INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA-2016

Transcripción

1 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA-2016 ABRIL

2 1. ANTECEDENTES El Plan Operativo Anual 2016 de la Empresa Pública Metropolitana de Quito se enmarca dentro de las políticas emanadas de la Secretaría General de Planificación mediante el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Eje Estratégico No.3: Quito Ciudad Inteligente, Política M1 Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas, así como al Objetivo No.1.1: Se utilizará el transporte Publico - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, establece como una de sus atribuciones y responsabilidades de la Gerencia de Planificación Coordinar los procesos de planificación, planes, programas y proyectos, así como la gestión por procesos de la empresa. Como producto específico de la Coordinación de Planificación y Evaluación se encuentran los informes de seguimiento a la gestión del Plan Operativo. En virtud de lo expuesto. 2

3 2. DETALLE PROGRAMAS Y PROYECTOS EPMTPQ 2016 De acuerdo con las directrices de la Secretaría General de Planificación del MDMQ y a los proyectos aprobados por la Secretaria de Movilidad, la EPMTPQ tiene a su cargo los siguientes proyectos: Tabla 1 Detalle de Programa y Proyectos EPMTPQ. PROGRAMA PROYECTOS 2016 METAS DE PROYECTOS PROG Fortalecimiento Institucional Movilidad PROG Sistema Integrado de Transporte Público PROY. 1.- Gestión Administrativa PROY. 2.- Gestión del Talento Humano PROY. 3.- Operación de los Corredores del Sistema Integrado PROY. 4.- Mejoramiento del Servicio en el Sistema Integrado de Transporte Público PROY. 5.- Modernización del Sistema Integrado de Transporte Público PROY. 6.- Infraestructura Nueva del Sistema Integrado de Transporte Público Fuente: POA 2016 Elaborado: Gerencia de Planificación 100% de Gastos Administrativos Comprometidos 100% de Gasto Corriente comprometido Prestar el servicio de transporte público a 258 millones de pasajeros en los Corredores Central Trolebús, Nororiental, Sur Oriental y Sur Occidental del Sistema Integrado del Transporte, hasta diciembre del Alcanzar un nivel de Satisfacción en el Servicio de al menos 4 sobre cinco puntos Disminución de los tiempos de intervención de mantenimiento preventivo con equipamiento adecuado en al menos 60 minutos. Mejoramiento de los tiempos de viaje en al menos (2 minutos) 3

4 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS Tabla 2 Ejecución Presupuestaria por Proyecto al 30 de Abril 2016 (USD) PROYECTO CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO % COMPROMETIDO % DEVENGADO PROY 1.- GESTION ADMINISTRATIVA EPM DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PROY 2.- GESTION DEL TALENTO HUMANO PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PROY 4.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO PROY 5.- MODERNIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO PROY 6.- INFRAESTRUCTURA NUEVA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO , , ,25 63,59% 10,15% , , ,48 42,61% 41,32% , , ,60 40,40% 16,32% ,00 0,00% 0,00% , ,00 0,15% 0,00% ,00 0,00% 0,00% Total general , , ,33 42,62% 19,77% Fuente: Coordinación Financiera Elaboración: Coordinación de Planificación y Evaluación 4

5 4. AVANCE PROGRAMÁTICO SISTEMA MI CIUDAD ABRIL 2016 Ilustración 1: Avance General de todos los Proyectos Ilustración 2: Avance Proyecto 1 Gestión Administrativa 5

6 Ilustración 3: Avance Proyecto 2 Gestión Talento Humano Ilustración 4: Avance Proyecto 3 Operación de los Corredores del Sistema Integrado 6

7 Ilustración 5: Avance Proyecto 4 Mejoramiento del Servicio en el Sistema Integrado de Transporte Público NOTA: Los Productos que en su avance se reporta en rojo se debe a que su periodicidad es específica y actualmente no presentan avances referentes al comprometido y devengado, ya que se encuentran en una fase de estudios previos a su aplicación. 7

8 Ilustración 6: Avance Proyecto 5 Modernización del Sistema Integrado de Transporte Público NOTA: Los Productos que en su avance se reporta en rojo se debe a que su periodicidad es específica y actualmente no presentan avances referentes al comprometido y devengado, ya que se encuentran en una fase de estudios previos a su aplicación. 8

9 Ilustración 7: Avance Proyecto 6 Infraestructura Nueva del Sistema Integrado de Transporte Público NOTA: Los Productos que en su avance se reporta en azul se debe a que su periodicidad es específica y actualmente no presentan avances referentes al comprometido y devengado, ya que se encuentran en una fase de estudios previos a su aplicación. 9