Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

Transcripción

1 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Contribuir a reducir la pobreza en las comunidades de El Salvador, a través de estrategias de inversión en el marco del "Plan Quinquenal de Desarrollo ", a fin de propiciar el progreso con equidad de género y transparencia, para mejorar las condiciones de vida en forma integral de la población más necesitada y vulnerable del país, con la participación de los Gobiernos Municipales y otros actores locales. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Apoyar de manera integral a las familias en extrema pobreza, mediante el financiamiento de proyectos de infraestructura económica y social, con énfasis en el mejoramiento de la red de servicios sociales básicos y el apoyo económico a las personas, potenciando sus capacidades y permitiendo una participación activa, con equidad de género y de desarrollo sostenible que mejoren su calidad de vida. 3. Objetivos Diseñar las estrategias a corto y largo plazo, en la conducción de los procesos institucionales para orientar eficientemente la inversión y fomentar la conformación de nuevas políticas de protección integral con diferentes organizaciones interesadas en apoyar la implementación de los Programas incluidos en el "Plan Quinquenal de Desarrollo ", establecido por el Gobierno de El Salvador. Brindar el apoyo necesario a las municipalidades y sus comunidades, para la ejecución de proyectos y programas propiciando la asociatividad y fortaleciendo la capacidad de gestión administrativa y financiera de éstas, contribuyendo al logro de las metas planeadas en beneficio de la población más desprotegida. Mejorar en forma integral las condiciones de vida de las familias pobres de las zonas rurales, proveyendo los recursos necesarios a través de apoyos monetarios directos, el mejoramiento de los servicios sociales básicos, la ejecución de proyectos, y el fortalecimiento y desarrollo de los Gobiernos Locales. Mejorar los estándares de vida de la población, principalmente jóvenes y adultos mayores de las áreas urbanas del país, a través del apoyo económico y capacitaciones que les permitan tener una vida digna y mejores oportunidades de trabajo, así como el fortalecimiento de los Gobiernos Locales. Fortalecer el desarrollo sostenible de los Gobiernos Locales, en beneficio de la población más desprotegida, por medio de la inversión en proyectos de infraestructura social básica a nivel nacional. Promover la superación de la pobreza y las desigualdades sociales por medio de la gestión social de las comunidades, en el marco del Programa Presidencial Territorios de Progreso. Mejorar los estándares de vida de los adultos mayores veteranos de guerra que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra, a través de apoyos monetarios directos que les permitan tener una vida digna. B. INGRESOS Ingresos Corrientes 18,724, Transferencias Corrientes 18,724, Transferencias Corrientes del Sector Público Ramo de Hacienda 18,724,050 Ingresos de Capital 77,227, Transferencias de Capital 77,227, Transferencias de Capital del Sector Público Ramo de Hacienda 77,227,255 Total 95,951,305

2 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local C. ASIGNACIÓN N DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos Donaciones Total 01 Dirección y Administración Institucional Presidenta 3,617,425 3,617, Gestión de Programas y Proyectos Presidenta 1,506,425 1,506, Programa Comunidades Solidarias Rurales Presidenta 47,655,400 8,510,035 56,165, Programa Comunidades Solidarias Urbanas Presidenta 8,559,755 5,979,965 14,539, Apoyo al Desarrollo Local Presidenta 200,100 11,752,000 6,770,000 18,722, Programa Territorios de Progreso Presidenta Programa Apoyo a Veteranos de Guerra Presidenta 1,400,000 1,400,000 Total 54,379,550 20,311,755 21,260,000 95,951, Clasificación Económica Institucional por Área de Gestión Desarrollo Social Gastos Corrientes 18,723,950 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 6,418,750 Remuneraciones 3,634,340 Bienes y Servicios 2,784,410 Gastos Financieros y Otros 58,100 Impuestos, Tasas y Derechos 13,100 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 45,000 Transferencias Corrientes 12,247,100 Transferencias Corrientes al Sector Privado 12,247,100 Gastos de Capital 77,227,355 Inversiones en Activos Fijos 11,026,815 Bienes Muebles 391,390 Intangibles 26,000 Infraestructura 10,609,425 Inversión en Capital Humano 14,420,555 Inversión en Capital Humano 14,420,555 Transferencias de Capital 51,779,985 Transferencias de Capital al Sector Público 15,075,300 Transferencias de Capital al Sector Privado 36,704,685 Total 95,951,305

3 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 3,617, Dirección Superior Diseñar e implementar normas, políticas y estrategias que contribuyan a alcanzar los objetivos institucionales. 735, Administración General Coordinar las actividades de las diferentes unidades de la Institución, facilitando su normal funcionamiento, mediante la mejora continua de procesos y una gestión financiera institucional transparente, racional y oportuna de los recursos asignados. 2,881, Gestión de Programas y Proyectos 1,506, Gestión de Programas y Proyectos Asesorar, apoyar y acompañar a los Gobiernos Municipales y otros actores locales en el proceso de desarrollo local, facilitando los recursos financieros y técnicos necesarios, para la ejecución de proyectos y programas. 1,506, Programa Comunidades Solidarias Rurales 56,165, Apoyo en Educación y Salud Proporcionar apoyo directo a las familias mediante transferencias monetarias condicionadas a que los niños y niñas del grupo familiar, reciban los servicios de salud y educación. 29,383, Infraestructura Social Básica Promover el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y familias en situación de pobreza extrema del sector rural, a través del fortalecimiento de la infraestructura social básica. 6,072, Pensión Básica Adulto Mayor-PACSES Contribuir al desarrollo integral de la persona adulta mayor, que le garantice un envejecimiento digno y el goce pleno de sus derechos como ser humano, a través de una pensión básica en los municipios a intervenir. 8,510, Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Apoyar el Plan Global Anticrisis a través de proporcionar una pensión básica mensual a los adultos mayores Mayor de 70 años, residentes en los municipios en condición de pobreza extrema severa y alta. 12,200, Programa Comunidades Solidarias Urbanas 14,539, Bono Educación (FOCAP-PACSES) Incentivar la asistencia y permanencia en clases de alumnos y alumnas de tercer ciclo a bachillerato, que habitan en asentamientos urbanos precarios de los municipios a intervenir, a través de la entrega de bonos por escolaridad y por finalización de estudios de educación media. 3,440, Pensión Básica Adulto Mayor - PACSES Contribuir al desarrollo integral de la persona adulta mayor, que le garantice un envejecimiento digno y el goce pleno de sus derechos como ser humano, a través de una pensión básica en los municipios a intervenir. 2,539, Programa Apoyo Temporal al Ingreso Fortalecer las acciones orientadas a la protección de los ingresos temporales de la población más vulnerable, residente en 25 municipios de extrema pobreza, a través de la participación en proyectos comunitarios. 8,559, Apoyo al Desarrollo Local 18,722, Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales Apoyar financieramente a los Gobiernos Municipales, para la ejecución de proyectos estratégicos de servicios básicos que contribuyan a mejorar la calidad de vida. 10,000, Programa de Agua y Saneamiento Rural Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como en su operación y mantenimiento, en diferentes zonas rurales del país. 1,752, Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) Ampliar la cobertura de agua y saneamiento con sistemas sostenibles, tanto desde el punto de vista ambiental como en su operación y mantenimiento, en diferentes zonas rurales del país; financiado con recursos no reembolsables provenientes del Fondo Español de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina y el Caribe (FECASALC). 6,770, Apoyo a Centros Ciudad Mujer Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios que satisfagan sus necesidades esenciales, a través de los Centros de Atención Integral ubicados estratégicamente en el país Obras de Infraestructura Comunal Apoyar financieramente la inversión en proyectos de infraestructura vial en el Departamento de San Miguel; se incluye el monto de $100,000, para el Adoquinado de la Calle Principal de la Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique, y $100,000 para el Concreteado de 302 metros en el Sector Sur del Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, según Dictamen No. 229 de fecha 31 de octubre de 2013, de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 200, Programa Territorios de Progreso Funcionamiento del Programa Territorios de Progreso Coordinar las acciones que contribuyan al desarrollo de proyectos en territorios de progreso Infraestructura Social Básica del Programa Territorios de Progreso Ejecutar obras de infraestructura social básica para atender la demanda estratégica en territorios de progreso Programa Apoyo a Veteranos de Guerra 1,400, Veteranos de Guerra Proporcionar una transferencia monetaria bimestral a las personas mayores de 70 años de edad, que pertenecieron al histórico Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Veteranos de Guerra. 1,400,000 Total 95,951,305

4 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 01 Dirección y Administración Institucional 2,138,690 1,420,635 58,100 3,617,425 3,617, Fondo General Dirección Superior 648,385 87, , , Fondo General Administración General 1,490,305 1,333,245 58,100 2,881,650 2,881, Gestión de Programas y Proyectos 1,495,650 10,775 1,506,425 1,506, Fondo General Gestión de Programas y Proyectos 1,495,650 10,775 1,506,425 1,506, Programa Comunidades Solidarias Rurales 1,159,005 11,012,375 30,000 10,847,100 2,800,450 30,316,505 12,200,000 43,965,435 56,165, Fondo General Apoyo en Educación y Salud 1,159,005 8,693,340 30, ,450 19,172,605 29,383,400 29,383, Fondo General Infraestructura Social Básica 2,472,000 3,600,000 6,072,000 6,072, Donaciones Pensión Básica Adulto Mayor-PACSES 966,135 7,543,900 8,510,035 8,510, Fondo General Financiamiento a la Pensión Básica-Adulto Mayor 1,352,900 10,847,100 12,200,000 12,200, Programa Comunidades Solidarias Urbanas 313,005 2,882,350 80,885 11,263,480 14,539,720 14,539, Donaciones Bono Educación (FOCAP-PACSES) 369,390 3,070,610 3,440,000 3,440, Donaciones Pensión Básica Adulto Mayor - PACSES 164,450 2,375,515 2,539,965 2,539, Préstamos Externos Programa Apoyo Temporal al Ingreso 313,005 2,348,510 80,885 5,817,355 8,559,755 8,559, Apoyo al Desarrollo Local 376,720 8,145,380 10,200,000 18,722,100 18,722, Préstamos Externos Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales 10,000,000 10,000,000 10,000, Préstamos Externos Programa de Agua y Saneamiento Rural 376,620 1,375,380 1,752,000 1,752, Donaciones Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) 6,770,000 6,770,000 6,770, Fondo General Apoyo a Centros Ciudad Mujer Fondo General Obras de Infraestructura Comunal 200, , , Programa Territorios de Progreso Fondo General Funcionamiento del Programa Territorios de Progreso Fondo General Infraestructura Social Básica del Programa Territorios de Progreso Programa Apoyo a Veteranos de Guerra 1,400,000 1,400,000 1,400, Fondo General Veteranos de Guerra 1,400,000 1,400,000 1,400,000 Total 5,106,350 15,702,955 88,100 12,247,100 11,026,815 51,779,985 18,723,950 77,227,355 95,951,305 Gastos Corrientes Gastos de Capital Total

5 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local 5. Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Proyecto Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del Proyecto 03 Programa Comunidades Solidarias Rurales 35,455, Apoyo en Educación y Salud 29,383, Programa Sistema de Protección Social Universal Fondo General 100% Avance A Nivel Nacional Dic. / ,383, Infraestructura Social Básica 6,072, Programa Sistema de Protección Social Universal Fondo General 100% Avance A Nivel Nacional Dic. / ,072, Programa Comunidades Solidarias Urbanas 11,999, Bono Educación (FOCAP-PACSES) 3,440, Comunidades Solidarias Urbanas, Bono en Educación Donaciones 23,933 Beneficiarios A Nivel Nacional Dic. / ,440, Programa Apoyo Temporal al Ingreso 8,559, Programa de Apoyo Temporal al Ingreso y Empleabilidad Préstamos Externos 100% Avance A Nivel Nacional Dic. / ,559, Apoyo al Desarrollo Local 18,722, Proyecto de Fortalecimiento de Gobiernos Locales 10,000, Programa Promoción de la Prestación Descentralizada de Servicios Préstamos Externos 262 Municipios A Nivel Nacional Dic. / ,000, Programa de Agua y Saneamiento Rural 1,752, Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I Préstamos Externos 3 Proyectos A Nivel Nacional Dic. / ,752, Programa de Agua y Saneamiento Rural (Contrapartida) 6,770, Programa de Agua y Saneamiento Rural de El Salvador, Componente I Donaciones 14 Proyectos A Nivel Nacional Dic. / ,770, Obras de Infraestructura Comunal 200, Concreteado de Calle en el Sector Sur de Cantón Primavera, Municipio El Tránsito, Departamento de San Miguel Fondo General 1 Proyecto San Miguel Dic. / , Adoquinado de la Calle Principal de Colonia Santa Rosa, Barrio El Calvario, Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel Fondo General 1 Proyecto San Miguel Dic. / ,000 Total 66,177,155

6 0505 Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local D.. CLASIFICACIÓN DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Contratos Plazas Monto , , , , , , , , , , , , ,630 1, , ,320 1, , ,985 1, , ,045 1, , ,010 1, , ,865 1, , ,035 1, , ,670 1, , ,200 1, , ,700 1, , ,000 2, , ,320 2, , ,400 2, , ,520 2, en adelante ,945 Total 268 4,209, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Contratos Monto Personal de Gobierno 1 46,350 Personal Ejecutivo 6 221,760 Personal Técnico 185 2,775,120 Personal Administrativo 64 1,088,345 Personal de Servicio 12 78,375 Total 268 4,209,950