Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Dotar a la Nación de un Patrimonio Vial que permita efectivamente mayor productividad y competitividad de los salvadoreños, siendo un insumo importante para la creación de nuevas y mejores fuentes de trabajo, lo cual contribuirá al desarrollo económico y social del país. Promover y fortalecer programas habitacionales, con la participación del sector privado y gobiernos locales, que permitan a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad el acceso a los servicios básicos y a una vivienda digna y permanente, creando mejores condiciones de vida a las familias salvadoreñas. Continuar con el proceso de Modernizar el Sector Transporte, volviéndolo seguro, cómodo y eficiente para los usuarios, garantizando que refleje los estándares de competitividad que demanda el país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar mecanismos que normen, regulen, controlen y fortalezcan el sistema de transporte. Invertir en la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura vial y dar continuidad a los existentes. Proporcionar el mantenimiento oportuno a la red nacional de carreteras. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para que la población de más bajos recursos tenga acceso a una vivienda digna. Fortalecer el marco regulatorio para un ordenamiento del desarrollo territorial. 3. Objetivos Dirigir, planificar las acciones del Ramo a efecto de disponer de los medios necesarios, que permitan un crecimiento económico y social del país. Contribuir al desarrollo económico y social del País a través de proyectos de infraestructura vial. Administrar, controlar y desarrollar un programa de rehabilitación y mejoramiento de la red vial, mediante la rehabilitación, reconstrucción y mejoramiento de vías urbanas y rurales, construcción y ampliación de puentes, con el propósito de contribuir al desarrollo económico y social del país. Reducir el déficit habitacional, procurando a las familias el acceso a una vivienda digna y los medios que las posibiliten a obtener en propiedad las parcelas ocupadas ilegalmente; así mismo, la generación de un ordenado desarrollo y crecimiento urbano. Establecer un sistema de transporte, que asegure una sana y libre competencia y el acceso cómodo y seguro del usuario. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Apoyo a las instituciones adscritas al Ramo y otras entidades relacionadas con el sector vivienda para el cumplimiento de sus programas y proyectos.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones Total 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 4,700,170 4,700, Obras Públicas Viceministro 9,039,065 3,553,110 3,174,400 15,766, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro 6,316,270 21,030,635 27,346, Transporte Viceministro 2,396, ,000 2,596, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Ministro 74,726,750 74,726, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Ministro 534, ,285 Total 97,713,530 24,583,745 3,374, ,671, Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 2,117,625 11,825,450 13,943,075 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,564,825 11,344,435 12,909,260 Remuneraciones 1,008,045 5,621,850 6,629,895 Bienes y Servicios 556,780 5,722,585 6,279,365 Gastos Financieros y Otros 17,585 55,635 73,220 Impuestos, Tasas y Derechos 2,500 5,805 8,305 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 15,085 49,830 64,915 Transferencias Corrientes 535, , ,595 Transferencias Corrientes al Sector Público 534, , ,665 Transferencias Corrientes al Sector Privado 25,000 25,000 Transferencias Corrientes al Sector Externo Gastos de Capital 25,763,565 16,077,625 41,841,190 Inversiones en Activos Fijos 90,170 10,515,350 10,605,520 Bienes Muebles ,250 40,550 Intangibles 64,870 64,870 Infraestructura 25,000 10,475,100 10,500,100 Inversión en Capital Humano 1,637,975 1,123,315 2,761,290 Inversión en Capital Humano 1,637,975 1,123,315 2,761,290 Transferencias de Capital 24,035,420 4,438,960 28,474,380 Transferencias de Capital al Sector Público 22,020,210 4,438,960 26,459,170 Transferencias de Capital al Sector Privado 15,210 15,210 Otras Transferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 Gastos de Contribuciones Especiales 69,887,410 69,887,410 Transferencias de Contribuciones Especiales 69,887,410 69,887,410 Total 27,881,190 97,790, ,671,675 Total

3 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 4,700, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera. 4,700, Obras Públicas 15,766, Gestión de la Inversión Administrar, planificar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial 3,221, Mantenimiento de la Red Vial Nacional Proporcionar un adecuado mantenimiento a la red nacional de carreteras. 4,361, Inversión en Infraestructura Vial Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional. 8,184, Vivienda y Desarrollo Urbano 27,346, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducir el déficit habitacional. 708, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Normar y coordinar el desarrollo urbano y territorial. 955, Programa de Vivienda Fase I Fortalecer el sector vivienda mediante el desarrollo e implantación de instrumentos de política habitacional, a fin de mejorar la capacidad del sector para atender la demanda habitacional y transferir recursos a instituciones coejecutoras componentes del programa. 25,683, Transporte 2,596, Registro y Regulación del Transporte Regular, normar y controlar el transporte en general. 2,596, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 74,726, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional. 69,887, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados Proporcionar recursos de contrapartida a proyectos de inversión que ejecuta ANDA. 2,000, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los bienes de FENADESAL 400, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Transferir recursos para proyectos de inversión que ejecuta CEPA. 2,438, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer la legalización de parcelas. 534,285 Total 125,671,675

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales Total 01 Dirección y Administración Institucional 2,474,625 2,178,075 22,020 25,450 4,674,720 25,450 4,700, Fondo General Dirección y Administración 2,474,625 2,178,075 22,020 4,674,720 4,674, Fondo General 25,450 25,450 25, Obras Públicas 3,673,165 3,851,095 50,910 8,191,405 4,361,160 11,405,415 15,766, Fondo General Gestión de la Inversión 1,932,350 1,244,265 37,395 7,000 3,221,010 3,221, Fondo General Mantenimiento de la Red Vial Nacional 1,740,815 2,606,830 13,515 4,361,160 4,361, Fondo General Inversión en Infraestructura Vial 1,456,895 1,456,895 1,456, Préstamos Externos 3,553,110 3,553,110 3,553, Donaciones 3,174,400 3,174,400 3,174, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,008,045 2,219,755 17, ,170 24,035,420 1,583,340 25,763,565 27,346, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 475, ,750 5, , , Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 532, ,030 11, , , Fondo General 65,170 15,210 80,380 80, Fondo General Programa de Vivienda Fase I 297,040 4,355,510 4,652,550 4,652, Préstamos Externos 1,365,935 19,664,700 21,030,635 21,030, Transporte 1,406,410 1,137,680 20,100 25,000 7,800 2,389, ,800 2,596, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 1,406, ,680 20,100 25,000 2,389,190 2,389, Fondo General 7,800 7,800 7, Donaciones 200, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 400,380 4,438,960 69,887, ,380 4,438,960 69,887,410 74,726, Fondo General Fondo de Conservación Vial 69,887,410 69,887,410 69,887, Fondo General Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados 2,000,000 2,000,000 2,000, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 400, , , Fondo General Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 2,438,960 2,438,960 2,438, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , ,285 Total 8,562,245 9,386, , ,595 8,289,825 28,474,380 69,887,410 13,943,075 41,841,190 69,887, ,671,675

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 02 Obras Públicas 8,184, Inversión en Infraestructura Vial 8,184, Ampliación de Alameda Juan Pablo II entre 75 Av. Norte y Av. Masferrer San Salvador (Préstamo BCIE No. 1417) 100 % de avance San Salvador Dic / ,300 Fondo General 1,300. Préstamos Externos 10, Construcción By Pass en la Ciudad de Usulután (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance Usulután Dic / ,600 Fondo General 42,060 Préstamos Externos 323, Apertura Boulevard Diego de Holguín-Santa Tecla Tramo II (Préstamo BCIE No. 1417) 100 % de avance La Libertad San Salvador Dic / ,575,125 Fondo General 181,210 Préstamos Externos 1,393, Ampliación de Intercambiador en Autopista Comalapa (RNO5) Carretera Los Planes de Renderos (RNO6) San Salvador (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance San Salvador Dic / ,000 Fondo General 112,855 Préstamos Externos 868, Programa de Mejoramiento del Sistema de Drenaje Primario y Secundario en el AMSS, Fase I y II (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,081,990 Fondo General 124,480 Préstamos Externos 957, Mejoramiento de Camino Rural CHAO8S, tramo entre San Isidro Labrador San José Cancasque, Chalatenango Fondo General 100 % de avance Chalatenango Dic / , Mejoramiento de Camino PAZ10S, tramo: CA02E, Hato de Los Reyes Fondo General 100 % de avance La Paz Dic / , Programa de Alivio a la Pobreza en El Salvador (PAPES), Componente de Conectividad (Donación Comunidad Europea ALA/2005/17-587) Donaciones 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,174,400

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 4181 Mejoramiento de Camino PAZ12N, entre Caserío Tierra Prometida (Km. 2.2) y Tapalhuaca, La Paz Fondo General 100 % de avance La Paz Dic / , Mejoramiento de Camino Rural LIB23W, tramo CA01W (Cantón Agua Caliente) Cantón Zapotitán, Departamento de La Libertad Fondo General 100 % de avance La Libertad Dic / , Mejoramiento de Camino Rural CUS09S, tramo entre Candelaria y Cantón San Antonio, Departamento de Cuscatlán Fondo General 100 % de avance Cuscatlán Dic / , Mejoramiento de Camino Rural UNI02S, tramo entre KM195.62(Cantón Jaguey) Cantón El Tamarindo, Departamento de La Unión Fondo General 100 % de avance La Unión Dic / , Mejoramiento de Camino Rural SAN09N entre CA01W, puente Cooperativa San Rafael, Santa Ana Fondo General 100 % de avance Santa Ana Dic / , Vivienda y Desarrollo Urbano 1,662, Programa de Vivienda Fase I 1,662, Programa de Modernización del VMVDU (Préstamo BID No. 1379/OC-ES ) 100 % de avance San Salvador Dic / ,375,140 Fondo General 244,805 Préstamos Externos 1,130, Programa de Mercado de lotificaciones de Desarrollo Progresivo (Certificación) Préstamo BID No. 1379/OC-ES 100 % de avance A nivel nacional Dic / ,835 Fondo General 52,235 Préstamos Externos 235, Transporte 200, Registro y Regulación del Transporte 200, Fortalecimiento Institucional ATN/MT ES BID Donaciones 100 % de avance San Salvador Dic / ,000 Total 10,047,380

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,415 1, , , ,020 1, , , , ,870 1, , , ,290 1, , , ,470 1, , , ,210 1, , , ,690 1, , , ,070 1, , , ,580 1, , , ,495 1, , , ,000 2, , , , ,660 2, , , ,130 2, , , ,840 2, En Adelante 1 33, , ,635 Total , ,444, ,380,665

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,940 Personal Técnico ,748,915 Personal Administrativo ,962,360 Personal de Seguridad Pública ,485 Personal de Obra ,125 Personal de Servicio ,655 Total ,380,665