PLAN OPERATIVO 2016 I. ANTECEDENTES

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1 PLAN OPERATIVO 2016

2 Tabla de contenido I. ANTECEDENTES... 3 II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ) PLAN OPERATIVO ANUAL POA PROGRAMA: PLAN DE VIVIENDA EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTO: VIVIENDA PARA RELOCALIZACIÓN PROYECTO: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRODUCTOS DEL PROGRAMA PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROYECTO: RECURSOS HUMANOS PRODUCTOS... 9

3 PLAN OPERATIVO 2016 I. ANTECEDENTES La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda fue creada mediante Ordenanza Metropolitana N 307 del 18 de marzo de 2010, con la finalidad de que ejecute las políticas dictadas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito en materia de habilitación y oferta del suelo; urbanización y promoción de vivienda destinada a familias o personas que necesitan su primera vivienda, familias con ingresos bajos y medios, población vulnerable o en situación de riesgo; renovación urbana; mejoramiento habitacional: vivienda nueva para propietarios de suelo en el ámbito urbano y rural, colaborando de esta manera en la reducción del déficit de vivienda. II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda ha definido su misión y planteado la misión institucional, las cuales se enuncian a continuación: MISION Promover el desarrollo organizado y sostenible de la ciudad, mediante la generación de soluciones habitacionales y de hábitat para diversos estratos socio-económicos, garantizando el acceso a vivienda digna y espacios comunitarios seguros para los sectores más vulnerables de la sociedad, bajo modelos incluyentes de gestión y participación ciudadana. VISION La Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda es autosustentable, lidera el desarrollo urbano y social, con la generación de soluciones habitacionales, de hábitat y desarrollo comunitario integral para el Distrito Metropolitano de Quito. El Plan Operativo Anual 2016 está diseñado en alineación con la Planificación Institucional. Esta herramienta permitirá a la Empresa asumir el rol encomendado mediante su Ordenanza de creación. La institución, alineada a los objetivos y metas municipales, cuenta con parámetros claros de trabajo, los cuales se plasman en los siguientes objetivos estratégicos: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS a. Promover la creación de soluciones habitacionales dignas y seguras para los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. b. Priorizar proyectos de vivienda social y de relocalización para los sectores vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito. c. Promover y gestionar la asociación estratégica para la generación de proyectos de hábitat y vivienda en el Distrito Metropolitano de Quito.

4 d. Desarrollar proyectos innovadores de gestión comunitaria y paisajística de los sectores urbanos y rurales del Distrito Metropolitano de Quito. e. Generar hábitats sostenibles para el desarrollo integral de las zonas urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito. f. Gestionar, con criterios de eficiencia y equidad el uso más adecuado del suelo. 1) PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2016 Mediante Ordenanza 0087 del 10 de diciembre de 2015, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2016, asignando para la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda USD$ ,76; distribuidos en programas y proyectos. La proforma presupuestaria 2016 de la EPMHV asciende a UDS$ 24,86 millones de dólares, de los cuales el 16,76% corresponde a asignación de recursos municipales y el 83,23% corresponde a recursos no municipales (saldo de caja bancos y fondos de convenios); estos recursos se encuentran distribuidos en el Plan Operativo Anual 2016 en 2 programas y 4 proyectos, 2 corresponden a gastos de inversión y 2 proyectos de gastos de operación; de acuerdo al siguiente detalle: PROGRAMA RECURSO MUNICIPAL RECURSO NO MUNICIPAL TOTAL PRESUPUESTO 1. PLAN DE VIVIENDA 1,46 MM 20,7 MM 22,16 MM 2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,70 MM 2,70 MM TOTAL PRESUPUESTO 4,16 MM 20,7 MM 24,86 MM 1.1. PROGRAMA: PLAN DE VIVIENDA EJE ESTRATÉGICO QUITO LUGAR DE VIDA Y CONVIVENCIA OBJETIVO ESTRATÉGICO Impulsar el acceso a la vivienda de interés social y a su financiamiento, en especial para los grupos meta, considerando diferentes modelos de gestión en la producción de vivienda y en la búsqueda de mayores beneficios para la comunidad Recuperar el uso habitacional en áreas consolidadas que se encuentran deterioradas o sub-utilizadas, que favorezca la oferta de vivienda con usos mixtos, de tal forma que se garantice el acceso y la proximidad de la vivienda a servicios DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

5 El Plan de Vivienda que lleva a cabo la Empresa considera el desarrollo de tres proyectos: Vivienda de Relocalización, Vivienda Comercial y Vivienda de Interés Social PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTO PRESUPUESTO 2016 VIVIENDA PARA RELOCALIZACION ,77 VIVIENDA DE INTERES SOCIAL ,59 TOTAL , PROYECTO: VIVIENDA PARA RELOCALIZACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO: El proyecto de Vivienda para Relocalización tiene como finalidad el desarrollo de unidades habitacionales destinadas a los beneficiarios del plan de relocalización emergente de familias en alto riesgo del Distrito Metropolitano de Quito. DESCRIPCIÓN DEL PROYETO: La Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad del MDMQ, a través de la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos ejecuta el Plan de Relocalización Emergente de familias en alto riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito; mientras que la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda en razón de su corresponsabilidad social y en el ámbito de sus competencias interviene en los procesos de relocalización, realizando inversión social en la ejecución oportuna de obras para la construcción, adecuación o mejora de proyectos habitacionales. GESTIÓN 2016: En el año 2016 se planifica la recepción definitiva de las obras correspondientes a las 3 manzanas del proyecto Victoria del Sur, en total 256 unidades habitacionales para relocalización, cuya ejecución se lleva a cabo a través de 2 contratos, mismos que se encuentran en ejecución y se planifica concluyan en el mes de marzo del 2016 (Manzanas 11,12 y 13). Una vez concluido el proceso de terminación unilateral del contrato, se volverá a contratar para la terminación de las manzanas 14 y 15 (128 viviendas), razón por la cual se estima el fin de esas obras en el mes de diciembre En razón de que en los años 2014 y 2015 concluyó la obra de los proyectos de vivienda Ciudad Bicentenario Manzana 19 y Bellavista de Carretas Manzana 3, se planifica para el año 2016

6 efectuar las acciones que permitan efectuar la entrega de dichas viviendas a los respectivos beneficiarios, teniendo que financiar hasta que se concrete dicho fin varios servicios, como seguridad, mantenimiento, servicios básicos, tasas, impuestos, entre otros conceptos PROYECTO: VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL OBJETIVO DEL PROYECTO: Ofrecer opciones de vivienda de interés social considerando varios modelos de gestión en la producción de vivienda, todo esto enfocado en la disminución del déficit habitacional de la ciudad y la mejora del hábitat para la vivienda de interés social. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La vivienda de interés social se define como la unidad habitacional destinada para las familias de estratos socio económicos que según los parámetros del registro social, pertenezcan a los quintiles 1, 2 y 3 de pobreza o familias de personas con capacidades especiales y que no posean vivienda propia. GESTIÓN 2016: En este proyecto, para el año 2016 la Empresa planifica gestionar la ejecución de una manzana de Ciudad Bicentenario, al no contar con los recursos respectivos para empezar y/o continuar otros proyectos de vivienda. Dentro de este proyecto, se contempla recursos para la adecuación y entrega de viviendas de los conjuntos ya terminados, una vez que el compromiso de compra venta se encuentra legalmente sellado entre la EPMHV y los beneficiarios. Adicionalmente, se contempla la intervención con el programa Somos Quito Ciudad de Color, mismo que beneficia con la pintura de las viviendas para estratos socio económicos medio bajos. Es de interés de la EPMHV continuar con los proyectos de hábitat para el proyecto Ciudad Bicentenario, Parque Bicentenario y la culminación del parque lineal de la Calle Manuela Cañizares Para el 2016 es menester trabajar en alianzas público privadas por lo que se iniciarán los análisis pertinentes y estudios que justifiquen el modelo de gestión al que apunta la Empresa para el desarrollo de propuestas habitacionales.

7 PRODUCTOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA RELOCALIZACIÓN PRODUCTOS TOTAL PRESUPUESTO BELLAVISTA DE CARRETAS - MANZANA ,46 SAN FRANCISCO DE HUARCAY* ,74 VICTORIA DEL SUR - MANZANAS 11 Y ,16 VICTORIA DEL SUR - MANZANA ,00 VICTORIA DEL SUR - MANZANAS 14 Y ,00 VICTORIA DEL SUR - MANZANAS 11 A 15 - GASTOS DE INVERSIÓN ,46 CIUDAD BICENTENARIO - MANZANA ,95 TOTAL VIVIENDA PARA RELOCALIZACIÓN , VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRODUCTOS TOTAL PRESUPUESTO CALLE MANUELA CAÑIZARES ,64 CIUDAD BICENTENARIO ,21 EXPROPIACIONES EN EL CENTRO HISTÓRICO* ,34 BELLAVISTA DE CARRETAS Mz ,57 IESS EL EJIDO 9.072,00 PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO ,07 PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS ,30 PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ,71 VICTORIA DEL SUR GASTOS DE INVERSIÓN ,36 OPERADOR URBANO ,00 VIVIENDA EN EL CENTRO HISTÓRICO* ,39 TOTAL VIVIENDA INTERÉS SOCIAL ,59 *Dinero correspondiente a los convenios con PETROECUADOR y el IMP.

8 1.2. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EJE ESTRATÉGICO QUITO LUGAR DE VIDA Y CONVIVENCIA OBJETIVO ESTRATÉGICO Impulsar el acceso a la vivienda de interés social y a su financiamiento, en especial para los grupos meta, considerando diferentes modelos de gestión en la producción de vivienda y en la búsqueda de mayores beneficios para la comunidad PROYECTOS DEL PROGRAMA PROYECTO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA OBJETIVO DEL PROYECTO: Gestionar de manera adecuada y oportuna los recursos: humanos, informáticos, de servicios generales y gestión documental, para el óptimo funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: La Dirección Administrativa consolida y canaliza la apropiada atención de las necesidades y requerimientos de las unidades administrativas que constituyen la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda PROYECTO: RECURSOS HUMANOS OBJETIVO DEL PROYECTO: Fortalecer el equipo de trabajo con el que cuenta la Empresa de Vivienda, a través de los subsistemas de talento humano, con la finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia en el desempeño de las actividades designadas a cada uno de ellos. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Aplicación de todos los subsistemas de talento humano, de acuerdo a lo establecido en el reglamento interno, leyes y normas que regulan a las empresas públicas.

9 GESTIÓN 2016: El Programa de Fortalecimiento Institucional busca administrar de manera óptima los recursos institucionales y apoyar en los procesos de contratación que se requieran para el normal y correcto funcionamiento de la Empresa. De igual manera, apoya la gestión institucional mediante el monitoreo de las Tecnologías de la Información, el soporte logístico a los funcionarios de la empresa, administración del talento humano y desarrollo de herramientas que coadyuvarán a la consecución de los objetivos institucionales. Dentro del Programa de Fortalecimiento Institucional, la Empresa pondrá vital énfasis en el Desarrollo Institucional, para lo cual elaborará, aprobará y ejecutará diversos instrumentos gerenciales que permitan potenciar su gestión. Con lo expuesto la Empresa pretende desarrollar capacidades internas a fin de responder ante los requerimientos de la ciudadanía y directrices municipalidades de manera eficiente, con un trabajo eficaz y mediante procesos responsables que reflejen el desarrollo de la Ciudad a través del crecimiento de su gente PRODUCTOS PRODUCTOS TOTAL PRESUPUESTO GESTION ADMINISTRATIVA 600, TALENTO HUMANO 2,100, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,700, Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda Elaborado por: Andrea Yánez Rojas - Dirección de Planificación EPMHV Fecha: DICIEMBRE 2016 ANEXO: Matriz POA 2016.