DRECCUN ""N! RAL DéL PKt,J puesto PU"U". MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 L MA 01 L MA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A " +lul. PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑ O FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL Pagina: 10:11:12 de 5 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDADOS CG ESP. GASTOS CORRENTES 1,650,672 1,650,672 5. 2.1.11.11 FUNCONAROS ELEGDOS POR ELECCON POLlTCA 93,602 93,602 5~.1 -:t.!. 2 PERSONAL ADMNSTRATVO NOMBRADO {REGMEN /,\":O l>-d DE rw.' ~"",.,,, /,~,,,,,_~CO"_W'~O""'~'.~ "( ~ORAL PUBLCO) CARM H :ES'f2l1t 1r. CPj13S0NAL NOMBRADO MANCLLA LAGUNA r... ', Gh~i F' 2 R~~ONALCON T RATADO 'i;. \j.0t\i91 2.2 99 ij~s RETRBUCONES y COMPLEMENTOS ~ ~! ()q 5. 2.1.1 8. 11.t~1>á REROS PERMANENTES ~ p «".,' ~an SC2.a l~~8.~ OBREROS CON CONTRATO A PLA20 FJO 567,458 5,556,693 178,237 31,200 6,499,245 516,939 82,800 5,629,415 29,700 6,124,1 51 209,437 6,499,245 516,939 82,800 5,629,415 29,700 0 19.11 GRATFCACONES f\.o 4?~ 5. 2.1. \ AGUNALDOS 301,200 947,177 949,078 947,177 1,250,278 d> UELs\ NGE.a.l <'o~on F CACON POR ESCOLARDAD ubge1-e~'e 1 9.2 1 [T1 OMPENSACON POR T EMPO DE SERVCOS (CTS) A~m1. V o ti '1.1.1 9.3 1 SGNACON POR CUMPLR 25 O 30 AÑOS o;- \V Ó 5. 2.1.1 9 BON1FCACON ADCONAL POR VACACONES ~~:é' e.s"> ~11i. 3 3 COMPENSACON VACACONAL (VACACONES TRUNCAS) 200,800 45,000 936,159 2,523,712 68,024 934,869 132,176 1,136,959 2,568,712 93,024 934,869 132.176 5.2.1.19.399 OTRAS OCASONALES 7,964,566 7,964,566 5. 2.1.1 10.1 2 DETAS DE REGDORES Y CONSEJEROS 252,720 252,720 5. 2.1.3 1.15 CONTRBUCONES A ESSAlUD 484,787 1,318,897 1,803,684 5. 2.2.11.11 REGMEN DE PENSONES DL. 20530 66,022 6,478,690 6,544,712 5. 2.2. 1 1.21 ESCOLARDAD, AGUNALDOS Y GRATFCACONES 5.400 485, 116 490,516 5. 2.2.1 1.299 OTROS BENEFCOS 141,350 141,350 5. 2.2.2 3.1 1 ALMENTOS PARA PROGRAMAS SOCALES 152,948 152,948
DREC(.,ui'l UC'ERAL D:: ~ rru::<:upuestú ruoll...oü - MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 LMA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A-,+,,,,... PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL. 07 FONDO DE COM;'ENSACON MUNCPAL Pagina:. 18... CANONY SOBRECM[qN. REGALÁS. RENTA DE ADUAÑ~s_ y '. PARTCPACONES 10:1 1:12 2 de 5 CG ESP. 5. 2.2.23.4 2 GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL ACTVO 18.886 147,077 165.963 5. 2.2.23.43 GASTOS DE SEPELO Y LUTO DEL PERSONAL PENSON STA 70,000 70,000 5. 2.2.2 3.99 O TROS BENES DE ASSTENCA SOCAL 4,200 5,600 9,800 ~ -l.3111 1 /\'0'-D DE *'';.,. ALMENTOS Y BEBDAS PARA CO NSUMO HUMANO A\~ ' '"1) '" ~.'"=' "'.~'_C~,""~.,, ~ C MEN ~lh~~ ío :, VESTUARO, ACCESO ROS Y PRENDAS DVERSAS - ~.,..- \? M CLLA 1 fr'.r.cal2ado - GersOe ' ~ V o ~ 02 3 1 3 1 1F! COMBUST BLES y CARBURANTES -;:e $'1 ~ 5 2 31 3 ~, ' GASES ~'? ''':.: ' 12n!flc.1:,@,.3';JA".1 3 LUBRCANTES, GRASAS Y AFNES 15.11 REPUESTOS Y ACCESOROS. '-D DE ~ 1.. ').\J 5, 2,3,1,~...<' APELERA EN GENERAL, UTLES y MATERALES DE OFCNA jj GU~ L ~ 1 <: OPECUARO, GANADERO y DE JARDNERA 13 ST~.Cf.,S TJY-P '1l, LMPEZA Y TOCADOR \ Subgerente U> '{i'0f31" 5.3 2 ~E OCNA, COMEDOR y CAFETERA 158,626 101,012 85,468 21,367 278,748 93,600 1,024 251,201 117,120 331,536 118,270 70,044 49,700 58,583 1,303,572 146,604 43,778 182,346 20,860 6,600 219,282 70,044 135,168 79,950 1,582,320 93,600 254,628 294,979 275,746 182,346 352,396 6,600 ~.,w,;, ~m,c~. 'w",~o"'=_~ 140,956 140,956!!}Clá. íe:1f'.s, OTROS 131,242 131,242 5. 2.3.1 6.11 DE VEHCULOS 166,200 166,200 5. 2.3.16.12 DE COMUNCACONES Y TELECOMUNCACONES 5,500 5,500 5. 2.3.16.13 DE CONSTRUCCON y MAQUNAS 490,560 700,000 1,190,560 5. 2.3.18.12 MEDCAMENTOS 12,600 12,600 5, 2,3,1 8,2 1 MATERAL, NSUMOS, NSTRUMENTAL y ACCESOROS MEDCOS, QURURG COS, OQONTOLOGCOS Y DE LABORATORO 5. 2.3.19.11 L BROS, TEXTOS Y OTROS MATERALES MPRESOS 9,800 2,650 9,700 19,500 2,650 5. 2.3.110.12 MATERAL BOLOGCO 2,000 2,000
ORECLlu l' ut:neral O::.L t-'k t:.::iupuestu i-'ut:k t,;o - MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal PROVNCA 15 LMA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A-4/uL PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL Página: 10:11 :12 3 de 5 07 FONDO DE COMPENSACON MUNCPA~ MPUESTOS MUNCiPALES 09 RECURSOS DRECTAMENTE RECAUDf\DOS 18 CANON Y SOBRECANON, -REGALlAS, RENTA DE ADUANAS y ~ PARTCPJ!.CONES 5. 2.3.110.14 FERTLZANTES, NSECTCDAS, FUNGCDAS y SMLARES 5. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTCOS DE USO AN MAL 3,600 3,600 5. 2.3.111.1 3 PARA MOBLARO Y SMLARES 53,100 53,100 5 2.3.111.15 OTROS MATERALES DE MANTENMENTO.' i\dfj;:---.. ~:,..\ 5, 2 T.1 4, y11 MATERALES DE ACONDCONAMENTO f ~,;, ~ A RM ~N EttRl:h ' «(.lerramentas! ji ANC l5.4 lj11oojla ;;rb~os, DAROS, RE"STAS y OTROS BENES MPRESOS NO, G erente Vti'l ::ULADOS A ENSENANZA \ ~ '" :, 1 99 1 ~i-ros BENES \~ /.. :1 0-~ 5. 2.3.2 1.2 9~t9TROS GASTOS o, \9~' P~an'fli:a~ l: '~ 3)"- SERVCO DE SUMNSTRO DE ENERGA ELECTRCA ~ ---=---_... f>.d éj81 ;,'~ SERVCO DE AGUA Y DESAGUE 24.000 139,479 148,197 149,600 84,500 18,910 17,800 150,590 9.850 749,172 163,452 543,600 997,860 149,600 84,500 18,910 17,800 174,590 9,850 1,432,251 1,309,509 5. 2.3':~ SERVCO DE TELEFONA MOVL ~f~~11'uo ;~ERV CO DE TELEFONA FJA ubgenlllnl! 2.2 3 ~RV C O DE NTERNET 231,960 587,232 173,340 111,984 100,116 343,944 687,348 173,340 V O J?~_ 3. 2 2.3 1.2 arreos y SERVCOS DE MENSAJERA ""6 ",'" 3'<5'/: 5_ 2.3.2 ~ g OTROS SERVCOS DE COMUNCACON (lela de \'111'0.. 22.4 1 SERVCO DE PUBLCDAD 30,000 3,144 269,402 181,572 30,000 184,716 269.402 J 5. 2.3.22.42 OTROS SERVCOS DE PUBLCDAD Y DFUSON 83,052 83,052 5. 2.3.22.4 3 SERVCOS DE MAGEN NSTTUCONAL 492,1 492,1 5. 2.3.2 2.4 4 SERVCO DE MPRESONES, ENCUADERNACON y 399,230 399,230 5. 2.3.23.1 1 SERVCOS DE LMPEZA E HGENE 2,783,768 16,418,840 19,202,6 5. 2.3.23.1 2 SERVCOS DE SEGURDAD Y VG LANCA 435,586 2,177,930 2,613,516 5. 2.3.24.1 1 DE EDFCACONES, OFCNAS Y ESTRUCTURAS 76,440 76,440 5. 2. 3.24.1 2 DE CARRETERAS, CAMNOS Y PUENTES 230,500 230,500
J DRECL... n u,;;,,6 RAL D;;.\.. rl"\l:.;:. J PUESTL r-ucl,\...b. MEF SAF - Módulo de Formulación Presupueslal Vers ión 11.05.0 15 LMA PROVNCA 01 LMA DSTRTO 22 MUNCPALDAD DSTRTAL DE MRAFLORES (301271) A."/.>L J PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 A NVEL DSTRTAL impuestos MUNCP.ALES J Página : 18 CANON y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y _ PARTCPACOi'!ES J 10:11 :12 4 de 5 5. 2.3.24.1 3 DE VEHCULOS 130.500 130,500 5. 2.3.24.1 4 DE MOBLARO Y SMLARES 107.000 107,000 5. 2.3.24.1 5 DE MAQUNARAS Y EQUPOS 87.700 87,700...:-;:;:;.~,:;",-\\);{\~r..f.~t.: OTROS BENES Y ACTVOS 5. 2.3.25.1 1 'ElE EDFCOS Y ESTRUCTURAS! CARMEN ESTHER "0\ ( MAN(,~U1,!!t' ;G Ú ~Jl~~H CU LOS ~ ~~ '~@.1 4 Di~~QUNAR AS y EQUPOS 3 VORO ~ ("1 5. 2.':t.2 5.1 99 DÉ ~OTROS BENES y ACTVOS ~~.f~/ lq,01. 5. 2.3.2 6. 1~"'~.c!A STOS NOTARALES a.? ~f'car; l n ~j.,./"". '6.2 1 CARGOS BANCAROS 1/.0 5. 2.3.2 ~1! SEGURO DE VDA ;~~~O ~~~EGU RO DE VEHCULOS :.r gepe~te2 6.3 3 rn EGURO OBLGATORO ACC DENTES DE TRANSTO (SOAT) V o iil '2.3.2 6.3 ~ TROS SEGUROS DE BENES MUEBLES E NMUEBLES ' '''6 'o \: $ 5. 2.3.2 J,~"y AUDTORAS 'S ~ f} ~~ 7.2 2 ASESORAS 45,046 11,970 141,440 4.700 46.500 63.800 4,020 25,512 562,3 76,545 230,520 38,096 360.000 877.276 11,970 141,440 4,700 46,500 1,846 4.020 1,122,280 25,512 562,3 76,545 230.520 38,096 360.000 5. 2.3.27.299 OTROS SERVCOS SMLARES 1.407.160 1,532,093 2,939,253 5. 2.3.27.3 1 REALZADO POR PERSONAS JURDCAS 22.500 22,500 5. 2.3.27.52 PROPNAS PARA PRACTCANTES 66,000 66,000 5. 2.3.27.54 ANMADORAS Y ALFABETZADORES 26.560 26,560 5. 2.3.27.95 ORGANZACON DE EVENTOS CULTURALES 55.000 55,000 5. 2.3.27.999 OTROS RELACONADOS A ORGANZACON DE EVENTOS 81.500 81.500 5. 2.3.27.11 3 SERVCOS RELACONADOS CON FLORERA. JARONERA y OTRAS ACTVDADES SMLARES 5. 2.3.2 7.11 SERVCOS DVERSOS 10,600 1.458.239 10,600 1,458,239
'ORECC,u,.. \;:::.,.. 1RAL Ob.,...r.C:.::u ~ UESTú rudl\..,j. MEF SAF - Módulo de Formulación Presupuestal Versión 11.05.0 PROVNCA 15 L MA 01 L MA DSTRTO 22 MUNCPALDAD D STRTAL DE MRAFLORES (301 271) A-Lf./ \,;JL PROCESO PRESUPUESTARO DEL SECTOR PUBLCO APROBACiÓN NSTTUCONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBERNOS LOCALES PARA EL AÑO FSCAL 2012 DETALLE DE GA STOS A NVEL DSTRTAL MPUESTOS MUNCPALES Página: ' 18 CANON Y S9B l. E~/l.NON : REGALlAS, RENTA,DE ÁDUANAS y, PARTCPACONES 1 22/12/201 1 10:11:12 5 de 5 TOTAL f'",,,,",\ 5. 2.3.28.1 1 CONTRATO ADMNSTRATVO DE SERVCOS 5. 2.3.28.1 2 CONTRBUCONES A ESSALUD DE CAS, ~- ' -0 ARM-t/i: rt 1 3,1 ;r. \A OTRAS UNDADES DEL GOBERNO LOCAL ( ' 11",,:,,m'M ""OM~ ~, ~"'~,~'"" :3" t: S HER <?\ :; ANCllftsLh@(j'lA 4 ~t OTRAS ENT DADES PUBLCAS '). Geren ia (/) '<. V o 8'0 2. 5. 2 1.1 92it OTRAS ORGANZACONES h 5. 2. 5.41.~~~j DERECHOSADM NSTRATVOS ~.. 0)'/,o/a!}, { 5'( f..s:s\j.,3 1 A PERSONAS JUROCAS " ~!" """ df-uf!"~" $'~ ""'''~ "ru_" "')O_"~~'=~"'_"~~'? TU M JA UEL~GE CA TLLO L TOS DE CAPTAL [11 ubgercnt!;6.2 3.1 P> COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA 11,586 1,415,571 13,414,788 659,616 985,167 120,726.' 1,938 474,262 820,605 1,863 14,998,398 3,055,749 12,304,944 9,820 25,719,732 1,568,436 985,167 11,586 120,726 1,938 474,262 820,605 1,863 16,442,649 3,055,749 1 V O 1:\0 2.6.2 3.~ COSTO DE CONSTRUCCON POR CONTRATA ~ c r..,.;;:'~~ f}c a de 1"111 TOTAL 1,415,571 9,829,458 1,415,571 11,942,649 66,514,615 53,556,130 13,386,900 131,344,454