ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Sector Campo
COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 1 1 2 1 2 I N D Í C E Página Misión 2 Visión 2 Proyecto: Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y 3 Seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable ANEXO Indicadores de Resultados Estado Programático-Funcional EP-20 Gasto Regionalizado Avance de Cumplimiento de Indicadores Estratégicos PTO2014-56. 1
COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 1 1 2 1 2 MISIÓN: Elaborar programas y proyectos de calidad y de mejora continua inmersos en la Confianza Agropecuaria que coadyuven a disminuir la pobreza extrema en el campo, tendientes a satisfacer las necesidades de desarrollo agropecuario, forestal, piscícola y turismo rural, como detonador económico en las diferentes regiones, particularmente en los municipios de alta y muy alta marginación, así como los de menor índice de desarrollo humano (IDH) del Estado de Chiapas. VISIÓN: Ser un organismo público eficiente en ejecución de acciones, políticas públicas y procedimientos en materia de desarrollo agropecuario, mediante programas y proyectos eficaces, de forma justa y equitativa, para impulsar el desarrollo económico, productivo y social de las zonas rurales del Estado. 2
COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE ANÁLISIS FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 1 1 2 1 2 FUNCIÓN SUBFUNCIÓN Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Agropecuaria PROYECTOS INSTITUCIONALES EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 3.Chiapas Exitoso 3.1 Producción Competitiva 3.1.1 Agricultura Rentable 196 Programa de fomento agroalimentario sustentable Proyecto: Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable Al Cierre del tercer trimestre, se elaboraron 24 informes administrativos, los cuales dieron a conocer a las dependencias normativas los avances presupuestales, financieros y contables, y pago a proveedores. Asimismo, se llevó cabo el pago de nómina a través de 12 servicios correspondientes a cada quincena de mes. 3
2111 11 01 COORDINACION DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE "COFAS" FUNCIÓN / PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COBERTURA ESTATAL I II III IV V GASTO REGIONALIZADO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 PRESUPUESTO DEVENGADO VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV TOTAL DEVENGADO POR PROYECTO PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO MODIFICADO AGROPECUARIA, PESCA y CAZA SILVICULTURA, 196 Programa de fomento agroalimentario sustentable 5,868,018.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,868,018.17 23,384,485.12 5,968,319.87 5,868,018.17 5,868,018.17 23,384,485.12 5,968,319.87 SUMA TOTAL 5,868,018.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,868,018.17 23,384,485.12 5,968,319.87 Lic. Gilberto Hernandez Hernandez Coordinador General - Lic. Elias Rodolfo Moreno Mijangos Jefe del Área de Apoyo Administrativo
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS INDICADORES DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DEL 2014 Organismo Público: Coordinación de Fomento Agroalimentario Sustentable "COFAS" NUM. OBJETIVO CONSEC. / DEL CLAVE MILENIO PROYECTO SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO UNIDAD DE % APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM.A MODIF. ALCANZ. AL PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) CUMPLIM./M ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) NUAL ANUAL PERIODO ODIF. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA AGROPECUARIA 23 384 485.12 5 968 319.87 5 868 018.17 BENEFICIARIOS MUNICIPIO LOCALIDAD PERSONA PROYECTOS INSTITUCIONALES: Ingresos Estatales, Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización y Otros Subsidios A001 COORDINAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS PARA 12 977 193.98 5 968 319.87 5 868 018.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS FOMENTANDO LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Atención a los procesos administrativos para le entrega de apoyos Trámite 48.00 48.00 36.00 75.00 933 463.03 563 434.57 506 788.39 5 281 114.19 2 908 112.28 2 882 729.78 6 340 801.98 2 496 773.02 2 478 500.00 421 814.78.00 0.00 PROYECTOS DE INVERSIÓN: Ingresos Estatales y Fondo General de Participaciones FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE CONFIANZA B001 10 407 291.14 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 000 AGROPECUARIO Apoyo para la producción entregados Paquete 25 000.00.00.00 b/.00 0.00 0.00 0.00 10 407 291.14 0.00 0.00 b/ Derivado a la reduccion de recursos mediante oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0329/2014, para el proyecto de inversion que esta Coordinación, no se ha tenido avances en cuanto a metas para dicho proyecto
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA PRESUPUESTO (Millones de Pesos) VARIACIÓN MODIFICADO APROBADO MONTO % 10.6 23.4 12.8 120.8 PROYECTO Coordinación de Fomento Agroalimentario sustentable Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable PRINCIPALES PROYECTOS Y RAZONES DE LA VARIACIÓN: MODIFICADO APROBADO VARIACIÓN RAZONES 5.9 23.4 17.5 Se reducieron recursos para el proyecto de acuerdo al oficio No. SH/SUBE/DGPCP/0329/2014 TOTAL 5.90 23.40 17.5
FUNCIÓN: AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA PRESUPUESTO (Millones de Pesos) VARIACIÓN MODIFICADO DEVENGADO MONTO % 5.9 5.8 ( 0.1 ) -1.7 PRINCIPALES PROYECTOS Y JUSTIFICACIONES DE LA VARIACIÓN: PROYECTO Coordinación de Fomento Agroalimentario sustentable Coordinar acciones administrativas y operativas para atención y seguimiento de programas Fomentando la producción sustentable MODIFICADO DEVENGADO VARIACIÓN JUSTIFICACIONES 5.90 5.80 ( 0.10 ) Aún falta por concluir las acciones TOTAL 5.90 5.80 ( 0.10 )
COORDINACIÓN DE FOMENTO AGROALIMENTARIO SUSTENTABLE Estado Programático-Funcional Del 1o. de enero al 30 de septiembre de 2014 ( PESOS ) PRESUPUESTO APLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD PPTAL. CONCEPTO APROBADO MODIFICACIÓN TOTAL DEVENGADO COMPROMETIDO POR DISPONIBLE TOTAL APLICACIÓN Y NETA MODIFICADO LIBERAR PRESUPUESTARIO DISPONIBILIDAD PPTAL. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 23 384 485.12 ( 17 416 165.25 ) 5 968 319.87 5 868 018.17 5 868 018.17.00 100 301.70 5 968 319.87 Agropecuaria 23 384 485.12 ( 17 416 165.25 ) 5 968 319.87 5 868 018.17 5 868 018.17 0.00 100 301.70 5 968 319.87 Totales 23 384 485.12 ( 17 416 165.25 ) 5 868 018.17 5 868 018.17.00 100 301.70 SUMAS IGUALES 5 968 319.87 5 968 319.87 Lic. Gilberto Hernández Hernández Coordinador General Lic. Elias Rodolfo Moreno Mijangos Jefe del Área de Apoyo Administrativo