SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 CAPITULO OBJETO DE INGRESOS ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 INGRESOS 32,001,800.00 69 69-01 OTROS APROVECHAMIENTOS 441,000.00 ALBERGUE 25,000.00 OPTOMETRIA - ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 70,000.00 ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 35,000.00 ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 115,000.00 INTERNADO FRANCISCO ZARCO 38,000.00 TALLER TEC DOM Y MANUALIDADES 5,000.00 ODONTOLOGIA 20,000.00 APORTACION DIF ESTATAL 30,000.00 CENTRO DE PSICOTERAPIA FAMILIAR 102,000.00 PROGRAMA DE APARATOS AUDITIVOS 1,000.00 69-02 OTROS APROVECHAMIENTOS 655,000.00 DONATIVOS EN DINERO 400,000.00 DONATIVOS EN ESPECIE 200,000.00 ASILO DE ANCIANOS 55,000.00 69-03 OTROS APROVECHAMIENTOS 280,000.00 OTROS INGRESOS 80,000.00 EVENTOS DIVERSOS PARA RECAUDAR FONDOS 200,000.00 71.01 OTROS APROVECHAMIENTOS 625,800.00 CAPILLAS DE VELACION 625,800.00 93 SUBSIDIOS 30,000,000.00 SUBSIDIOS ORDINARIOS 30,000,000.00
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GÒMEZ PALACIO, DGO PRESUPUESTO EJERCICIO 2017 CAPITULO OBJETO DEL GASTO ANTE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2017 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES 22,188,800.00 1100 REMUNERACIONES 18,388,208.00 1131 Sueldos base al personal permanente 18,388,208.00 1200 Remuneraciones al personal de caràcter transitorio 670,000.00 1211 Honorarios asimilables a salarios 670,000.00 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 2,300,000.00 1311 Prima por años de servicios efectivos prestados 1321 Prima vacacional, dominical y gratificaciòn de fin de año 2,300,000.00 1330 Horas extraordinarias - 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÒMICAS 830,592.00 1521 Indeminizaciones 830,592.00 2000 MATERIALES Y SUMUNISTROS 1,241,800.00 2100 Materiales de administraciòn, emisiòn de documentos y artìculos de oficina 221,700.00 2111 Materiales, ùtiles y equipo menor de oficina 151,500.00 2150 Material impreso e informaciòn digital 13,600.00 2160 Material de limpieza 56,600.00 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 35,500.00 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 35,500.00 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 46,500.00 2451 VIDRIO Y PRODUCTO DE VIDRO 20,000.00 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 26,500.00 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 25,500.00 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 10,500.00 2542 SUMINISTROS ODONTOLOGICOS 15,000.00 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 680,000.00 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 680,000.00 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 165,000.00 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 165,000.00 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 67,600.00 2911 HERRAMIENTAS MENORES 52,600.00 2999 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 3,863,300.00 3100 SERVICIOS BASICOS 584,700.00 3111 ENERGIA ELECTRICA 306,500.00 3121 GAS 22,000.00 3131 AGUA 35,000.00
3141 TELEFONIA TRADICIONAL 180,000.00 3151 TELEFONIA CELULAR 35,200.00 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEFRAFICOS 6,000.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 240,000.00 3221 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS 240,000.00 3300 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS, TECNOLOICOS Y OTROS SERVICIOS 53,000.00 3361 SERVICIO DE PAGO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 53,000.00 3400 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES 206,900.00 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 8,900.00 3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 198,000.00 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 726,200.00 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES 550,900.00 3521 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREO 3,500.00 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19,800.00 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRASNPORTE 107,000.00 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 19,400.00 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 25,600.00 3700 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIATICOS 155,000.00 3751 VIATICOS EN EL PAIS 155,000.00 3800 SERVICIOS OFICIALES 750,000.00 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 750,000.00 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1,147,500.00 3912 ATAUDES METALICOS 675,000.00 3913 ATAUDES DE MADERA 95,000.00 3915 OTROS SUMINISTROS DE CAPILLAS DE VELACION 87,500.00 3916 GASTOS DE TRASLADO CAPILLAS DE VELACION 55,000.00 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES 235,000.00 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 3,554,900.00 4400 AYUDA SOCIAL 3,529,900.00 4411 AYUDA SOCIAL A PERSONAS 2,020,000.00 4413 CENTRO DE PSICOTERAPIA 25,000.00 4414 GASTOS DE ALBERGUE 102,600.00 4415 PROGARAMA ATENC. A MENORES Y ADOLECENTES (PAMAR) 94,400.00 4416 PROCURADURIA DEFENSA DEL MENOR MUJERES Y FAMILIA 65,000.00 4417 ASILO DE ANCIANOS 345,000.00 4419 INTERNADO FRANCISCO ZARCO 230,800.00 4432 ESTANCIA INFANTIL FELIPE ANGELES 48,000.00 4433 ESTANCIA INFANTIL TIERRA BLANCA 55,000.00 4434 ESTANCIA INFANTIL VILLA NAPOLES 85,000.00 4435 CLUB DE LA TERCERA EDAD 15,000.00
4436 CLUB DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES 155,600.00 4437 ALBERGUE JORNALEROS 288,500.00 4800 DONATIVOS 25,000.00 4812 DONATIVOS Y COOPERACIONES VARIOS 25,000.00 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,153,000.00 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 447,000.00 5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 165,000.00 5151 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 150,000.00 5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION 132,000.00 5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 350,000.00 5411 VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE 350,000.00 5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 28,500.00 4650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION 8,500.00 4691 OTROS EQUIPOS 20,000.00 4900 ACTIVOS INTANGIBLES 327,500.00 4910 SOFTWARE 37,500.00 4921 CARROZAS 290,000.00 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 32,001,800.00