CUENTA DESCRIPCIÓN AUTORIZADO MODIFICADO COMPROMETIDO EJERCIDO DISPONIBLE
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- Alicia Reyes San Martín
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1 FONDO FONDO ORDINARIO Materiales, útiles y equipos menores de oficina 23,400 3, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 30, Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones 4,200 4, , Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico 131, , , Material de limpieza 49,800 52, ,136 11, Productos alimenticios para personas 14,400 15, , Utensilios para el servicio de alimentación Productos minerales no metálicos 6, Cemento y productos de concreto 7, Cal, yeso y productos de yeso 6, Madera y productos de madera 6, Vidrio y productos de vidrio 6, Material eléctrico y electrónico 11,400 18, , Articulos metálicos para la construcción 0 19, , Materiales complementarios 15, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 15,600 1, , Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 6, Materiales, accesorios y suministros médicos 3, Combustibles, lubricantes y aditivos 48,000 48, , Vestuario y uniformes 6, Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia 2, Herramientas menores 3, Refacciones y accesorios menores de edificios 6,000 3, , Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 0 2, , Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 18,000 1, , Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8, Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0 5, , Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 0 10,616 2,668 7, Telefonía tradicional 6,000 6, ,691 3, Telefonía celular 12,000 12, ,602 9, Servicios postales y telegráficos 0 1, , Arrendamiento de equipo de transporte 0 2, , Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 19,800 19, ,005 6, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 0 1, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 0 1, , Seguros de bienes patrimoniales 25,000 25, ,000
2 Fletes y maniobras 2, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 28,200 20, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 15,300 3,700 3, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información 15, Reparación y mantenimiento de equipo de transporte Servicios de jardinería y fumigación 0 5, , Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts. Instit./ Servicios de comunicación social 6, Pasajes aéreos 51,000 41,000 3,000 25,431 12, Pasajes Terrestres 3,600 3, , Viáticos en el pais 42,000 30,040 13, , Viáticos en el extranjero 6,600 4, ,000 2, Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados 69,600 21, ,077 19, Impuestos y derechos 5,000 5, , Muebles de oficina y estantería 12, , ,781 21, Muebles, excepto de oficina y estantería 12, Equipo de cómputo y tecnologías de la información 72, , ,986 2, Equipo y aparatos audiovisuales Equipo médico y de laboratorio 15, Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial 16,200 8, , Equipo de comunicación y telecomunicación 3, TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 868, , , , ,147 TOTAL FONDO ORDINARIO 868, , , , ,147 FONDO FIDEICOMISO DE CUOTAS Productos minerales no metálicos 5,542 5, , Productos químicos básicos Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 11,200 11, , Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts. Instit./ Servicios de comunicación social 35,000 35, , Pasajes aéreos 90, ,280 6,650 36, , Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados 40,969 81,569 17,790 13,300 50,479 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 183, ,111 24,440 49, ,124 TOTAL FIDEICOMISO DE CUOTAS 183, ,111 24,440 49, ,124 FONDO INGRESOS PROPIOS CURSOS DE VERANO CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION 52,042 83, ,427 56, SERV.DE CALIBRACION Y METROLOGIA 3,561 20, ,667 8, INVESTIGACION Y DESARROLLO LABORATORIO DE SISTEMAS DIGITALES SERVICIOS DE VINCULACION 5,114 55, ,437 53,557
3 CONVENIO FORD UNI-SON REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA 60,300 60,300 5,326 1,034 53, V A R I O S 61,131 81, ,164 43, SIMPOSIO AXIS 2,549 73, ,563 7, CELULA SUSTENTABLE CENEVAL 15,280 15, ,555 7, REMANENTES DE PROYECTOS PROIINOVA 119, , , ,519 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 319, ,550 5, , ,093 TOTAL INGRESOS PROPIOS 319, ,550 5, , ,093 FONDO PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS Material eléctrico y electrónico 56,320 56, , Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 74,680 74, , Pasajes aéreos 7,656 7, , Viáticos en el extranjero 6,844 6, ,844 0 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 145, , , ,000 TOTAL PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS 145, , , ,000 FONDO CONACYT Materiales, útiles y equipos menores de oficina Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico 15, Productos minerales no metálicos 100, , , Combustibles, lubricantes y aditivos Herramientas menores 11,330 11, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 51, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 25,010 25, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 832, , , , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Pasajes aéreos 264, , , , Viáticos en el pais 321, , , , Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados 0 32, , Becas y otras ayudas 387, , , , Muebles de oficina y estantería 5,094 5, , Equipo de cómputo y tecnologías de la información 83, , ,523 13, Equipo y aparatos audiovisuales Equipo médico y de laboratorio 372, , , , Software 200, , ,824 68,176 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 2,671,951 2,675, , ,577 1,690,769 TOTAL CONACYT 2,671,951 2,675, , ,577 1,690,769
4 FONDO "CONACYT (IVA)" Pasajes aéreos 20,000 20, ,270 7, Viáticos en el pais 5,500 7, , Becas y otras ayudas 39,898 39, ,200 14, Equipo médico y de laboratorio 109, , ,695 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 175, , , ,951 TOTAL "CONACYT (IVA)" 175, , , ,951 FONDO PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFSORADO) Materiales, útiles y equipos menores de oficina 9,516 9, , Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico 4,000 4, , Productos químicos básicos 2,000 2, , Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción Pasajes aéreos 19,407 19, , Viáticos en el pais 18,007 18, , Becas y otras ayudas 25,245 25, , Muebles de oficina y estantería 1,187 1, , Equipo de cómputo y tecnologías de la información 20,278 20, , Equipo y aparatos audiovisuales 3,001 3, , Equipo médico y de laboratorio 48,891 48, , Software 6,000 6, ,000 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 157, , ,713 TOTAL PROMEP-2010 (PROG P/ EL MEJORAM DEL PROFSORADO) 157, , ,713 FONDO PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO Materiales, útiles y equipos menores de oficina 10,000 10, , Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico Productos alimenticios para personas Productos minerales no metálicos 3,277 3, , Combustibles, lubricantes y aditivos Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 9,801 9, , Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 40,000 40, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Pasajes aéreos 62,682 62, , Viáticos en el pais 27,620 27, , Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados 18,971 18, , Becas y otras ayudas Equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,001 1, , Equipo médico y de laboratorio 1,000 1, ,000
5 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 175, , ,011 TOTAL PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO 175, , ,011 FONDO PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR) Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y tecnologías de la información TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE TOTAL PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR) FONDO PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO Materiales, útiles y equipos menores de oficina Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico 1,170 1, , Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 1,500 1, , Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts. Instit./ Servicios de comunicación social Pasajes aéreos 22,000 22, , Viáticos en el pais 58,776 58, , Becas y otras ayudas 23,637 23, , Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y tecnologías de la información 16,403 16, , Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial Software TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 125, , ,069 TOTAL PROMEP 2013 ( PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO 125, , ,069 FONDO PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO Materiales, útiles y equipos menores de oficina 13,035 13, , Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 2,000 2, , Pasajes aéreos 91,080 91, , Viáticos en el pais 135, , , Congresos y convenciones 25,000 25, , Becas y otras ayudas 24,561 24, , Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y tecnologías de la información Equipo y aparatos audiovisuales TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 293, , ,485 TOTAL PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO 293, , ,485 FONDO PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE) Materiales, útiles y equipos menores de oficina
6 Productos alimenticios para personas 14,000 14, , Productos minerales no metálicos 30,000 30, , Combustibles, lubricantes y aditivos 12,000 12, , Herramientas menores 15,000 15, , Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 21,600 21, , Pasajes aéreos 61,085 61, , Viáticos en el pais 140, , , Becas y otras ayudas 24,561 24, , Muebles de oficina y estantería Equipo de cómputo y tecnologías de la información 50,216 50, , Equipo médico y de laboratorio 175, , ,000 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 544, , ,358 TOTAL PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE) 544, , ,358 FONDO PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE) Materiales, útiles y equipos menores de oficina 20,000 10, , Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones 0 9, ,062 1, Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico 4,500 2, , Productos alimenticios para personas 15,000 15, , Combustibles, lubricantes y aditivos 10,000 10, , Herramientas menores 6,000 6, , Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción 29,000 29,000 8, , Pasajes aéreos 27,000 27, ,665 17, Viáticos en el pais 53,000 53,000 13,200 5,000 34, Becas y otras ayudas 71,093 71, ,320 17, Muebles de oficina y estantería 22,044 18,544 5,707 4,379 8, Equipo de cómputo y tecnologías de la información 178, , , , Equipo médico y de laboratorio 250, , , Instrumental médico y de laboratorio 0 60, ,734 7,266 TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE 685, ,703 28, , ,773 TOTAL PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE) 685, ,703 28, , ,773 FONDO FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) Equipo de cómputo y tecnologías de la información TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE TOTAL FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES) TOTAL GENERAL 6,345,974 6,637, ,754 1,613,892 4,452,695
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 x ORIGEN DEL RECURSO
GLOBAL PROYECTO CAPÍTULO 1000 Servicios Personales 19,936,708 19,936,708 4,014,040 43,887,456 18,227,173 15,964,086 2,019,748 36,211,007 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 10,208,530
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1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 113 Sueldos base al personal permanente 48,000,000 48,000,000 48,000,000-21,371,103 26,628,897 26,628,897 21,371,103 21,371,103-1200
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PERIODO DEL: 1 AL 31 DE DE 2015 5110 SERVICIOS PERSONALES SALDO PRESUPUESTAL % EJERCICIDO 51110-1110 DIETAS 3,144,960.00 3,144,960.00 2,095,380.00 1,049,580.00 66.63% 51110-1130 SUELDO BASE 20,199,655.35
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Nombre del 111 Dietas 1 5.1.1.1 112 Haberes 1 5.1.1.1 113 114 Sueldos base al personal permanente Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero 1 5.1.1.1 1 5.1.1.1 121 Honorarios asimilables
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CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CAPÍTULO 1 SERVICIOS PERSONALES 20,130,975.68 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 166,954.38 3 SERVICIOS GENERALES 2,689,614.02 CLASIFICACIÓN POR DEPENDENCIA-CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
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INGRESOS A000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES X X A001 ACREDITACION CERTIFICACION Y CONVALIDACION DE ESTUDIOS X X A002 EXPEDICION Y OTORGAMIENTO DE DOCUMENTOS OFICIALES X X A003 EXAMENES X X A004 OTROS
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