Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano

Transcripción

1 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano A. MARCO INSTITUCIONAL 1. Política Hacer del ser humano el principio y fin de la gestión pública, humanizando la obra pública nacional para volverla univerzable y la infraestructura incluyente y no discapacitante, a través de la utilización de los recursos con transparencia en la ejecución, fundamentado en lo legal de la gestión; con eficacia y búsqueda de la máxima calidad de la obra pública, haciendo los procesos predecibles y mejorando la calidad de respuesta a las solicitudes planteadas por la sociedad; todo a partir del fortalecimiento y horizontalidad de las relaciones con los municipios, enfocando las acciones hacia la obra pública generadora de empleo en los sectores económicamente débiles. Priorizar la respuesta de País mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y la respuesta del Estado a través de la creación del Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo con expresión territorializada. Promover, fortalecer e impulsar conjuntamente con el sector privado y gobiernos locales una política de vivienda y desarrollo urbano enfocada a la superación del déficit habitacional, mediante la implementación de programas de vivienda social urbano y rural, mejoramiento integral de asentamientos precarios y fortalecimiento del programa de piso-techo; como primer paso hacia una vivienda. Diseñar e implementar una política de transporte rural y urbano para el desarrollo humano, que responda a las necesidades del desarrollo económico y social en armonía con una adecuada gestión del medio ambiente. 2. Prioridades en la Asignación de Recursos Implementar los mecanismos estratégicos que garanticen la conversión de la obra pública en una verdadera política de Estado y de Nación, sustentable y sostenible, a partir de la construcción de soluciones consensuadas con la diversidad de sectores de la vida nacional. Implementar los mecanismos que aseguren que la obra pública obedezca a estándares de calidad tales que su vida útil y el beneficio comunitario sea transgeneracional. Fortalecer las condiciones técnicas y legales para atender la demanda habitacional de interés social. Fortalecer la institucionalidad y el marco regulatorio para implementar un nuevo sistema de transporte público de pasajeros. 3. Objetivos Planificar y dirigir las acciones del Ramo, a efecto de asegurar los medios necesarios con los recursos disponibles que permitan cumplir con las metas institucionales. Incidir positivamente sobre el desarrollo económico y social del país, a través de reafirmar al ciudadano como el principio y fin de la inversión en obra publica. Desarrollar inversiones de infraestructura vial, programas de obras preventivas en zonas de alto riesgo y atender la demanda de obra publica comunitaria, que permita mayor competitividad y mejore la calidad de vida de la población salvadoreña; asimismo, potenciar el bienestar de dicha población reduciendo el riesgo a través de obras de mitigación en zonas vulnerables. Reducir el déficit habitacional, la vulnerabilidad y el riesgo que sufren las familias salvadoreñas, tanto en la ciudad como en el campo, promoviendo y protegiendo su derecho constitucional a la propiedad y a una vivienda digna, generando con ello un ordenado desarrollo territorial. Implementar un sistema de transporte moderno, eficiente y seguro en armonía con el medio ambiente, que contribuya a dinamizar la economía del país y a mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña usuaria, garantizando los derechos de pasajeros y empresarios. Coordinar a las Instituciones Adscritas al Ramo para el cumplimiento de los Programas Estratégicos de la Nación, mediante la creación del Consejo Nacional de la Obra Pública y el Gabinete de Infraestructura para el Desarrollo.

2 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y de Desarrollo Urbano B.ASIGNACION DE RECURSOS 1. Destino del Gasto por Fuente de Financiamiento Código Unidad Presupuestaria Responsable Fondo General Préstamos Externos 01 Dirección y Administración Institucional Ministro 4,697,000 4,697, Obras Públicas Viceministro de Obras Públicas 18,001,265 34,252,415 52,253, Vivienda y Desarrollo Urbano Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 2,000,030 4,063,855 6,063, Transporte Viceministro de Transporte 53,685,685 53,685, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades Viceministro de Obras Públicas 70,001,680 70,001, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda Total Viceministro de Vivienda y Desarrollo Urbano 534, , Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Vial y Obra Publica - Emergencia Nacional Ministro 20,640,000 20,640, Financiamiento de Gastos Imprevistos Ministro 781, ,370 Total 149,701,315 58,956, ,657, Clasificación Económica Institucional por Area de Gestión Desarrollo Social Apoyo al Desarrollo Económico Gastos Corrientes 1,977,515 32,664,885 34,642,400 Gastos de Consumo o Gestión Operativa 1,426,430 13,132,445 14,558,875 Remuneraciones 1,220,830 7,507,005 8,727,835 Bienes y Servicios 205,600 5,625,440 5,831,040 Gastos Financieros y Otros 16, , ,930 Impuestos, Tasas y Derechos 1,500 12,760 14,260 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 15,300 93, ,300 Asignaciones por Aplicar 781, ,370 Transferencias Corrientes 534,285 18,645,310 19,179,595 Transferencias Corrientes al Sector Público 534, , ,965 Transferencias Corrientes al Sector Privado 18,218,630 18,218,630 Transferencias Corrientes al Sector Externo 25,000 25,000 Gastos de Capital 4,620,655 66,794,530 71,415,185 Inversiones en Activos Fijos 4,605,655 66,743,100 71,348,755 Bienes Muebles 2,000 40,000 42,000 Intangibles 11, , ,500 Infraestructura 4,592,155 66,598,100 71,190,255 Inversión en Capital Humano 51,430 51,430 Inversión en Capital Humano 51,430 51,430 Transferencias de Capital 15,000 15,000 Transferencias de Capital al Sector Privado 15,000 15,000 Gastos de Contribuciones Especiales 102,600, ,600,000 Transferencias de Contribuciones Especiales 102,600, ,600,000 Total 6,598, ,059, ,657,585 Total

3 3. Relación Propósitos con Recursos Asignados 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano Unidad Presupuestaria y Línea de Trabajo Propósito Costo 01 Dirección y Administración Institucional 4,697, Dirección y Administración Administrar, coordinar y dirigir la gestión administrativa y financiera Institucional. 4,697, Obras Públicas 52,253, Gestión de la Inversión Planificar, administrar, dirigir y normar los proyectos de infraestructura vial, obras preventivas en zonas de alto riesgo y apoyar la obra pública comunitaria. 3,005, Atención de Infraestructura Socio-Económica y Riesgo Ejecutar obras preventivas en zonas de alto riesgo, coejecutar la demanda de obra pública comunitaria y atender las necesidades de obras de mitigación y de infraestructura que permitan servicios univerzables y no discapacitantes para los ciudadanos, incluye un total de $1,500,000 para la elaboración de mezcla asfáltica, según Dictamen No. 182 de fecha 15 de noviembre de 2010 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 6,244, Inversión en Infraestructura Construcción, reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial a nivel nacional, incluye un total $3,746,500 para la ejecución de 11 proyectos de inversión, según Dictamen No. 182 de fecha 15 de noviembre de 2010 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. 43,004, Vivienda y Desarrollo Urbano 6,063, Promoción y Desarrollo Habitacional Reducción del déficit habitacional cuantitativo a través de programas de producción de viviendas sociales a nivel nacional y cualitativo orientado a disminuir el hacinamiento y minimizar la vulnerabilidad en que viven las familias salvadoreñas más pobres. 741, Ordenamiento del Desarrollo Urbano Fortalecer el marco institucional y normativo que permita y estimule la inversión en el sector vivienda en forma conjunta con los diversos sectores de la vida nacional. 730, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional Dotación de Viviendas para familias ubicadas en zonas de alto riesgo y afectadas por la tormenta IDA a nivel nacional. 4,592, Transporte 53,685, Registro y Regulación del Transporte Fortalecer el marco institucional y normativo que coadyuve a modernizar el transporte público de pasajeros que permita mayor comodidad y bienestar a la población usuaria; así como compensar las tarifas del servicio público de transporte colectivo de pasajeros. 53,685, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 70,001, Fondo de Conservación Vial Fortalecer el mantenimiento periódico y rutinario de la red vial nacional, desarrollar programas de señalización vial horizontal y vertical, así como el mantenimiento de puentes. 69,600, Ferrocarriles Nacionales de El Salvador Apoyar la administración de los activos de FENADESAL. 401, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, Instituto Libertad y Progreso Fortalecer el marco institucional y normativo orientado a flexibilizar y dinamizar la legalización de parcelas. 534, Programa de Rehabilitación n y Reconstrucción de Infraestructura Vial y Obra Publica - Emergencia Nacional 20,640, Reconstrucción de Infraestructura Vial y de Obra Pública Reconstrucción de la Infraestructura Vial y de Obra Publica a Nivel Nacional dañada por el Huracán IDA; así como transferir recursos al Fondo de Conservación Vial para reparación de Puentes y Obras de Paso y Mitigación en vías Pavimentadas y no Pavimentadas. 20,640, Financiamiento de Gastos Imprevistos 781, Gastos Imprevistos Financiar gastos no previstos 781,370 Total 208,657,585

4 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y de Desarrollo Urbano 4. Asignación Presupuestaria por Rubro de Agrupación, Fuente de Financiamiento y Destino Económico Unidad Presupuestaria y Cifrado Presupuestario Línea de Trabajo 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 55 Gastos Financieros y Otros 56 Transferencias Corrientes 61 Inversiones en Activos Fijos 62 Transferencias de Capital 81 Transferencias de Contribuciones Especiales 01 Dirección y Administración Institucional 3,042,725 1,429,915 94, ,000 4,567, ,000 4,697, Fondo General Dirección y Administración 3,042,725 1,429,915 94,360 4,567,000 4,567, Asignaciones por Aplicar Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Contribuciones Especiales 22-1 Fondo General 130, , , Obras Públicas 5,556,920 3,607,035 85,500 43,004,225 6,244,150 46,009,530 52,253, Fondo General Gestión de la Inversión 2,785, ,405 85,500 3,005,305 3,005, Fondo General Atención de Infraestructura Socio- Económica y Riesgo 2,771,520 3,472,630 6,244,150 6,244, Fondo General Inversión en Infraestructura 8,751,810 8,751,810 8,751, Préstamos Externos 34,252,415 34,252,415 34,252, Vivienda y Desarrollo Urbano 1,220, ,600 16,800 4,605,655 15,000 1,443,230 4,620,655 6,063, Fondo General Promoción y Desarrollo Habitacional 633,140 96,280 5, , , Fondo General 6,500 6,500 6, Fondo General Ordenamiento del Desarrollo Urbano 587, ,320 11, , , Fondo General 7,000 15,000 22,000 22, Fondo General Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 528, , , Préstamos Externos 4,063,855 4,063,855 4,063, Transporte 1,692, ,895 11,400 18,243,630 15,000 33,000,000 20,670,685 15,000 33,000,000 53,685, Fondo General Registro y Regulación del Transporte 1,692, ,895 11,400 18,243,630 20,670,685 20,670, Fondo General 15,000 15,000 15, Fondo General 33,000,000 33,000,000 33,000, Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades 401,680 69,600, ,680 69,600,000 70,001, Fondo General Fondo de Conservación Vial 69,600,000 69,600,000 69,600, Fondo General Ferrocarriles Nacionales de El Salvador 401, , , Apoyo a Instituciones Adscritas y Otras Entidades relacionadas con el Sector Vivienda 534, , , Fondo General Instituto Libertad y Progreso 534, , , Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Vial y Obra Publica - Emergencia Nacional 20,640,000 20,640,000 20,640, Préstamos Externos Reconstrucción de Infraestructura Vial y de Obra Pública. 20,640,000 20,640,000 20,640, Financiamiento de Gastos Imprevistos 781, , , Fondo General Gastos Imprevistos 781, , ,370 Total 11,513,235 5,965, ,060 19,179,595 68,394,880 15, ,600, ,370 34,642,400 71,415, ,600, ,657,585 Total

5 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 02 Obras Públicas 43,004, Inversión en Infraestructura 43,004, Construcción By Pass en La Ciudad de Usulután (Préstamo BCIE No. 1556) 100 % DE AVANCE Usulután Dic / ,700,415 Fondo General 846,230 Préstamos Externos 2,854, Apertura Boulevard Diego de Holguín-Santa Tecla Tramo II (Préstamo BCIE No. 2031) 100 % DE AVANCE La Libertad Dic / ,059,310 Fondo General 2,261,080 Préstamos Externos 16,798, Programa Obras de Mitigación de Riesgos (Préstamo BCIE No. 2015) 100 % DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,498,000 Fondo General 1,898,000 Préstamos Externos 14,600, Reparación de Calle SAL225, Tramo Puerta del Diablo (SAL07W) - Mil Cumbres, Municipio de Panchimalco, Departamento de San Salvador Fondo General 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Mejoramiento de Caminos Rurales en los Municipios de Santa Elena, Jucuarán, Concepción Batres y San Buenaventura, Departamento de Usulután Fondo General 100 % DE AVANCE Usulután Dic / , Reparación de Calle entre Urbanización Plan del Pino Municipio de Soyapango y Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador Fondo General 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / ,000, Mejoramiento de Calles en Colonia Concepción, en el Municipio y Departamento de San Vicente Fondo General 100 % DE AVANCE San Vicente Dic / , Reparación de Calles en el Municipio de Mejicanos, Departamento de San Salvador Fondo General 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Mejoramiento de Camino Rural PAZ37E/PAZ10S, Tramo: Cantón El Nilo Cantón El Garrapatero Cantón San Francisco Los Reyes (PAZ10S) CA: O2E, Departamento de La Paz Fondo General 100 % DE AVANCE La Paz Dic / ,000

6 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y de Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 5409 Pavimentación de Calles en el Municipio y Departamento de Santa Ana Fondo General 100 % DE AVANCE Santa Ana Dic / , Mejoramiento de Calles entre la 11 Calle Oriente y Calle a San Jorge, Municipio de San Rafael, Departamento de San Miguel Fondo General 100 % DE AVANCE San Miguel Dic / , Mejoramiento Camino Vecinal, Tramo: La Laguna - Cantón Cuevitas ET-CHA13N (Dulce Nombre de Maria-San Fernando), Departamento de Chalatenango Fondo General 100 % DE AVANCE Chalatenango Dic / , Mejoramiento de Caminos Terciario AHU15S, Tramo: Cantón Concepción-San Pedro Puxtla-Cantón Texipulco, Departamento de Ahuachapán Fondo General 100 % DE AVANCE Ahuachapán Dic / , Mejoramiento Calles en la Colonia San Joaquín, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador Fondo General 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Vivienda y Desarrollo Urbano 4,592, Dotación de Viviendas a Nivel Nacional 4,592, Dotación de Viviendas para familias en Zonas de Alto Riesgo y Afectadas por la Tormenta IDA (Préstamo BCIE No. 2015) 100 % DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,592,155 Fondo General 528,300 Préstamos Externos 4,063, Programa de Rehabilitación y Reconstrucción de Infraestructura Vial y Obra Pública Emergencia Nacional 20,640, Reconstrucción de Infraestructura Vial y de Obra Pública 20,640, Construcción de Obras de Mitigación en Quebrada Murcia, Comunidad Regalo de Dios, Soyapango, San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC- ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / ,012,595

7 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano 5. Listado de s de Inversión Pública Código Fuente de Financiamiento Meta Física Ubicación Geográfica Fecha de Finalización Monto del 4985 Construcción de Obra Hidráulica para Confinamiento en Zona Industrial de Soyapango (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / ,035, Programa de Rehabilitación de Ríos y Quebradas a Nivel Nacional, Afectados por la Tormenta IDA (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,359, Construcción de Colector de Aguas Lluvias con su Descarga, Obras de Mitigación y Protección de Taludes en Calle Román Peña, Municipio de San Martin, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC- ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Programa de Obras de Mitigación a Nivel Nacional por Daños Ocasionados por la Tormenta IDA (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE A Nivel Nacional Dic / ,292, Construcción de Obras de Drenaje y de Mitigación en Cauce del Rio Las Cañas, Reparto El Pepeto III, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / ,200, Reconstrucción de Obras de Protección y de Mitigación en Quebrada Chilismuyo, Avenida Washington, Colonia Ciudad Satélite, Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Reconstrucción de Obras de Mitigación en Zona de Obra de Paso, Acceso Principal a Reparto Jardines de San Bartolo, Ilopango, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Obras para Estabilización y Protección de Taludes Norte y Sur en Cauce de Quebrada Reparto Jardines de San Bartolo, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Obras de Mitigación en Urbanización El Limón, Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Obras de Mitigación en Cantón MALACOFF, Municipio de Tonacatepeque, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Obras de Mitigación en Talud Norte de la Colonia Bella Vista, Municipio de San Bartolo, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / , Construcción de Obras de Mitigación en Talud Oriente de la Urbanización Jardines de Monte Blanco, Municipio de Soyapango, Departamento de San Salvador (Préstamo BID Nos. 1782/OC-ES, 2069/OC-ES y 2070/OC-ES) Préstamos Externos 100 % DE AVANCE San Salvador Dic / ,030 Total 68,236,380

8 4300 Ramo de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y de Desarrollo Urbano C. CLASIFICACION DE PLAZAS 1. Estratificaci ación n de Plazas a Tiempo Completo Rango Salarial Ley de Salarios Contratos Total Plazas Monto Plazas Monto Plazas Monto , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 1, , , , ,205 1, , , ,680 1, , , , ,455 1, , , ,455 1, , , ,225 1, , , ,870 1, , , ,670 1, , , ,145 1, , , ,670 1, , , ,060 2, , , , ,260 2, , , ,930 2, , , ,840 2, En Adelante 1 33, , ,285 Total 154 1,026, ,237,945 1,134 9,264, Clasificación del Personal por Actividad a Tiempo Completo Clasificación Ley de Salarios Contratos Total Monto Personal de Gobierno ,185 Personal Ejecutivo ,140 Personal Técnico ,701,250 Personal Administrativo ,222,490 Personal de Seguridad Pública ,795 Personal de Obra ,005 Personal de Servicio ,400 Total ,134 9,264,265