Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Proyecto para Principales cifras

Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Proyecto para 2018 Principales cifras

índice de cuadros y gráficos: Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Cuadro Gráfico Gráfico Cuadro 1.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Ingresos según la clasificación económica. 2.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Ingresos por artículos. 3.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Gastos según clasificación económica. 4.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Distribución funcional del gasto total. 5.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Programas de gasto por funciones. 6.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Cuenta financiera de la Comunidad Autónoma. 1.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Necesidad de financiación. 2.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Carga financiera. 7.- Presupuesto de la CC.AA. de Andalucía. Evolución de las principales partidas de gasto social.

Cuadro 1 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Ingresos según la clasificación económica Capitulos 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. 17-18 Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % 1 Impuestos Directos 3.567 10,6% 5.171 16,3% 5.154 16,1% 4.520 14,7% 4.624 15,6% 4.730 15,6% 5.141 15,6% 5.121 15,4% 5.508 15,8% 386,9 7,6% 2 Impuestos Indirectos 5.745 17,0% 8.484 26,8% 8.959 28,0% 8.245 26,8% 8.523 28,8% 8.728 28,8% 9.476 28,8% 9.676 29,1% 10.080 29,0% 403,5 4,2% 3 Tasas, precios públicos y otros 761 2,3% 844 2,7% 768 2,4% 758 2,5% 740 2,5% 897 2,5% 1.005 2,5% 1.045 3,1% 963 2,8% -81,5-7,8% 4 Transferencias Corrientes 16.158 47,9% 10.594 33,4% 10.325 32,2% 10.049 32,7% 9.602 32,4% 10.372 32,4% 10.711 32,4% 10.915 32,8% 11.457 33,0% 541,3 5,0% 5 Ingresos Patrimoniales 72 0,2% 63 0,2% 37 0,1% 35 0,1% 28 0,1% 42 0,1% 42 0,1% 37 0,1% 36 0,1% -0,4-1,1% Operaciones Corrientes 26.303 78,0% 25.155 79,4% 25.243 78,8% 23.606 76,9% 23.516 79,4% 24.767 79,4% 26.376 79,4% 26.795 80,6% 28.044 80,7% 1.249,8 4,7% 6 Enajenación inversiones reales 20 0,1% 952 3,0% 0 0,0% 350 1,1% 293 1,0% 0 1,0% 0 1,0% 94 0,3% 94 0,3% 0,0 0,0% 7 Transferencias Capital 1.945 5,8% 1.824 5,8% 1.789 5,6% 1.910 6,2% 1.666 5,6% 1.641 5,6% 1.603 5,6% 1.535 4,6% 1.630 4,7% 94,8 6,2% Operaciones de Capital 1.964 5,8% 2.775 8,8% 1.789 5,6% 2.260 7,4% 1.959 6,6% 1.641 6,6% 1.603 6,6% 1.629 4,9% 1.724 5,0% 94,8 5,8% OPER. NO FINANCIERAS 28.268 83,8% 27.931 88,2% 27.032 84,4% 25.866 84,2% 25.475 86,0% 26.408 86,0% 27.979 86,0% 28.423 85,5% 29.768 85,6% 1.344,6 4,7% VIII Activos Financieros 23 0,1% 20 0,1% 23 0,1% 20 0,1% 11 0,0% 5 0,0% 1 0,0% 11 0,0% 15 0,0% 4,6 43% IX Pasivos Financieros 5.447 16,1% 3.732 11,8% 4.965 15,5% 4.821 15,7% 4.134 14,0% 3.212 14,0% 3.305 14,0% 4.805 14,5% 4.976 14,3% 170,9 3,6% OPER. FINANCIERAS 5.470 16,2% 3.751 11,8% 4.988 15,6% 4.841 15,8% 4.145 14,0% 3.217 14,0% 3.306 14,0% 4.816 14,5% 4.992 14,4% 175,5 3,6% TOTAL 33.738 100% 31.682 100% 32.020 100% 30.707 100% 29.620 100% 29.625 100% 31.285 100% 33.240 100% 34.760 100% 1.520,1 4,6% * Clasificación original del gasto según desglose que figura en el Proyecto de Presupueto (el Informe Económico Financiero recoge una evolución homogénea en la página 335, que es también la que figura en el documento de presentación del Proyecto de Presupuesto). Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Millones de euros 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 31.962 33.764 33.738 31.682 32.020 30.707 29.620 29.625 31.285 33.239 34.760 812 3.059 5.470 2.301 4.816 746 2.608 3.751 4.988 3.306 891 4.841 1.964 4.145 3.217 833 2.775 1.603 1.629 1.789 1.048 1.082 906 805 2.260 1.641 1.959 938 792 768 14.985 15.259 10.594 10.325 10.711 10.915 16.158 10.049 9.602 10.372 4.992 1.724 1.000 11.457 9.099 8.484 8.959 7.215 8.245 8.523 8.728 9.476 9.676 10.080 5.745 4.019 4.732 3.567 5.171 5.154 4.520 4.624 4.730 5.141 5.121 5.508 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Operaciones financieras Operaciones capital Otros ingresos corrientes * Transferencias Corrientes Impuestos Indirectos Impuestos Directos Total ingresos * Incluye "Ingresos patrimoniales" y "Tasas, precios públicos y otros ".

- Euros - Cuadro 2 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: INGRESOS POR ARTICULOS VARIACIÓN 17-18 VAR. 10-18 ARTICULOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 % % (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) A) OPERACIONES CORRIENTES 1. IMPUESTOS DIRECTOS 11. Sobre el Capital 375.684.496 552.630.430 620.793.263 623.180.111 718.745.646 568.221.939 601.568.867 525.430.508 476.449.982-48.980.526-9,3% 26,8% 12. Sobre la Renta de las Personas Físicas 3.191.674.673 4.617.887.060 6.197.930.000 3.886.346.995 3.904.738.855 4.161.384.822 4.539.370.832 4.596.012.332 5.031.848.532 435.836.200 9,5% 57,7% 13. Otros ingresos tributarios 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 0 --- --- TOTAL CAPITULO I... 3.567.359.169 5.170.517.490 6.818.723.263 4.519.527.106 4.623.484.501 4.729.606.761 5.140.939.699 5.121.442.840 5.508.298.514 386.855.674 7,6% 54,4% 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 20. I.S.T.P. y A.J.D. 1.566.017.662 1.646.573.931 1.415.817.737 1.157.590.654 1.139.273.781 1.205.124.717 1.316.500.202 1.411.899.956 1.545.733.174 133.833.218 9,5% -1,3% 21. Impuestos actividades juego no presenciales 0 0 0 11.902.971 7.495.172 7.497.805 7.375.877 13.247.218 14.109.448 862.230 6,5% --- 22. Sobre el Valor Añadido 2.230.687.357 4.076.096.354 5.928.254.954 4.770.738.431 4.921.568.680 5.078.788.846 5.725.047.296 5.650.546.696 5.855.404.436 204.857.740 3,6% 162,5% 23. Especiales 1.930.826.109 2.653.569.152 3.397.696.970 2.236.759.098 2.376.393.420 2.304.361.819 2.283.754.947 2.467.231.849 2.529.104.653 61.872.804 2,5% 31,0% 24. Sobre ventas minoristas de hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 25. Impuestos ecológicos 17.339.158 64.739.158 16.479.190 17.252.242 14.298.624 8.623.173 9.007.736 9.007.736 8.051.655-956.081-10,6% -53,6% 26. Otros (canon de mejora) 0 43.000.000 50.490.606 50.490.606 63.911.270 123.200.000 134.800.000 124.200.000 127.200.000 3.000.000 2,4% --- 29. Impuestos extinguidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- TOTAL CAPITULO II... 5.744.870.286 8.483.978.595 10.808.739.457 8.244.734.002 8.522.940.947 8.727.596.360 9.476.486.058 9.676.133.455 10.079.603.366 403.469.911 4,2% 75,5% 3. TASAS, PRECIOS PUB. Y OTROS INGRESOS 30. Tasas 347.730.697 369.054.727 299.292.271 265.873.823 243.526.401 228.827.688 229.715.405 230.989.930 229.699.104-1.290.826-0,6% -33,9% 31. Precios Públicos 133.951.862 138.838.292 137.902.836 141.430.757 141.317.647 144.258.122 147.295.160 154.989.858 154.679.035-310.823-0,2% 15,5% 38. Reintegros 121.208.410 156.116.195 165.105.582 154.631.377 159.475.609 329.485.891 428.504.998 442.941.451 373.154.750-69.786.701-15,8% 207,9% 39. Otros Ingresos 157.797.205 179.738.456 165.656.484 195.768.189 195.507.786 194.204.403 199.881.030 215.840.218 205.723.308-10.116.910-4,7% 30,4% TOTAL CAPITULO III... 760.688.174 843.747.670 767.957.173 757.704.146 739.827.443 896.776.104 1.005.396.593 1.044.761.457 963.256.197-81.505.260-7,8% 26,6% 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40. De la Admón del Estado 14.583.340.467 9.059.185.321 5.210.063.717 8.462.210.992 7.840.298.965 8.244.451.195 8.890.662.099 9.157.803.182 9.796.772.781 638.969.599 7,0% -32,8% 42. De la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 43. De la Junta de Andalucía 0 0 0 0 0 1.713.640 354.537 316.959 27.502-289.457-91,3% --- 44. De empresas públicas y otros enten públicos 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 --- --- 46. De Corporaciones Locales 0 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 --- --- 47. De Empresas Privadas 378.222 201.592 246.400 399.400 350.000 90.000 332.264 344.951 344.951 0 --- -8,8% 48. De Familias e Instit. sin Fines de Lucro 280.000 0 0 0 0 0 0 0 50.000 50.000-82,1% 49. Del Exterior 1.573.938.944 1.535.064.504 1.599.988.543 1.586.768.511 1.761.237.882 2.125.265.668 1.819.594.370 1.756.969.482 1.659.536.654-97.432.828-5,5% 5,4% TOTAL CAPITULO IV... 16.157.937.633 10.594.451.417 6.810.298.660 10.049.378.903 9.601.886.847 10.371.580.503 10.710.943.270 10.915.434.574 11.456.731.888 541.297.314 5,0% -29,1% Página 4/15

- Euros - Cuadro 2 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: INGRESOS POR ARTICULOS VARIACIÓN 17-18 VAR. 10-18 ARTICULOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 % % (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) 5. INGRESOS PATRIMONIALES 50. Intereses de títulos y valores 0 0 0 0 0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 0 --- --- 51. I. anticipos y prest.conced. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 52. Intereses de depósitos 55.892.980 46.168.444 24.576.470 15.185.194 6.533.310 9.936.594 10.164.064 1.515.454 1.464.794-50.660-3,3% -97,4% 53. Otros ingresos financieros 0 0 0 7.790.528 9.160.869 6.563.858 5.717.083 3.935.136 3.314.890-620.246-15,8% --- 54. Rentas de Inmuebles 6.840.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0% 55. Prod. de conce.y aprov. esp. 4.126.994 4.209.365 5.747.854 5.207.479 5.878.462 5.809.297 7.452.334 5.159.058 5.762.908 603.850 11,7% 39,6% 59. Otros ingresos patrimoniales 5.426.521 12.332.458 7.021.910 6.574.508 6.597.490 16.725.299 16.162.280 23.515.475 23.236.385-279.090-1,2% 328,2% TOTAL CAPITULO V... 72.287.371 62.710.267 37.346.234 34.757.709 28.170.131 41.685.048 42.145.761 36.775.123 36.428.977-346.146-0,9% -49,6% TOTAL OPERACIONES CORRIENTES... 26.303.142.633 25.155.405.439 25.243.064.787 23.606.101.866 23.516.309.869 24.767.244.776 26.375.911.381 26.794.547.449 28.044.318.942 1.249.771.493 4,7% 6,6% B) OPERACIONES DE CAPITAL 6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 60. De Terrenos 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 61. De las demás inversiones reales 19.957.324 751.651.810 0 350.000.000 292.648.150 0 0 94.000.000 94.000.000 0 --- 371,0% TOTAL CAPITULO VI 19.957.324 951.651.810 0 350.000.000 292.648.150 0 0 94.000.000 94.000.000 0 --- 371,0% 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70. De la Admón del Estado 777.759.700 574.640.289 513.046.914 328.533.990 255.772.073 275.599.300 258.892.224 254.546.212 249.115.419-5.430.793-2,1% -68,0% 71. De Org. Autónomos Admtvos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 73. De O.A. Comerc. Industriales o Financ. 0 0 0 0 0 1.143.660 108.545 0 76.188 76.188 --- 74. De Empresas Públicas y otros Entes Público 0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 50.000 0 --- --- 76. De Corporaciones Locales 16.000.000 10.000.000 14.000.000 3.998.684 10.939.220 3.600.000 2.621.816 2.654.253 2.654.253 0 --- -83,4% 77. De Empresas Privadas 1.870.000 475.686 1.250.579 5.970.000 950.000 700.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 --- -46,5% 78. De Familias e Instituciones sin fines de lucro 0 0 0 0 0 0 0 5.510.000 11.044.171 5.534.171 100,4% --- 79. Del Exterior 1.148.895.935 1.238.576.295 1.260.450.764 1.571.135.524 1.398.301.602 1.359.641.652 1.340.865.898 1.271.143.743 1.365.782.053 94.638.310 7,4% 18,9% TOTAL CAPITULO VII... 1.944.525.635 1.823.692.270 1.788.748.257 1.909.638.198 1.665.962.895 1.640.884.612 1.603.488.483 1.534.904.208 1.629.722.084 94.817.876 6,2% -16,2% TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL... 1.964.482.959 2.775.344.080 1.788.748.257 2.259.638.198 1.958.611.045 1.640.884.612 1.603.488.483 1.628.904.208 1.723.722.084 94.817.876 5,8% -12,3% TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 28.267.625.592 27.930.749.519 27.031.813.044 25.865.740.064 25.474.920.914 26.408.129.388 27.979.399.864 28.423.451.657 29.768.041.026 1.344.589.369 4,7% 5,3% Página 5/15

- Euros - Cuadro 2 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA: INGRESOS POR ARTICULOS VARIACIÓN 17-18 VAR. 10-18 ARTICULOS 2.010 2.011 2.012 2.013 2014 2015 2016 2017 2018 % % C) OPERACIONES FINANCIERAS (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) 8. ACTIVOS FINANCIEROS 82. Reint. de préstamos concedidos 22.923.497 19.508.417 22.848.980 19.508.828 11.118.898 5.315.558 500.997 10.722.257 15.267.875 4.545.618 42,4% -33,4% 87. Remanente de tesorería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 88. Reint. de gastos en materia de Sanidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- TOTAL CAPITULO VIII... 22.923.497 19.508.417 22.848.980 19.508.828 11.118.898 5.315.558 500.997 10.722.257 15.267.875 4.545.618 42,4% -33,4% 9. PASIVOS FINANCIEROS 90. Emisión de Deuda Interior 5.066.433.230 3.635.195.082 4.893.674.646 4.783.144.647 4.095.264.237 3.147.193.616 3.200.108.858 4.684.250.420 4.907.761.257 223.510.837 4,8% -3,1% 92. Préstamos recibidos 325.208.011 55.000.000 30.000.000 0 0 22.341.082 57.787.280 65.004.356 0-65.004.356-100,0% -100,0% 93. Depósitos y finanzas recibidos 55.507.681 41.739.046 41.739.046 38.309.287 38.326.611 42.185.324 47.592.178 56.080.341 68.453.192 12.372.851 22,1% 23,3% TOTAL CAPITULO IX... 5.447.148.922 3.731.934.128 4.965.413.692 4.821.453.934 4.133.590.848 3.211.720.022 3.305.488.316 4.805.335.117 4.976.214.449 170.879.332 3,6% -8,6% TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS... 5.470.072.419 3.751.442.545 4.988.262.672 4.840.962.762 4.144.709.746 3.217.035.580 3.305.989.313 4.816.057.374 4.991.482.324 175.424.950 3,6% -8,7% TOTAL GENERAL 33.737.698.011 31.682.192.064 32.020.075.716 30.706.702.826 29.619.630.660 29.625.164.968 31.285.389.177 33.239.509.031 34.759.523.350 1.520.014.319 4,6% 3,0% FUENTE: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Página 6/15

Cuadro 3 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Gastos según la clasificación económica Capitulos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 17-18 Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % Mill. % I Gastos de Personal 10.156 30,1% 10.222 30,3% 9.766 30,8% 9.854 30,8% 9.034 29,4% 9.049 30,6% 9.619 32,5% 10.067 32,2% 10.242 30,8% 10.668 30,7% 426,3 4,2% II Gtos. Bienes Crtes. y Serv. 3.353 9,9% 3.351 9,9% 3.384 10,7% 3.090 9,7% 2.837 9,2% 2.665 9,0% 2.785 9,4% 2.903 9,3% 3.278 9,9% 3.430 9,9% 151,9 4,6% III Gastos Financieros 444 1,3% 633 1,9% 734 2,3% 814 2,5% 1.060 3,5% 1.140 3,8% 869 2,9% 530 1,7% 503 1,5% 556 1,6% 52,9 10,5% IV Transferencias Corrientes 10.734 31,8% 10.983 32,6% 10.955 34,6% 11.683 36,5% 11.342 36,9% 11.148 37,6% 11.148 37,6% 11.610 37,1% 11.771 35,4% 12.250 35,2% 478,6 4,1% V Fondo de Contingencia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 20 0,1% 20 0,1% 16 0,1% 16 0,1% 16 0,0% 16 0,0% 0,0 0,0% Operaciones Corrientes 24.686 73,1% 25.190 74,7% 24.839 78,4% 25.441 79,5% 24.293 79,1% 24.021 81,1% 24.437 82,5% 25.125 80,3% 25.810 77,6% 26.919 77,4% 1.109,8 4,3% VI Inversiones Reales 2.952 8,7% 2.307 6,8% 1.445 4,6% 1.213 3,8% 1.049 3,4% 922 3,1% 1.121 3,8% 1.190 3,8% 1.312 3,9% 1.303 3,7% -9,8-0,7% VII Transferencias Capital 4.683 13,9% 4.806 14,2% 3.941 12,4% 3.641 11,4% 2.765 9,0% 2.380 8,0% 2.095 7,1% 2.346 7,5% 2.356 7,1% 2.407 6,9% 51,2 2,2% Operaciones de Capital 7.635 22,6% 7.113 21,1% 5.386 17,0% 4.855 15,2% 3.814 12,4% 3.302 11,1% 3.216 10,9% 3.537 11,3% 3.668 11,0% 3.710 10,7% 41,4 1,1% OPER. NO FINANCIERAS 32.321 95,7% 32.303 95,7% 30.225 95,4% 30.295 94,6% 28.107 91,5% 27.323 92,2% 27.654 93,3% 28.662 91,6% 29.478 88,7% 30.629 88,1% 1.151,1 3,9% VIII Activos Financieros 616 1,8% 377 1,1% 250 0,8% 235 0,7% 20 0,1% 133 0,4% 97 0,3% 49 0,2% 22 0,1% 65 0,2% 42,4 190% IX Pasivos Financieros 827 2,4% 1.058 3,1% 1.207 3,8% 1.489 4,7% 2.579 8,4% 2.163 7,3% 1.875 6,3% 2.575 8,2% 3.739 11,2% 4.066 11,7% 326,5 8,7% OPER. FINANCIERAS 1.443 4,3% 1.435 4,3% 1.457 4,6% 1.725 5,4% 2.599 8,5% 2.297 7,8% 1.972 6,7% 2.624 8,4% 3.762 11,3% 4.131 11,9% 368,9 9,8% TOTAL 33.764 100% 33.738 100% 31.682 100% 32.020 100% 30.707 100% 29.620 100% 29.625 100% 31.285 100% 33.240 100% 34.760 100% 1.520,0 4,6% Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 33.764 33.738 34.760 33.240 31.962 31.682 32.020 1.443 1.435 30.707 31.285 29.188 29.620 29.625 4.131 27.378 812 1.457 1.725 3.762 797 7.473 7.635 7.113 2.599 2.624 24.452 5.386 4.855 2.297 1.972 6.576 3.814 3.302 3.216 3.537 3.668 3.710 782 693 6.145 5.158 10.180 10.734 10.983 10.955 11.683 11.342 11.148 11.148 11.610 11.771 12.250 8.860 9.478 8.022 2.759 3.143 3.522 3.786 3.797 3.984 4.118 3.904 3.917 3.824 3.671 3.448 3.797 4.002 7.819 8.448 8.815 9.711 10.156 10.222 9.766 9.854 9.034 9.049 9.619 10.067 10.242 10.668 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Operaciones financieras Operaciones de capital (inversión) Transferencias corrientes Gastos corrientes y financieros Gastos de Personal TOTAL GASTO

Cuadro 4 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Distribución funcional del gasto total Grupo / Función 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014 2015 2016 2017 2018pr. Var. 17-18 Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones Millones % 0 DEUDA PÚBLICA 1.237,7 1.658,1 1.885,0 2.229,1 3.581,6 3.205,5 2.643,0 2.997,6 4.162,1 4.556,3 394,2 9,5 01 Deuda Pública 1.237,7 1.658,1 1.885,0 2.229,1 3.581,6 3.205,5 2.643,0 2.997,6 4.162,1 4.556,3 394,2 9,5 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 700,6 673,2 596,9 595,2 579,0 559,5 555,9 591,4 627,0 652,8 25,8 4,1 11 Alta Dirección de la Junta de Andalucía 107,6 102,6 94,8 92,9 124,4 122,8 125,0 145,3 145,6 149,0 3,3 2,3 12 Administración General 132,4 108,5 96,0 94,6 37,4 35,4 37,4 35,3 38,3 39,3 1,1 2,7 14 Justicia 460,6 462,1 406,1 407,8 417,2 401,2 393,4 410,9 443,1 464,5 21,4 4,8 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 98,7 97,8 108,9 116,8 55,4 46,9 47,7 39,9 40,2 41,1 0,9 2,2 22 Seguridad y Protección Civil 98,7 97,8 108,9 116,8 55,4 46,9 47,7 39,9 40,2 41,1 0,9 2,2 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 3.302,2 3.691,8 3.520,1 3.640,1 2.862,3 2.813,4 2.856,4 3.351,1 3.413,9 3.548,4 134,5 3,9 31 Seguridad y Protección Social 1.990,7 2.225,5 2.243,2 2.363,1 2.037,0 1.966,4 1.968,1 2.129,8 2.158,9 2.222,0 63,0 2,9 32 Promoción Social 1.311,5 1.466,3 1.276,9 1.277,0 825,3 847,0 888,4 1.221,3 1.255,0 1.326,4 71,4 5,7 4 PRODUC. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL 18.739,5 18.550,8 17.424,1 17.488,9 15.732,3 15.428,6 15.790,6 16.517,6 17.296,6 18.122,7 826,1 4,8 41 Sanidad 9.736,9 9.739,3 9.332,5 9.330,0 8.384,7 8.210,6 8.413,9 8.751,2 9.237,6 9.735,8 498,2 5,4 42 Educación 7.271,3 7.337,2 7.040,0 7.191,9 6.573,4 6.438,8 6.588,4 6.809,3 7.020,3 7.330,8 310,6 4,4 43 Vivienda y Urbanismo 509,9 415,2 133,0 136,0 143,5 155,1 205,4 263,0 289,7 277,9-11,9-4,1 44 Bienestar Comunitario 695,8 638,6 616,9 561,1 411,1 453,9 406,1 485,5 516,6 533,1 16,5 3,2 45 Cultura 354,1 293,0 214,8 214,2 180,6 138,4 144,2 167,6 192,3 202,1 9,8 5,1 46 Deporte 171,6 127,5 86,9 55,7 39,1 31,9 32,5 41,1 40,1 43,0 2,9 7,2 5 PROD. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO 2.784,8 2.416,4 1.792,4 1.558,5 1.566,5 1.340,1 1.441,0 1.359,3 1.437,0 1.499,5 62,4 4,3 51 Infraestructuras Básicas y Transportes 1.850,7 1.475,5 964,5 727,4 826,6 741,0 843,9 780,8 840,1 878,8 38,7 4,6 52 Comunicaciones 205,6 185,3 165,5 130,6 151,4 147,8 146,5 146,0 148,4 149,3 0,9 0,6 54 Investigación, innovación y Sociedad Conocimiento 728,4 755,6 662,4 700,5 588,5 451,3 450,5 432,5 448,5 471,4 22,9 5,1 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL 375,2 290,6 339,2 345,2 406,2 358,2 369,4 370,3 385,9 406,9 21,0 5,4 61 Regulación Económica 369,0 285,6 328,6 335,5 377,7 330,9 334,3 335,2 350,9 371,9 21,0 6,0 63 Regulación Financiera 6,1 5,0 10,6 9,7 28,4 27,3 35,1 35,1 35,1 35,1-0,0-0,0 7 REGULACIÓN ECONÓMICA SECTORES PRODUCTIVOS 3.693,0 3.527,0 2.981,6 2.888,7 2.786,8 2.736,8 2.742,4 2.792,8 2.611,2 2.665,3 54,1 2,1 71 Agricultura, Ganadería y Pesca 2.622,0 2.464,1 2.364,4 2.339,1 2.313,2 2.173,1 2.276,2 2.258,6 2.046,6 2.077,7 31,1 1,5 72 Fomento Empresarial 563,1 589,7 277,4 254,2 272,0 375,3 348,6 415,2 430,1 449,6 19,5 4,5 73 Energía y Minería 117,1 132,5 133,6 106,0 82,5 70,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 --- 75 Turismo 279,4 266,4 177,7 169,1 105,3 101,7 100,5 101,7 116,2 118,7 2,5 2,2 76 Comercio 111,4 74,3 28,5 20,3 13,8 15,9 17,1 17,3 18,4 19,3 1,0 5,4 8 RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES 2.832,5 2.831,9 3.033,9 3.157,4 3.136,6 3.130,7 3.178,7 3.265,3 3.265,6 3.266,6 1,1 0,0 81 Relaciones con las Corporaciones Locales 2.719,4 2.719,5 2.937,4 3.080,3 3.085,2 3.081,5 3.129,3 3.216,9 3.217,1 3.217,2 0,1 0,0 82 Relaciones con la UE y ayudas al desarrollo 113,1 112,5 96,6 77,1 51,4 49,2 49,4 48,4 48,5 49,5 1,0 2,1 TOTAL 33.764,0 33.737,7 31.682,2 32.020,1 30.706,7 29.619,6 29.625,2 31.285,4 33.239,5 34.759,5 1.520,0 4,6 * El Informe Económico Financiero para 2013 y 2014 reclasifica funcionalmente los gastos de los años anteriores, pero nosotros mantenemos la clasificación original. Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuadro 5 Programas de gasto por funciones Grupo / Función / Programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 17-18 10-18 (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) % % GRUPO 0.- DEUDA PÚBLICA 1.658.141.868 1.884.971.547 2.229.137.207 3.581.617.880 3.205.462.149 2.642.963.767 2.997.568.478 4.162.050.097 4.556.261.169 394.211.072 9,5 174,8 Función 0.1.- Deuda Pública 1.658.141.868 1.884.971.547 2.229.137.207 3.581.617.880 3.205.462.149 2.642.963.767 2.997.568.478 4.162.050.097 4.556.261.169 394.211.072 9,5 174,8 01A Administración, Gastos Financieros y Amortiz. Deuda Pública 1.658.141.868 1.884.971.547 2.229.137.207 3.581.617.880 3.205.462.149 2.642.963.767 2.997.568.478 4.162.050.097 4.556.261.169 394.211.072 9,5 174,8 GRUPO 1.- SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL 673.094.244 596.871.481 595.249.662 578.953.695 559.481.469 555.920.423 591.440.215 626.985.224 652.773.672 25.788.448 4,1-3,0 Función 1.1.- Alta Dirección de la Junta de Andalucía 102.559.143 94.780.470 92.863.530 124.376.793 122.817.946 125.027.768 145.252.807 145.630.029 148.978.421 3.348.392 2,3 45,3 11A D.S.G. de la Presidencia e igualdad (en 2013 añade "igualdad" ) 26.078.738 24.702.638 24.676.667 60.009.265 60.943.217 61.804.398 78.985.132 78.573.184 79.897.279 1.324.095 1,7 206,4 11B Actividad legislativa 46.969.516 42.743.996 41.466.068 39.617.360 37.854.649 38.463.769 39.977.605 40.191.255 40.340.321 149.066 0,4-14,1 11C Control externo del sector público 15.031.711 14.542.876 14.546.011 14.332.557 14.047.760 15.145.972 15.339.971 15.677.042 16.091.867 414.825 2,6 7,1 11D Alto asesoramiento de la Comunidad Autónoma 4.097.821 3.763.591 3.802.248 3.342.671 3.338.171 3.458.934 3.702.401 3.762.607 3.831.295 68.688 1,8-6,5 11E Relaciones institucionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 11F Asesoramiento en materia económica y social 2.681.192 2.349.550 2.402.922 2.094.374 2.012.510 1.661.051 1.580.768 1.588.274 1.590.518 2.244 0,1-40,7 11G Consejo asesor de R.T.V.E. 436.256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 11H Autoridad y asesoramiento audiovisual CCAA 7.263.909 6.677.819 5.969.614 4.980.566 4.621.639 4.433.644 4.425.124 4.524.158 4.566.551 42.393 0,9-37,1 11I A. M. Transparencia y protección de datos 0 0 0 0 0 60.000 1.241.806 1.313.509 2.660.590 1.347.081 102,6 --- Función 1.2.- Administración General 108.490.153 96.035.864 94.593.380 37.408.772 35.434.759 37.447.222 35.257.080 38.275.246 39.326.503 1.051.257 2,7-63,8 12A Modernización y gestión de la Administración Pública 30.811.026 20.278.308 19.117.325 14.483.412 13.940.991 13.692.243 12.290.156 13.580.724 13.995.236 414.512 3,1-54,6 12B Selección y formación del personal Admón. Gral. 13.896.073 13.718.329 13.719.155 10.479.237 9.642.901 9.642.900 10.818.717 11.361.923 12.000.627 638.704 5,6-13,6 12C Acción social del personal 54.347.266 53.716.202 53.846.527 5.401.411 5.191.798 5.091.881 5.143.106 6.185.333 6.173.307-12.026-0,2-88,6 12D Cobertura informativa 4.646.766 4.236.532 4.159.194 3.850.376 3.855.043 5.242.221 4.118.378 4.079.253 4.124.445 45.192 1,1-11,2 12E B.O.J.A. 4.789.022 4.086.493 3.751.179 3.194.336 2.804.026 3.777.977 2.886.723 3.068.013 3.032.888-35.125-1,1-36,7 Función 1.4.- Justicia 462.044.948 406.055.147 407.792.752 417.168.130 401.228.764 393.445.433 410.930.328 443.079.949 464.468.748 21.388.799 4,8 0,5 14A D.S.G. de Justicia y Administración Pública 45.990.459 0 0 14.455.513 10.431.352 9.922.379 10.875.615 11.663.107 12.404.893 741.786 6,4-73,0 14B Administración de justicia 416.054.489 406.055.147 407.792.752 402.712.617 390.797.412 383.523.054 400.054.713 431.416.842 452.063.855 20.647.013 4,8 8,7 GRUPO 2.- PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 97.826.152 115.233.970 116.795.755 55.437.258 46.902.627 47.732.539 39.899.325 40.201.492 41.084.200 882.708 2,2-58,0 Función 2.2.- Seguridad y Protección Civil 97.826.152 115.233.970 116.795.755 55.437.258 46.902.627 47.732.539 39.899.325 40.201.492 41.084.200 882.708 2,2-58,0 22A D.S.G. de Gobernación 33.695.718 58.350.727 47.927.955 4.362.952 6.996.643 7.513.017 0 0 0 0 --- -100,0 22B Interior, emergencias y protección civil 57.798.480 51.130.653 63.510.858 51.074.306 39.905.984 40.219.522 39.899.325 40.201.492 41.084.200 882.708 2,2-28,9 22C Juego y espectáculos 6.331.954 5.752.590 5.356.942 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 GRUPO 3.- SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCI 3.691.909.485 3.520.136.430 3.640.093.369 2.862.301.085 2.813.447.423 2.856.412.949 3.351.147.719 3.413.900.375 3.548.378.780 134.478.405 3,9-3,9 Función 3.1.- Seguridad y Protección Social 2.225.635.409 2.243.194.064 2.363.059.641 2.037.034.382 1.966.447.071 1.968.058.748 2.129.815.293 2.158.931.598 2.221.963.442 63.031.844 2,9-0,2 31A D.S.G. de Igualdad y Políticas Sociales 74.860.505 68.957.220 74.840.699 0 0 0 66.197.523 51.154.663 51.100.971-53.692-0,1-31,7 31B Plan sobre drogodependencias 44.174.500 43.775.488 43.776.064 35.053.993 30.053.000 32.430.242 34.632.142 36.175.436 38.267.726 2.092.290 5,8-13,4 31C Seguridad salud y relaciones laborales (cambio en 2013) 0 0 0 122.635.045 122.649.679 124.984.997 133.386.594 131.531.598 132.874.694 1.343.096 1,0 --- 31D Atención a personas mayores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 31E Atención a la Infancia 169.759.376 168.043.706 168.044.624 141.457.169 130.611.427 132.779.065 140.170.311 143.159.588 153.480.255 10.320.667 7,2-9,6 31F Pensiones asistenciales 46.105.532 42.071.160 39.660.740 29.229.748 27.237.360 24.702.410 23.612.583 22.618.890 21.625.428-993.462-4,4-53,1 31G Bienestar Social 102.282.527 102.416.099 102.416.551 67.927.141 58.289.892 49.546.688 58.904.643 52.782.169 94.006.923 41.224.754 78,1-8,1 31H Voluntariado 3.987.926 4.326.635 4.640.842 3.374.772 2.767.464 2.804.992 3.176.176 2.682.974 2.684.028 1.054 0,0-32,7 31I Memoria democrática 0 0 0 626.891 835.074 1.032.871 1.164.700 1.313.426 1.724.752 411.326 31,3 --- 31J Coordinación de políticas migratorias 15.910.743 15.875.735 15.883.320 7.278.970 4.250.050 2.588.349 2.764.143 3.257.191 4.917.755 1.660.564 51,0-69,1 31K Comunidades andaluzas 4.571.207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 31L Administración de las relaciones laborales 65.608.122 68.015.273 81.965.909 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 31M Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 4.865.991 4.403.484 4.364.825 3.480.712 3.517.055 2.926.344 2.885.619 2.751.180 2.904.731 153.551 5,6-40,3 31N Justicia juvenil y asistencia a las víctimas 93.810.264 89.660.288 91.827.768 81.139.387 77.422.730 77.691.310 81.865.884 82.054.722 83.401.571 1.346.849 1,6-11,1 31O Prevención de riesgos laborales 55.772.797 55.355.842 55.390.023 6.817.377 6.683.395 6.219.612 6.227.906 6.234.641 6.243.160 8.519 0,1-88,8 31P Servicio de apoyo a la familia 428.705.176 451.090.469 484.562.773 425.278.070 404.327.639 411.904.913 433.826.711 454.101.922 428.501.391-25.600.531-5,6-0,0 31R Servicios en materia de dependencia 1.106.598.081 1.120.579.110 1.187.048.145 1.108.803.691 1.093.802.790 1.094.401.749 1.136.809.504 1.164.914.040 1.196.024.692 31.110.652 2,7 8,1 31T Prevención y protec. Integral contra violencia género 8.622.662 8.623.555 8.637.358 3.931.416 3.999.516 4.045.206 4.190.854 4.199.158 4.205.365 6.207 0,1-51,2 Función 3.2.- Promoción Social 1.466.274.076 1.276.942.366 1.277.033.728 825.266.703 847.000.352 888.354.201 1.221.332.426 1.254.968.777 1.326.415.338 71.446.561 5,7-9,5 32A D.S.G. de Empleo y Desarrollo Tecnológico 90.972.952 59.317.469 53.432.091 0 0 0 16.310.671 16.380.061 17.786.256 1.406.195 8,6-80,4 32B Fomento del empleo 567.444.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 32C Desarrollo de la economía social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 32D Formación profesional para el empleo (2011-12 en 32L) 398.722.258 0 0 322.083.501 334.404.290 327.880.919 238.730.033 232.600.285 239.175.780 6.575.495 2,8-40,0 32E Inclusión social (hasta 2012 Inserción profesional) 63.969.261 63.969.261 65.179.313 131.574.445 152.229.543 152.235.281 163.525.191 188.566.059 240.273.855 51.707.796 27,4 275,6 32F Promoción y servicios a la juventud 40.001.247 39.419.343 39.440.122 23.444.747 23.444.747 19.275.384 19.374.832 19.773.106 20.210.124 437.018 2,2-49,5 32G Acciones para la igualdad y promoción de las 34.808.253 34.538.954 34.543.737 40.560.147 40.560.147 40.588.417 41.241.378 41.357.288 42.926.773 1.569.485 3,8 23,3 P.9/15

Cuadro 5 Programas de gasto por funciones Grupo / Función / Programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 17-18 10-18 (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) % % 32H Planificación para el Empleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 32L Empleabilidad, intermediación y fomento empleo 270.355.486 1.079.697.339 1.084.438.465 307.603.863 296.361.625 348.374.200 742.150.321 756.291.978 766.042.550 9.750.572 1,3 183,3 32K Acciones integradas para el empleo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- GRUPO 4.- PRODUC. BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOC 18.550.756.343 17.424.145.541 17.488.939.968 15.732.315.540 15.428.560.844 15.790.634.610 16.517.632.077 17.296.636.723 18.122.694.217 826.057.494 4,8-2,3 Función 4.1.- Sanidad 9.739.268.911 9.332.507.871 9.330.045.801 8.384.670.968 8.210.623.562 8.413.908.288 8.751.156.526 9.237.634.884 9.735.809.726 498.174.842 5,4-0,0 41A D.S.G. de Salud 77.254.115 72.518.021 71.175.658 129.863.596 127.549.584 135.087.144 71.421.930 93.226.514 98.207.011 4.980.497 5,3 27,1 41B Formación y Docencia Sanitaria 184.035.741 178.870.457 179.813.179 178.347.868 159.238.890 207.676.746 183.521.012 199.283.471 200.141.840 858.369 0,4 8,8 41C Asistencia Sanitaria 7.111.313.120 6.853.154.016 7.001.873.214 6.258.604.899 6.167.231.280 6.317.460.575 6.607.505.611 6.990.223.233 7.362.585.109 372.361.876 5,3 3,5 41D Salud Pública y Participación 32.704.815 28.243.785 28.244.654 24.119.632 22.872.159 21.887.157 21.785.264 20.667.629 20.317.173-350.456-1,7-37,9 41E Hemoterapia 45.734.517 48.097.420 49.226.381 46.947.730 46.923.044 48.452.179 48.495.983 48.377.752 50.489.464 2.111.712 4,4 10,4 41F Trasplantes de Órganos 9.749.500 9.059.460 9.188.460 8.149.410 8.100.410 5.945.514 7.643.337 7.640.733 8.151.430 510.697 6,7-16,4 41G Prestaciones Complementarias y Farmacéuticas 2.211.580.547 2.085.751.191 1.930.751.191 1.685.838.201 1.630.192.092 1.605.030.321 1.738.105.906 1.806.984.279 1.918.308.075 111.323.796 6,2-13,3 41H Aseguramiento, Financiación y Planificación 11.709.924 8.811.738 8.785.201 10.465.804 10.071.857 36.218.162 30.502.118 30.490.765 32.022.999 1.532.234 5,0 173,5 41J Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios 9.819.548 9.595.579 10.116.959 9.381.579 9.439.635 10.515.122 11.609.375 11.579.923 12.030.391 450.468 3,9 22,5 41K Política de Calidad y Eficiencia 45.367.084 38.406.204 40.870.904 32.952.249 29.004.611 25.635.368 30.565.990 29.160.585 33.556.234 4.395.649 15,1-26,0 Función4.2.- Educación 7.337.182.276 7.039.965.605 7.191.879.041 6.573.354.253 6.438.774.663 6.588.442.076 6.809.279.329 7.020.252.116 7.330.828.714 310.576.598 4,4-0,1 42A D.S.G. de Educación 73.260.235 69.950.554 75.092.849 75.140.613 100.797.251 104.470.595 74.493.759 76.116.877 78.112.292 1.995.415 2,6 6,6 42B Formación del Profesorado 39.723.532 39.367.986 48.330.599 34.056.234 32.637.867 31.925.498 31.558.491 32.808.801 34.443.360 1.634.559 5,0-13,3 42C Educación infantil y primaria 1.988.665.809 1.908.371.381 1.952.903.965 1.885.608.618 1.820.428.111 1.848.263.632 1.939.086.578 1.982.081.595 2.019.264.268 37.182.673 1,9 1,5 42D Educación secundaria y formación profesional 2.749.922.623 2.619.484.581 2.634.387.434 2.352.436.178 2.304.132.088 2.355.742.797 2.447.542.915 2.559.869.596 2.717.796.168 157.926.572 6,2-1,2 42E Educación especial 302.766.152 291.985.916 314.710.101 289.220.837 283.703.066 299.374.564 304.475.705 318.889.209 338.080.476 19.191.267 6,0 11,7 42F Educación compensatoria 247.437.832 240.982.345 259.400.487 253.599.592 273.455.519 274.415.529 283.190.324 292.183.741 306.235.704 14.051.963 4,8 23,8 42G Educación de personas adultas 112.760.756 108.079.893 109.329.573 97.526.753 95.016.926 95.285.074 98.731.101 101.112.243 105.140.379 4.028.136 4,0-6,8 42H Enseñanzas de régimen especial 177.930.059 169.975.871 172.970.226 152.935.306 155.403.597 158.665.717 165.379.586 171.917.394 180.864.536 8.947.142 5,2 1,6 42I Educación para la primera infancia 308.530.062 305.738.079 306.557.753 277.241.866 262.261.574 267.700.281 278.408.570 288.776.819 302.322.753 13.545.934 4,7-2,0 42J Enseñanzas universitarias 1.331.979.042 1.281.822.825 1.318.196.054 1.155.588.256 1.110.938.664 1.152.598.389 1.186.412.300 1.196.495.841 1.248.568.778 52.072.937 4,4-6,3 42K Calidad univesidades 4.206.174 4.206.174 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 Función 4.3.- Vivienda y Urbanismo 415.188.904 132.982.170 136.023.803 143.505.608 155.061.607 205.441.562 263.048.857 289.731.139 277.869.545-11.861.594-4,1-33,1 43A Vivienda, rehabilitación y suelo 310.674.449 107.171.815 108.417.176 125.705.849 139.745.445 192.176.379 240.878.749 268.505.620 254.264.177-14.241.443-5,3-18,2 43B Ordenación territorio y urbanismo 67.012.318 25.810.355 27.606.627 17.799.759 15.316.162 13.265.183 22.170.108 21.225.519 23.605.368 2.379.849 11,2-64,8 43C Servicios Grales. Constr. Vivienda y orden. Territorio 37.502.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 Función 4.4.- Bienestar Comunitario 638.567.668 616.937.026 561.105.654 411.120.711 453.862.211 406.116.508 485.450.254 516.611.827 533.100.745 16.488.918 3,2-16,5 44A D.S.G. de Medio Ambiente 95.179.514 80.663.946 80.171.719 0 82.001.662 84.647.666 92.450.473 100.574.648 101.172.791 598.143 0,6 6,3 44B Prevención y calidad ambiental 80.032.412 80.232.617 80.246.884 42.904.696 35.442.934 26.654.929 33.282.157 29.425.589 28.453.897-971.692-3,3-64,4 44C Educación ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 44D Espacios Naturales Protegidos y desarrollo 70.371.657 67.169.084 64.921.798 33.970.056 33.021.906 26.333.936 35.045.278 0 0 0 --- -100,0 44E Gestión del medio natural 334.117.378 334.767.102 276.841.724 286.323.689 253.623.473 226.701.423 274.161.480 199.054.659 206.272.795 7.218.136 3,6-38,3 44F Sostenibilidad e información ambiental 17.116.575 15.994.490 20.690.122 14.511.942 18.793.175 9.879.708 17.585.176 148.996.775 157.952.846 8.956.071 6,0 822,8 44G Dinamización socioeconomica y pol fomento medio natural 0 0 0 0 0 0 0 6.962.285 8.510.963 1.548.678 22,2 --- 44H Consumo 14.464.276 13.820.984 13.863.672 12.533.064 11.953.165 13.092.911 15.214.624 14.712.423 13.747.281-965.142-6,6-5,0 44J Administración y gestión del servicio de tiempo libre 27.285.856 24.288.803 24.369.735 20.877.264 19.025.896 18.805.935 17.711.066 16.885.448 16.990.172 104.724 0,6-37,7 Función 4.5.- Cultura 292.998.847 214.840.143 214.158.730 180.576.334 138.358.449 144.233.602 167.573.240 192.288.093 202.078.046 9.789.953 5,1-31,0 45A D.S.G. de Cultura 33.966.740 31.615.249 31.424.400 27.741.813 0 0 23.343.356 22.904.050 22.896.998-7.052-0,0-32,6 45B Bienes Culturales 40.916.295 19.107.077 18.759.629 46.151.632 40.611.118 43.280.757 28.240.092 14.069.003 12.001.671-2.067.332-14,7-70,7 45C Fomento y promoción cultural 47.616.137 15.648.852 23.559.388 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 45D Instituciones del Patrimonio Histórico 35.166.891 30.921.669 23.273.440 13.709.065 13.081.206 15.836.962 30.105.362 35.839.005 36.417.672 578.667 1,6 3,6 45E Programas e institucines culturales 6.981.592 2.995.308 0 30.936.363 26.943.274 26.120.126 24.771.891 36.699.262 33.140.109-3.559.153-9,7 374,7 45F Tutela Conjunto Monum. Alhambra y Generalife 22.976.224 22.646.984 25.220.524 25.622.860 26.917.353 27.321.830 27.417.740 28.195.641 30.176.999 1.981.358 7,0 31,3 45G Promoción y fomento de arte contemporáneo 5.480.138 4.224.854 4.235.212 3.715.152 3.320.330 3.276.786 3.302.219 3.534.324 5.514.133 1.979.809 56,0 0,6 45H Industrias creativas y del libro 42.065.131 24.411.701 23.375.846 26.398.021 21.431.805 21.947.288 23.942.727 44.596.955 55.418.612 10.821.657 24,3 31,7 45I Planificación estratégica y apoyo industrias culturales 57.829.699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 45J Patrimonio Histórico 0 7.613.112 0 6.301.428 6.053.363 6.449.853 6.449.853 6.449.853 6.511.852 61.999 1,0 --- 45K Instituciones culturales 0 45.697.808 64.310.291 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 45L Infraestructuras culturales 0 9.957.529 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- Función 4.6.- Deporte 127.549.737 86.912.726 55.726.939 39.087.666 31.880.352 32.492.574 41.123.871 40.118.664 43.007.441 2.888.777 7,2-66,3 46A Tecnología e infraestructura deportiva 88.999.446 60.485.029 32.330.772 18.486.945 12.613.568 11.248.051 19.311.064 18.325.175 20.507.494 2.182.319 11,9-77,0 46B Actividades y promoción deportiva 26.780.487 26.427.697 23.396.167 20.600.721 19.266.784 21.244.523 21.812.807 21.793.489 22.499.947 706.458 3,2-16,0 46C Centros deportivos 11.769.804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 GRUPO 5.- PROMOC. BIENES PÚBLICOS CAR. ECONÓMICO 2.416.403.840 1.792.419.662 1.558.511.987 1.566.475.603 1.340.113.913 1.440.958.297 1.359.261.464 1.437.026.523 1.499.460.337 62.433.814 4,3-37,9 Función 5.1.- Infraestructuras Básicas y de Transportes 1.475.502.120 964.512.355 727.392.009 826.577.033 741.016.257 843.902.489 780.780.482 840.124.780 878.784.152 38.659.372 4,6-40,4 P.10/15

Cuadro 5 Programas de gasto por funciones Grupo / Función / Programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 17-18 10-18 (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) % % 51A D.S.G. de Obras Públicas y Transportes 34.953.054 56.501.855 50.005.956 49.709.903 48.163.931 48.306.851 42.110.110 45.872.981 58.139.120 12.266.139 26,7 66,3 51B Infraestructuras y servicios del transporte 969.704.407 611.843.696 411.830.292 393.772.328 373.801.321 471.677.679 472.893.571 518.196.819 545.539.509 27.342.690 5,3-43,7 51C Infraestructuras de aguas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 51D Actuaciones en materia de agua 470.844.659 296.166.804 265.555.761 383.094.802 319.051.005 323.917.959 265.776.801 276.054.980 275.105.523-949.457-0,3-41,6 51E Act. Agua en la cuenca mediterránea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 51F Act. Agua en la cuenca atlántica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 51G I+D+I Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 51H Cuenca del Guadalquivir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- Función 5.2.- Comunicadiones 185.299.797 165.499.712 130.607.446 151.401.073 147.771.832 146.515.874 145.956.451 148.417.532 149.289.825 872.293 0,6-19,4 52A Coordinación sociedad de la información 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 52B Sistemas de información y comunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 52C Comunicación social 185.299.797 165.499.712 130.607.446 151.401.073 147.771.832 146.515.874 145.956.451 148.417.532 149.289.825 872.293 0,6-19,4 Función 5.4.- Investigación, Innovación y sdad. del Conocim 755.601.923 662.407.595 700.512.532 588.497.497 451.325.824 450.539.934 432.524.531 448.484.211 471.386.360 22.902.149 5,1-37,6 54A Investigación científica 313.498.658 324.055.917 355.239.219 355.356.452 345.827.257 350.039.500 328.606.423 339.071.879 355.703.750 16.631.871 4,9 13,5 54B Desarrollo tecnológico 136.560.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 54C Investigacion y evaluacion educativa 169.212.055 174.513.175 180.360.867 87.861.982 38.377.517 36.826.673 40.512.378 47.439.150 50.374.769 2.935.619 6,2-70 54D Investigación, desarrollo y formación agraria 76.531.109 75.023.936 70.869.746 58.836.843 54.755.339 52.639.586 52.365.012 49.692.009 52.571.574 2.879.565 5,8-31,3 54E Cartografía y sistemas de información geográfica 6.583.560 4.672.118 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 54F Elaboración y difusión Estadística 12.779.337 12.645.586 16.875.943 14.171.920 12.365.711 11.034.175 11.040.718 12.281.173 12.736.267 455.094 3,7-0,3 54H D.S.G. de Innovación, Ciencia y Empresa 40.436.341 36.474.721 35.285.120 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 54G Apoyo a la incorporación de activos de conocimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 54I Servicios tecnológicos a la ciudadanía 0 35.022.142 41.881.637 72.270.300 0 0 0 0 0 0 --- --- GRUPO 6.- REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENE 290.625.170 332.837.276 345.202.328 406.165.368 358.195.562 369.403.787 370.352.077 385.931.637 406.936.763 21.005.126 5,4 40,0 Función 6.1.- Regulación Económica 285.641.073 322.273.409 335.537.136 377.729.441 330.861.379 334.301.730 335.217.584 350.856.795 371.866.134 21.009.339 6,0 30,2 61A D.S.G. de Hacienda y Admón Pública 43.088.543 39.195.787 39.910.593 33.843.257 30.426.077 29.657.412 31.336.436 31.074.627 32.463.982 1.389.355 4,5-24,7 61B Política económica 28.493.948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 61C Planificación económica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 61D Política presupuestaria 3.067.046 2.864.000 3.111.294 3.214.216 2.991.906 2.698.027 2.417.540 2.333.688 2.500.143 166.455 7,1-18,5 61E Control interno y contabilidad publica 15.724.466 14.548.016 16.077.115 15.407.882 15.084.888 16.093.483 16.605.015 17.228.065 20.976.205 3.748.140 21,8 33,4 61F Gestión de la Tesorería 34.285.094 32.845.335 33.648.999 35.092.316 34.971.230 5.014.044 5.030.974 5.305.886 6.428.584 1.122.698 21,2-81,2 61G Gestión y administración del patrimonio de la C.A. 77.862.377 36.615.357 47.205.391 44.209.333 42.595.767 80.695.727 85.980.484 96.124.692 96.686.147 561.455 0,6 24,2 61H Gestión e inspección de tributos 20.980.284 2.099.780 2.124.491 2.240.953 2.234.300 2.301.244 2.313.752 1.865.718 1.852.154-13.564-0,7-91,2 61I Gestión sistemas de información económico-fra. 7.264.004 40.256.026 33.336.545 48.306.378 51.103.505 43.943.836 50.151.971 49.218.178 52.761.048 3.542.870 7,2 626,3 61J D.S.G. de Economía y conocimiento 0 70.236.632 70.268.173 61.790.593 50.195.573 52.380.226 53.957.090 1.576.864 3,0 --- 61K Coordinación de Fondos Europeos 7.905.215 7.902.049 10.292.804 10.564.519 11.910.384 22.478.099 18.161.008 19.745.541 25.525.137 5.779.596 29,3 222,9 61L Coordinación y control de la Hacienda Com. Auton. 43.862.288 70.320.501 70.039.705 66.274.731 65.782.452 65.730.012 69.441.999 71.803.183 74.874.531 3.071.348 4,3 70,7 61M Coor. Politica fra, tesoreria y endeudamiento 770.890 684.123 1.051.413 758.379 924.361 917.489-6.872-0,7 --- 61N Defensa de la competencia 3.107.808 3.385.669 3.569.685 2.988.931 2.808.574 2.847.840 2.824.453 2.852.630 2.923.624 70.994 2,5-5,9 61O Interancionalización de la economía andaluza 0 43.423.489 44.509.175 44.579.403 0 0 0 0 0 0 --- --- 61R Servicios cooperativos y de telecomunicaciones 0 28.817.400 31.711.339 0 0 0 0 0 0 0 --- --- Función 6.3.- Regulación Financiera 4.984.097 10.563.867 9.665.192 28.435.927 27.334.183 35.102.057 35.134.493 35.074.842 35.070.629-4.213-0,0 603,7 63A Regulación y cooperación con Instituciones Fras. 2.777.151 2.967.268 3.108.593 1.963.628 1.507.657 19.102.057 19.134.493 19.074.842 19.070.629-4.213-0,0 586,7 63B Imprevistos y funciones no clasificadas 2.206.946 7.596.599 6.556.599 26.472.299 25.826.526 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 0 0,0 625,0 GRUPO 7.- REGULACIÓN ECONÓM. SECTORES PRODUCTIV 3.527.009.197 2.981.629.117 2.888.717.612 2.786.813.880 2.736.795.373 2.742.449.750 2.792.773.979 2.611.213.024 2.665.285.584 54.072.560 2,1-24,4 Función 7.1.- Agricultura, Ganadería y Pesca 2.464.069.555 2.364.419.117 2.339.083.749 2.313.209.689 2.173.136.076 2.276.197.046 2.258.641.124 2.046.597.496 2.077.654.403 31.056.907 1,5-15,7 71A D.S.G. de Agricultura y Pesca y Desarrollo Rural 180.456.732 141.297.404 87.609.435 283.069.734 188.638.744 86.870.228 86.339.243 86.743.241 89.945.278 3.202.037 3,7-50,2 71B Ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera 0 0 0 0 30.638.301 27.764.599 111.664.258 147.600.872 162.312.497 14.711.625 10,0 --- 71C Bases para el desarrollo sostenible del sector agrario 160.479.712 148.032.557 154.396.043 127.219.789 109.088.542 151.731.468 0 0 0 0 --- -100,0 71D Reforma y mejora de las estructuras agrarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 71E Ordenación y fomento estruct. indust. y comerciales agrarias 169.545.093 161.207.681 161.207.872 81.247.538 84.058.097 71.006.899 56.474.871 56.302.304 58.630.006 2.327.702 4,1-65,4 71F Apoyo al sector productos agrícola y ganadero 0 1.740.673.764 1.770.046.743 1.718.880.939 1.626.648.502 1.695.343.623 1.796.185.818 1.534.008.817 1.539.452.031 5.443.214 0,4 --- 71G Modernización de las estr. product. y mejora de las rentas agrarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 71H Desarrollo rural 81.640.531 116.793.989 108.449.667 57.499.235 103.670.715 91.981.587 53.524.474 68.509.623 35.004.109-33.505.514-48,9-57,1 71K Ayudas del Fondo de Garantía Agraria 1.776.275.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 71P Pesca 95.671.953 56.413.722 57.373.989 45.292.454 30.393.175 14.333.718 30.385.966 31.816.211 61.635.063 29.818.852 93,7-35,6 71Q Agricultura ecológica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 71X Gestión agraria y pesquera 0 0 0 0 0 137.164.924 124.066.494 121.616.428 130.675.419 9.058.991 7,4 --- Función 7.2.- Industria 589.712.191 277.438.836 254.197.134 271.973.165 375.274.493 348.629.567 415.164.971 430.060.563 449.559.132 19.498.569 4,5-23,8 P.11/15

Cuadro 5 Programas de gasto por funciones Grupo / Función / Programa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Variación 17-18 10-18 (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Aprobado) (Proyecto) % % 72A Energía e infraestructuras y servicios tecnológicos 539.712.191 0 0 140.884.363 205.010.205 166.659.426 281.344.074 296.191.082 327.709.093 31.518.011 10,6-39,3 72B Beneficios e incentivos económicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 72C Emprendedores e internacionalización economía andaluza 0 0 254.197.134 131.088.802 170.264.288 181.970.141 133.820.897 133.869.481 121.850.039-12.019.442-9,0 --- 72S Fondo de economía sostenible para Andalucía 50.000.000 277.438.836 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 Función 7.3.- Energía 132.519.546 133.594.932 106.043.815 82.513.262 70.780.887 0 0 0 0 0 --- -100,0 73A Planificación y desarrollo energético 132.519.546 133.594.932 106.043.815 82.513.262 70.780.887 0 0 0 0 0 --- -100,0 Función 7.4.- Minería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 74A Fomento de la Minería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- Función 7.5.- Turismo 266.361.006 177.710.100 169.057.418 105.270.237 101.670.545 100.523.803 101.687.931 116.196.102 118.724.974 2.528.872 2,2-55,4 75A D.S.G. de Turismo y Deporte 27.078.981 23.709.077 22.513.403 17.731.575 17.475.709 17.680.438 23.752.155 32.062.525 32.196.689 134.164 0,4 18,9 75B Planificación Turística 62.985.838 60.011.989 52.512.094 69.517.274 64.245.889 66.284.051 67.431.726 68.173.746 74.252.865 6.079.119 8,9 17,9 75C Actividades y Promoción Turística 162.721.648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 75D Calidad, innovación y fomento del turismo 13.574.539 93.989.034 94.031.921 18.021.388 19.948.947 16.559.314 10.504.050 15.959.831 12.275.420-3.684.411-23,1-9,6 Función 7.6.- Comercio 74.346.899 28.466.132 20.335.496 13.847.527 15.933.372 17.099.334 17.279.953 18.358.863 19.347.075 988.212 5,4-74,0 76A Ordenación y Promoción Comercial 74.346.899 28.466.132 20.335.496 13.847.527 15.933.372 17.099.334 17.279.953 18.358.863 19.347.075 988.212 5,4-74,0 GRUPO 8.- RELACIONES CON OTRAS ADMINISTRACIONES 2.831.931.712 3.033.947.040 3.157.427.828 3.136.622.517 3.130.671.300 3.178.688.846 3.265.313.843 3.265.563.936 3.266.648.628 1.084.692 0,0 15,4 Función 8.1.- Relaciones de las Corporaciones Locales 2.719.460.307 2.937.369.680 3.080.316.422 3.085.188.641 3.081.470.006 3.129.306.213 3.216.944.490 3.217.067.189 3.217.155.997 88.808 0,0 18,3 81A Coordinación con las Corporaciones Locales 299.751.009 57.185.809 84.018.975 95.133.668 92.146.602 92.269.647 90.815.484 82.951.415 83.067.594 116.179 0,1-72,3 81B Cooperación Económica y Relaciones Financieras con CC.LL. 2.409.609.298 2.877.103.871 2.996.297.447 2.990.054.973 2.989.323.404 3.037.036.566 3.126.129.006 3.134.115.774 3.134.088.403-27.371-0,0 30,1 81C Actuaciones Integradas 4.000.000 3.080.000 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 81D Act. Integr. materia de vivienda y espacios públicos 6.100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- -100,0 Función 8.2.- Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrol 112.471.405 96.577.360 77.111.406 51.433.876 49.201.294 49.382.633 48.369.353 48.496.747 49.492.631 995.884 2,1-56,0 82A Acción exterior 5.180.435 4.966.740 4.391.127 7.433.760 7.093.183 7.274.522 6.261.242 5.920.106 6.315.990 395.884 6,7 21,9 82B Cooperación internacional 107.290.970 91.610.620 72.720.279 44.000.116 42.108.111 42.108.111 42.108.111 42.576.641 43.176.641 600.000 1,4-59,8 * Total... 33.737.698.011 31.682.192.064 32.020.075.716 30.706.702.826 29.619.630.660 29.625.164.968 31.285.389.177 33.239.509.031 34.759.523.350 1.520.014.319 4,6 3,0 * Los nombres de los programas de gasto suelen mantener su denominación anterior, aunque en algunos casos han experimentado modificaciones. P.12/15

Cuadro 6 Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía Cuenta financiera de la Comunidad Autónoma Capitulos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Mill. Impuestos Directos 2.881 3.394 4.019 4.732 3.567 5.171 5.154 4.520 4.624 4.730 5.141 5.121 5.508 Impuestos Indirectos 7.520 8.441 9.099 7.215 5.745 8.484 8.959 8.245 8.523 8.728 9.476 9.676 10.080 Tasas, precios públicos y otros 594 616 663 807 761 844 768 758 740 897 1.005 1.045 963 Transferencias Corrientes 13.369 13.911 14.985 15.259 16.158 10.594 10.325 10.049 9.602 10.372 10.711 10.915 11.457 Ingresos Patrimoniales 42 42 84 84 72 63 37 35 28 42 42 37 36 1 Ingresos corrientes 24.407 26.404 28.849 28.098 26.303 25.155 25.243 23.606 23.516 24.767 26.376 26.795 28.044 Gastos de Personal 8.448 8.815 9.711 10.156 10.222 9.766 9.854 9.034 9.049 9.619 10.067 10.242 10.668 Gtos. Bienes Crtes. y Serv. 2.692 3.073 3.353 3.353 3.351 3.384 3.090 2.837 2.665 2.785 2.903 3.278 3.430 Gastos Financieros 451 449 433 444 633 734 814 1.060 1.140 869 530 503 556 Transferencias Corrientes 8.860 9.478 10.180 10.734 10.983 10.955 11.683 11.342 11.148 11.148 11.610 11.771 12.250 Fondo de Contingencia 0 0 0 0 0 0 0 20 20 16 16 16 16 2 Gastos corrientes 20.451 21.815 23.677 24.686 25.190 24.839 25.441 24.293 24.021 24.437 25.125 25.810 26.919 3 SALDO CORRIENTE (1+2) 3.956 4.589 5.173 3.411 1.114 317-198 -687-505 330 1.251 985 1.125 Enajenación Inversiones Reales 20 19 17 29 20 952 0 350 293 0 0 94 94 Transferencias Capital 2.169 1.968 2.284 2.579 1.945 1.824 1.789 1.910 1.666 1.641 1.603 1.535 1.630 4 Ingresos de capital 2.189 1.987 2.301 2.608 1.964 2.775 1.789 2.260 1.959 1.641 1.603 1.629 1.724 Inversiones Reales 2.469 2.624 3.020 2.952 2.307 1.445 1.213 1.049 922 1.121 1.190 1.312 1.303 Transferencias Capital 3.676 3.952 4.454 4.683 4.806 3.941 3.641 2.765 2.380 2.095 2.346 2.356 2.407 5 Gastos de capital (inversión total) 6.145 6.576 7.473 7.635 7.113 5.386 4.855 3.814 3.302 3.216 3.537 3.668 3.710 NECESIDAD FINANCIACIÓN (3+4-5) 0 0 0-1.616-4.035-2.294-3.264-2.242-1.848-1.245-682 -1.054-861 8.- Activos Financieros (reint. prtmos. conc.) 9 10 9 571 23 20 23 20 11 5 1 11 15 93.- Depositos y Finanzas Recibidos 35 36 40 57 56 42 42 38 38 42 48 56 68 Endeudamiento bruto 738 751 763 2.430 5.392 3.690 4.924 4.783 4.095 3.170 3.258 4.749 4.908 Ingresos financieros 782 797 812 3.059 5.470 3.751 4.988 4.841 4.145 3.217 3.306 4.816 4.991 8.- Activos Financieros (adq. deuda y prtmos co 29 27 29 616 377 250 235 20 133 97 49 22 65 94.- Devolución Depositos y Finanzas 15 19 20 27 27 28 28 30 30 30 30 30 30 Amortización deuda 738 751 763 800 1.031 1.179 1.461 2.549 2.133 1.845 2.545 3.709 4.036 Gastos operaciones financieras 782 797 812 1.443 1.435 1.457 1.725 2.599 2.297 1.972 2.624 3.762 4.131 ENDEUDAMIENTO NETO (Brto-Amort. Deuda) 0 0 0 1.630 4.360 2.511 3.462 2.234 1.962 1.325 713 1.040 872 Fuente: Elaboración propia sobre cifras Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.