Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla universal y la infraestructura incluyente y no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del seguimiento de la visión estratégica institucional, así como del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País a partir de la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura que se encuentren enmarcados en la Política Integrada de Movilidad y Logística. Impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales la Política Nacional de Vivienda y Hábitat enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbana y rural y el mejoramiento integral de asentamientos precarios como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del país, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra pública. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra pública comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del país y a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en extrema pobreza y la oportunidad de inserción laboral a través de la generación de oportunidades de empleo. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo. 163

2 B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código 164 Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 6,593,755 6,593, Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 9,534,770 18,438,685 3,308,960 31,282, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 1,426,440 15,577,235 5,500,000 22,503, Transporte Viceministro de Transporte 39,826,005 39,826, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 96,361,140 1,142,615 97,503, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534, , Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS) Viceministro de Transporte Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños Ministro Total 154,276,595 35,158,535 8,808, ,244, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 1,905,725 34,701,275 36,607,000 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,358,440 13,109,135 14,467,575 Remuneraciones 1,331,995 9,417,680 10,749,675 Bienes y Servicios 26,445 3,691,455 3,717,900 Gastos Financieros y Otros 268, ,500 Impuestos, Tasas y Derechos 103, ,500 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 165, ,000 Transferencias Corrientes 547,285 21,323,640 21,870,925 Transferencias Corrientes al Sector Público 534,285 21,298,640 21,832,925 Transferencias Corrientes al Sector Externo 13,000 25,000 38,000 Gastos de Capital 21,132,235 27,911,105 49,043,340 Inversiones en Activos Fijos 17,405,895 25,763,610 43,169,505 Bienes Muebles 17, , ,305 Bienes Inmuebles 1,973,670 1,973,670 Intangibles 52,500 52,500 Infraestructura 17,388,735 23,184,295 40,573,030 Inversión en Capital Humano 999, ,880 Inversión en Capital Humano 999, ,880 Transferencias de Capital 3,726,340 1,147,615 4,873,955 Transferencias de Capital al Sector Público 3,444,060 1,142,615 4,586,675 Transferencias de Capital al Sector Privado 282, ,280 Otras Transferencias de Capital 5,000 5,000 Gastos de Contribuciones Especiales 112,593, ,593,750 Transferencias de Contribuciones Especiales 112,593, ,593,750 Total 23,037, ,206, ,244,090 Total Total

3 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 6,593, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera Institucional 6,593, Obras Públicas 31,282, Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria 3,209, Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios universales y no discapacitantes, para los ciudadanos. 4,584, Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 19,749, Programa de Conectividad Rural Mejorar las condiciones de la infraestructura vial rural, a fin de posibilitar el transporte permanente en dichas zonas, dando prioridad a los lugares que cuentan con potencial de desarrollo productivo para coadyuvar a revertir las condiciones que inciden en la pobreza rural y en la baja actividad económica. 3,739, Vivienda y Desarrollo Urbano 22,503, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional y cualitativo orientado a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 796, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 630, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional; asimismo, el Mejoramiento de Asentamientos Urbanos Precarios y Rescate de la Función Habitacional del Centro Histórico de San Salvador. 21,077, Transporte 39,826, Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 39,826, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 97,503, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 96,361, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos para proyectos de inversión que ejecuta ANDA 1,142, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto de Legalización de la Propiedad Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas 534, Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS) Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS) Mejorar las condiciones del transporte público de pasajeros y el tránsito en general en el Área Metropolitana de San Salvador Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños Garantizar la ejecución de las medidas de reparación contenidas en el Programa de Desarrollo Social e Integral de El Mozote y lugares aledaños 100 Total 198,244,

4 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario 166 Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,751,670 2,506, ,000 67,745 6,526,010 67,745 6,593, Fondo General Dirección y Administración 3,751,670 2,506, ,000 6,526,010 6,526, Fondo General 67,745 67,745 67, Obras Públicas 6,226,790 3,251,205 10,500 21,788,920 5,000 4,583,110 26,699,305 31,282, Fondo General Gestión de la Inversión 2,776, ,150 10,000 27,000 5,000 3,209,405 3,209, Fondo General Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo 3,450,535 1,132, ,583,110 4,583, Fondo General 1,300 1,300 1, Fondo General Inversión en Infraestructura 62,960 1,247,830 1,310,790 1,310, Préstamos Externos 792,140 17,646,545 18,438,685 18,438, Fondo General Programa de Conectividad Rural 100, , , , Donaciones 772,460 2,536,500 3,308,960 3,308, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,331,995 1,669,800 5,000 13,000 15,757,540 3,726,340 1,371,440 21,132,235 22,503, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 731,820 10, , , Fondo General 54,000 54,000 54, Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 600,175 16,200 13, , , Fondo General 1,000 1,000 1, Préstamos Externos Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 1,527,855 5,000 10,372,040 3,672,340 15,577,235 15,577, Donaciones 115,500 5,384,500 5,500,000 5,500, Transporte 2,215,475 52,940 25,000 1,340 37,531,250 2,293,415 1,340 37,531,250 39,826, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 2,215,475 52,940 25,000 2,293,415 2,293, Fondo General 1,340 1,340 1, Fondo General 37,531,250 37,531,250 37,531, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 21,298,640 1,142,615 75,062,500 21,298,640 1,142,615 75,062,500 97,503, Fondo General Fondo de Conservación Vial 21,298,640 21,298,640 21,298, Fondo General 75,062,500 75,062,500 75,062, Préstamos Externos Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 1,142,615 1,142,615 1,142, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto de Legalización de la Propiedad 534, , , Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS) Fondo General Transporte del Futuro para el Área Metropolitana de San Salvador: Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITRAMSS) Programa de Desarrollo Social Integral de El Mozote y lugares aledaños Fondo General Cumplimiento de la Sentencia El Mozote y lugares aledaños Total 13,525,930 7,480, ,500 21,870,925 37,615,545 4,873, ,593,750 36,607,000 49,043, ,593, ,244,090 Total

5 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 23,488, Inversión en Infraestructura 19,749, Derechos de Vía Años Anteriores (Préstamo BCIE No. 2139) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,740, Programa de Caminos Rurales para el Desarrollo (Préstamo BID No. 2369) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,250,960 Fondo General 21,165 Préstamos Externos 4,229, Programa Obras de Mitigación de Riesgos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,084,050 Fondo General 193,065 (Préstamo BCIE No. 2015) Préstamos Externos 5,384,115 (Préstamo BCIE No. 2139) Préstamos Externos 506, Programa de Conectividad Rural en Zonas Norte y Oriente (Préstamo BID No. 2581) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,550 Fondo General 11,550 Préstamos Externos 800, Programa de Conectividad de la Infraestructura Vial para el Desarrollo (Préstamo BCIE No. 2067) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,466,555 Fondo General 805,890 Préstamos Externos 4,660, Construcción de By Pass en la Ciudad de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) 100% DE AVANCE San Miguel Dic / ,130,000 Fondo General 130,000 Préstamos Externos 1,000, Fortalecimiento Institucional Convenio JICA By Pass de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,405 Fondo General 149,120 Préstamos Externos 116, Programa de Conectividad Rural 6061 Programa de Caminos Rurales Progresivos en El Salvador LAIF (UE /AECID) 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,739,125 Fondo General 430,165 Donaciones 3,308, Vivienda y Desarrollo Urbano 21,077, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 21,077, Dotación de Viviendas para Familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,800 (Préstamo BCIE No. 2015) Préstamos Externos 360,000 (Préstamo BCIE No. 2139) Préstamos Externos 46, Programa de Vivienda y Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (Préstamo BID No. 2373/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,200, Rescate de la Función Habitacional en el Centro Histórico de San Salvador mediante la Implementación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,170,435 (Institución Financiera Italiana Artigiancassa S.p.A.) Préstamos Externos 2,894,190 (Préstamo BCIE No. 2139) Préstamos Externos 1,276, Programa Mejoramiento Integral de Asentamientos Precarios Urbanos-KFW (MIAPU-KFW) Canje de Deuda entre la República de Alemania y la República de El Salvador (Canje de Deuda KFW) Donaciones 100% DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,500, Programa de Reducción de Vulnerabilidad en Asentamientos Urbanos Precarios en el Área Metropolitana de San Salvador-AMMS (Préstamo BID No. 2630/OC-ES) Préstamos Externos 100% DE AVANCE San Salvador Dic / ,800,000 Total 44,565,

6 C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios , , , , , , , , , , , , , , , ,710 1, , ,805 1, , ,240 1, , ,115 1, , ,300 1, , ,220 1, , ,530 1, , ,040 1, , ,345 1, , ,245 1, , ,060 2, , ,235 2, , ,505 2, , ,840 2, En Adelante 40 1,441,365 Total 1,237 11,527, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Monto Personal de Gobierno 4 108,185 Personal Ejecutivo 41 1,352,840 Personal Técnico 486 5,280,695 Personal Administrativo 372 3,278,685 Personal de Seguridad Pública ,510 Personal de Obra ,575 Personal de Servicio 265 1,121,205 Total 1,237 11,527,695 Plazas Monto 168