MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 RENDICION DE CUENTAS 2011-2012 GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Exp. Dr. Jorge Cruzalegui Tello G.G.
Contenido 1 GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES 2 PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO 3 PROGRAMA VASO DE LECHE 4 PROGRAMAS TRANSFERIDOS 5 ACTIVIDADES VARIAS FOTOS GGPS
Organigrama CONCEJO MUNICIPAL La Gerencia General de Programas Sociales depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal y tiene a su cargo el Programa Comedor del Pueblo, la Gerencia del Programa Vaso de Leche y la Gerencia de Programas Transferidos. ALCALDIA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO GERENCIA GENERAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE GERENCIA GENERAL DEL PROGRAMA TRANSFERIDOS
1) GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES La Gerencia General de Programas Sociales es la encargada de dirigir los programas sociales transferidos por el gobierno, enfocados a incrementar el nivel de vida de la población de bajos recursos, por medio de la asistencia y apoyo alimentario.
1) GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES Uno de los objetivos estratégicos de la gestión es: Mejorar la calidad de vida de la población priorizando la reducción de la pobreza, el desarrollo del potencial humano, orientado hacia la salud, educación y cultura. Basada en el principio de la gestión municipal: Sensibilidad Social, es que la Gerencia General a través de sus programas, prioriza la atención a quienes más lo necesitan.
1) GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES El presupuesto destinado para la atención con complemento alimentario a la población se divide de la siguiente manera. Descripción Monto S/. % Programas de Complementación Alimentaria 4,587,598.00 41% Subsidio MPC - PCA 1,845,087.80 16% Programas Vaso de Leche 3,821,136.00 34% Subsidio MPC - PVL 634,544.16 6% Subsidio MPC - Comedor del Pueblo 300,000.00 3% TOTAL 11,188,365.96 100% Es necesario mencionar que las transferencias no se han incrementado desde el año 2,004, sin embargo los costos sí han sufrido cambios, ocasionando que la MPC subsidie la adquisición de insumos.
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO La MPC ha presupuestado la cantidad de S/. 300,000 n.s. con la finalidad de financiar la adquisición de insumos alimentarios y gas a favor del Comedor del Pueblo y del Comedor de la Zona Sur. Se distribuyen 850 almuerzos que consta de (segundo, fruta y refresco) diarios y gratuitos a la población chalaca más vulnerable del Cercado. Es necesario mencionar que los menús son elaborados por un nutricionista, quien evalúa las cantidades que se pueden distribuir por ración. Comedor del Pueblo: 550 raciones Comedor de la Zona Sur: 300 raciones
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO PROCESO DE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO Al finalizar el ejercicio 2011, el Comedor del pueblo distribuyó la cantidad de 198,000 raciones de almuerzos gratuitos. Los grupos favorecidos se distribuyen de la siguiente manera: CASO DESCRIPCION DE BENEFICARIOS RACIÓN / CASO (%) CASO 1 NIÑOS DE 7 AÑOS A 13 AÑOS ========37504 Rac. 19% CASO 2 ADOLESCENTES DE 14 AÑOS A 17 AÑOS ========13744 Rac. 7% CASO 3 MADRES ========29816 Rac. 15% CASO 4 DESEMPLEADOS DE 18 AÑOS A 60 AÑOS (VARONES) ========65224 Rac. 33% CASO 5 TERCERA EDAD DE 61 AÑOS A MAS ========31680 Rac. 16% CASO 6 DISCAPACITADOS ========15840 Rac. 8% CASO 7 CASO SOCIAL (SEGÚN ASISTENTE SOCIAL) =========4193 Rac. 2% ======198000 Rac. 100%
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO CANTIDAD DE RACIONES DISTRIBUIDAS EN EL COMEDOR DEL PUEBLO - 2011 31680 Rac., 16% 15840 Rac., 8% 4193 Rac., 2% 37504 Rac. 19% 13744 Rac., 7% CASO 1 NIÑOS DE 7 AÑOS A 13 AÑOS CASO 2 ADOLESCENTES DE 14 AÑOS A 17 AÑOS CASO 3 MADRES 65224 Rac., 33% 29816 Rac., 15% CASO 4 DESEMPLEADOS DE 18 AÑOS A 60 AÑOS (VARONES) CASO 5 TERCERA EDAD DE 61 AÑOS A MAS CASO 6 DISCAPACITADOS CASO 7 CASO SOCIAL (SEGÚN ASISTENTE SOCIAL)
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO En el cuadro se muestra la cantidad de raciones distribuidas durante el primer trimestre del ejercicio 2012. CASO DESCRIPCION DEL CASO SEGÚN POR COMEDOR RACIÓN / CASO (%) CASO 1 NIÑOS DE 7 AÑOS A 13 AÑOS ===9660 Raciones 19% CASO 2 ADOLESCENTES DE 14 AÑOS A 17 AÑOS ===3540 Raciones 7% CASO 3 MADRES ===7680 Raciones 15% CASO 4 DESEMPLEADOS DE 18 AÑOS A 60 AÑOS ( VARONES ) ===16800 Raciones 33% CASO 5 TERCERA EDAD DE 61 AÑOS A MAS ===8160 Raciones 16% CASO 6 DISCAPACITADOS ===4080 Raciones 8% CASO 7 CASO SOCIAL (SEGÚN ASISTENTE SOCIAL) ===1080 Raciones 2% ===51000 Raciones 100% Es necesario mencionar que se colegios, tercera edad, clubes, solicitan almuerzos, sin embargo, dependemos del presupuesto asignado.
2) DEL PROGRAMA COMEDOR DEL PUEBLO CANTIDAD DE RACIONES DISTRIBUIDAS EN EL COMEDOR DEL PUEBLO PRIMER TRIMESTRE - 2012 RACIONES 18000 Raciones 16000 Raciones 14000 Raciones 12000 Raciones 10000 Raciones 8000 Raciones 6000 Raciones 4000 Raciones 2000 Raciones 0 Raciones 19% 7% 15% 33% 9660 Raciones 3540 Raciones 7680 Raciones 16800 Raciones 8160 Raciones 4080 Raciones 1080 Raciones NIÑOS DE 7 AÑOS A 13 AÑOS ADOLESCENTES DE 14 AÑOS A 17 AÑOS MADRES 16% DESEMPLEADOS DE TERCERA EDAD DE 18 AÑOS A 60 AÑOS 61 AÑOS A MAS ( VARONES ) 8% DISCAPACITADOS 2% CASO SOCIAL (SEGÚN ASISTENTE SOCIAL) CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PORCENTAJE (%) RACIONES RACIÓN / CASO (%)
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE El Programa Vaso de Leche (PVL) es un programa social creado en el año 1984 para brindar asistencia alimentaria a la población que más lo necesita a través de la entrega de una ración diaria de desayuno. Se trata de un programa financiado por el estado peruano que se ejecuta a nivel municipal e incorpora la participación organizada de las mujeres de los sectores populares a través de los Comités del Vaso de Leche. La Gerencia del PVL distribuye puntualmente los insumos a los 46,355 beneficiarios distribuidos en los 530 comités.
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE En el Cuadro se puede observar la cantidad de beneficiarios por prioridades, así como, la cantidad de comités por zona y sector SECTOR ZONA Com. Benef. < 1 Año Niños 1-6 Niños 7-13 Madre Gest. Madre Lact. Anciano Discap. TBC Caso Social A 31 3184 298 1030 950 128 298 122 125 110 123 SECTOR I B 26 2010 106 548 937 56 106 63 60 75 59 C 15 1363 69 493 511 53 69 33 38 45 52 A 17 2059 155 548 937 56 105 64 60 75 59 SECTOR II B 30 3159 298 1005 950 128 298 122 125 110 123 C 21 1920 134 645 578 88 104 68 92 101 110 A 33 3668 183 1735 1489 33 80 121 19 0 8 SECTOR III B 55 6205 364 3086 2196 54 67 299 57 10 72 C 37 3737 140 1746 1558 38 40 171 25 0 19 A 19 1793 71 763 811 14 67 50 7 8 2 SECTOR IV B 14 1290 59 499 583 12 57 47 8 14 11 C 48 2990 234 1293 1061 27 159 175 23 7 11 A 21 1336 47 570 573 8 47 64 19 0 8 SECTOR V B 27 1949 55 849 877 13 56 67 26 0 6 C 23 2223 80 1087 850 49 81 63 9 0 4 A 48 3072 208 1522 988 41 127 152 23 0 11 SECTOR VI B 35 2086 65 965 828 7 57 139 14 2 9 C 30 2311 79 982 903 77 77 169 18 2 4 TOTALES 530 46355 2645 19366 17580 882 1895 1989 748 559 691
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE TOTAL DE BENEFICIARIOS POR SECTOR(6 SECTORES) DEL CERCADO-CALLAO SECTOR VI, 7469 Benef., 16% SECTOR I, 6557 Benef., 14% SECTOR V, 5508 Benef., 12% SECTOR II, 7138 Benef., 15% SECTOR IV, 6073 Benef., 13% SECTOR III, 13610 Benef., 30% SECTOR I SECTOR II SECTOR III SECTOR IV SECTOR V SECTOR VI
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE PROCESO DE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfiere mensualmente la suma de S/. 318,428 n.s. para la adquisición de insumos para el PVL. El total anual es de S/. 3 821,136.00. Sin embargo, el costo por adquisición de insumos para todo el año es superior como se puede observar en el cuadro. Nº Producto Cantidad Monto Total S/. (%) 1 Leche Evaporada en Tarro de 410 gr. 1,472,544.00 3,327,949.44 75% 2 Hojuela de Cereales con Soya Precocida, enriquecida con Vitaminas y Minerales (kilo) 188,583.72 1,127,730.65 25% 4,455,680.09 100% Debido a esta diferencia, la Municipalidad debe subsidiar la adquisición de insumos con S/. 644,544.16 n.s.
3) DEL PROGRAMA VASO DE LECHE Se viene ejecutando de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 399-2004-PCM el empadronamiento de Focalización de Hogares (SISFOH) que establece que las Municipalidades constituirán sus unidades locales para planificar y ejecutar el empadronamiento de hogares. Se viene cumpliendo con el registro de beneficiarios del Programa Vaso de Leche RUBPVL como meta para la asignación de recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. En cumplimiento de la Directiva Nº 005-2008-CG/PSC Información a ser recibida por la Contraloría General de República con relación al Gasto y Ración del PVL, se remite trimestralmente los Formatos PVL y Formato Ración A. Se remite semestralmente el Resumen de empadronamiento distrital del PVL al INEI según Ley Nº 27470.
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS El Programa de Complementación Alimentaria (PCA) es un programa social que brinda alimentos preparados a la población pobre y en extrema pobreza, mediante la distribución oportuna de insumos. Están conformados por mujeres de la localidad. Los PCA se dividen en: Programa - Modalidad Centros de Atención Comedores Populares 369 hogares y albergues 4 Beneficencia (Convenio) 5 Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso) 33 Hermanitas de los Ancianos (Actas de Compromiso) 1 CONADIS (Actas de Compromiso) 3 PAN TBC (canastas) 49
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS Los alimentos que se distribuyen a los comedores populares, aportan parte del menú o ración que estos ofrecen diariamente. El resto de productos para la elaboración de los menús tales como verduras, frutas y el combustible es brindado por el propio comedor. Los ingresos que se requieren son obtenidos del precio que pagan las personas (a un costo mínimo) que hacen uso del comedor y de las diversas actividades que estos realizan. La ración diaria referencial por beneficiario está conformada de:
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS MODALIDAD PAN TBC Proporcionar alimentos al paciente ambulatorio diagnosticado con tuberculosis (BK Positivo) y dos de sus contactos directos, a fin de complementar su dieta diaria. Se coejecuta con los Establecimientos de Salud de la MINSA, toda vez que son los responsables de la identificación e ingreso al Programa de los pacientes, así como de su graduación. CANASTA REFERENCIAL PAN -TBC Centro de Atención: La MPC asiste alimentariamente a 49 Establecimientos de Salud. Beneficiarios: Según el reporte entregado mensualmente por la DIRESA y la disponibilidad presupuestal.
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS PROCESO DE ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS En el ejercicio 2012, los beneficiarios que atiende los PCA en todas sus modalidades suman 31,052 distribuidos en 464 centros de atención. PROGRAMA - MODALIDAD Comedores Populares PAN TBC (canastas) Hogares y albergues Beneficencia (Convenio) Adultos en Riesgo (Actas de Compromiso) Hermanitas de los Ancianos (Actas de Compromiso) CONADIS (Actas de Compromiso) CENTROS DE ATENCIÓN BENEFICIARIOS % ===========369 C.A. =======27319 Benef. 88% ============49 C.A. =========740 Benef. 2% ============4 C.A. =========130 Benef. 0% ============5 C.A. =========1330 Benef. 4% ============33 C.A. =========1185 Benef. 4% ============1 C.A. ==========90 Benef. 0% ============3 C.A. =========258 Benef. 1% TOTALES ==========464 C.A.=======31052 Benef. 100%
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS Al finalizar el ejercicio 2011, los PCA ejecutaron S/. 5 451,176.00 n.s para atender a 32,254 beneficiarios. Modalidad de ejecución Presupuesto Ejecutado durante el año 2011 S/. Nº de beneficiarios programados N de beneficiarios atendidos Nº de personas con discapacidad atendidas N de centros de atención Comedores (+) populares 4,912,708.79 27,784 27,464 0 369 PANTBC 477,283.00 740 695 0 49 Hogares y Albergues Convenios Actas de Compromiso Dentro del presupuesto de comedores Dentro del presupuesto de comedores Dentro del presupuesto de comedores 170 130 0 4 1,645 1,4 0 1 2,565 2,565 258 40 TOTAL S/. 5 451,176.00 32,904 32,254 258 465
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS
4) DE LOS PROGRAMAS TRANSFERIDOS En cumplimiento de la Directiva N 005-2007- CG/PSC Información a ser remitida a la Contraloría General de la República con relación a la ejecución de los Programas Sociales a cargo de las entidades del estado, se remite trimestralmente los: Formato PCA T CP - Comedores Populares Formato PCA T HA - Hogares y Albergues Formato PCA T TBC - PAN TBC En cumplimiento de lo establecido en el Convenio para la gestión de los Programas de Complementación Alimentaria (PCA) se remite el Informe Anual de Gestión a la sede central del PRONAA y al Gobierno Regional.
5) ACTIVIDADES VARIAS - GGPS Cambio de Calaminas al Techo del Comedor el Edén Pachacutec Ventanilla Callao
5) ACTIVIDADES VARIAS - GGPS Talleres y Cursos brindados a Presidentas y Beneficiarias de los PCA
5) ACTIVIDADES VARIAS - GGPS Ferias Gastronómicas y Paseos
5) ACTIVIDADES VARIAS - GGPS Charlas de motivación y crecimiento personal
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2013 GERENCIA GENERAL DE PROGRAMAS SOCIALES MUCHAS GRACIAS!!