INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA-2017

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1 EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO INFORME DE SEGUIMIENTO AL POA-2017 agosto

2 1. ANTECEDENTES El Plan Operativo Anual 2017 de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, se enmarca dentro de las políticas emanadas de la Secretaría General de Planificación mediante el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Eje Estratégico No.3: Quito Ciudad Inteligente, Política M1 Mejorar sustancialmente la calidad, la cobertura, conectividad e integración de los servicios del Sistema Metropolitano de Transporte, asignando los recursos financieros en correspondencia con las demandas de viajes atendidas, así como al Objetivo No.1.1: Se utilizará el transporte Publico - TP como medio preferente de desplazamiento, mediante un sistema integrado masivo de transporte con altos niveles de calidad y eficiencia, donde el Metro será el eje estructurador, siendo sus mayores atributos la disminución del tiempo de viaje, conectividad y cobertura. Mediante Oficio No. EPMTPQ-GG de 15 de Noviembre del 2016, la Gerencia General de la EPMTPQ remitió a Administración General, Secretaría General de Planificación, y Secretaría de Movilidad, el Plan Operativo Anual POA 2017 de la Empresa, por la suma de US$ ,42, de los cuales USD ,42, se financiarán con recursos propios que comprenden los recursos de autogestión y anticipos de ejercicios anteriores, y ,00 serán financiados con recursos municipales los que fueron establecidos como techo de aporte municipal comunicado mediante Oficio Circular Nro. 800-SGP-2016, de 9 de noviembre de El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, establece como una de sus atribuciones y responsabilidades de la Gerencia de Planificación es, Coordinar los procesos de planificación, planes, programas y proyectos, así como la gestión por procesos de la empresa. Como producto específico de la se encuentran los informes de seguimiento a la gestión del Plan Operativo. 2

3 2. DETALLE PROGRAMAS Y PROYECTOS EPMTPQ 2017 El PMDOT define la estructura estratégica, a la cual cada sector debe articularse, permitiendo ordenar sistemáticamente las diferentes intervenciones que se realizarán, de manera que los esfuerzos efectuados contribuyan a la consecución de los objetivos Municipales. Tabla 1 Detalle de Programa y Proyectos EPMTPQ. EJE PROGRAMA PROYECTO METAS DEL PROYECTO 1.- Gestión 1.- Fortalecimiento Administrativa EPMTPQ Institucional 100% De Gastos Comprometidos Movilidad 100% De Gastos Comprometidos 3.- Quito Ciudad Inteligente 2.- Sistema Integrado De Transporte Público POA 2017 Elaborado: Gerencia de Planificación 2.- Gestión del Talento Humano 3.- Operación de los Corredores del Sistema Integrado de Transporte Público 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS Prestar El Servicio de Transporte Publico a 303 Millones de Pasajeros en los Corredores que Administra la EPMTPQ (Troncal BRT y Alimentadores ) Tabla 2: Ejecución Presupuestaria por Proyecto al 31 de agosto 2017 PROYECTO CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO PORCENTAJE COMPROMETIDO (%) PORCENTAJE DEVENGADO (%) PROY 1.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EPMTPQ , , ,88 74,17% 56,56% PROY 2.- GESTION DEL TALENTO HUMANO , , ,40 67,30% 64,65% PROY 3.- OPERACIÓN DE LOS CORREDORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO , , ,37 88,21% 53,04% TOTAL , , ,60 80,99% 56,78% Coordinación Financiera 3

4 4. REFORMAS Y REPROGRAMACIONES POA POR GERENCIAS En el periodo de enero a agosto 2017 se han realizado 185 reformas y reprogramaciones POA, de las cuales se contabiliza 1952 movimientos, con el siguiente detalle: Tabla 3 Reformas y Reprogramaciones de enero a agosto 2017 GERENCIA TRANSFERENCIA ENTRE TAREAS CAMBIO DE ÍTEM PRESUPUESTARIO CAMBIO DE NOMBRE TAREA CAMBIO FECHA (PROGRAMADA) TRANSFERENCIA A OTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA TOTAL GERENCIA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN GERENCIA GENERAL GERENCIA TÉCNICA TOTAL GENERAL Grafico 1: Cantidad de movimientos POA por gerencia enero a agosto GERENCIA TÉCNICA GERENCIA DE OPERACIONES GERENCIA GENERAL GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 5. REPORTE AVANCE PROGRAMÁTICO La Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito, mensualmente reporta en el sistema de Planificación del MDMQ, los avances programáticos efectuados, 4

5 detallando las acciones más relevantes realizadas en el proyecto de inversión, por lo cual se presenta el avance porcentual registrado a agosto Ilustración 1: Avance Programático Proyecto 3 - Operación de los Corredores del Sistema Integrado Sistema Mi Ciudad Municipio de Quito 5