Instituto Salvadoreño del Seguro Social

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1 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 3303 A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Brindar a la población cotizante activa, pensionada y a sus beneficiarios, la protección eficaz, eficiente y equitativa a la que tienen derecho conforme a la legislación establecida. Optimizar el uso de los recursos institucionales, adoptando medidas que permitan desarrollar procesos con eficiencia y valor agregado en los servicios que se proporcionan a los derechohabientes. Extender eficientemente el aseguramiento y la cobertura del Régimen de Salud del Seguro Social. Modernización administrativa de la Institución, a fin de que los usuarios obtengan una atención integral de salud, prestaciones económicas y servicios sociales de buena calidad; manteniendo la sostenibilidad financiera y aplicando nuevos mecanismos para gestionar y proveer los servicios. Garantizar la transparencia en la gestión administrativa de la institución, mejorando los controles, promoviendo la rendición de cuentas y el combate a la corrupción 2. Prioridades en la Asignación de Recursos La asignación de los recursos estará orientada con base a resultados; Aseguramiento y atención al cliente; Fortalecimiento de sistemas de información gerencial; Fortalecimiento del monitoreo y control de gestión; Fortalecimiento del sistema de abastecimiento y contratación; Mejoramiento de la infraestructura; Desarrollo y capacitación de recursos humanos; Consolidación de la Reorganización Institucional. 3. Objetivos Continuar con el desarrollo de políticas tendientes a la modernización institucional, mejorando la comunicación entre los distintos niveles y los derechohabientes, con el propósito de prestar servicios de excelente calidad. Gestionar oportunamente las actividades de apoyo a las unidades operativas, mejorando los controles internos y promoviendo una actitud positiva orientada a la buena atención al usuario. Diseñar y aplicar sistemas de información que contribuyan a la gestión a través del apoyo de mecanismos informáticos. Complementar la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes, tramitando y pagando las prestaciones económicas del Régimen de Salud que el Instituto, otorga a sus asegurados con base a la Legislación vigente. Proveer servicios de salud ambulatoria a los derechohabientes del ISSS, en los centros de atención autorizados, en los centros de trabajo y en la comunidad, con calidad, calidéz y eficiencia, para la prevención, curación y rehabilitación. Proveer servicios hospitalarios de salud a los derechohabientes del Instituto, en los centros de atención autorizados, con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer los servicios de Cirugía y Gineco-obstetricia de segundo nivel y bajo riesgo a los derechohabientes del área metropolitana, bajo los principios de calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer servicios médico-quirúrgicos de mediano y de bajo riesgo a los derechohabientes del área geográfica de influencia con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer servicios hospitalarios de salud en las diferentes especialidades a los derechohabientes del ISSS, con calidad y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Proveer servicios hospitalarios de salud de segundo y tercer nivel en el área materno-infantil a las derechohabientes del ISSS, con calidad y eficiencia. Proveer servicios hospitalarios de salud de tercer nivel a los derechohabientes del ISSS, con calidad, calidez y eficiencia para el restablecimiento de la salud. Complementar la atención integral de salud, incorporando nuevos derechohabientes, concediendo y pagando las prestaciones económicas, de conformidad a la legislación vigente. Disponer de una cartera de proyectos de pre-inversión, Inversión y funcionamiento, acordes al marco regulatorio y las políticas del Instituto, que apoye los esfuerzos tendientes al cumplimiento de la misión institucional, minimizando los riesgos e incertidumbres en la inversión. Ampliar y mejorar la capacidad física instalada y gestionar la ejecución de los proyectos de inversión que se desarrollan en el ISSS, para una mejor atención a los derechohabientes. Obtener la mejor rentabilidad posible para cada una de las reservas técnicas, dándole cumplimiento a la Ley y Reglamentos del ISSS, en lo referente a los rubros de inversión. Formular y revisar las políticas financieras de ingresos, gastos e inversión, que orienten el desarrollo y ejecución de la función financiera, racionalizando los recursos, a fin de garantizar el otorgamiento oportuno de las prestaciones a los derechohabientes. Atender oportunamente las obligaciones contraídas a favor de los pensionados en el otorgamiento y pago de las pensiones, asignaciones; así como la emisión y redención de certificados de traspaso de acuerdo a la Ley.

2 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social B. INGRESOS Régimen de Salud Régimen de I.V.M. Total Ingresos 273,299, ,743, ,043, Tasas y Derechos 487, , Tasas 476, , Por Intermediación o Supervisión en la Internación de Bienes y Servicios 414, , Por Servicios de Asistencia Técnica y Uso de Laboratorios 11,045 11, Por Expedición de Documentos de Identificación 40,960 40, Tasas Diversas 9,750 9, Derechos 11,030 11, Derechos Diversos 11,030 11, Contribuciones a la Seguridad Social 259,642,125 8,890, ,532, Del Sector Privado 187,034,655 8,890, ,925, Contribuciones Patronales 125,951,280 4,445, ,396, Contribuciones Laborales 61,083,375 4,445,425 65,528, Del Sector Público 72,607,470 72,607, Contribuciones Patronales 45,258,890 45,258, Contribuciones Laborales 26,777,150 26,777, Contribuciones Estatales 571, , Venta de Bienes y Servicios 491, , Venta de Bienes Venta de Bienes Diversos Ingresos por Prestación de Servicios Públicos 455, , Servicios de Educación y Salud 452, , Servicios Diversos 3,435 3, Venta de Desechos y Residuos 35,640 35, De Bienes Diversos 35,640 35, Ingresos Financieros y Otros 12,677, ,400 12,855, Rendimientos de Títulosvalores 8,956,100 30,000 8,986, Rentabilidad de Depósitos a Plazos 8,956,100 30,000 8,986, Multas e Intereses por Mora 2,574, ,770 2,701, Multas por Mora de Seguridad Social 1,788,700 1,788, Intereses por Mora de Seguridad Social 124, , , Multas e Intereses Diversos 660, , Arrendamiento de Bienes 7,015 7, Arrendamientos de Bienes Inmuebles 7,015 7, Indemnizaciones y Valores no Reclamados 192, , Compensaciones por Pérdidas y Daños de Bienes Muebles 44,915 44, Compensaciones por Pérdidas y Daños de Bienes Diversos 147, , Otros Ingresos no Clasificados 947,705 21, , Diferenciales Cambiarios Primas de Seguros 31,930 31, Rentabilidad de Cuentas Bancarias 21,630 21, Ingresos Diversos 915, , Transferencias ,674, ,675, Transferencias del Sector Público 140,674, ,674, Ramo de Hacienda (Aporte por agotamiento de reserva técnica de IVM) 140,674, ,674, Transferencias del Sector Privado De Empresas Privadas no Financieras Ingresos de Capital 39,313,410 39,313, Venta de Activos Fijos 8,560 8, Venta de Bienes Muebles 8,560 8, Venta de Maquinarias y Equipos 8,560 8, Recuperación de Inversiones Financieras 39,304,850 39,304, Recuperación de Inversiones en Titulosvalores 39,304,850 39,304, Liquidación de Depósitos a Plazo 39,304,850 39,304,850 Total 312,613, ,743, ,356,910

3 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social C. ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Recursos Propios 01 Dirección y Administración Institucional Director General 36,475,420 36,475, Coordinación y Administración Región Occidental Director Sucursal Santa Ana 2,808,840 2,808, Coordinación y Administración Región Oriental Director Sucursal San Miguel 3,048,095 3,048, Atención Ambulatoria de Salud Jefe División de Salud 67,668,940 67,668, Atención Hospitalaria de Salud Jefe de División de Salud 52,001,770 52,001, Atención Hospitalaria Roma Director 2,783,010 2,783, Atención Hospitalaria Amatepec Director 5,086,205 5,086, Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico Director 29,657,310 29,657, Atención Hospitalaria 1º de Mayo Director 16,105,655 16,105, Atención Hospitalaria Especialidades Director 25,445,545 25,445, Atención Hospitalaria General Director 6,655,450 6,655, Prestaciones Económicas Jefe Unidad de Prestaciones Económicas 29,422,715 29,422, Preinversión Jefe Unidad de Planificación 596, , Desarrollo de la Infraestructura Jefe Unidad de Infraestructura 22,827,250 22,827, Inversión Financiera Jefe División Financiera 12,030,080 12,030, Unidad de Pensiones Gerente General de la Unidad de Pensiones 140,674,525 9,069, ,743,780 Total 140,674, ,682, ,356, Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Total Desarrollo Social 412,070,490 de Consumo o Gestión Operativa 232,901,235 Remuneraciones 142,497,165 Bienes y Servicios 90,404,070 Prestaciones de la Seguridad Social 175,008,490 Prestaciones de la Seguridad Social 175,008,490 Financieros y Otros 2,985,315 Impuestos, Tasas y Derechos 285,310 Seguros, Comisiones y Bancarios 2,685,005 Otros no Clasificados 15,000 Transferencias 1,175,450 Transferencias al Sector Privado 1,156,450 Transferencias al Sector Externo 19,000 de Capital 50,286,420 Inversiones en Activos Fijos 38,448,135 Bienes Muebles 14,220,995 Bienes Inmuebles 1,000,000 Intangibles 861,450 Infraestructura 22,365,690 Inversiones Financieras 11,838,285 Inversiones en Titulosvalores 11,838,285 Total 462,356,910

4 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 36,475, Dirección Superior Orientar la gestión institucional adoptando las decisiones de su competencia. 3,679, Financiero Contable Administrar las finanzas. 2,047, Recursos Humanos Proporcionar apoyo administrativo y gestión de los recursos humanos. 3,660, Abastecimiento de Materiales y Suministros Brindar abastecimiento adecuado y oportuno de insumos según parámetros técnicos. 6,442, Asesoría Jurídica Dar apoyo eficiente en asuntos legales y jurídicos. 753, Planificación y Organización Mejorar y dar seguimiento a los planes de trabajo institucionales. 857, Informática Desarrollar e implantar sistemas, acorde a las necesidades institucionales y dar mantenimiento de soporte lógico. 3,328, Administración Sucursal Sonsonate Coordinar y administrar. 593, Administración Sucursal Usulután Coordinar y administrar. 410, Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud Captar, registrar y custodiar los ingresos y aportaciones de la Institución. 1,572, Logística y Apoyo Ejecutar las reparaciones y mantenimiento requeridas por el instituto. 11,768, Aseguramiento y Atención al Usuario Atender y resolver las llamadas de los derechohabientes, por teleoperadores. 1,360, Coordinación y Administración Región Occidental 2,808, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable de la unidad, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica de la misma. 339, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 911, Gestión Prestaciones Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraídas con los pensionados y cotizantes activos. 1,557, Coordinación y Administración Región Oriental 3,048, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable de la unidad, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica de la misma. 358, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y solución a las necesidades de informatización. 1,167, Gestión Prestaciones Cumplir con las obligaciones pecuniarias y en especies, contraídas con los pensionados y cotizantes activos. 1,521, Atención Ambulatoria de Salud 67,668, Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación Brindar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 1,888, Atención Ambulatoria Atlacatl Brindar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 7,477, Atención Ambulatoria Zacamil Brindar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 7,410, Atención Ambulatoria Ilopango Ofrecer atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 8,056, Atención Ambulatoria 15 de Septiembre Otorgar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 4,319, Atención Ambulatoria San Jacinto Proporcionar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 5,037,000

5 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 07 Atención Ambulatoria de Especialidades Ofrecer atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 3,152, Atención Ambulatoria Nueva San Salvador Dar atención ambulatoria médica y odontológica, general especializada y urgencias a la población adscrita. 4,845, Atención Ambulatoria Apopa Otorgar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 2,357, Atención Ambulatoria Zacatecoluca Proporcionar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 1,898, Atención Ambulatoria San Vicente Ofrecer atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 1,236, Atención Ambulatoria Quezaltepeque Ofrecer atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 524, Atención Ambulatoria Aguilares Otorgar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 578, Atención Ambulatoria Sacacoyo Otorgar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 859, Atención Ambulatoria Cojutepeque Otorgar atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 692, Atención Ambulatoria Nejapa Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 233, Atención Ambulatoria La Libertad Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita.. 417, Atención Ambulatoria Chalatenango Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 535, Atención Ambulatoria Ilobasco Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 473, Atención Ambulatoria Sensuntepeque Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 247, Atención Ambulatoria Ahuachapán Proporcionar atención ambulatoria médica y odontológica, general y especializada y urgencias a la población adscrita. 1,473, Atención Ambulatoria Metapán Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 779, Atención Ambulatoria Acajutla Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita.. 867, Atención Ambulatoria Juayúa Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 377, Atención Ambulatoria Chalchuapa Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 663, Atención Ambulatoria La Unión Proporcionar atención ambulatoria médica y odontológica general y especializada a la población adscrita. 1,280, Atención Ambulatoria Usulután Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 2,930, Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 510, Atención Ambulatoria Santiago de María Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 836, Atención Ambulatoria San Francisco Gotera Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 285, Atención Ambulatoria Chinameca Ofrecer atención ambulatoria médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 206, Atención Ambulatoria Berlín Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 201, Atención Ambulatoria Moncagua Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 173,605

6 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 34 Atención Ambulatoria San Miguel Ofrecer atención ambulatoria, médica y odontológica, general, especializada y urgencias a la población adscrita. 4,840, Atención Hospitalaria de Salud 52,001, Gestión Administrativa Integral de Salud Coordinar y fortalecer el funcionamiento organizacional, mejoramiento de procesos y logística a los centros de atención a fin de proporcionar servicios de calidad a la población adscrita. 5,212, Atención Hospitalaria Neumológico Proporcionar atención médica en la especialidad de Neumología a la población derechohabiente. 2,228, Atención Hospitalaria Psiquiátrico Otorgar atención médica en la especialidad de Psiquiatría a la población derechohabiente. 2,952, Atención Hospitalaria Oncología Ofrecer atención médica a los pacientes con patología en la especialidad de Oncología. 9,244, Atención Hospitalaria Santa Ana Otorgar atención a derechohabientes con internamiento en los servicios de Medicina, Cirugía y Gineco-Obstetricia. 16,066, Atención Quirúrgica Sonsonate Ofrecer atención a derechohabientes con internamiento en los servicios de Medicina, Cirugía y Gineco-Obstetricia. 7,741, Atención Hospitalaria San Miguel Proporcionar atención médica hospitalaria a derechohabientes en los servicios de Medicina, Cirugía y Gineco-Obstetricia. 8,556, Atención Hospitalaria Roma 2,783, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 15, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes y servicios y la solución a las necesidades de informatización. 551, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios Médico-Quirúrgicos a pacientes con derecho, quienes requieran ésta atención de acuerdo a previas evaluaciones médicas. 2,216, Atención Hospitalaria Amatepec 5,086, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 18, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 1,055, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios Médico-Quirúrgicos y Gineco- Obstétricos a pacientes con derecho, quienes requieran ésta atención de acuerdo a previas evaluaciones médicas. 4,012, Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico 29,657, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 18, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 4,618, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios Médico-Quirúrgicos a pacientes con derecho, quienes requieran ésta atención de acuerdo a previas evaluaciones médicas. 25,020,705

7 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 09 Atención Hospitalaria 1º de Mayo 16,105, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 18, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 2,504, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios Gineco-Obstétricos y Pediátricos a pacientes con derecho, quienes requieran ésta atención de acuerdo a previas evaluaciones médicas. 13,583, Atención Hospitalaria Especialidades 25,445, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 41, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 4,797, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios Médico-Quirúrgicos especializados a pacientes con derecho, quienes requieran ésta atención de acuerdo a previas evaluaciones médicas. 20,606, Atención Hospitalaria General 6,655, Gestión Financiera Procesar y registrar toda la información financiera contable del hospital, en sus diferentes operaciones, a fin de conocer la verdadera situación económica del mismo. 20, Gestión Administrativa Gerenciar eficientemente en el hospital, los trámites de recursos humanos, el suministro de bienes ó servicios y la solución a las necesidades de informatización. 1,455, Gestión Servicios de Salud Ofrecer atención de servicios a derechohabientes con internamiento. 5,179, Prestaciones Económicas 29,422, Pensiones y Programas Concesión y pago de pensiones y atención a pensionados de la tercera edad. 6,994, Subsidios Pago de subsidios por incapacidad temporal. 22,427, Preinversión 596, Estudios y Diseños Elaborar diseños y planos constructivos. 596, Desarrollo de la Infraestructura 22,827, Gestión Administrativa de la Infraestructura Gerenciar y supervisar el desarrollo de obras de infraestructura. 607, Infraestructura Ampliar y mejorar la capacidad física instalada a través de la ejecución de infraestructura. 22,220, Inversión Financiera 12,030, Desembolsos Financieros Régimen de Salud Realizar inversiones en títulosvalores y certificados de depósito. 12,030, Unidad de Pensiones 149,743, Gestión Administrativa y Financiera Gerenciar la gestión de la Unidad de Pensiones. 2,290, Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM Recaudar Ingresos. 322, Gestión de Pensiones Efectuar concesiones y pago de pensiones. 147,131,440 Total 462,356,910

8 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total 01 Dirección y Administración Institucional 19,098,445 11,757,510 1,008, ,400 3,890,745 32,584,675 3,890,745 36,475, Recursos Propios Dirección Superior 2,100,000 1,117, ,105 19,000 3,404,140 3,404, Recursos Propios 275, , , Recursos Propios Financiero Contable 1,747,730 58, ,435 1,953,925 1,953, Recursos Propios 93,415 93,415 93, Recursos Propios Recursos Humanos 2,757, ,190 46, ,400 3,536,975 3,536, Recursos Propios 123, , , Recursos Propios Abastecimiento de Materiales y Suministros 2,445,570 3,231, ,875 5,942,235 5,942, Recursos Propios 500, , , Recursos Propios Asesoría Jurídica 511, ,390 6, , , Recursos Propios 48,285 48,285 48, Recursos Propios Planificación y Organización 791,320 34,115 6, , , Recursos Propios 26,335 26,335 26, Recursos Propios Informática 1,001, ,455 24,425 1,699,640 1,699, Recursos Propios 1,628,855 1,628,855 1,628, Recursos Propios Administración Sucursal Sonsonate 420,425 65,305 11, , , Recursos Propios 96,065 96,065 96, Recursos Propios Administración Sucursal Usulután 332,930 55,085 4, , , Recursos Propios 17,325 17,325 17, Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de Salud 991, ,120 7, ,000 1,525,355 1,525, Recursos Propios 47,165 47,165 47, Recursos Propios Logística y Apoyo 5,371,315 5,244, ,480 10,896,105 10,896, Recursos Propios 872, , , Recursos Propios Aseguramiento y Atención al Usuario 627, ,955 40,160 1,199,560 1,199, Recursos Propios 160, , , Coordinación y Administración Región Occidental 918,075 1,413, ,535 11,670 87,820 2,721,020 87,820 2,808, Recursos Propios Gestión Financiera 265,000 45, , , Recursos Propios 29,370 29,370 29, Recursos Propios Gestión Administrativa 541, ,350 11, , , Recursos Propios 50,850 50,850 50,850

9 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total Recursos Propios Gestión Prestaciones 111,740 1,413,740 24,795 1,550,275 1,550, Recursos Propios 7,600 7,600 7, Coordinación y Administración Región Oriental 1,076,970 1,335, ,890 11, ,700 2,849, ,700 3,048, Recursos Propios Gestión Financiera 278,170 57, , , Recursos Propios 22,690 22,690 22, Recursos Propios Gestión Administrativa 709, ,100 11,825 1,077,940 1,077, Recursos Propios 89,925 89,925 89, Recursos Propios Gestión Prestaciones 89,785 1,335,710 10,135 1,435,630 1,435, Recursos Propios 86,085 86,085 86, Atención Ambulatoria de Salud 42,371,420 20,827, ,375 3,835,535 63,833,405 3,835,535 67,668, Recursos Propios Atención Ambulatoria Medicina Física y Rehabilitación 1,468, ,545 51,175 1,773,635 1,773, Recursos Propios 114, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Atlacatl 5,032,400 2,237,115 42,250 7,311,765 7,311, Recursos Propios 165, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacamil 4,962,675 2,248,595 19,385 7,230,655 7,230, Recursos Propios 180, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilopango 5,562,505 2,281,865 28,795 7,873,165 7,873, Recursos Propios 183, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria 15 de Septiembre 3,106,700 1,067,540 26,565 4,200,805 4,200, Recursos Propios 118, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria San Jacinto 3,686,975 1,185,100 27,850 4,899,925 4,899, Recursos Propios 137, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria de Especialidades 234,675 1,205, ,315 1,570,060 1,570, Recursos Propios 1,582,265 1,582,265 1,582, Recursos Propios Atención Ambulatoria Nueva San Salvador 3,043,810 1,575,835 26,450 4,646,095 4,646, Recursos Propios 199, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Apopa 1,607, ,190 15,975 2,295,200 2,295, Recursos Propios 62,780 62,780 62, Recursos Propios Atención Ambulatoria Zacatecoluca 938, ,680 11,665 1,792,305 1,792, Recursos Propios 105, , ,740

10 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total Recursos Propios Atención Ambulatoria San Vicente 590, ,305 13,650 1,172,205 1,172, Recursos Propios 64,225 64,225 64, Recursos Propios Atención Ambulatoria Quezaltepeque 342, , , , Recursos Propios 16,630 16,630 16, Recursos Propios Atención Ambulatoria Aguilares 400, ,335 12, , , Recursos Propios 11,295 11,295 11, Recursos Propios Atención Ambulatoria Sacacoyo 513, ,690 11, , , Recursos Propios 43,415 43,415 43, Recursos Propios Atención Ambulatoria Cojutepeque 361, ,275 10, , , Recursos Propios 9,290 9,290 9, Recursos Propios Atención Ambulatoria Nejapa 127,770 94,950 2, , , Recursos Propios 7,965 7,965 7, Recursos Propios Atención Ambulatoria La Libertad 301, ,230 2, , , Recursos Propios 10,400 10,400 10, Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalatenango 280, ,815 3, , , Recursos Propios 38,260 38,260 38, Recursos Propios Atención Ambulatoria Ilobasco 233, ,235 3, , , Recursos Propios 22,165 22,165 22, Recursos Propios Atención Ambulatoria Sensuntepeque 147,120 92,610 2, , , Recursos Propios 5,290 5,290 5, Recursos Propios Atención Ambulatoria Ahuachapán 982, ,525 24,835 1,411,985 1,411, Recursos Propios 61,800 61,800 61, Recursos Propios Atención Ambulatoria Metapán 483, ,305 15, , , Recursos Propios 82,305 82,305 82, Recursos Propios Atención Ambulatoria Acajutla 510, ,065 18, , , Recursos Propios 114, , , Recursos Propios Atención Ambulatoria Juayúa 251,450 97,995 9, , , Recursos Propios 19,060 19,060 19, Recursos Propios Atención Ambulatoria Chalchuapa 349, ,430 5, , , Recursos Propios 18,300 18,300 18, Recursos Propios Atención Ambulatoria La Unión 734, ,125 9,330 1,152,020 1,152, Recursos Propios 128, , ,420

11 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total Recursos Propios Atención Ambulatoria Usulután 1,835, ,680 26,045 2,837,010 2,837, Recursos Propios 93,180 93,180 93, Recursos Propios Atención Ambulatoria Puerto El Triunfo 284, ,880 12, , , Recursos Propios 44,195 44,195 44, Recursos Propios Atención Ambulatoria Santiago de María 473, ,220 18, , , Recursos Propios 44,465 44,465 44, Recursos Propios Atención Ambulatoria San Francisco Gotera 194,540 87, , , Recursos Propios 3,040 3,040 3, Recursos Propios Atención Ambulatoria Chinameca 134,050 67, , , Recursos Propios 3,860 3,860 3, Recursos Propios Atención Ambulatoria Berlín 129,715 48, , , Recursos Propios 22,430 22,430 22, Recursos Propios Atención Ambulatoria Moncagua 120,050 48, , , Recursos Propios 4,630 4,630 4, Recursos Propios Atención Ambulatoria San Miguel 2,943,670 1,732,105 47,705 4,723,480 4,723, Recursos Propios 116, , , Atención Hospitalaria de Salud 29,230,215 20,345, , ,800 1,547,840 50,453,930 1,547,840 52,001, Recursos Propios Gestión Administrativa Integral de Salud 3,146,475 1,406,420 70, ,800 5,050,055 5,050, Recursos Propios 162, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria Neumológico 1,267, ,840 26,510 2,020,590 2,020, Recursos Propios 207, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria Psiquiátrico 2,080, ,320 15,525 2,934,455 2,934, Recursos Propios 17,630 17,630 17, Recursos Propios Atención Hospitalaria Oncología 3,056,990 5,924,720 92,110 9,073,820 9,073, Recursos Propios 170, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria Santa Ana 9,398,455 6,126,015 97,415 15,621,885 15,621, Recursos Propios 444, , , Recursos Propios Atención Quirúrgica Sonsonate 4,915,055 2,608,885 92,180 7,616,120 7,616, Recursos Propios 125, , , Recursos Propios Atención Hospitalaria San Miguel 5,365,390 2,713,880 57,735 8,137,005 8,137, Recursos Propios 419, , ,590

12 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total 06 Atención Hospitalaria Roma 1,758, ,215 72, ,740 2,617, ,740 2,783, Recursos Propios Gestión Financiera 1,875 10,225 12,100 12, Recursos Propios 3,000 3,000 3, Recursos Propios Gestión Administrativa 141, ,125 72, , , Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 1,615, ,865 2,053,985 2,053, Recursos Propios 162, , , Atención Hospitalaria Amatepec 459,865 3,404, ,245 1,046,015 4,040,190 1,046,015 5,086, Recursos Propios Gestión Financiera 18,380 18,380 18, Recursos Propios Gestión Administrativa 220, , , , , Recursos Propios 67,050 67,050 67, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 239,655 2,794,070 3,033,725 3,033, Recursos Propios 978, , , Atención Hospitalaria Médico Quirúrgico 18,494,515 9,807, ,305 1,174,845 28,482,465 1,174,845 29,657, Recursos Propios Gestión Financiera 18,240 18,240 18, Recursos Propios Gestión Administrativa 3,118,420 1,119, ,305 4,418,340 4,418, Recursos Propios 200, , , Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 15,376,095 8,669,790 24,045,885 24,045, Recursos Propios 974, , , Atención Hospitalaria 1º de Mayo 11,483,235 3,623, , ,320 15,220, ,320 16,105, Recursos Propios Gestión Financiera 13,100 13,100 13, Recursos Propios 5,000 5,000 5, Recursos Propios Gestión Administrativa 1,726, , ,900 2,504,535 2,504, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 9,757,050 2,945,650 12,702,700 12,702, Recursos Propios 880, , , Atención Hospitalaria Especialidades 12,265,580 11,564,330 72,675 1,542,960 23,902,585 1,542,960 25,445, Recursos Propios Gestión Financiera 9,710 9,710 9, Recursos Propios 31,875 31,875 31, Recursos Propios Gestión Administrativa 2,161,390 2,499,660 72,675 4,733,725 4,733, Recursos Propios 64,080 64,080 64, Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 10,104,190 9,054,960 19,159,150 19,159, Recursos Propios 1,447,005 1,447,005 1,447,005

13 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 53 Prestaciones de la Seguridad Social 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Financieros y Otros 56 Transferencias 61 Inversiones en Activos Fijos 63 Inversiones Financieras de Capital Total 11 Atención Hospitalaria General 6,165, , ,000 6,325, ,000 6,655, Recursos Propios Gestión Financiera 20,900 20,900 20, Recursos Propios Gestión Administrativa 965, ,970 1,125,470 1,125, Recursos Propios 330, , , Recursos Propios Gestión Servicios de Salud 5,179,080 5,179,080 5,179, Prestaciones Económicas 2,580,025 26,083, ,700 71, ,195 29,229, ,195 29,422, Recursos Propios Pensiones y Programas 505,075 6,290,390 73,320 55,770 6,924,555 6,924, Recursos Propios 70,400 70,400 70, Recursos Propios Subsidios 2,074,950 19,793, ,380 15,405 22,304,965 22,304, Recursos Propios 122, , , Preinversión 349,675 13,150 11, , , , Recursos Propios Estudios y Diseños 349,675 13,150 11, , , , Desarrollo de la Infraestructura 458,175 80,980 32,610 22,255,485 22,827,250 22,827, Recursos Propios Gestión Administrativa de la Infraestructura 458,175 80,980 32,610 35, , , Recursos Propios Infraestructura 22,220,000 22,220,000 22,220, Inversión Financiera 173,455 13, ,000 11,838, ,795 11,842,285 12,030, Recursos Propios Desembolsos Financieros Régimen de Salud 173,455 13, , , Recursos Propios 4,000 11,838,285 11,842,285 11,842, Unidad de Pensiones 2,586, ,175, ,810 20,500 28, , ,622, , ,743, Recursos Propios Gestión Administrativa y Financiera 1,425, ,730 20,500 28,250 2,235,415 2,235, Recursos Propios 54,865 54,865 54, Recursos Propios Recaudación de Ingresos, Régimen de IVM 302,410 4, , , Recursos Propios 15,440 15,440 15, Fondo General Gestión de Pensiones 140,674, ,674, ,674, Recursos Propios 858,130 5,500,895 46,870 6,405,895 6,405, Recursos Propios 51,020 51,020 51,020 Total 143,305, ,008,490 90,498,200 3,029,025 1,175,450 37,502,445 11,838, ,070,490 50,286, ,356,910

14 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 5. Listado de Estudios de Pre-inversión Descripción Fuente de Unidad de Meta Monto Nº Estudio de Meta Financiamiento Medida Anual Solicitado 13 Preinversión 596, Estudios y Diseños 596,845 1 Mejoramiento Unidad Médica de San Jacinto Recursos Propios Diseño 1 179,055 2 Otros Centros de Atención a Nivel Nacional Recursos Propios Diseño 1 298,420 3 Remodelación Unidad Médica de la Libertad Recursos Propios Diseño 1 119,370 Total 596, Listado de Proyectos de Inversión Pública Código Fuente de Meta Unidad Ubicación Fecha de Monto Nº Proyecto Financia miento Anual de Medida Geográfica Finalización del Proyecto 14 Desarrollo de la Infraestructura 22,220, Infraestructura 22,220, Reconstrucción Hospital General del ISSS Recursos Propios 90% % San Salvador Dic / ,852, Mejoramiento de la Unidad Médica de Chalchuapa Recursos Propios 90% % Santa Ana Dic / ,100, Mejoramiento de la Unidad Médica de Ilopango Recursos Propios 90% % San Salvador Dic / ,200, Mejoramiento de la Unidad Médica 15 de Septiembre Recursos Propios 90% % San Salvador Oct/ , Mejoramiento del Hospital Psiquiátrico Recursos Propios 90% % San Salvador Abril/ ,200, Mejoramiento de la Unidad Médica de Ateos Recursos Propios 90% % La Libertad Oct / , Adecuación del Hospital de Sonsonate Recursos Propios 90% % Sonsonate Mayo/ ,160, Construcción Bóveda de Hospital General Recursos Propios 90% % San Salvador Abril/ , Readecuación de la Consulta Externa y Emergencia en la Unidad Médica de San Miguel Recursos Propios 90% % San Miguel Dic / ,000, Mejoramiento de la Unidad Médica de Ahuachapán Recursos Propios 90% % Ahuachapán Oct / , Compra de Inmuebles Recursos Propios 90% % A Nivel Nacional Dic / ,000, Mejoramiento de la Infraestructura del ISSS Recursos Propios 90% % A Nivel Nacional Dic / ,000,000 Total 22,220,000

15 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social D. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificación de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , ,553, ,039, ,769, ,284,580 1,323 6,054, ,523, ,511,655 1,581 8,034, ,682, ,335, ,018, ,550, ,994,765 1,515 9,545, ,699, ,462,340 1,331 9,161, ,148, ,427, ,575, ,780, ,172, ,952, ,968, , ,825, , , ,388, , , , , , , , , , , , ,416, ,674,475 1, , , ,060, ,458,955 1, , , , ,445 1, , , , ,910 1, , , , ,635 1, , , , ,125 1, , , , ,890 1, , , , ,785 1, , , ,960 1, , , , ,060 1, , , , ,305 2, , , ,120 2, , , , ,225 2, , , , ,045 2, En Adelante , , ,205 Total 4,916 33,909,135 5,363 32,826,395 10,279 66,735,530

16 3303 Instituto Salvadoreño del Seguro Social 2. Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,025 Personal Ejecutivo ,700 Personal Técnico 1,620 2,353 3,973 28,526,500 Personal Administrativo 2,667 2,353 5,020 31,767,305 Personal de Servicio ,269 5,923,000 Total 4,916 5,363 10,279 66,735,530