas de producto correspondiente al 61,4% de de la totalidad de metas. En la vigencia de 2013 se programaron 160 metas de productos y se ejecutaron 140 metas cumpliendo lo programado en un 87,5%. Incrementándose en un 23% respecto a la vigencia 2012 (ver Figura 1). Figura 1. Plan de Desarrollo Municipal 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 61,50% 87,50% Figura 2
En la figura 2 se muestra el consolidado de de metas por sectores de inversión en el municipio observándose que se tiene en promedio un 10 de las metas del plan de desarrollo de un 88% a corte de 2013. Figura 3. Plan de Desarrollo Municipal 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 88,0% 78,6% 100% 60,0% 85,7% %Cumplimiento 2013 100%100%100% 95,0% 41,7% 94,7% 90,0% 100%100% 88,9% 20,0% 0,0% %Cumplimiento 2013
1.1 EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS 11 El programa Educación al Alcance de Todos tiene 15 metas de productos que corresponden al 8,4% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 3 se muestra el porcentaje de de metas del programa de educación en la vigencia 2013 con un 78,6% incrementándose en más de un 20% con el comparativo de la vigencia 2012 (53,3%). Figura 4. % metas educación 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 53,30% 78,60% 1.2 SALUD AL ALCANCE DE TODOS Esta línea estratégica tiene cuatro (4) programas a saber: Aseguramiento, Salud Pública, Promoción Social y prestación y Desarrollo de Servicios de Salud. En total
son 25 metas de producto que corresponden al 14% del total de metas; siendo el programa de salud publica el de mayor numero de metas. 12 En la figura 4 se muestra e porcentaje de de metas año 2012 (84%) y la vigencia de 2013 (88%) incrementándose en un 4% el de las mismas. Figura 5. % de metas Salud al alcance de todos 89,00% 88,00% 88,00% 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 83,00% 82,00% 84,00% 1.3 RECREACIÓN Y DEPORTE AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 12 metas de productos que corresponden al 6,7% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 5 se muestra el porcentaje de de metas del programa. Para la vigencia del 2013 se cumplió en un
100% las metas programadas incrementándose el respecto a la vigencia anterior en más del 8%. 13 Figura 6. % metas de producto Recreación y deporte 102,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 86,00% 91,70% 1.4 SERVICIOS PUBLICOS AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 12 metas de productos que corresponden al 6,7% del total de metas del plan de desarrollo. Para la vigencia de 2013 se cumplió en un 100% las metas programadas. Incrementándose en más de un 40% respecto a la vigencia de 2012.
120,00% Figura 7. % metas de producto servicios públicos 14 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 58,30% 1.5 VIVIENDA AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 6 metas de productos que corresponden al 3,4% del total de metas del plan de desarrollo. En el año 2013 se cumplió con un 60% de las metas programadas incrementadose respecto a la vigencia anterior 2012 en un 27% (ver figura 7).
70,00% 60,00% 50,00% Figura 8. % metas de producto vivienda 60,00% 15 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 33,30% 1.6 ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES En este sector de inversión se encuentran los programas de primera infancia, infancia y adolescencia, equidad de género y población vulnerable al alcance de todos. Respecto a la vigencia 2013 en este sector se cumplieron en un 94,7% el total de las metas programadas incrementándose en un 21% respecto a la vigencia 2012 (ver figura 8).
Figura 9. % metas población vulnerable 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 73,30% 94,74% 16 1.7 DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO AL ALCANCE DE TODOS Este sector incluye todas las metas del plan de desarrollo dirigida al fortalecimiento del sector agropecuario y pesca del municipio. Para el 2013 se se cumplió en un 95% las metas de este sector teniendo un incremento del 40% respecto a la vigencia 2012 que solo se logró un 40% del total de las metas (ver figura 9).
Figura 10. % metas de producto Desarrollo agrícola y pecuario 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 55,00% 95,00% 17 1.8 MEDIO AMBIENTE AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 15 metas de productos que corresponden al 8,4% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 10 se muestra el porcentaje de de metas del programa. Para la vigencia 2013 se cumplió con un 41,6% incrementándose en más de un 30% respecto a lo logrado en la vigencia 2012.
Figura 11. % metas de producto Medio Ambiente 18 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 13,30% 41,67% 1.9 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL ALCANCE DE TODOS En este sector se encuentran los programas y acciones dirigidos a fortalecer la capacidad administrativa y financiera del la administración municipal. En la figura 11 se muestra el porcentaje de de metas del programa. Para el año 2013 fue del 90% del total de las metas de este sector incrementándose en un 26% respecto a la vigencia 2012.
Figura 12. % metas de producto fortalecimiento institucional 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 74,50% 90,00% 19 1.10 DESARROLLO COMUNITARIO AL ALCANCE DE TODOS En este sector se encuentran las estrategias de fomento y articulación de la comunidad en la administración pública. Para el año 2013 se ha cumplido en un 100% con las metas programadas manteniéndose este mismo porcentaje de respecto a la vigencia 2012 (ver figura 12).
Figura 13. % metas de producto identidad y territorio 120,00% 20 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1.11 SEGURIDAD AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 9 metas de productos que corresponden al 5,0% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 13 se muestra el porcentaje de de metas del programa. Para el año 2013 se cumplió con un 88,8% las metas programadas incrementándose en más de un 40% respecto al de las metas en la vigencia 2012.
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Figura 14. % metas de producto seguridad 88,89% 44,44% 21 1.12 CULTURA CIUDADANA AL ALCANCE DE TODOS En la figura 14 se muestra el porcentaje de de metas del programa, para la vigencia 2013 se cumplió con el 100% de las metas programadas incrementándose en un 20% respecto a la vigencia de 2012.
Figura 15. % metas de producto cultura ciudadana 120,00% 80,00% 80,00% 22 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% 1.13 VIAS AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 9 metas de productos que corresponden al 5,0% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 15 se muestra el porcentaje de de metas del programa. Para el año 2013 se cumplió en un 85, 7% las metas programadas incrementándose en más de un 50% respecto a la vigencia 2012.
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% Figura 16. % metas de producto vías 85,71% 23 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 33,30% 1.14 EDIFICACIONES AL ALCANCE DE TODOS Este programa tiene 5 metas de productos que corresponden al 2,8% del total de metas del plan de desarrollo. En la figura 16 se muestra el porcentaje de de metas del programa. En el 2013 se cumplió en un 100% las metas programadas incrementándose en un 20% respecto a la vigencia 2013.
Figura 17. % metas de producto vías 120,00% 80,00% 80,00% 24 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Así mismo, la administración municipal ha venido cumpliendo en un 100% la prevención y atención de desastres en Repelón realizando acciones conjuntas con el gobierno departamental. Con un trabajo mancomunado y participativo seguiremos llevando a cabo esta tarea en pro del desarrollo integral de Repelón. CONCLUSION GENERAL En este informe se encuentra recopilada la Gestión que hemos realizado a partir del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013. Y refleja en proyectos y obras todas las acciones que bajo mi liderazgo con el apoyo de mi equipo de gobierno a dos años de mi mandato cumpliendo en un 88% lo que se definió en el plan de desarrollo por un Repelón al alcance de todos.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el seguimiento del plan de desarrollo por un Repelón al alcance de todos 2012-2013 en sus primeros 24 meses de la administración de la licenciada Cecilia Solet Carrillo Sarmiento tenemos que concluir lo siguiente: 25 La gestión realizada en el área de desarrollo temas relacionados con la salud, vivienda, población vulnerable, equidad de género, primera infancia y adolescencia, recreación y deporte, entre otras ha sido notable con el de metas las cuales en su mayoría son de anual. En el eje estratégico de infraestructura vial y edificaciones se han realizado gestiones en el de as metas que ya se observan en el municipio (vías urbanas). Pero es indudable que hay que continuar la gestión dada las metas son ambiciosas definidas para este tema principalmente en las vías terciarias, urbanas, bordillos y andenes, puentes para vías y arroyos. Se encuentra en un bajo el programa de Medio Ambiente por lo que se hace necesario realizar gestiones ante la gobernación, ministerio de medio ambiente, la CRA y CORMAGDALENA para dar a las metas trazadas, como por ejemplo la recuperación de suelos y el manejo de residuos sólidos Así mismo hay que continuar con la gestión para cumplir metas en los programas de desarrollo agrícola y pecuario, pesca artesanal y proyectos acuícolas que permitan la generación de ingresos a la población del municipio. Otros aspectos a tener en cuenta para el del plan de desarrollo están: la construcción de parques, construcción del centro cultural del municipio, la construcción de pozas sépticas en el área rural,
subsidios para mejoramiento de viviendas y el banco de tierras, campañas para el cobro de impuestos entre otros. Para los próximos dos años la administración se debe seguir realizando la gestión en las diferentes áreas estratégicas del plan de desarrollo dado que muchas metas son de anual. 26 Lic. CECILIA SOLET CARRILLO SARMIENTO Alcaldesa Municipal
27 ANEXO MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN DESARROLLO 2013