Universidad Nacional de Río Cuarto Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales www.exa.unrc.edu.ar GESTION CATTANA FAGIANO 2011-2014 2014
INFORME PRESUPUESTO 2013
PRESUPUESTO FCEFQyN - UNRC 1) Presupuesto 2013 $ 1.121.692 Planilla A $ 792.608,92 + Adicional Planilla B $ 329.083,02 2) Aportes Secretaría de Trabajo Higiene y Seguridad $ 250.861 Programa complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. Presentado / Solicitado $ 366.338
PRESUPUESTO FCEFQyN - UNRC 3) Aportes Secretaría de Posgrado Cursos para 5 Carreras. Reuniones y Defensa de Tesis (Viáticos, Pasajes, Insumos) $ 182.000 4) Aportes Proyectos de Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios Obras Públicas $ 2.837.573 Preventivo proyectos presentados $ 11.891.507
PROYECTOS ACADEMICOS 5) PACENI $ 25.000 21 tutores ($1100 c/u) 6) Acciones Complementarias Becas Bicentenario $ 14.000 Cursos de formación docente y alumnos tutores 7) INTER-U $ 23.900 1 No docente técnico 3docentes 1 alumno grado y 1 alumno de Posgrado alumnos y docentes de otras universidades
PROYECTOS ACADEMICOS 8) PIIMEI $ 20.000 Formación en nuevas tecnologías y a distancia Equipamiento 9) Autoevaluación Acreditación Ciencias Biológicas $ 55.000 Viáticos, equipamiento, bienes de consumo, insumos.
PROYECTOS ACADEMICOS 10) Equipamiento Informático para la Formación de Profesores en Biología, Física, Matemática, Química y Computación (R.SPU 2311/12) $ 85.700 11) Desarrollo estratégico para el Mejoramiento de la Enseñanza en Carreras Informáticas (PROMINF) (Exp. Nº 112.418 ) $ 511.900 12) Mejora de la formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela Secundaria (Exp. Nº 112.419 ) $ 200.000
PROYECTOS ACADEMICOS 13) Programa de Expansión Territorial: Profesorado de Matemática en Jovita (Res SPU 196/13. Exp. UNRC Nº 112.421) Incorporado al presupuesto 1er. Año $ 1.523.739 El proyecto es por 4 años y está aprobado un monto total de $ 4.806.307.
APORTES PARA CONGRESOS / EVENTOS VII Congreso de Estudiantes de GEOLOGIA ( R. SSGPU 170/13) $ 200.000 VII Congreso Latinoamericano de Micotoxicología. Min. Agricultura, Ganadería y Pesca (Exp. Nº 112.422) $ 100.000 COMPUTACION. 21º Escuela de Verano de Cs Informáticas- RIO 2014 CCAD-Agencia Nac de Prom Científica y Tecnológica Programa de Innovación Tecnológica ANPCyT $ 46.000 SUBSIDIO de Secretaría General UNRC $ 35.000
1) GASTOS PRESUPUESTO FUENTE 11 Rubro Monto % Art. Laboratorio - Vidrios y Reactivos $ 133.784,64 14,57% Mantenimiento (Obras, Eléct., Gas, Material) $ 112.604,98 12,26% Equipamiento - Infraestructura $ 107.708,09 11,73% Equipamiento Informático y de Red $ 98.585,68 10,74% Reparación y Mantenimiento de Equipos $ 88.451,08 9,63% Artículos de Librería - Insumos Informática $ 80.115,66 8,72% Seguridad e Higiene $ 74.284,19 8,09% Equipamiento de Laboratorios (docencia) $ 67.035,00 6,30% Varios (Bienes de Consumo - Agasajos - Vajilla) $ 27.467,18 2,99% Locación de Obras No Docentes $ 27.000,00 2,94%
1) GASTOS PRESUPUESTO FUENTE 11 Rubro Monto % Capacitación No Docente $ 22.360,46 2,44% Mobiliario $ 19.099,85 2,08% Difusión - Afiches - Diarios $ 14.604,79 1,59% Actividades Extracurriculares $ 14.496,34 1,58% Aportes Secretaria Trabajo $ 11.447,94 1,25% Actividades y Viajes Disciplinares (Estudiantes) $ 13.048,71 1,42% Correspondencia $ 9.806,30 1,07% Artículos de Limpieza e Higiene Personal $ 7.663,05 0,83% Seguros $ 3.234,76 0,35% Débito Bancario $ 187,56 0,02%
1) PRESUPUESTO FUENTE 11
1) GASTOS VIATICOS FUENTE 11 Motivo Monto % Viáticos para Docencia de Grado $ 53.785,32 33,86% Viáticos de Representación Académica $ 41.555,52 26,16% Viáticos para Concursos $ 21.035,50 13,24% Viáticos Actividades Extracurriculares $ 17.979,24 11,32% Capacitación No Docente $ 11.460,46 7,21% Actividades y Viajes Disciplinares Estudiantes $ 13.048,71 8,21% Total $ 158.864,75 100,00%
1) GASTOS PRESUPUESTO FUENTE 11 Gastos Monto % Solicitud de Gastos $ 595.160,26 55,27% Caja Chica $ 271.416,83 25,85% Viáticos $ 158.864,75 14,89% Contrato Locación de Obras $ 41.900,00 3,99% Total $ 1.067.341,80 100,00% Presupuesto 2013 $ 1.121.692 Gastado 2013 $ 1.067.341 ======== SALDO 2013 $ 54.351
2) Aportes Secretaría de Trabajo H y S Piso Laboratorio Química $837,00 Campana Extractora de gases - Lab Fotoquímica Qca $1.410,00 Inodoro para personas con discapacidad Geología $1.308,11 6 luces de emergencia Física $1.543,89 Extractor Eólico Química $939,00 Cartelería para laboratorios de docencia $610,00 Elementos p/ botiquín salidas a campo Geología $99,20 Botiquín para salidas a campo Cs Naturales $264,80 Baterias para luces de emergencia - $2.968,98 Botiquín para salidas a campo $191,00 4 luces de emergencia $1.275,96 23 Lava Ojos $787,4 $18.110,2 4 Duchas $3.211,4 $12.845,6 6 Campana $24.380,56 $146.283,36 6 Instalación de Campanas $10.362,38 $62.174,28 Total General $ 250.861,38
2) PROYECTO SEGURIDAD E HIGIENE Programa complementario de Seguridad e Higiene en Laboratorios de Investigación y Desarrollo en Ciencia y Tecnología. Presentado / Solicitado $ 366.338 9 Armarios/Drogueros Ignífugos 2 Cabinas de Seguridad Biológica Tipo II 3 Autoclaves Eléctricos vertical 2 Sistemas de Comunicación VHF
4) OBRAS PUBLICAS Sec. Coord. Técnica y Servicios Readecuación eléctrica Etapa I $ 291.450 En los 3 niveles Biología Molecular Cs Naturales Licitación 05/11. Bandeja en pasillos y alimentadores. Mejora en el sistema de distribución p/ suministro de energía eléctrica. Readecuación eléctrica Etapa II $ 438.147 En los 3 niveles Biología Molecular Cs Naturales Licitación 03/12. reemplazo de tableros, acometidas e intervención en laboratorios y oficinas del nivel +3,30..
4) OBRAS PUBLICAS Sec. Coord. Técnica y Servicios PRIETEC (Licitación 08/12) $ 657.168 AREA 8: Microbiología. Laboratorio Unidad de desarrollo tecnológico en materiales, biomedicina y alimentos. AREA 5: Química. Centro de desarrollo Tecnológico y transferencias basadas en microorganismos para el sector agroalimentario. Laboratorios Pab 3 y Pab D. Sala de becarios Pab D. Readecuación Infraestructura $ 1.450.808 Departamento de Ciencias Naturales nivel -3,30
4) OBRAS PUBLICAS Sec. Coord. Técnica y Servicios PROYECTOS PRESENTADOS Readecuación Infraestructura Pab H Ciencias Naturales $ 633.270 Nuevo Edificio GEOLOGIA $ 10.858.237 Readecuación eléctrica Etapa III $ 400.000 Reemplazo de Tableros, acometidas e intervención interna en Laboratorios en los 3 niveles Química, Decanato - Cs Naturales - Matemática
4) OBRAS PUBLICAS Sec. Coord. Técnica y Servicios Con fondos de la SCTyS se abonaron Horas EXTRAS 2013 POR VIAJES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES POR MANO DE OBRA PARA TAREAS EXTRAS Con fondos de la SCTyS se abonaron los gastos FCEFQyN por daños causados por tormentas (Vidrios $ 23.475. AA $ 4.740) $ 28.215 (+ Abertura de Microbiología, Faltan Puertas de Microbiología, Techo pabellón D )
FUENTE 12 RECURSOS PROPIOS AÑO 2013 Ingreso 2013 Egreso 2013 Saldo al 12/2013 Congresos $ 219.067,84 $ 217.204,66 $ 1.863,18 Servicios $ 297.271,97 $ 221.311,08 $ 75.960,89 Carreras posgrado $ 9.864,00 $ 9.558,45 $ 305,55 Cursos Posgrado $ 53.568,00 $ 45.561,06 $ 8.006,94 Cursos Capacitación $ 1.600,00 $ 0,00 $ 1.600,00 $ 581.371,81 $ 493.635,25 $ 87.736,56
AULA DE POSGRADO - AÑO 2013 Detalle Importe Aire Acondicionado Sala Posgrado $ 24.270,00 Mesas Sala Posgrado $ 8.160,00 Sillas Sala Posgrado $ 5.840,00 Aire Acondicionado oficina $ 7.621,00 Fuente 12 Recursos Propios $ 45.891,00 Cortinas Sala Posgrado $ 1.980,00 Cableado red Sala de Posgrado $ 1.370,00 PC oficina $ 4.604,27 Monitor oficina $ 1.279,30 Monocañon Sala Posgrado $ 5.900,00 Fuente 11 $ 15.133,57
TOTAL DE INCORPORACIONES AL PRESUPUESTO 2013 - FCEFQyN $ 6.851.365 Total por Proyectos Presentados $ 15.540.413