Ramo de Agricultura y Ganadería

Transcripción

1 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Contribuir al desarrollo del agro nacional a través del fomento de alianzas estratégicas con el sector privado agropecuario y de servicios; establecer coordinación con instituciones públicas, creando un marco regulador que facilite y dinamice las actividades agropecuarias forestales y pesqueras, a fin de asegurar su productividad, competitividad y sostenibilidad de los recursos naturales, para garantizar mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población salvadoreña y en particular de la rural. Fortalecer, rehabilitar y mejorar la infraestructura física de apoyo a las actividades de desarrollo rural, con énfasis en la rehabilitación de caminos rurales e integración a los principales mercados del país. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Impulsar los compromisos establecidos en el Plan de Gobierno "La Nueva Alianza" y la Política Agropecuaria y Gestión Agraria Nacional, los cuales son el resultado de un importante proceso de consulta y análisis referente a intereses de los sectores relacionados con la agricultura en El Salvador. Continuar la implementación de los siguientes servicios estratégicos: Innovación tecnológica (investigación y transferencia de tecnología, educación agropecuaria); Agronegocios (información, atracción de inversiones, asociatividad, diversificación y valor agregado, cluster, desarrollo de mercados, acceso a créditos, reducción de riesgos y capacitación agroempresarial); Infraestructura productiva, recursos hídricos y conservación de suelos (promoción de riego y drenaje, infraestructura pesquera artesanal, monitoreo y conservación de los recursos hídricos, protección y mejoramientos de suelos); Educación agropecuaria (formación de técnicos, capacitación y asistencia con altos estándares de calidad; Ordenamiento pesquero y pago de servicios ambientales; Fitozoosanidad (normativa fitozoosanitaria, promoción y protección de la sanidad agropecuaria); Programas de desarrollo rural (acciones integrales de apoyo al desarrollo económico a través de los proyectos FIDA); Seguridad ciudadana y jurídica en la tenencia de la tierra (seguridad rural, promoción y acceso a financiamiento). 3. Objetivos Administrar los recursos humanos, materiales y financieros, de manera oportuna, eficiente y transparente, creando un clima laboral para el desarrollo profesional del personal, con la finalidad de satisfacer necesidades de las diferentes unidades organizativas del Ramo, y contribuir con eficiencia y eficacia en sus respectivas funciones. Generar, procesar y divulgar información estadística agropecuaria, necesaria para facilitar la toma de decisiones de los agentes involucrados en el quehacer agropecuario y contribuir a mejorar la rentabilidad y competitividad de manera sostenible de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras mediante la vinculación de las cadenas productivas con los mercados internos e internacionales. Proteger el patrimonio agropecuario del país de la infestación de plagas y enfermedades que afectan a plantas y animales de importancia económica, mediante la efectiva participación de agricultores, gremio de productores pecuarios e instituciones relacionadas con las actividades fitozoosanitarias. Contribuir mediante la ejecución de acciones, programas y proyectos de inversión, orientados al fomento de la agricultura sostenible, conservación de suelos, desarrollo forestal, infraestructura agroproductiva para garantizar a las futuras generaciones que los recursos naturales renovables no sean agotados ni degradados. Ordenar el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos para impulsar el desarrollo sostenible, mediante la investigación y transferencia de tecnología, promoción de mercados competitivos y el fomento de la pesca y acuicultura. Apoyar a las instituciones adscritas al Ramo, transfiriéndole oportunamente los recursos financieros requeridos para el cumplimiento de sus programas y proyectos. Contribuir al desarrollo rural integral en forma sostenible y con enfoque de género para los pequeños y medianos productores del país, mediante asistencia técnica, capacitación y obras de infraestructura. Apoyar la creación y acelerar el desarrollo de empresas agrícolas competitivas y sostenibles, ayudando al sector en los esfuerzos de reconstrucción de la capacidad agrícola.

2 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería B. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 3,341,085 3,341, Economía Agropecuaria e Inteligencia de Mercados Director General 666, , Sanidad Agropecuaria Director General 2,232,100 2,232, Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego Director General 2,098,550 2,098, Desarrollo Pesquero Director General 944, , Apoyo a Instituciones Adscritas Ministro 7,929,335 7,929, Desarrollo Integral y Asistencia Técnica Director General 996,210 8,189,300 9,185, Desarrollo de la Infraestructura Agrícola Director General 480,000 2,554,940 3,034, Reconversión Agroempresarial Director General 817,470 4,143,840 4,961,310 Total 19,505,635 14,888,080 34,393,715 Total 2. Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 17,211,955 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 9,150,885 Remuneraciones 8,005,385 Bienes y Servicios 1,145,500 Gastos Financieros y Otros 131,655 Impuestos, Tasas y Derechos 84,055 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 47,600 Transferencias Corrientes 7,929,415 Transferencias Corrientes al Sector Público 7,929,335 Transferencias Corrientes al Sector Privado 80 Gastos de Capital 17,181,760 Inversiones en Activos Fijos 13,352,665 Bienes Muebles 432,210 Intangibles 14,000 Infraestructura 12,906,455 Inversión en Capital Humano 2,895,360 Inversión en Capital Humano 2,895,360 Transferencias de Capital 933,735 Transferencias de Capital al Sector Público 619,000 Transferencias de Capital al Sector Privado 314,735 Total 34,393,715

3 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 3,341, Dirección Superior Definir e implantar políticas y estrategias agropecuarias. 188, Administración General Institucional Proporcionar apoyo logístico, recursos humanos, informáticos y financieros, para la gestión institucional y contribuir con la reconversión empresarial del sector. 3,152, Economía Agropecuaria e Inteligencia de Mercados 666, Orientación de Agronegocios e Información Estadística Agropecuaria Generación, procesamiento y divulgación de información estadística agropecuaria, forestal y pesquera, que contribuya a la inserción de los productores al nuevo contexto de competitividad y apertura de los mercados, para el establecimiento de agronegocios. 666, Sanidad Agropecuaria 2,232, Sanidad Vegetal y Animal Prevenir y controlar las plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria. 2,232, Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego 2,098, Ordenamiento Forestal Cuencas y Riego Contribuir en el desarrollo de la cadena forestal productiva, manejo de cuencas y promover el desarrollo de la infraestructura agropecuaria. 2,098, Desarrollo Pesquero 944, Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola Contribuir al desarrollo sostenible de la pesca y la acuicultura, a través de propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, sistematizar y modernizar la institución, normando y fortaleciendo las bases de la pesca y la acuicultura. 944, Apoyo a Instituciones Adscritas Subvenciones 7,929, Instituto Salvadoreño de Transformación Convertir en propietarios reales a los beneficiarios del Sector Reformado, de acuerdo a las Agraria modalidades de propiedad que seleccionen, así como implementar procedimientos para la 02 Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 03 Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" recuperación de la deuda agraria. 2,105,865 Potenciar el desarrollo del sector agropecuario, mediante el apoyo y ejecución de acciones relacionadas con la generación y transferencia de tecnología agrícola y forestal, en armonía con el medio ambiente y promocionando la asociatividad y los agronegocios. 4,848,240 Fomentar el desarrollo agropecuario y rural del país, a través de la formación de profesionales y técnicos con orientación agroempresarial. 975, Desarrollo Integral y Asistencia Técnica Inversión 9,185, Proyecto de Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor-Oriente (PRODERNOR) Desarrollar asistencia técnica para el otorgamiento de créditos y capacitación agropecuaria, en comercialización y microempresarial, así como la ejecución de obras de infraestructura (social, productiva y vial) para beneficiar a productores en el Departamento de Morazán y siete municipios de la zona norte de La Unión. 2,725, Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Proporcionar asistencia técnica, capacitación y obras de infraestructura rural, en beneficio de Central (PRODAP II) 03 Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PREMODER) pequeños productores agropecuarios. 3,535,510 Proporcionar servicios de asistencia técnica en agronegocios, mercadeo, gestión empresarial y capacitación. 2,925, Desarrollo de la Infraestructura Agrícola 3,034, Programa Ambiental de El Salvador (PAES) Apoyar el desarrollo de la agricultura sostenible, con obras de conservación de suelos, agroforestería y monitoreo del recurso hídrico. 880, Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región Trifinio (PRODERT) Apoyar el desarrollo rural y la sostenibilidad de los recursos forestales, agua y suelos, con la ejecución de obras de infraestructura productiva como ayuda a la producción y organización agropecuaria. 2,154, Reconversión Agroempresarial 4,961, Coordinación Implementar la asistencia y el seguimiento a los componentes en la ejecución del proyecto. 527, Sistemas de Información Implementar el sistema de información para el apoyo del sector agropecuario (SIASA). 650, Protección Fitozoosanitaria e Inocuidad de Alimentos Implementar el sistema de protección fitozoosanitaria e inocuidad de alimentos. 1,133, Rehabilitación, Reconstrucción y Transferencia de Sistemas de Riego y Diversificación de Cultivos Mejorar la productividad mediante la diversificación de cultivos bajo riego, así como la utilización óptima del agua. 1,508, Sistema de Alianza para la Tecnología Agrícola y Forestal Establecer acciones para creación del Sistema Nacional de Alianzas para la Tecnología y la implementación de la bolsa de recursos competitivos. 1,140,990 Total 34,393,715

4 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Adquisiciones Gastos Inversiones Transferencias Transferencias Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo Remuneraciones de Bienes y Financieros y en Activos Corrientes de Capital Servicios Otros Fijos 01 Dirección y Administración Institucional 2,781, ,005 72,435 3,341,085 3,341, Fondo General Dirección Superior 175,510 12, , , Fondo General Administración General Institucional 2,606, ,155 72,435 3,152,725 3,152, Economía Agropecuaria e Inteligencia de Mercados 563,220 98,725 4, , , Fondo General Orientación de Agronegocios e Información Estadística Agropecuaria 563,220 98,725 4, , , Sanidad Agropecuaria 2,232,100 2,232,100 2,232, Fondo General Sanidad Vegetal y Animal 2,232,100 2,232,100 2,232, Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego 1,581, ,930 41, ,098,550 2,098, Fondo General Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego 1,581, ,930 41, ,098,550 2,098, Desarrollo Pesquero 846,450 84,840 13, , , Fondo General Fomento y Desarrollo Pesquero y Acuícola 846,450 84,840 13, , , Apoyo a Instituciones Adscritas Subvenciones 7,929,335 7,929,335 7,929, Fondo General Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria 2,105,865 2,105,865 2,105, Fondo General Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 4,848,240 4,848,240 4,848, Fondo General Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" 975, , , Desarrollo Integral y Asistencia Técnica Inversión 1,702,520 5,503,330 97,720 1,367, ,735 9,185,510 9,185, Fondo General Proyecto de Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor-Oriente (PRODERNOR) 200, , ,000 3 Préstamos Externos 527,660 1,268,960 28, ,000 2,525,000 2,525, Fondo General Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Central (PRODAP II) 186,660 7,550 2, , ,210 3 Préstamos Externos 504,620 2,271,015 46, , ,735 3,339,300 3,339, Fondo General Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PREMODER) 361,880 21, , , ,000 3 Préstamos Externos 483,580 1,593, ,495 2,325,000 2,325, Desarrollo de la Infraestructura Agrícola 323,740 1,624,060 23, , ,000 3,034,940 3,034, Fondo General Programa Ambiental de El Salvador (PAES) 44,550 35, ,000 80,000 3 Préstamos Externos 800, , , Fondo General Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región Trifinio (PRODERT) 279,190 97,595 23, , ,000 3 Préstamos Externos 691, , ,000 1,754,940 1,754, Reconversión Agroempresarial 560,135 2,991,410 18,750 1,391,015 4,961,310 4,961, Fondo General Coordinación 170,605 41,610 4,900 15, , ,115 3 Préstamos Externos 107,600 87, , , , Fondo General Sistemas de Información 69,300 7,850 7,145 84,295 84,295 3 Préstamos Externos 511,500 54, , , Fondo General Protección Fitozoosanitaria e Inocuidad de Alimentos 143,330 83,705 1,000 39, , ,135 3 Préstamos Externos 138, , , , , Fondo General Rehabilitación, Reconstrucción y Transferencia de Sistemas de Riego y Diversificación de Cultivos 20,300 3, , , ,100 3 Préstamos Externos 668, ,240 1,384,240 1,384, Fondo General Sistema de Alianza para la Tecnología Agrícola y Forestal 98,925 1,200 9, , ,825 3 Préstamos Externos 983,065 48,100 1,031,165 1,031,165 Total 10,591,780 11,264, ,765 7,929,415 3,402, ,735 17,211,955 17,181,760 34,393,715 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

5 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 07 Desarrollo Integral y Asistencia Técnica 9,185, Proyecto de Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor Oriente (PRODERNOR) 2,725, Desarrollo Rural para las Poblaciones del Nor-Oriente (PRODERNOR) 3,735 Productores Morazán y la Unión Dic/2004 2,725,000 Fondo General 200,000 Préstamo Externo 2,525, Proyecto de Desarrollo Rural en la Región Central (PRODAP II) 3,535, Desarrollo Rural en la Región Central (PRODAP II) 4,750 Productores Región Central Dic/2004 3,535,510 Fondo General 196,210 Préstamo Externo 3,339, Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PREMODER) 2,925, Programa de Reconstrucción y Modernización Rural (PREMODER) 1,000 Comunidades Ahuachapán, Chalatenango, Dic/2004 2,925,000 Fondo General La Libertad, Santa Ana, 600,000 Préstamo Externo y Sonsonate. 2,325, Desarrollo de la Infraestructura Agrícola 3,034, Programa Ambiental de El Salvador (PAES) 880, Programa Ambiental de El Salvador (PAES) 3,816 Hectáreas Cuscatlán, Santa Ana Mar/ ,000 Fondo General Chalatenango, Cabañas 80,000 Préstamo Externo La Libertad, San Salvador y Sonsonate 800, Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región Trifinio (PRODERT) 2,154, Desarrollo Rural Sostenible de Zonas de Fragilidad Ecológica en la Región Trifinio (PRODERT) 2,440 Productores Santa Ana y Dic/2004 2,154,940 Fondo General Chalatenango 400,000 Préstamo Externo 1,754, Reconversión Agroempresarial 4,961, Programa de Reconversión Agroempresarial 1,000 Unidades A nivel Nacional Dic/2004 4,961,310 Fondo General Atendidas 817,470 Préstamo Externo 4,143,840 Total 17,181,760

6 4200 Ramo de Agricultura y Ganadería C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Ley de Salarios Contratos Total Rango Salarial Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,795 1, , , ,465 1, , , , ,780 1, , , , ,090 1, , , ,675 1, , , ,780 1, , , ,935 1, , , ,590 1, , , , ,830 1, , , ,285 1, , , ,150 2, , , , ,590 2, , , ,400 2, , , ,465 2, En Adelante 1 33, , ,505 Total 301 1,520, ,682,545 1,176 7,202, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,255 Personal Ejecutivo ,015 Personal Técnico ,694,460 Personal Administrativo ,391,365 Personal de Obra ,930 Personal de Servicio ,690 Total ,176 7,202,715