PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE PROYECTOS A.- PLANEACION DEL PROYECTO (FORMATO 1) RESP. DEL PROYECTO MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES LYON CHÁVEZ NOMBRE JEFA DEL DEPARTAMENTO (PUESTO) DEPARTAMENTO: EDUCACION INICIAL COORDINACION DIRECCION EDUCACION BASICA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD SOCIAL QUE ATIENDE EL PROYECTO: LA NECESIDAD DE ATENDER A LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS HIJOS DE LAS TRABAJADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN INSTITUCIONES CON ATENCION EDUCATIVA Y ASISTENCIAL, CUBRIENDO LA JORNADA LABORAL. OBJETIVO DEL PROYECTO: BRINDAR ATENCION EDUCATIVA Y ASISTENCIAL A LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS, HIJOS DE LAS TRABAJADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LOS CON CALIDAD. IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO: PROPORCIONAR ESPACIOS EDUCATIVOS Y ASISTENCIALES A LOS HIJOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DURANTE EL DESARROLLO DE SU JORNADA LABORAL ATENDIDOS POR PERSONAL CAPACITADO BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: NIÑOS Y NIÑAS LACTANTES, MATERNALES Y PREESCOLARES MENORES DE 6 AÑOS, HIJOS DE TRABAJADORAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE GOBIERNO DEL ESTADO. CONGRUENCIA DEL PROYECTO CON LOS OBJETIVOS DE PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO EDUCATIVO SI NO a).- ELEVAR LOS INDICES DE COBERTURA Y ABSORCION, QUE INCORPOREN A MAS POTOSINOS AL SISTEMA EDUCATIVO, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA OTORGAR SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD ACORDE A LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DE LAS REGIONES, ASI COMO A LA DEMANDA QUE PLANTEA LA DINAMICA POBLACIONAL. b).- MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES, OPORTUNOS Y CENTRADOS EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, A FIN DE ELEVAR LA PERMANENCIA Y EL DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS ALUMNOS DURENTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR. c).- FOMENTAR LA EQUIDAD, AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO Y PERMANENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS A SECTORES SOCIALES EN CONDICIONES DE DESVENTAJA Y VULNERABILIDAD, PRINCIPALMENTE INDIGENAS, NIÑOS Y JOVENES DE ZONAS MARGINADAS, CON UN ENFOQUE REGIONAL E INTERCULTURAL. d).- FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN LA QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO ACADEMICO, MEDIANTE LA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
B. PROGRAMACION DEL PROYECTO (FORMATO 2) ACTIVIDADES PRINCIPALES Y METAS DEL PROYECTO ACTIVIDADES PRINCIPALES (LO MAS BREVE POSIBLE) COMPONENTE 1: ACTIVIDAD 1: ALUMNO BENEFICIADO ACTIVIDAD 2 DOCENTE EN SERVICIO ACTIVIDAD 3: CENTROS DE TRABAJO ATENDIDOS ACTIVIDAD 4: MUNICIPIO ANTENDIDO COMPONENTE 2: ACTIVIDAD 1: VISITAS DE SUPERVISION TECNICO PEDAGOGICA Y ADMINISTRATIVA ACTIVIDAD 2: VISITA DE ASESORIA POR AREA DE ATENCION ACTIVIDAD 3: REUNIONES DE ASESORIA Y CAPACITACION SOBRE EL NUEVO MODELO DE ATENCION UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACTIVIDAD ALUMNO ATENDIDO MAESTROS Y PERSONAL DE APOYO EN SERVICIIO EN OPERACIÓN MUNICIPIOS QUE SE BENEFICIAN SUPERVISION Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL CENTRO DE TRABAJO SUPERVISADO INCLUYENDO INCORPORADOS VISITAS PROGRAMADAS REUNIONES ESTABLECIDAS META PROPUESTA 2014 CALENDARIZACION POR PERIODO (ACUMULATIVO) TOTAL ENERO - MARZO ABRIL - JUNIO JULIO - SEP. OCT - DIC 1,150 1,150 1,150 1,150 1,150 295 295 295 295 295 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 42 12 12 8 10 84 25 24 11 24 22 7 7 3 5
C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CON BASE EN LAS ACTIVIDADES A REALIZAR) (FORMATO 3) PRESUPUESTACION DE ACTIVIDADES CAPITULO DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO PARTIDA DEL GASTO 1000 SERVICIOS PERSONALES 55,617,674.11 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,629,500.00 2100 MATERIALES Y ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 255,000.00 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAQUETE 1 10,000.00 10,000.00 2121 MATERIALES Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PAQUETE 1 5,000.00 5,000.00 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNICACIÓN PAQUETE 1 5,000.00 5,000.00 2161 MATERIALES DE LIMPIEZA PAQUETE 1 200,000.00 200,000.00 2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PAQUETE 1 35,000.00 35,000.00 DESCRIPCION UNIDADES DE COSTO CANTIDAD (A) COSTO UNITARIO (PESOS) (B) COSTO TOTAL ($) (AB=C) 59,617,674.11 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 3,354,500.00 2213 ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO ALUMNOS 1,150 15.00 3,294,500.00 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PAQUETE 1 60,000.00 60,000.00 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 20,000.00 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PAQUETE 1 20,000.00 20,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 370,500.00 3100 SERVICIOS BASICOS 202,500.00 3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O CILINDROS KILOS 13091 11.00 144,000.00 3131 AGUA CUOTA 1 80,000.00 58,500.00 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 144,000.00 3221 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS RENTA 1 132,000.00 144,000.00 3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 24,000.00 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION CUOTA 2 12,000.00 24,000.00 SUPERVISIÓN Y ASESORIA EN EDUCACIÓN INICIAL 65,000.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,000.00 2100 MATERIALES Y ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,000.00 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA PAQUETE 1 2,000.00 2,000.00 2600 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,000.00 2611 COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS LITROS 1072 12.13 13,000.00 3000 SERVICIOS GENERALES 50,000.00 3700 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 50,000.00 3721 PASAJES TERRESTRES VIAJE 20 1,000.00 20,000.00 3751 VIATICOS EN EL PAIS CUOTA 30 1,000.00 30,000.00 59,682,674.11
C.- PRESUPUESTACION DEL PROYECTO (CALENDARIZACION) (FORMATO 4) CONCENTRADO Y CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO PARTIDA DE GASTO TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1000 SERVICIOS PERSONALES 55,617,674 3,972,691 3,972,691 3,972,691 3,972,691 3,972,691 9,931,728 1,986,346 3,972,691 3,972,691 3,972,691 11,918,073 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 2121 METERIALES Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 5,000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIO 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 200,000 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 16,667 2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 35,000 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2213 ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 3,294,500 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 274,542 2231 UTENSILIOS APRA EL SERVICIOS DE ALIMENTACION 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 3121 SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO O CILINDROS 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 3131 AGUA 58,500 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 3591 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 24,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 PRESUPUESTO CALENDARIZACION MENSUAL DEL TOTAL SUPERVISIÓN Y ASESORIA EN EDUCACION INICIAL 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,000 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,083 1,084 3721 PASAJES TERRESTRES 20,000 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 3751 VIATICOS EN EL PAIS 30,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 TOTAL 59,682,674.1 4,312,140.9 4,312,140.9 4,312,140.9 4,312,141.0 4,312,140.9 10,271,177.4 335,249.9 2,321,595.4 4,312,140.9 4,312,140.9 4,312,140.9 12,257,523.7
D. CONSTRUCCION DE INDICADORES (FORMATO 5) CONSTRUCCION DE INDICADORES (DEFINIR UNO O VARIOS INDICADORES) INDICADORES DE RESULTADOS (SE CONTRUYEN A PARTIR DEL OBJETIVO Y/O LAS METAS, DEBEN REFLEJAR CUANTO SE VA CUMPLIENTO DE ELLOS NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA DEL INDICADOR