PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN APLICADO A: por el Sistema de Calidad Institucional Página 1 de 6
CONTROL DE REVISIONES: REVISIÓN SECCIÓN AFECTADA DESCRIPCIÓN FECHA 00 Todo el procedimiento Elaboración del Procedimiento de Revisión por la Dirección del ITST 19 05 08 01 Descripción del procedimiento Se modifica el inciso g del punto 3. Información para la revisión, quedando de la siguiente forma: Las propuestas para la mejora continua podrán ser presentadas en cualquier momento por el responsable de cada departamento, de conformidad con lo establecido en el Manual de Control de Documentos y Registros. Se le agrega Director de Área a la segunda actividad del punto 4. Las reuniones de revisión por la Dirección. Se modifica el inciso a y b del punto 5. Resultados de la Revisión, quedando de la siguiente manera: a) La mejora de la eficacia del SCI y sus procesos b) La mejora en el servicio educativo en relación con los requisitos del cliente 02 Todo el procedimiento Se modifico todo el procedimiento, Agregando el diagrama de Flujo, y anexando 12 Formatos de entrada para la Revisión por la Dirección. 03 Descripción del procedimiento y formatos Descripción del procedimiento: Se adecua el procedimiento de acuerdo al nuevo enfoque a procesos, así como sus formatos. Se agrega la política 3.5, la cual dice: En caso de ausencia del Director General en la fecha programada para la revisión por la dirección, será responsabilidad del Comité de Calidad llevar a cabo la actividad, el cual generará un reporte que se entregará a él (la) Director(a) General. Formatos: Los formatos que se utilizarán para el procedimiento de Revisión por la Dirección son los siguientes: Formato para revisión de indicadores del plan rector DG-FRD-1 Formato para la determinación de la eficacia del sistema de calidad institucional DG-FRD-2 04 Formatos Se modificaron los formatos del procedimiento de Revisión por la Dirección: Formato para revisión de indicadores del plan rector DG-FRD-1 Formato para la determinación de la eficacia del sistema de calidad institucional DG-FRD-2 05 Formatos Se modificaron los formatos del procedimiento de Revisión por la Dirección: Formato para revisión de indicadores del plan rector DG-FRD-1 Formato para la determinación de la eficacia del sistema de calidad institucional DG-FRD-2 17 11 11 27/11/12 13/03/13 12/06/14 26/05/15 por el Sistema de Calidad Institucional Página 2 de 6
1. OBJETIVO Establecer los lineamientos para que la Dirección General (DG) del ITST re vise a intervalos planificados la conveniencia, adecuación y eficacia del SCI. 2. ALCANCE La revisión se efectuará a razón de dos veces por año e incluirá la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en SCI, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 3.- POLITICAS DE OPERACIÓN 3.1. Es responsabilidad del Director General del ITST convocar a la Revisión por la Dirección una vez por semestre. 3.2. Es responsabilidad de Director General del ITST solicitar la información de entrada a la Revisión por la Dirección. 3.3 El RD realizará un programa anual de Revisión por la Dirección, que deberá ser autorizado por el Director General del ITST. 3.4 Los responsables de los Procesos estratégicos entregaran a el/la RD la información de entrada en los formatos respectivos para el análisis de Revisión de por la Dirección en las mesas de trabajo. 3.5 En caso de ausencia del Director General en la fecha programada para la revisión por la dirección, será responsabilidad del Comité de Calidad llevar a cabo la actividad, el cual generará un reporte que se entregará a él (la) Director(a) General. 3.6 En las mesas de trabajo se realiza el análisis y tratamiento de los datos interpretando los resultados. 3.7 Las mesas determinan las causas raíz del no cumplimiento en los casos que así lo ameriten levantando la RAC correspondiente. 3.8 La Alta Dirección establecerá los criterios para la mejora del sistema en el proceso que le corresponde. por el Sistema de Calidad Institucional Página 3 de 6
4. DIAGRAMA DE FLUJO por el Sistema de Calidad Institucional Página 4 de 6
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Secuencia de Etapas Actividad Responsables 1. Convoca a la reunión por la Dirección 2. Proporciona Información Solicitada 1.1. Programa la Revisión por la Dirección una vez por año. 1.2. Convoca a la Revisión por la Dirección a nivel central. 1.3. Se solicita información de entrada. 2.1. Los responsables de los procesos (Planeación, Académico, Vinculación, Administración de los Recursos y Calidad) y controles operacionales reúnen y entregan información de entrada. 3. Integra la información solicitada 3.1. Integra información de entrada para la Revisión de la Dirección en formatos relacionados en el apartado 9 de este procedimiento. 4. Analiza la información 4.1. Se lleva a cabo la reunión. 5. Establece criterios para la mejora del sistema 4.2. Se analiza la información y procesan los datos. 4.3. Proponen acciones y en caso de ser necesario se levantan RAC s. 4.4. Se identifican decisiones en el formato respectivo. 5.1. Se establecen criterios para mejora del sistema de acuerdo a los resultados obtenidos. Director del Plantel Áreas responsables RD Alta Dirección/RD Alta Dirección 6. Implementa acciones 6. Implementa acciones Áreas responsables 7. Da seguimiento y reporta 7.1. Se da seguimiento a lo establecido en la Revisión por la Dirección. 7.2 Cierra las acciones y/o decisiones SI cumple, procede al cierre. NO cumple, regresa a la etapa 6 de este procedimiento. 8. Recibe Informe Recibe Informe. Director de Plantel RD por el Sistema de Calidad Institucional Página 5 de 6
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Manual de Calidad del SCI Norma ISO 9001:2008 7. REGISTROS Documentos Registro Tiempo de Responsable Código de registro Retención 1. Formato electrónico Revisión de Indicadores de Calidad Un año RD DG-FRD-1 2. Formato electrónico para la Un año RD DG-FRD-2 determinación de la eficacia del Sistema de Calidad Institucional 8. GLOSARIO Alta Dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización. En los Institutos tecnológicos se considera al Director, RD y Subdirectores. Área Responsable.- Quienes tienen a cargo y son dueñas de un procedimiento. Representante de la Dirección.- Persona que nombra como su representante el Director. 9. ANEXOS a) Formato electrónico para la revisión de indicadores del plan Rector (DG-FRD-1) b) Formato Electrónico para la determinación de la eficacia del Sistema de Calidad Institucional (DG-FRD-2) por el Sistema de Calidad Institucional Página 6 de 6