Manual de Proveedores Comerciales

Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales COMPRARED Dirección de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda Manual de Proveedores Comerciales Versión 1.7 Marzo, 2007

Contenido 1. Proveedores... 3 1.1. Información y datos del proveedor... 3 1.1.1. Datos del proveedor... 3 1.1.2. Información del proveedor... 5 1.2. Consulta... 7 1.2.1. Cómo hacer una consulta de proveedores?... 7 1.2.2. Cómo consultar los proveedores que ofrecen mercancías a instituciones?... 8 1.2.3. Visualizar listado de documentos... 10 1.2.4. Mercancía a institución... 12 1.3. Sanciones... 15 1.3.1. Cómo consultar sanciones a proveedores?... 15 1.3.2. Cómo sancionar un proveedor?... 17 1.4. Formularios de inscripción... 22 1.4.1. Cómo agregar o borrar formularios de inscripción?... 23 1.4.2. Ofertas en compra directa... 28 1.4.3. Cómo publicar una resolución de adjudicación?... 33 2

1. Proveedores 1.1. Información y datos del proveedor 1.1.1. Datos del proveedor Los datos de un proveedor comercial es pública por lo que no es necesario tener una sesión activa en el sistema. Utilice la opción Incluir o modificar proveedor en el submenú Administración del menú Proveedores. Para consultar los datos un proveedor primero debe indicar el número de cédula jurídica o física en la sección Identificación del proveedor tal como se muestra en la siguiente figura: Haga clic en el botón Buscar para consultar los datos del proveedor indicado. 3

Figura 1: Página Datos del proveedor La página Datos de proveedor, Figura 1, muestra los datos registrados del proveedor. Estos datos son: nombre e identificación, dirección exacta, fecha de ingreso, estado del proveedor, número de convenio, forma de pago aceptada, monto mínimo, sector y categoría PYMES, dirección electrónica del sitio Web, televoz, indicación de representación legal en conjunto, dirección exacta y observaciones. Para los proveedores que corresponden a persona física se presenta la información de la fecha de vencimiento de la cédula de identidad. Para las personas jurídicas se presenta la información de las certificaciones de acciones y certificaciones de personería jurídica. Para ver otros datos del proveedor utilice la lista desplegable Visualizar. Seleccione una de las opciones para que se presenten los datos. Las opciones disponibles son: tipos de proveedor, representantes legales, números de teléfono, apartados postales, números de fax y direcciones de correo electrónico. 4

1.1.2. Información del proveedor La información relacionada a un proveedor es pública, por lo que no se requiere una sesión activa para consultar esta página. La página Información del proveedor presenta toda la información referente a un proveedor comercial. Esta página no es accesible desde el menú, pero si desde enlaces en diferentes páginas. Para acceder esta página se utilizan los enlaces que se ofrecen en la identificación del proveedor que se presentan en las diversas páginas del sistema. Figura 1: Página Información del proveedor La página de Información del proveedor muestra toda la información referente y asociada al proveedor. Tal y como se muestra en la Figura 1, de forma tabular se muestra los datos generales del proveedor, y utilizando tabs de contenido (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestra información asociada al proveedor. 5

Los datos del proveedor que se muestran son los siguientes: Identificación: identificación del proveedor Nombre: nombre completo del proveedor Dirección: dirección exacta del proveedor Teléfono: número de teléfono registrados Fax: número de fax registrados Correo electrónico: direcciones de correo electrónico registradas Apartados postal: direcciones de apartados postal registradas Televoz: número de televoz Fecha de ingreso Sitio Web: dirección electrónica del proveedor Tipo: tipos de proveedor relacionados Estado: estado actual del proveedor Forma de pago: forma de pago utilizada Monto mínimo Representante legales: nombre de los representantes legales del proveedores Los tabs de contenido que se muestran son: Mercancía ofrecidas Aclaraciones: aclaraciones presentadas por el proveedor Recursos: recursos presentados por el proveedor Subsanes: subsanes presentados por el proveedor Adjudicaciones: adjudicaciones asociadas al proveedor Invitaciones: invitaciones realizadas al proveedor Contratos: contratos realizados con el proveedor Instituciones: instituciones a las cuales esta asociado el proveedor Notificaciones: notificaciones enviadas al proveedor 6

1.2. Consulta 1.2.1. Cómo hacer una consulta de proveedores? La información de proveedores comerciales es pública por lo que no es necesario tener una sesión activa en el sistema. CompraRED permite hacer una búsqueda de proveedores utilizando una serie de criterios para filtrar el resultado de la búsqueda. Utilice la opción Consulta de proveedores en el submenú Consulta del menú Proveedores. Figura 2: Página Búsqueda de proveedores En la página Búsqueda de proveedores se ofrecen varios criterios para filtrar la búsqueda de proveedores, los criterios de búsqueda son los siguientes: Identificación: indique la identificación del proveedor Tipo de proveedor: seleccione de la lista desplegable el tipo de proveedor Nombre: indique el nombre completo o parcial de un proveedor 7

Estado del proveedor: seleccione de la lista desplegable el estado del proveedor Categoría PYMES: seleccione de la lista desplegable una categoría PYMES Sector PYMES: seleccione de la lista desplegable un sector PYMES Haga clic en el botón Buscar para realizar la consulta filtrando por los criterios establecidos. Figura 3: Página Búsqueda de proveedores, resultado Puede ver la información completa del proveedor haciendo clic en el enlace de la identificación del proveedor. 1.2.2. Cómo consultar los proveedores que ofrecen mercancías a instituciones? La información de los proveedores que ofrecen mercancías a instituciones es pública, por lo que no se requiere una sesión activa para consultar esta página. Utilice la opción Desplegar proveedor mercancía a institución en el submenú Consulta del menú Proveedores. 8

Figura 4: Página Proveedores por institución La página Proveedores por institución, Figura 4, ofrece una serie de criterios de búsqueda que permiten filtrar los datos con el fin de limitar el espacio de búsqueda. Los criterios de búsqueda ofrecidos son los siguientes: Institución / Dependencia: indique la institución o dependencia, puede utilizar el diálogo de selección de institución haciendo clic en el botón Seleccionar (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Proveedor: indique la identificación de un proveedor. Puede utilizar el diálogo de selección de proveedor para buscar el proveedor requerido (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Mercancía: indique el identificador de la mercancía. Puede utilizar el diálogo de selección de mercancía para buscar la mercancía que requiere (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Una vez seleccionados o indicados algunos de los criterios para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar. 9

Figura 5: Página Proveedores por institución, resultado de la consulta El resultado de la búsqueda se muestra en una tabla página (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) detalla las mercancías que han los proveedores ofrecen a los ministerios. Así por ejemplo, como se muestra en la Figura 5, el proveedor 0000037441 ofrece la mercancía 202001000005 al Ministerio de Hacienda programa Gestión Aduanera. 1.2.3. Visualizar listado de documentos Esta operación esta restringida para usuarios institucionales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Visualizar listado de documentos en el submenú Consulta del menú Proveedores. 10

Figura 3: Página Desplegar documentos La página Desplegar documentos, Figura 3, ofrece una serie de criterios de búsqueda que permiten filtrar los datos con el fin de limitar el espacio de búsqueda. Los criterios de búsqueda ofrecidos son los siguientes: Fecha inicial: indique la fecha inicial del documento, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Fecha final: indique la fecha final del documento, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Número de contratación: indique el número del trámite y el código de la institución a la que pertenece el trámite. Puede utilizar el diálogo de selección de trámite (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 11

Proveedor: indique la identificación del proveedor. Puede utilizar el diálogo de selección de proveedor (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Una vez seleccionados o indicados algunos de los criterios para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar. Figura 4: Página Desplegar documentos, resultado de la consulta El resultado de la búsqueda se muestra en una tabla página (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) que muestra la información asociada al documento presentado. Puede ver la información completa del proveedor haciendo clic en el enlace del código del proveedor. Para descargar el documento haga clic en el enlace de la columna Documento. Posteriormente utilice el asistente del sistema operativo para descargar archivos en su computador. 1.2.4. Mercancía a institución Esta operación esta restringida para proveedores comerciales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Mercancía a institución en el submenú Administración del menú Proveedores. 12

Figura 8: Página Mercancías a institución En la página Mercancías a institución indique la dependencia, puede utilizar el diálogo de selección de institución (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Una vez indicada la dependencia haga clic en el botón Buscar para consultar las mercancías que el proveedor puede ofrecer a la dependencia. 13

Figura 9: Página Mercancías a institución, resultado La página, como se muestra en la Figura 9, presenta dos secciones, Mercancías registradas pero no ofrecidas a esta institución y Mercancías ofrecidas a esta institución. La primera sección detalla las mercancías que el proveedor tiene registradas como ofrecidas, pero que no ha ofrecido a la dependencia indicada. La segunda sección muestra aquellas que le proveedor comercial ofrece a esa dependencia. 1.2.4.1. Cómo ofrecer una mercancía a una institución? En el detalle de mercancía registradas que se muestra en la sección Mercancías registradas pero no ofrecidas a esta institución para cada registro, en la última columna de la derecha se muestra un botón Agregar. Para agregar esa mercancía dentro de las ofrecidas a la dependencia seleccionado haga clic en el botón Agregar. 14

Figura 10: Página Mercancías a institución, mercancía ofrecida a institución Una vez agregada una mercancía esta queda registrada como mercancía ofrecida a la institución, por lo que aparecerá en la sección Mercancías ofrecidas a esta institución. Para dejar de ofrecer una mercancía haga clic en el botón Eliminar del registro de la mercancía que se desea dejar de ofrecer. 1.3. Sanciones 1.3.1. Cómo consultar sanciones a proveedores? La información de las sanciones a proveedores es pública, por lo que no se requiere una sesión activa para consultar esta página. Utilice la opción Consulta de sanciones a proveedor en el submenú Sanciones del menú Proveedores. 15

Figura 11: Página Buscar sanciones de proveedores La página Buscar sanciones de proveedores permite consultar las sanciones registradas a proveedores. La búsqueda se puede realizar utilizando una serie de criterios para filtrar los datos de resultado de la búsqueda. Los criterios de búsqueda ofrecidos son los siguientes: Institución y dependencia: indique la institución o dependencia, puede utilizar el diálogo de selección de institución haciendo clic en el botón Seleccionar (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Proveedor: indique la identificación del proveedor sancionado. Puede utilizar el diálogo de selección de proveedor (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Mercancía: indique la mercancía por la que desea restringir el resultado de la búsqueda. Puede utilizar el diálogo de selección de mercancía para buscar la mercancía que requiere (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Trámite: indique un número de trámite. Puede utilizar el diálogo de selección de trámite (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) Una vez indicados algunos de los criterios, para realizar la búsqueda haga clic en el botón Buscar. 16

Figura 15: Página Buscar sanciones de proveedores, resultado de la búsqueda La figura anterior muestra un ejemplo de una búsqueda, el resultado de la búsqueda se muestra en una tabla página (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) que muestra información acerca de la sanción: proveedor sancionado, fechas en que tiene vigencia la sanción, número de resolución, trámite y mercancía, además del tipo y descripción de la sanción. Puede ver el detalle de la información del proveedor, del trámite o de la mercancía, haga clic en el los respectivos enlaces. 1.3.2. Cómo sancionar un proveedor? Esta operación esta restringida para usuarios institucionales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Sanciones a proveedor en el submenú Sanciones del menú Proveedores. 17

Figura 13: Página Sanciones a proveedor, selección un proveedor En la página Sanciones a proveedor, que se muestra en la figura anterior, indique el número de identificador del proveedor en cuestión. Puede utilizar el diálogo de selección de proveedor (véase 2.3.4. Diálogo de selección de proveedor) Haga clic en el botón Traer adjudicaciones para consultar la información de todas las adjudicaciones o sanciones establecidas para el proveedores indicado. Comprared permite la opción de poder solo realizar la búsqueda de la información de las sanciones del proveedor. Para utilizar esta opción presione sobre el checkbox Solo sanciones. En la página se despliega la tabla con la información correspondiente como se muestra en la siguiente figura: 18

Figura 14: Página Sanciones a proveedor, líneas adjudicadas de un proveedor En esta tabla (figura 14) se puede observar la información general de la adjudicación o sanción: nombre de la institución, Trámite asociado, Línea adjudicada o sancionada, Catálogo, Mercancía y la Descripción del tipo de sanción. La primera columna de la tabla contiene un botón de selección, este permite elegir la línea que se desea Modificar o Eliminar y carga la información en los campos correspondientes en el formulario. A continuación se describen las funciones básicas (Agregar, Modificar, Eliminar) para el módulo de sanciones a un proveedor. 1.3.2.1. Cómo agregar una sanción? Para agregar una sanción a un proveedor se deben de ingresar los siguientes datos en el formulario: Proveedor: ingrese el número de identificación del proveedor al cual se le va a agregar la sanción. Puede utilizar el diálogo de selección de proveedor (véase 2.3.4. Diálogo de selección de proveedor). El valor del campo es obligatorio. Institución: si el usuario posee el permiso especial correspondiente puede seleccionar la institución a utilizar para aplicar la sanción. Puede utilizar el diálogo de selección de instituciones. (ver sección 2.3.3. Diálogo de selección de institución). Si el usuario no cuenta con los permisos correspondientes, por defecto se asigna la institución asociada al usuario. El valor del campo es obligatorio. Trámite: ingrese el número de trámite a utilizar para aplicar la sanción al proveedor. Puede utilizar el diálogo de selección de trámite. (ver sección 2.3.2. Diálogo de selección de trámite). Comprared permite que el número de trámite ingresado por el usuario no este registrado en el sistema. El campo es obligatorio y puede estar expresado en cualquiera de los siguientes formatos: 09LRG######YYYY, LR####YYYY, YYYYLR- ######-#####. 19

Línea: ingrese el número de línea a la que se le va a aplicar la sanción. El valor del campo es obligatorio y debe de contener de 5 dígitos, por ejemplo, 00001. Catálogo: seleccione de la lista el catálogo a utilizar para la sanción. Mercancía: ingrese el código de la mercancía a utilizar para la sanción. Puede utilizar el diálogo de selección de mercancía (ver sección 2.3.5. Diálogo de selección de mercancía). El campo es obligatorio. Fecha inicial: indique la fecha en que entra en vigencia la sanción, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (ver sección 2.3.1. Diálogo de selección de fecha). Campo obligatorio, por defecto Comprared asigna inicialmente la fecha actual. Fecha final: indique la fecha hasta la cual tiene vigencia la sanción, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (ver sección 2.3.1. Diálogo de selección de fecha). Campo obligatorio, por defecto Comprared asigna inicialmente la fecha actual más un año. Tipo sanción: ingrese el tipo de sanción que se va a aplicar al proveedor. Campo obligatorio. Número de resolución: ingrese el número de resolución de la sanción que se va a aplicar al proveedor. Campo obligatorio. Descripción: ingrese un texto más detallada de la sanción que se esta aplicando al proveedor. Una vez introducidos los datos haga clic en el botón Incluir para registrar la sanción. 1.3.2.2. Cómo modificar la información de una sanción? Para modificar una sanción se debe de realizar la búsqueda de todas las adjudicaciones a un proveedor determinado como se explica en la sección 5.5.2. Cómo sancionar un proveedor? Una vez desplegada la lista de adjudicaciones seleccione la línea presionando en el radio botón que se encuentra en la primera columna. La información de la línea se carga en los campos del formulario como se muestra en la siguiente figura: 20

La información que se puede modificar de una sanción a un proveedor es la siguiente: Fecha inicial: indique la fecha en que entra en vigencia la sanción, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (ver sección 2.3.1. Diálogo de selección de fecha). Campo obligatorio, por defecto Comprared asigna inicialmente la fecha actual. Fecha final: indique la fecha hasta la cual tiene vigencia la sanción, puede utilizar el diálogo de selección de fecha (ver sección 2.3.1. Diálogo de selección de fecha). Campo obligatorio, por defecto Comprared asigna inicialmente la fecha actual más un año. Tipo sanción: ingrese el tipo de sanción que se va a aplicar al proveedor. Campo obligatorio. Número de resolución: ingrese el número de resolución de la sanción que se va a aplicar al proveedor. Campo obligatorio. Descripción: ingrese un texto más detallada de la sanción que se esta aplicando al proveedor. Una vez finalizada la modificación de la información presione el botón Modificar. Comprared actualiza el registro. Si el botón de modificar aparece desactivado se debe a que no se ha seleccionado una línea que contenga una sanción existente. Comprared despliega el mensaje Línea del trámite actualizada exitosamente si la información se actualizó. En caso contrario, Comprared despliega el mensaje de error correspondiente. 21

1.3.2.3. Cómo eliminar una sanción? Para eliminar una sanción se debe de realizar la búsqueda de todas las adjudicaciones a un proveedor determinado como se explica en la sección 5.5.2. Cómo sancionar un proveedor? Una vez desplegada la lista de adjudicaciones seleccione la línea presionando en el radio botón que se encuentra en la primera columna. La información de la línea se carga en los campos del formulario como se muestra en la siguiente figura: Presione el botón Eliminar. Comprared elimina el registro seleccionado. Si el botón de eliminar aparece desactivado se debe a que no se ha seleccionado una línea que contenga una sanción existente. Comprared despliega el mensaje Línea del trámite eliminada exitosamente si no hubo errores en el proceso En caso contrario, Comprared despliega el mensaje de error correspondiente. 1.4. Formularios de inscripción La página Formularios de inscripción para proveedores presenta los formularios de inscripción para proveedores. Los formularios de inscripción son públicos, por lo que no se requiere una sesión activa para consultar esta página. Utilice la opción Formularios de inscripción en el menú Proveedores. 22

Figura 6: Página Formularios de inscripción para proveedores Los formularios están disponibles para ser descargados, haga clic en el enlace que se presenta en el nombre del documento para descargar el formulario. 1.4.1. Cómo agregar o borrar formularios de inscripción? Esta operación esta restringida para usuarios institucionales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Formularios de inscripción en el menú Proveedores. 23

Figura 16: Página Mantenimiento de formularios Para agregar un formulario introduzca la información en los campos de texto, estos datos son los siguientes: Título: indique un título para el formulario Documento: indique la ruta donde se encuentra almacenado el documento. Haga clic en el botón Examinar (en inglés Browse ) para buscar el archivo Descripción: introduzca un texto de descripción del formulario Haga clic en el botón Agregar para registrar el formulario. En la misma página se detallan los formularios registrados en una tabla paginada. En la última columna de la derecha se muestra el botón Eliminar para cada registro de la tabla. Haga clic en el botón Eliminar para borrar el registro del formulario del sistema. 24

1.4.1.1. Cómo incluir la fecha de publicación de una modificación al cartel? Esta operación esta restringida para usuarios institucionales. Se requiere tener una sesión activa, y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Fecha de publicación aclaración al cartel en el submenú Aclaraciones y modificaciones, Modificaciones del menú Contrataciones. Figura 7: Página Poner fecha de publicación a modificaciones a carteles, selección de modificación En la página Poner fecha de publicación a modificaciones a carteles seleccione la modificación para la cual desea incluir la fecha de publicación. Marque el botón de opción que se presenta junto al nombre de la institución y haga clic en el botón Seleccionar. 25

Figura 8: Página Poner fecha de publicación a modificaciones a carteles Puede descargar el documento de la modificación utilizando el enlace Bajar modificación, siga las instrucciones descritas para descargar el documento. En la página Poner fecha de publicación a modificaciones a carteles indique el número de Gaceta, el número de Alcance y la fecha de publicación (puede utilizar el diálogo de selección de fecha). Haga clic en el botón Introducir para registrar los datos de la publicación. 1.4.1.2. Cómo presentar una oferta digital? Esta operación esta restringida para proveedores comerciales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Presentar oferta digital en el submenú Oferta digital, submenú Ofertas del menú Contrataciones. Se presenta la página Seleccione el trámite, Figura 11 donde debe seleccionar un trámite. Seleccione de la lista desplegable la institución del trámite. Indique el número de trámite, puede utilizar el diálogo de selección de trámite (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) para buscar el trámite. Haga clic en el botón Continuar para continuar. 26

Figura 9: Página Presentar oferta digital La página Presentar oferta digital permite subir a CompraRED todos los documentos que conforman la oferta que desea presentar. Indique la ruta donde se encuentra almacenado el documento de la oferta. Haga clic en el botón Examinar (en inglés Browse ) para buscar el archivo. Si desea agregar otro documento haga clic en el botón Otro documento e indique la ruta donde se encuentra almacenado el documento de la oferta. Haga clic en el botón Presentar para que CompraRED suba los documentos de la oferta. Todos los documentos subidos a CompraRED deben ser firmados digitalmente por razones de seguridad y confiabilidad. Figura 109: Página Presentar oferta digital, contraseña del token de seguridad Se presenta una ventana de diálogo donde se solicitará la contraseña de su token de seguridad, como se muestra en la Figura 109. Indique la contraseña asociada a su token y presione la tecla Entrada (o haga clic en el botón OK ). La oferta será registrada en el sistema. 27

Notas importantes: Es importante tener en cuenta que el sistema va a restringir la cantidad de ofertas máximas permitidas para el trámite, esto dependiendo del máximo establecido por tipo de contratación. Si el proveedor autorizado no se encuentra en la lista de invitados para el trámite y este tiene invitación cerrada entonces se muestra un mensaje de advertencia en rojo que indica Su oferta no será considerada debido a que no esta registrado en la lista de invitados. 1.4.2. Ofertas en compra directa Esta operación esta restringida para proveedores comerciales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Esta opción no se encuentra disponible en el menú. Para acceder a la página Ofertar en compra directa ingresa en la página Información del trámite y presione sobre el link Haga click para realizar una oferta como se muestra en la siguiente figura: Importante Esta opción esta disponible únicamente para los trámites de tipo de contratación Compra directa y la fecha de apertura del mismo es mayor a la fecha actual. Una vez presionado el link Haga click para realizar una oferta se despliega la página Ofertar en compra directa 28

En la página se despliega la información correspondiente a las ofertas realizadas por el proveedor a las líneas del trámite y cierta información adicional que se explica a continuación: 1. Límite de ofertas alternativas: indica la cantidad límite de las ofertas alternativas que se pueden registrar por cada línea del trámite. 2. Mensaje advertencia: Si el proveedor autorizado no se encuentra en la lista de invitados para el trámite y este tiene invitación cerrada entonces se muestra un mensaje de advertencia en rojo que indica Su oferta no será considerada debido a que no esta registrado en la lista de invitados. 3. Líneas no ofertadas: se despliega la lista de las líneas del trámite disponibles para ofertar. 4. Filtrar: para filtrar por categoría ingrese los datos deseados en los campos Calse, sub-clase y num, puede utilizar el diálogo de selección de mercancía para buscar la mercancía que requiere (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Una vez ingresada la información deseada presione el botón Actualizar. 29

5. Líneas ofertadas: despliega las líneas ofertadas por el proveedor. Para cada línea ofertada muestra todas las ofertas alternativas que se le hayan realizado. Para agregar la nueva oferta alternativa ver punto 6. 6. Agregar oferta alternativa: permite al proveedor ingresar una oferta alternativa a la línea seleccionada. 7. Documento para oferta: despliega la lista de los documentos asociados a la oferta. Para ver el documento de la oferta presione sobre el link del nombre. 8. Agregar documento: permite al proveedor agregar un documento a la oferta actual. 1.4.2.1. Incluir oferta por línea Para ofertar una línea del trámite se deben de seguir los siguientes pasos: Precio unitario: indique el precio unitario de la oferta Precio total: Indique el precio total de la oferta (el sistema calcula el precio total multiplicando el precio unitario x cantidad). Moneda: seleccione la moneda de la oferte. Puede utilizar el diálogo de selección presionando sobre el botón ubicado al lado. Descuento: indique el descuento de la oferta de la línea. Especificación: indique una especificación que describa la oferta por línea. Puede utilizar el diálogo para ingresar la especificación, presionando sobre el botón Una vez ingresados los datos de la oferta presione el botón Agregar que se encuentra al final de la línea. Si el proceso se finaliza satisfactoriamente se muestra el mensaje Se agregó el registro exitosamente 30

Importante Si el proveedor que esta realizando la oferta no se encuentra en la lista de invitados para el trámite, se despliega un cuadro de mensaje de advertencia como se muestra en la siguiente figura: 1.4.2.2. Eliminar oferta El proveedor oferente puede eliminar una línea oferta. Para realizar este proceso presione el botón Eliminar de la línea deseada que se encuentra en la sección Líneas de trámite ofertadas por proveedor. Si el proceso finaliza correctamente se despliega el mensaje Eliminación Exitosa. 1.4.2.3. Agregar oferta alternativa Comprared permite al proveedor oferente realizar una o más ofertas a las líneas del trámite. Para poder agregar una oferta alternativa para una línea del trámite debe de realizar el siguiente proceso: 1. Seleccione la línea, presionando sobre el radio button, a la cual desea agregar una oferta alternativa. 2. En la sección Agregar una Oferta Alternativa ingresa la información de la oferta a realizar. Los datos son: Precio unitario: indique el precio unitario de la oferta Precio total: Indique el precio total de la oferta. Moneda: seleccione la moneda de la oferte. Puede utilizar el diálogo de selección presionando sobre el botón ubicado al lado. Descuento: indique el descuento de la oferta de la línea. Especificación: indique una especificación que describa la oferta por línea. Puede utilizar el diálogo para ingresar la especificación, presionando sobre el botón 31

Una vez ingresados los datos de la oferta alternativa presione el botón Agregar que se encuentra al final de la línea. Si el proceso se finaliza satisfactoriamente se muestra el mensaje Se agregó el registro exitosamente Nota: Se despliega la lista de las líneas de trámite ofertadas ordenadas por línea. Las ofertas alternativas se van enumerando como se muestra en la siguiente figura. 1.4.2.4. Agregar documento para oferta El proveedor puede ingresar un documento con la oferta que se desea realizar. Para ingresar el documento debe de ingresar la siguiente información: Nombre: ingrese el nombre con el cual se va a desplegar el documento para la oferta. Ruta: indique la ruta donde se encuentra almacenado el documento de la oferta. Haga clic en el botón Examinar (en inglés Browse ) para buscar el archivo. Una vez ingresada la información presione el botón Agregar para incluir el documento deseado. Si el proceso concluye satisfactoriamente se despliega el mensaje Se agregó con éxito. 1.4.2.5. Eliminar documento para oferta Comprared permite eliminar documentos de la oferta que han sido ingresados por el proveedor comercial. Para realizar este proceso presione el botón Eliminar ubicado en la sección Documentos para la oferta como se muestra en la siguiente figura. Si el proceso concluye satisfactoriamente se despliega el mensaje Se eliminó con éxito. 32

1.4.3. Cómo publicar una resolución de adjudicación? Esta operación esta restringida para usuarios de la Gaceta. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Publicar resolución en el submenú Adjudicaciones del menú Contrataciones. El primer paso es seleccionar un trámite, para lo cual debe seleccionar una institución en la lista desplegable, como se muestra en la siguiente figura: Haga clic en el botón Buscar trámites para continuar. 33

Figura 3: Página Publicar resolución de adjudicación, selección de trámite Se habilitarán dos secciones, la primera para ingresar el número de trámite en caso de este sea de conocimiento del usuario, o la segunda sección donde se muestran todos aquellos trámites, de la institución seleccionada, que tienen resoluciones de adjudicación pendientes de información de publicación. Para seleccionar un trámite marque el botón de opción a la derecha del código de trámite y haga clic en el botón Continuar. 34

Figura 4: Página Publicar resolución de adjudicación En la página Publicar resolución introduzca los datos de publicación de la resolución de adjudicación seleccionada, estos datos son: Número de Gaceta: el número de Gaceta de la publicación Número de Alcance: el número de Alcance de la publicación Fecha de publicación: fecha en que el trámite será publicado Una vez ingresados los datos haga clic en el botón Publicar resolución para registrar los datos de la publicación. 35

Figura 5: Publicación de resolución de adjudicación, reporte de notificación La resolución de adjudicación es registrada en el sistema y se realizará la notificación correspondiente. Se emite un reporte de la notificación, como por ejemplo se muestra en la Figura 5: Publicación de resolución de adjudicación, reporte de notificación. 1.4.3.1. Cómo presentar un recurso de objeción? Esta operación esta restringida para proveedores comerciales. Se requiere tener una sesión activa (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.), y los permisos suficientes para realizar esta operación. Utilice la opción Presentar recurso de objeción en el submenú Aclaraciones, Objeciones y Subsanes, del menú Contrataciones. 36

Figura 11: Página Seleccione el trámite, con selección de institución Se presenta la página Seleccione el trámite, Figura 11, donde debe seleccionar un trámite. Seleccione de la lista desplegable la institución del trámite. Indique el número de trámite, puede utilizar el diálogo de selección de trámite (véase Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia.) para buscar el trámite. Haga clic en el botón Continuar para continuar. 37

Figura 12: Página Presentar recurso de objeción La página Presentar recurso de objeción permite a un proveedor autenticado presentar un recurso de objeción ante la administración contra el cartel de una contratación. El trámite tiene que estar en el primer tercio del período para recibir ofertas. En la sección seleccione las líneas que desea objetar, marque la casilla de verificación de las líneas que desea objetar. Si desea objetar otro aspecto del cartel marque la casilla de verificación Objetar otro aspecto del cartel. Indique el número de oficio remitente para la objeción. Luego agregue la ruta donde se encuentra almacenado el documento de la objeción. Haga clic en el botón Examinar (en inglés Browse ) para buscar el archivo. Haga clic en el botón Presentar para registrar la objeción. 38

Figura 13: Página Presentar recurso de objeción, reporte de notificación El recurso se registra en el sistema y se realizará la notificación correspondiente. Se emite un reporte de la notificación, como por ejemplo se muestra en la Figura 13. La(s) línea(s) objetada(s) cambian su estado a 01 que significa que se encuentra(n) objetada(s). Aparte de ello el trámite pasa también a estado de Objeción Hasta que el analista introduce la fecha límite para resolver el recurso ( sección Error! No se encuentra el origen de la referencia. Error! No se encuentra el origen de la referencia. ) Comprared transfiere al SIAC el nuevo estado de las líneas objetadas y la información del recurso (sección 3.1.12 Cambio estado de líneas del SIAC).. Notas importantes: Si el proveedor autorizado no se encuentra en la lista de invitados para el trámite y este tiene invitación cerrada entonces se muestra un mensaje de advertencia en rojo que indica Solo los proveedores invitados pueden presentar recursos para este trámite 39